EVALUACIÓN FINAL POR POA

CONSTRUCCIÓN DE UNA PISCINA PARA FINCA DE RECREACIÓN

DE LA FAMILIA CARDOZO ESPITIA

PRESENTADO POR:

JHONATAN ALVAREZ, C.C. 80.804.324

MARTHA LUCIA GOMEZ MONTES, C.C. 51.702.163
NINY ANDREA HIGUERA, C.C. 1.105.393.144
MARIO FERNANDO QUITIAN, C.C. 13.748.266
TERESA SOTELO, C.C. 30.736.048

GRUPO: 104002_8

TUTORA:
ANGELICA SUAREZ

UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA – UNAD

ESCUELA DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS, CONTABLES, ECONÓMICAS Y
DE NEGOCIOS - ECACEN
ESPECIALIZACIÓN EN GESTIÓN DE PROYECTOS
GESTIÓN DE LOS COSTOS DEL PROYECTO
BOGOTÁ, D.C., MAYO DE 2020

1
 Tabla de contenido

Introducción………………………………………………………………………………………
6
Justificación……………………………………………………………………………………....
7
Objetivos…………………………………………………………………………………………
8
Objetivo General…………………………………………………………………………………
8
Objetivos Específicos…………………………………………………………………………….
8
1. GESTION DE LOS COSTOS……….……………………………………………………….
9
1.1 Título del Proyecto…………………………………………………..................................... 9
1.2 Acta Constitución del Proyecto………………………………………………………………
9
1.3 Plan para la Dirección del Proyecto………………………………………………………....
18
1.3.1. Línea Base del Alcance…………………………………………………………………... 18
1.3.2. EDT………………………………………………………………………………………
19
1.3.3. Plan de Gestión del Cronograma de Actividades………………………………………..
20
1.3.4. Plan de Gestión de los Riesgos…………………………………………………………..
20
1.4. Factores Ambientales de la Empresa……………………………………………………..
25
1.5 Activos de los Procesos de la Organización………………………………………………
26

2
1.6. Herramientas Técnicas……………………………………………………………………. 29
1.6.1. Juicio de Expertos……………………………………………………………………….
29
1.6.2. Formato de Encuesta…………………………………………………………………….
30
1.6.3. Análisis de Datos………………………………………………………………………..
31
1.6.4. Reuniones……………………………………………………………………………….. 32
1.7. Plan de Gestión de los Costos……………………………………………………………..
33
2. ESTIMACION DE LOS COSTOS………………………………………………………… 36
Salidas
2.1. Plan de gestión de la calidad…………………………………………………………… 36
2.2. Requisitos de los recursos……………………………………………………………… 39
2.3. Registro de los riesgos………………………………………………………………… 41
2.4. Factores ambientales de la empresa…………………………………………………… 42

Herramientas
2.5. Activos de los procesos de la organización……………………………………………….. 44
2.6. Sistema de información para la dirección de proyectos (Project Libre) ………………….. 48
Salidas
2.7. Estimación de costos (Project Libre) ……………………………………………………… 48
2.8. Base de las estimaciones…………………………………………………………………… 49
2.9. Actualizaciones al registro de riesgos……………………………………………………... 49
3. PRESUPUESTO……………………………………………………………………………... 50
Entradas
3.1. Plan de gestión de los recursos…………………………………………………………….. 50
3.2. Documentos de negocio……………………………………………………………………. 53
3.3. Plan de gestión de beneficios………………………………………………………………. 54
3.4. Acuerdos…………………………………………………………………………………… 56
Salidas

3
3.5. Línea base de los costos…………………………………………………………………… 57
3.6. Requisitos de financiamiento del proyecto………………………………………………… 58
3.7. Actualizaciones a los documentos del proyecto…………………………………………… 58

Conclusiones…………………………………………………………………………………...
Referencias Bibliográficas……………………………………………………………………

4
 Lista de Figuras.
Figura 1. Plan de Gestión del Cronograma……………………………………………………
20
Figura 2. Plan de Gestión de los Riesgos……………………………………………………
21
Figura 3. Estructura Plan Gestión Costos……………………………………………….......
33
Figura 4. Factores Ambientales……………………………………………………………….
42
Figura 5. Tasa de cambio e inflación………………………………………………………….
43
Figura 6. Cronograma………………………………………………………………………..
52
Figura 7: Caso de Negocio………………………………………………………………….
54
Figura 8: Gestión de os beneficios…………………………………………………………. 55

Lista de Tablas.

Tabla 1. Matriz de Calificación del Riesgo………………………………………………… 20

Tabla 2. Matriz de Evaluación del Riesgo…………………………………………………
21
Tabla 3. Riesgo – Probabilidad – Impacto…………………………………………………
23
Tabla 4. Descripción del Riesgo……………………………………………………………
23
Tabla 5: Descripción de los Riesgos Decreto 1072 de 2015……………………………… 24
Tabla 6. Factores Ambientales de la Empresa……………………………………………….
25
Tabla 7. Análisis de Datos…………………………………………………………………..
31

5
Tabla 8. Seguimiento de los Costos…………………………………………………………
34
Tabla 9. Costos Directos……………………………………………………………………
35
Tabla 10. Costos indirectos…………………………………………………………………
35
Tabla 11. Registro de los Riesgos……………………………………………………………
41
Tabla 12: Información Comercial……………………………………………………………
42
Tabla 13. Procedimiento para Selección de Proveedor………………………………………
46
Tabla 14. Base de las Estimaciones…………………………………………………………..
49
Tabla 15: Actualización del Riesgo…………………………………………………………..
49
Tabla 16: Beneficio: e (externo); i (interno)Beneficio: e (externo); i (interno)……………..
56
Tabla 17. Actualización Documentos del Proyecto…………………………………………
59

Tabla 18.
Tabla 19.
Tabla 20.

6
7
 Introducción

La gestión de los costos depende de cuatro procesos que definirán el presupuesto a emplear

en las diferentes actividades desarrolladas de un proyecto y que a su vez permitirá establecer la

viabilidad de este. Es así como la planificación, estimación, determinación y control de los

costos son etapas importantes dentro de la gestión durante la etapa de planificación y control del

proyecto, los costos son un tema álgido que dependiendo del conocimiento y experiencia del

director de proyecto y sus expertos se ajustará y cumplirá con la triple restricción de tiempo

costo y alcance.

No obstante, se debe tener en cuenta que su comportamiento no es lineal lo cual variará con

el tiempo y durante las diferentes fases del proyecto y que dependiendo de la estructura de

desglose del trabajo y el grueso de actividades a desarrollar se tendrá mayor o menor gasto, por

ello establecer una línea base de costo y un grado de incertidumbre sobre los riesgos que se

presenten dará como resultado un buen desempeño de costos generando así una gestión eficaz

del mismo.

8
 Justificación

La importancia de los costos del proyecto es tal que de acuerdo con su monto se podrá

decidir si se lleva a cabo o no, si es rentable o si generan cadena de valor en el tiempo. Los

costos constituyen una parte fundamental de la planificación y control de los proyectos toda vez

que de su disponibilidad y ajuste depende el desarrollo del proyecto es por ello que la generación

de una línea base de costos es el punto de referencia a tener en cuenta respecto a los gastos en

que se incurrirá durante la vida de este y que la evaluación de su desempeño está ligada al ajuste

de esa línea base que se definió desde el inicio del proyecto.

9
 Objetivos

Objetivo General

Proponer el control del proyecto, manteniendo la línea base de costos a lo largo del mismo,

estableciendo la importancia de estos en el cumplimiento de la triple restricción.

Objetivos Específicos

 Establecer la línea base de desempeño del proyecto.

 Analizar los datos de desempeño del trabajo, a partir de los resultados arrojados por el

simulador de Gestión del Valor Ganado.

 Realizar la información de desempeño del trabajo.

10
 1. GESTION DE LOS COSTOS

1.1. Título del Proyecto: Construcción de una Piscina para finca de recreación de la familia

Cardozo Espitia.

1.2. Acta Constitución del Proyecto

DATOS GENERALES DEL PROYECTO

Estudios y diseños para la construcción de una piscina de
Nombre del proyecto
dimensiones 10 x 20, 15 x 30 y 20 x 40

Fecha de aprobación del

Marzo 2020
proyecto
Fase actual I – Conceptual
JUSTIFICACIÓN

Este proyecto se enfoca en la construcción de una Piscina para una familia de 5 personas
residente del municipio de Cajicá, el proyecto brindara satisfacer la necesidad de esta familia
de tener un área de recreación para disfrutar con familiares y amigos. El amplio espacio que
brinda su parte de trasera de su casa permitirá la construcción de la piscina.

DESCRIPCIÓN

La familia Cardozo Espitia, es una familia conformada por cinco integrantes El Señor Luis
Fernando Cardozo, la Señora María Lucia Espitia y sus tres hijos, Andrés, Camila y Nicolás,
residen actualmente en una casa campestre de 242.0 m2 en el Municipio de Cajicá, esta
familia manifiesta la necesidad de construir una piscina en la parte trasera de su casa de
habitación, para el disfrute de su propiedad tanto en semana como los fines de semana que
comparten con sus familiares y amigos. Teniendo en cuenta que la región cuenta con cambios
de temperaturas desean tener como valor agregado que la piscina tenga un techo, tipo Domo
que les permita resguardarse en caso de necesitarlo.

La carencia de un entorno recreativo par la familia Cardozo Espitia está generando un

inadecuado uso del tiempo libre que conlleva al incremento del sedentarismo que trae consigo
dificultades de salud. Adicionalmente, los integrantes de la familia con talento para la natación
y al no contar con la piscina buscan alternativas que generan mayores gastos en la recreación y
deporte. Además de no poder disfrutar los fines de semana de la tranquilidad de su casa de

11
habitación y de compartir momentos con sus familiares y amigos.

OBJETIVO ESTRATÉGICO DE LA ORGANIZACIÓN DEL PROYECTO

Brindar al cliente la solución a la necesidad y expectativa de su requerimiento, entregando

satisfacción de lo que espera la familia con la construcción de la piscina, aportando el
conocimiento y experiencia obtenida a treves de la trayectoria de la organización.

 Construir una piscina de tipo recreativo para la familia Cardozo Espitia, en la parte
trasera de la casa de habitación, ubicada en el municipio de Cajicá.

OBJETIVOS DEL PROYECTO

 Hacer trabajo de campo con el fin de recopilar información acerca de las adecuaciones
necesarias para la construcción
 Levantar información necesaria para tener conocimiento de lo que podría o no agradar
al cliente
 Cumplir con el proyecto en cuento a los hitos pactados en cuento a: alcance, tiempo y
costo
 Construir una piscina de tipo recreativo para la familia Cardozo Espitia, en la parte
trasera de la casa de habitación, ubicada en el municipio de Cajicá.
 Diseñar la piscina recreativa con todos los sistemas de seguridad para los usuarios
 Construir una piscina adecuada que permita el desarrollo de actividades deportivas y
recreativas.
 Diseñar una piscina que valorice la propiedad de la familia Cardozo Espitia.
 Diseñar el techo tipo DOMO para cubrir la piscina recreativa
REQUERIMIENTOS DE ALTO NIVEL

 Estudiar el mercado y la competencia

 Realizar encuesta a propietarios de negocios similares
 Identificar los recursos necesarios
 Identificar los costes operativos de los elementos

12
 FASE III

Descripción Criterios de Aceptación Entregables

Diseñar
ALCANCE un marco Establecer los estándares de Estrategia a implementar y
estratégico en el cual medición sobre los definición de indicadores y etapas
se evidencie el indicadores de gestión del de seguimiento y control.
conocimiento para la proyecto.
FASE I
construcción de la
construcción de la
Especificaciones/ Criterios de Aceptación Medio de Verificación
Piscina
Características

Se desarrollará una Ofrecer una solución rápida Realización de un diagnóstico

propuesta con los para el estudio, diseño y estadístico sobre la construcción
costos en que se planeación, para la de una piscina
incurre para construir construcción de una Piscina
una piscina de de dimensiones 10 x 20, 15
dimensiones 10 x 20, x 30 y 20 x 40
15 x 30 y 20 x 40
Ofrecer un costo adecuado
adicional con un
para el proyecto, que este
Domo que cubra la
dentro del presupuesto de la
mitad de la misma
familia.
para resguardarse en
caso de un cambio de
clima

FASE II

Descripción Criterios de Aceptación Entregables

Adquirir por parte de Revisar documentación Listado con análisis de

los involucrados del existente sobre la documentación , teniendo en
proyecto, construcción de la piscina cuenta trabajo de cambo y
conocimientos y según dimensiones y levantamiento de información.
competencias características.
específicas sobre el
tema.

FACTORES CRÍTICOS DE ÉXITO

13
 Desconocimiento del proyecto.
 Proceso de documentación y legalización del proyecto.
 Poco conocimiento de los usuarios en el desarrollo del proyecto.
 Costos de transporte de materiales especializados que se deban suministrar desde Bogotá.

SUPOSICIONES

 Evaluar el tamaño y la estabilidad del mercado

 Evaluar la disponibilidad de los recursos necesarios
 Realizar previsión de rendimientos financieros
 Revisar y modificar la oportunidad del negocio
 Confirmar la decisión de poner en práctica el proyecto
 Contar con el personal adecuado y durante el tiempo requerido por el proyecto.
 La entrega final del proyecto será en Junio de 2020.


RESTRICCIONES

 De tiempo: el proyecto debe terminarse antes de junio de 2020

 De costo: dificultad para la financiación durante el desarrollo del proyecto
 De calidad: contar con el personal calificado para la construcción de una Piscina de
acuerdo a dimensiones y características solicitadas por el cliente.
 De alcance: clasificación de las personas beneficiadas con el proyecto

RIESGOS

 La no terminación del proyecto dentro del plazo determinado.

 No contar con todos los inversionistas para el proyecto
 Lograr acuerdos con todos los interesados.
 Estimación de materia prima
 Retrasos por temas de Recurso Humano (incapacidades, calamidades)
 El clima durante la ejecución del proyecto.
 Dificultad en suministro de materiales de construcción.
 Dificultad en licencias ambientales y de infraestructura por parte del municipio
 Condiciones ambientales que impidan el correcto funcionamiento de la piscina.
 No cumplir con la triple restricción de tiempo, costo y alcance
 No cumplir con las expectativas del cliente

HITOS PRINCIPALES

14
 Descripción Hito Fecha

Planificación de la gestión de la calidad Marzo 2020

Aplicar la planificación de calidad en el proyecto Abril 2020

Gestionar la calidad en el proyecto Durante la ejecución

del proyecto

Controlar la calidad en el proyecto Durante la ejecución

del proyecto

Acta de constitución del proyecto Marzo 2020

Determinar la ubicación de la construcción Marzo 2020

Tramite de licencias ambientales y de infraestructura Marzo 2020

Diseño de planos de piscina, teniendo en cuenta facilidad de Marzo 2020

acceso, instalaciones, forma y materiales

Aprobación de planos de piscina Marzo 2020

Entrega de la piscina Junio 2020

Liquidación de proyecto Junio 2020

PRESUPUESTO ASIGNADO

Descripción Actividad Costo ($)

Fase I: Planeación $4.200.000

Fase II: Permisos de viabilidad $8.400.000

Fase III: Construcción $25.200.000

Fase IV: Entrega y Liquidación $4.200.000

TOTAL $42.000.000

NOMBRAMIENTO DEL LÍDER

15
Se nombra como Líder del proyecto a Niny Andrea Higuera, quien tendrá la autoridad definida
en el siguiente cuadro:

Área de autoridad Nivel de autoridad

Decisiones de personal (staffing) Aprobar ingreso y retiro de personal.

Gestión de presupuesto Elaborar modificaciones al presupuesto para

presentarlas a aprobación del comité de inversiones.

Decisiones técnicas Sugerir modificaciones que involucren incremento

en tiempo y/o costos del proyecto, para ser validadas
por el comité técnico que él preside.

Resolución de conflictos Decisión final sobre conflictos internos del personal.

16
RECURSOS PRE-ASIGNADOS

Personal pre-asignado

Nombre Cargo
Jhonatan Álvarez Jefe funcional de soporte

Mario Fernando Quitian Analista de información

Martha Lucia Gomez Montes Líder de gestión de estándares

Niny Andrea Higuera Líder del proyecto

Teresa Sotelo Líder Financiero

17
LISTA DE INTERESADOS

Interesados internos

Nombre Cargo
Jhonatan Álvarez Jefe funcional de soporte

Mario Fernando Quitian Analista de información

Martha Lucia Gómez Montes Líder de gestión de estándares

Niny Andrea Higuera Líder del proyecto

Teresa Sotelo Domínguez Líder Financiero

Señor Luis Fernando Cardozo Patrocinador y usuario del proyecto

Señora María Lucia Espitia Patrocinador y usuario del proyecto

Menor Andrés Cardozo Espitia Usuario del proyecto

Menor Camila Cardozo Espitia Usuario del proyecto

Menor Nicolás Cardozo Espitia Usuario del proyecto

Interesados externos

Nombre Cargo
Alcaldía de Cajicá Director de planeación

Alcaldía de Cajicá Secretaria de medio Ambiente

Vecinos de Finca Propietarios

Proveedores Propietarios de almacenes de

materiales de construcción

Transportadores Propietarios de vehículos de transporte

de materiales de construcción

Arquitecto Residente de obra

Ingeniero Director técnico

18
Mano de obra calificada Obreros

Celador Celador

Otros familiares y amigos de la familia Cardozo Usuarios del proyecto

Espitia

Patrocinador del proyecto que aprueba:

Nombre
Luis Fernando Cardozo, María Lucia Espitia
-------------------------------------------------------------------------------------------
Líder del proyecto
Niny Andrea Higuera
C.C. No. 10153939144

19
 1.3. Plan para la Dirección del Proyecto

1.3.1. Línea Base del Alcance

DATOS GENERALES DEL PROYECTO

Estudios y diseños para la construcción de una piscina de
Nombre del proyecto dimensiones 10 x 20, 15 x 30 y 20 x 40

Fecha de aprobación del

proyecto Bogotá, D.C., Marzo de 2020

Patrocinador Ejecutivo: Luis Fernando Cardozo, María Lucia Espitia

ALCANCE DEL PROYECTO (Señale las especificaciones o características relevantes del

proyecto)
1. GERENCIA DEL ALCANCE

La Gestión del Alcance se llevará a cabo a través de dos documentos específicos, la Estructura
de Desglose del trabajo y la presentación del Alcance del Proyecto.

Los cambios que se realicen en el Alcance inicial del proyecto serán aprobados y presentados en
reuniones de seguimiento.

2. GESTIÓN DE CAMBIO DEL ALCANCE

Los cambios se dividen en tres (3) etapas:

a. Etapa No. 1: Son aquellos cambios que requieren una acción inmediata por parte del Líder del
Proyecto. Mediante una reunión, se precisa el impacto en el proyecto.

b. Etapa No. 2: Son aquellos cambios que requieren una acción inmediata por parte del Líder del
Proyecto, formalizando todo oportunamente para continuar con el proyecto.

c. Etapa No. 3: son aquellos cambios que requieren realizar planeación, dando un período de
espera para realizar los cambios.

3. SISTEMA DE CONTROL DE CAMBIO DEL ALCANCE

Todos los cambios en el alcance del proyecto deben ser tratados en reuniones semanales de
seguimiento, en donde se establecerán: medidas correctivas, impacto en los costes, impacto
sobre la calidad, impacto en el tiempo, impacto de riesgo.

1.3.2. EDT

20
 EDT del proyecto
Estudios y diseños para la construcción de una piscina de dimensiones 10 x 20, 15 x 30 y 20 x
40
Fase I: Planeación
         Definir requerimientos del cliente y priorizarlos
 Estudios de suelos
       Definir la ubicación de la piscina
       Definir la forma de la piscina
       Planificar la Piscina
       Hacer el Diseño y Planos de la Piscina

Fase II: Permisos de viabilidad

         Aprobación del proyecto por el patrocinador
         Tramitar y conseguir los permisos de construcción
         Tramite de primer desembolso
         Contratación de personal especialista y técnico

Fase III: Construcción

         Excavar el Área
         Aplanar el suelo en el área excavada
         Instalar accesorios de Tubería.
 instalaciones hidráulicas
         Adecuar electricidad
         Construir Base en concreto
         Tramite de segundo desembolso
         Revestir paredes en concreto
         Adecuar el revestimiento de la Piscina
         Instalar Piscina de Fibra de Vidrio
 Construcción de cuarto de maquinas

21
Fase IV: Entrega y Liquidación

         Tramite de tercer y último desembolso

         Llenar Piscina
         Aplicar químicos necesarios para su manutención
         Entrega de Piscina
         Acta de entrega de Piscina

1.3.3. Plan de Gestión del Cronograma de Actividades

Figura 1: Plan de Gestión del Cronograma

1.3.4. Plan de Gestión de los Riesgos

Una vez identificados los riesgos del proyecto, estos se podrán evaluar y posteriormente se

adoptarán las medidas para su mitigación y control al respecto, reconocidos estos se obtendrán

22
las prioridades para determinar donde se focalizarán los recursos y las acciones desarrollando un

plan significativo para la gestión de los mismos. Con este plan se podrá reducir las amenazas de

los objetivos, encontrado oportunidades de mejora.

De acuerdo a su gestión se implementará de ser necesario un plan de contingencia donde se

haga la valoración de los riesgos y se tenga un adecuado seguimiento y control de estos para que

sus efectos negativos no sean de gran impacto dentro de la ejecución del proyecto, una secuencia

puede ser la que se describe a continuación.

Figura 2: Plan de Gestión de los Riesgos

23
 Tabla 1: Matriz de Calificación del Riesgo

MATRIZ DE CALIFICACIÓN DEL RIESGO

PROBABILIDAD VALOR DESCRIPCIÓN FRECUENCIA

Raro 1 Tabla
Puede 4. MATRIZ
suceder DE EVALUACIÓN
en cir cunstancias DEL RIESGO
excepcionales No se ha presentado en los últimos 5 años.
Improbable 2 Es probable que NO suceda en la mayoria de las cir cunstancias Al menos de 1 vez en los últimos 5 años.
Posible
PROBABILIDAD
3
VALOR
Es posible que suceda algunas veces Al menos de 1 vez en los últimos 2 años.
Probable
Raro 41 Puede queBsuceda
(1) en la mayoria deBlas (2)circunstancias M (3) Al menos de 1 vez
A (4)en el último año. A (5)
Casi seguro
Improbable 52 Se espera que
B (6)suceda en la mayoriaB de
(7) las circunstancias M (8) Más de 1 vez alAaño.
(9) E (10)
Posible 3 B (11) M (12) A (13) E (14) E (15)
Probable 4 M (16) A (17) A (18) E (19) E (20)
Casi seguro 5 A (21) A (22) E (23) E (24) E (25)
IMPACTO VALOR DESCRIPCIÓN
VALOR 1 2 3 4 5
Insignificante 1
IMPACTO
Si el hecho llegara a presentarse, tendría
Insignificante Menor
consecuencias Moderado
o efectos mínimos sobre la Mayor
entidad y el proceso. Catastrófica
Menor 2 Si el hecho llegara a presentarse, tendría bajo impacto o efecto sobre la entidad y el proceso.
Moderada 3 Si el hecho llegara a presentarse, tendría medianas consecuencias o efectos sobre la entidad y el proceso.
Mayor 4 Si el hecho llegara a presentarse,
EVALUACIÓN tendría
DELaltaRIESGO
s consecuencias o efectos sobre la entidad y el proceso.
Catastrófica 5 B 1 3
Si el hecho llegara a presentarse, tendría desastrosas consecuencias o efectos sobre la entidad y el proceso.
M 4 6
A 8 12
E 15 25

ZONA DE RIESGO BAJA Asumir el riesgo

ZONA DE RIESGO MODERADA Asumir el Riesgo, reducir el Riesgo
ZONA DE RIESGO ALTA Reducir el Riesgo, evitar el riesgo, compartir o transferir
ZONA DE RIESGO EXTREMA evitar el riesgo, reducir el Riesgo, compartir o transferir

Tabla 2: Matriz de Evaluación del Riesgo

Tabla 3: Riesgo – Probabilidad - Impacto

RIESGO PROBABILIDAD IMPACTO

R1 3 4 E(14) evitar el riesgo, reducir el Riesgo, compartir o transferir
R2 3 4 E(14) evitar el riesgo, reducir el Riesgo, compartir o transferir
R3 2 3 M(8) Asumir el Riesgo, reducir el Riesgo
R4 3 5 E(15) evitar el riesgo, reducir el Riesgo, compartir o transferir
R5 2 4 A(9) Reducir el Riesgo, evitar el riesgo, compartir o transferir
R6 4 5 E(20) evitar el riesgo, reducir el Riesgo, compartir o transferir
R7 3 5 E(15) evitar el riesgo, reducir el Riesgo, compartir o transferir
24
R8 3 5 E(15) evitar el riesgo, reducir el Riesgo, compartir o transferir
Describir los riesgos, grado de probabilidad de ocurrencia, impacto, efectos y medidas de
mitigación.

Tabla 4: Descripción del Riesgo

No Riesgo Descripción Tipo de

. Riesgo

R5 Incumplimiento del contrato La no terminación del proyecto dentro del plazo Legal
determinado.

R2 Insuficiencia de recursos financieros No contar con todos los inversionistas para el Interno
proyecto

R6 Falta de consenso Lograr acuerdos con todos los interesados. Interno

R8 Cálculos inexactos Estimación de materia prima Operativo

R3 Retrasos e inconvenientes con Retrasos por temas de Recurso Humano Operativo

personal (incapacidades, calamidades)

R3 Condiciones climáticas clima durante la ejecución del proyecto. Entorno

R5 Inconvenientes para la consecución Dificultad en suministro de materiales de Operativo

de los materiales construcción.

R8 No contar con los permisos para la Dificultad en licencias ambientales y de Legal

construcción infraestructura por parte del municipio

R8 Insatisfacción del cliente No cumplir con las expectativas del cliente Operativo

Durante la ejecución del proyecto existen unos riesgos de tipo ocupacional que deberán ser

tenidos en cuenta para que se prevengan las situaciones que podrían ocasionar lesiones al

personal, especialmente al que labora en la construcción de la piscina. Estos riesgos se

contemplarán y se valorarán de acuerdo a lo establecido en el decreto único reglamentario del

sector trabajo 1072 del 2015, emanado por el Ministerio del Trabajo donde se describen los

riesgos ocupacionales en su artículo 2.2.4.6.15, con sus respectivos parágrafos y definen los tipos

de riesgos a los cuales se exponen los trabajadores de acuerdo a la actividad económica que

realicen las organizaciones, así como de la guía técnica colombiana GTC 45 Para cada uno de los

25
miembros del proyecto.

Descripción de los riesgos de acuerdo al decreto 1072 de 2015, emanado por el

Ministerio del Trabajo

Tabla 5: Descripción de los Riesgos Decreto 1072 de 2015

1.4. Factores Ambientales de la Empresa:

Tabla 6: Factores Ambientales de la Empresa

IDENTIFICACIÓN FASES
Fase II:
Fase I: Fase III: Fase IV: Entrega
MEDIO FACTOR Permisos de
Planeación Construcción y Liquidación
viabilidad
calidad X   X  
SUELO Estabilidad X   X  
Permeabilidad X   X  
Calidad     X  
AGUA
Drenajes     X  

26
 Calidad     X  
AIRE Ruidos     X  
Vibraciones     X  
Flora   X X  
BIOTICOS
Fauna   X X  
PAISAJES Calidad     X  
Seguridad
SOCIO Ocupacional o X X X X
ECONOMIC Laboral
O Empleo y Economía
X X X X
de la localidad

Para la construcción de la Piscina la empresa encuentra factores Ambientales Positivos y

negativos los cuales se relacionan ac continuación:

Negativos:

 Pérdida temporal de la capa de suelo fértil

 Alteración de la calidad del suelo por incorrecta disposición de residuos

generados en las etapas de construcción y funcionamiento

 Desalojo inadecuado de material sobrante
 Alteración a la salud pública por M.P (material articulado)
 Riesgos a la salud pública por mala disposición de desechos sólidos
 Alteración temporal por ruido, ocasionado por el funcionamiento de la

maquinaria y la construcción de las diferentes instalaciones

 Reducción de cobertura vegetal y de hábitat para la fauna
 Afección paisajística local por incorrecto almacenamiento de residuos
 Accidentes laborales
 Alteración de hábitats por la disminución del caudal de agua natural
 Alteración de suelos por la mala captación del agua
 Cambio de uso de suelo
 Desgaste de la infraestructura vial por el tráfico vehicular

Positivos:

 1. Generación de empleo temporal y permanente

 2. Desarrollo económico del sector
 3. Disminución del caudal de descarga residual.

27
1.5. Activos de los Procesos de la Organización

Quienes somos
La empresa “Especialistas en Gestión de Proyectos U2020” es una organización que

lidera proyectos de infraestructura, desde hacia la formulación hasta la puesta en marcha de

proyectos de remodelación, adecuación y mantenimiento de obras civiles. Orientamos nuestros

esfuerzos a cumplir con eficacia y eficiencia los proyectos para beneficios de nuestros clientes.

Misión
Formular, diseñar, construir, gerenciar y comercializar proyectos de infraestructura con

alta gestión de calidad para ofrecer a proyectos con calidad que generen valor agregado a la

inversión de nuestros clientes.

Visión
En 2030 ser la empresa líder e innovadora que está a la vanguardia en la construcción de

infraestructura que desarrolla proyectos están enmarcados en calidad, eficacia y eficiencia, que

generan valor a la inversión de los clientes.

Valores y Principios corporativos

Integridad: actuamos con entereza y rectitud de conducta, honestidad, transparencia,

imparcialidad y responsabilidad personal, somos coherentes con lo que pensamos, decimos y

hacemos.

Responsabilidad: asumimos los compromisos y las decisiones tomadas, y damos el

máximo para hacer las cosas bien.

28
 Orientación al cliente: nuestra razón de ser son la satisfacción de nuestros clientes, nos

esforzamos por entender y atender sus necesidades y focalizamos nuestra experiencia para el

logro de sus objetivos.

Efectividad: Somos responsables y nos comprometemos con los objetivos y metas

propuestas haciendo un uso eficiente de los recursos humanos, técnicos, económicos y

financieros, y buscamos relaciones de gana/gana con nuestros clientes internos y externos.

Código de conducta:
Lo conforman las normas y principios morales que deben inspirar a los integrantes del

equipo tanto directivos como funcionarios, así mismo nuestro código de conducta se rige por la

observación de las leyes que fomentan y fortalecen los principios éticos y morales, todo ello para

generar un ambiente laboral de respeto, justicia exaltación de valores que engrandecen a la

persona y la empresa.

Lecciones aprendidas
La empresa Mos & Deco Mosaicos Venecianos, ha llevado a cabo proyectos importantes

de hoteles, resort, donde los mosaicos venecianos resultan atractivos para los decoradores y los

clientes a la hora de desarrollar proyectos en Colombia. Su valor agregado es un servicio

integral que va desde la selección de tonos, diseños, cuantificaciones digitalizaciones de cada

proyecto para que el cliente visualice el proyecto en un randers y facilite la toma de decisión.

29
 La organización Axapool de España es un fabricante y montador de piscinas en acero y

lamina armada sistema que facilita aportar cualquier forma interna o externa. Esto técnica

permite que las piscinas se construyan en acero y hormigón para conseguir mayor solidez, y la

mezcla de hormigón y acero dan la seguridad y larga durabilidad durante décadas. Otra ventaja

de estas piscinas es que no les afecta los cambios bruscos de temperatura, evita las dilataciones o

filtraciones ya que la unión del acero y hormigón cuenta con juntas de dilatación que las hace

inalterables. Para garantizar la estética visten de gala, impermeabilizando con lámina armada

con una amplia gama de colores que las hace un elemento de decoración del espacio intervenido.

1.6. Herramientas y técnicas

1.6.1. Juicio de Expertos.

A través de esta herramienta, se solicitará a 5 expertos su opinión en cuanto al

conocimiento, el análisis de los costos y los riesgos del proyecto. Así mismo, se evaluará a los

interesados sobre cómo se asumirán las acciones de mejora que permitirán cumplir con los

objetivos del proyecto.

Igualmente, y a través de reuniones de expertos, se recolectará la información mediante la

tabulación de una encuesta, con el fin de definir la estrategia a seguir para la realización del

proyecto.

1.6.1.1. Formato lista de expertos

Formato 1: Elaboración Grupo de proyecto

Lista de Expertos
Título del Proyecto: ________________________________________________________________

Responsable (es): _________________________________________________________________

No Apellidos y Nombres Especialidad Cargo Entidad Correo

30
. Institucioal y/o
página Web
1
2
3

1.6.2. Formato Encuesta

Formato 2: Elaboración Grupo de proyecto

ENCUESTA

Proyecto: Estudios y diseños para la Fecha: ____________

construcción de una piscina de Lugar: ____________
dimensiones 10 x 20, 15 x 30 y 20 x 40

Femenino: Masculino:

Menos de 21 años 21 – 40 41 a 64

Valore de 1 a 5 los aspectos que a continuación se detallan, siendo 5 lo más adecuado

y 1 lo menos adecuado. Selecciones con una X

Item Malo Regula Bueno Excelente

r

1 Cree que son convenientes las

inversiones para la construcción de una
piscina familiar?

2 Considera que es adecuada la

habilitación de espacio para la
construcción de una piscina en su
residencia?

3 Es viable construir una piscina familiar?

4 Que opinión tiene sobre los costos para

31
 la construcción de una piscina familiar?

5 Le gustaría tener una piscina en su

casa?

6 Considera usted que una piscina es un

escenario recreativo en su familia?

1.6.3. Análisis de datos

Se utilizará la técnica del Análisis Valor Ganado (EVA); la cual permite controlar la

ejecución del proyecto a través del presupuesto y el cronograma. Igualmente, permite

determinar su rendimiento y desempeño, mediante de las siguientes dimensiones:

 Valor planeado (VP): es la aprobación del cronograma en términos del costo

presupuestado para el proyecto.

 Valor Ganado (EV): nos permite conocer el porcentaje de avance del proyecto o total

acumulado, para establecer la tendencia del desempeño a largo plazo

 Valor Real: son todos los costos ya realizados para realizar el proyecto en un tiempo

especifico

Así mismo, se analizarán los siguientes aspectos:

Tabla 7: Análisis de Datos

Índice del rendimiento del Tiene como finalidad verificar el cumplimiento del cronograma
Cronograma (SPI) del proyecto, si está adelantado o ha incurrido en retrasos según
lo programado.

Índice de desempeño de Es la medida de eficiencia del costo de los recursos

los costos (CPI) presupuestados, expresado como la razón entre el valor ganado

32
 y el costo real.

Estimación del costo a la a medida que se den los avances durante la ejecución del
conclusión (EAC) proyecto se toma de referencia para poder proyectar
situaciones futuras denominado pronóstico de la estimación a
la conclusión (EAC)

Varianza a la conclusión El valor positivo del proyecto, indicará que va mejor de lo

(VAC) planeado frente a los costos.

Variación del costo (CV) Con este análisis se revisará si hay un déficit o superávit
con relación al desempeño del costo del Proyecto vs con lo
real planificado.

Índice del rendimiento A través del análisis de las tendencias, se utilizará en el

proyecto para medir el rendimiento futuro.

Proyecciones Las proyecciones se realizarán a medida que se genere,

actualice y emita el rendimiento del proyecto, basados en su
ejecución y avance.

Análisis de tendencias: Apoyados con el uso de análisis gráficos, se analizará si el

proyecto no cumple con los objetivos del proyecto.

Diagramas Con el uso de los diagramas, semanalmente se realizará el

seguimiento sobre el valor planificado, el valor ganado y costo
real.

Fuente: Elaboración Grupo del Proyecto

1.6.4. Reuniones

Las reuniones se realizarán semanalmente, con el fin de llevar a cabo el seguimiento del

proyecto y, detectar acciones de mejora en sus procesos, tomando como referente la información

recolectada a través de la aplicación de la encuesta y el juicio de expertos.

33
 1.7. Plan de gestión de los costos

Es fundamental elaborar un plan de gestión de los costos, en donde se detalle el método

para planificar, estimar, preparar, controlar y aprobar el presupuesto del proyecto. Esta

planificación se realiza a través de la verificación de la EDT.

Figura 3: Estructura Plan Gestión Costos

34
35
 A continuación, se estiman los costos del proyecto, así:

Tabla 8: Seguimiento de los Costos

Tabla 9: Costos Directos

36
Tabla 10: Costos indirectos

37
 2. ESTIMACION DE LOS COSTOS

Entradas
2.1.. Plan de Gestión de la Calidad

Costes Directos
PROYECTO

Estudios y diseños para la construcción de una piscina de dimensiones

“Especialistas en gestión de 10 x 20, 15 x 30 y 20 x 40
proyectos U2020”

PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

Preparado por: Mario Fernando Quitian Fecha: 2/03/2020
Revisado por: Teresa Sotelo Fecha: 2/03/2020
Aprobado por: Niny Andrea Higuera Fecha: 2/03/2020

Planificar la gestión de la calidad

Desarrollar la estrategia para la construcción de la piscina para una familia de 5 personas residente en
el municipio de Cajicá, el proyecto brindara satisfacer la necesidad de esta familia de tener un área de
recreación para disfrutar con familiares y amigos. El amplio espacio que brinda la parte de atrás de su
casa, permitirá la construcción de la piscina.

Gestionar la calidad

(Estándares de calidad)

 Avance real respecto al avance programado.

 Actividades relevantes que presentan inconvenientes en la ejecución.
 Actividades que presentan desviaciones en el presupuesto.
 Incrementos en costos por actividades adicionales no presupuestadas.
 Estado de afectaciones al medio ambiente

38
 Objetivo del plan de gestión de calidad

Construir una piscina para la finca de recreación de la familia Cardozo Espitia

Entregables y procesos del proyecto sujetos a revisión de la calidad

Actividad Costos

Materia Prima $600.000

Construcción $350.000

Fabricación $800.000

Aranceles $250.000

Actividades de control de calidad y de gestión de calidad previstas en el proyecto

 Realizar monitoreo y control de las actividades de acuerdo con el tiempo de ejecución, de modo
que se generen alertas que permitan tomar acciones para corregir desviaciones en el cronograma.
 Ejecutar cada actividad cumpliendo con el presupuesto asignado, emitiendo alertas por
desviaciones que incrementen el costo y poder tomar las medidas correctivas pertinentes.
 Entregar la construcción de la piscina incluida en el alcance del proyecto, con oportunidad
garantizando su funcionalidad.
 Realizar la ejecución del proyecto, de forma que los trabajadores no vean afectada su salud, ni se
ocasionen daños al medio ambiente

Mejora continua

Semanalmente, se elaborará un informe de avance del proyecto y se presentará en reunión donde

asistirán los responsables de cada ejecución, así:
 El Líder de Gestión de Estándares realizará el seguimiento al programa de ejecución del proyecto
y, elaborará el informe de avance del trabajo.
 El Líder del Proyecto solicitará al Líder Financiero los costos de ejecución actualizados, elaborará
el informe de avance en la ejecución del presupuesto.
 El Analista de la Información llevará el seguimiento de la ejecución del proyecto y, elaborará el
informe de cumplimiento de los numerales incluidos en el cuadro de cantidades de obra
contratada. Este informe será enviado al Líder del proyecto, previo cumplimiento de los protocolos
de recibo de obra, ésta será entregada por medio de un acta.

39
 Responsabilidades y roles en el proyecto

Rol Responsabilidad Costos $

Líder del proyecto  Revisión general de ejecución $3.150.000

 Decisiones de personal
 Gestión del presupuesto
 Decisiones técnicas
 Resolución de conflictos

Líder Financiero  Elaborar el presupuesto del proyecto $3.150.000

 Facilitar la toma de decisiones
 Presentar informes y estados financieros

Analista de  Analizar el proyecto $2.519.000

Información  Ser objetivo e imparcial
 Evaluar el proyecto, con sus problemas y
soluciones

Líder de Gestión de  Verificar el cumplimiento de las $1.889.000

Estándares responsabilidades asignadas
 Apoyar el interés por el proyecto

Responsabilidades y roles en el proyecto

Rol Responsabilidad Costos $

Jefe Funcional de  Indica y propone material y herramientas $1.889.000

Soporte relacionadas con el proyecto

Arquitecto  Proyectar y dirigir y la ejecución de la obra $5.039.000

 Elaborar los planos para la construcción de la
piscina
Ingeniero  Definir y vigilar los criterios para la reducción de $5.039.000
fallas en la construcción de la piscina
 inspección de materiales a utilizar
 Cumplir las normas sobre seguridad industrial y
prevención de accidentes
 Optimizar los procesos de construcción de la
piscina

Obreros  Realizar todas las tareas relacionadas con la $1.259.000

construcción de la piscina
 Ayudar a organizar la producción
 Ayudar a optimizar los procesos de construcción
de la piscina
 Cumplir las órdenes del arquitecto y el ingeniero

Rol Responsabilidad Costos $

40
 Celador  Prestar el servicio de vigilancia en la construcción $2.519.000
 Controlar el ingreso del material
 Informarán a sus superiores de las anomalías
que se presenten

2..2. Requisitos de los Recursos

REQUISITOS DE RECURSOS

FASES DEL PROYECTO TIPOS DE RECURSOS

FASES ACTIVIDADES CODIGO DESCRIPCION CRONOGRAMA VALOR

Fase I: Planeación

Actividad Gestionar la calidad 00.1 Referenciación Inicio: 2-03-2020 -0-

en el proyecto previa de los
estudios ya Termina: 30-06-2020
realizados

Actividad Aplicar la planificación 00.2 Indagación de Inicio: 21-05-2020 $6.299,92

de calidad en el técnicas
proyecto implementadas Termina: 19-06-2020
previamente

Actividad Controlar la calidad 00.3 Seguimiento a las Inicio: 2-03-2020 -0-

en el proyecto
partes involucradas Termina: 30-06-2020

Actividad Acta de constitución 00.4 Informe de Inicio: 21-05-2020 $2.939,84

del proyecto actividades
realizadas Termina: 19-06-2020

41
Fase II: Construcción

Actividad Determinar la 00.5 Seguimiento a las Inicio: 21-05-2020 $2.939,84

ubicación de la partes involucradas
construcción Termina: 19-06-2020

Actividad Tramite de licencias 00.6 Alcances según lo Inicio: 21-05-2020 $2.939,84

ambientales y de necesitado
infraestructura Termina: 19-06-2020

Actividad Diseño de planos de 00.7 Alcances según lo Inicio: 21-05-2020 $2.879,89

piscina, teniendo en necesitado
cuenta facilidad de Termina: 19-06-2020
acceso, instalaciones,
forma y materiales

Actividad Aprobación de planos 00.8 Alcances según lo Inicio: 21-05-2020 $2.879,89

de piscina necesitado
Termina: 19-06-2020

Fase III: Entrega

Actividad Entrega de la piscina 00.9 Formulación previa Inicio: 1-06-2020 $6.659.84

de Actividades
Termina: 30-06-2020

Actividad Liquidación de 00.10 Alcances según lo Inicio: 1-06-2020 $6.659.84

proyecto necesitado
Termina: 30-06-2020

42
 2.3. Registro de los Riesgos

Tabla 11: Registro de los Riesgos

Registro de Riesgo (Costos)

Pro
Riesgo Plan de Soporte /
bab Impact Acciones Responsab
priorizad Causa Afecta contingenci Herramient Costo
ilid o a tomar le
o# a a
ad

Atraso Constr
por ucción Cobertura Alquilar Ingeniero / 50.000$
1 Alta Alto
clima de de área carpa obrero X día
(lluvias) piscina

Constr Compra de
Terreno Materia
Med ucción material Ingeniero / 30.000 X
2 inestabl Alto de relleno
io de adicional de obrero bulto
e adicional
piscina relleno adicional

Constr 1 SMLV X
Tener Contratación
Falta de Baj ucción día ($
3 Alto temporal de Ingeniero
obreros o de 29,260.1
disponible temporales
piscina 0)

0,79% de
Constr
la prima
Incendi Baj ucción Poliza de
4 Alto Arquitecto anual de
o o de seguro
empleado
piscina
s

0,79% de
Constr
la prima
Accident med ucción Poliza de
5 Alto Arquitecto anual de
e labora io de seguro
empleado
piscina
s

43
2.4 Factores ambientales de la empresa
Factores ambientales de la empresa que pueden influir en el proceso estimar costos son:

 Condiciones del mercado (Devia2020-jr)

Figura 4: Factores Ambientales

 Información comercial de dominio público (A2020-qx)

Tabla 12 : Información Comercial

44
 Tasas de cambio e inflación

Para los materiales importados necesarios para la contruccion se va a tomar el precio del

dólar de acuerdo al promedio de los 30 ultimos días. (Wilkinsonp2020-wa)

Figura 5: Tasa de cambio e inflación

45
1.1.

46
Herramientas

2.5. Activos de los procesos de la organización

Quienes somos: La empresa “Especialistas en Gestión de Proyectos U2020” es una

organización que lidera proyectos de infraestructura, desde hacia la formulación hasta la puesta

en marcha de proyectos de remodelación, adecuación y mantenimiento de obras civiles.

Orientamos nuestros esfuerzos a cumplir con eficacia y eficiencia los proyectos para beneficios

de nuestros clientes.

Misión: Formular, diseñar, construir, gerenciar y comercializar proyectos de

infraestructura con alta gestión de calidad para ofrecer a proyectos con calidad que generen valor

agregado a la inversión de nuestros clientes.

Visión: En 2030 ser la empresa líder e innovadora que está a la vanguardia en la

construcción de infraestructura que desarrolla proyectos están enmarcados en calidad, eficacia y

eficiencia, que generan valor a la inversión de los clientes.

Procesos y procedimientos: La empresa de especialistas ha definido procesos y

procedimientos específicos que se aplican a todos los proyectos de infraestructura que gerencia.

1.1.1. Procedimiento y plantilla para selección de proveedores.

Objetivo: Establecer las actividades para la selección y evaluación de los proveedores

que suministran bienes y/o servicios, garantizando transparencia e igualdad de oportunidades que

cumplan con los estándares de calidad de la organización.

47
 Alcance: El presente procedimiento abarca para la compra o la contratación de

adquisición de bienes o servicios, consultoría, prestación de servicios personales, obra y

suministro, este procedimiento no aplica para la celebración de convenios, contratos de

arrendamiento de bienes inmuebles, compra – venta, comodato y consignación de mercancías.

Definiciones:
 Proveedor: Organización o persona que proporciona un producto o servicio. Definición

tomada de la Norma Técnica Colombiana NTCISO9000:2005, Instituto Colombiano de

Normas Técnicas y Certificación (ICONTEC).

Lista de chequeo: Formato que relaciona la documentación que debe enviar el proveedor

seleccionado para legalización de contrato u orden de suministro.

 Información del contrato: Formato que contiene la información resumida del contrato, es

enviado mediante correo electrónico al supervisor una vez legalizado

 Selección: Proceso mediante el cual se elige un proveedor, que cumple con la evaluación

técnica de calidad, garantía, oportunidad, cumplimiento, experiencias y referencias

comerciales.

 Condiciones generales: para ser proveedora de la empresa debe cumplir los siguientes

requisitos:

 Cumplir con la documentación relacionada en la Lista de Chequeo para la contratación

 *Si es consultoría o prestación de servicios, cumplir con el perfil consignado en el formato o

convocatoria de la contratación.

 *Para adquisición de bienes o servicios, deben cumplir con las especificaciones técnicas

descritas tanto de calidad, garantía, oportunidad, cumplimiento establecidas en la

convocatoria.

48
 Si el proceso de selección se realiza por medio de invitación abierta o cerrada, cumplir con lo

establecido en la guía de condiciones de la convocatoria. Calidad, garantía, oportunidad,

cumplimiento.

Tabla 13: Procedimiento para Selección de Proveedor

PROCEDIMIENTO PARA SELECCIÓN DE PROVEEDOR

No Actividades Responsable Formato
Inscripción en registro de Proveedor Registro de proveedor
1 proveedores
Diligenciar el formato de Jefe de área que requiere el Requerimiento de bien o
2 requisición de bien o servicios bien o servicio servicio
Publicar en página web de la Jefe de compras Comunicación de
empresa la convocatoria de solicitud de proveedor
requerimiento a proveedores o
3 posibles proveedores
Evaluar propuestas o Jefe de Área y jefe de Evaluación de propuestas
cotizaciones de tres o más compras
4 proponentes
Gerente de proyecto Informe de evaluación de
5 Selección de proveedor la propuesta
Orden de compra de bien o Jefe de compras o jefe de Orden de compra/
servicio a proveedor área Contrato de servicio según
6 seleccionado/ Firma de contrato monto de compra
Legalización de contrato según Gerente de proyecto y Jefe
7 monto de suministro Jurídico Póliza y garantía

1.1.2. Procedimiento y plantilla para liquidación de nómina.

La nómina es el documento que se diligencia con la información de la cantidad pagada

por los servicios prestados a sus colaboradores. La encargada de realizar este documento es el

área Financiera.

Para diligenciar la nómina en el encabezado esta la información del salario minino legal

vigente para la vigencia 2020 y el periodo de liquidación. Es importante tener los datos de

49
Nombre, número de identificación de los colaboradores porque este documento se constituye en

soporte de cumplimiento de la legislación laboral de la empresa con sus empleados.

Percepciones salariales y no salariales

 Las percepciones salariales están compuestas por el salario base y pueden ampliarse con otros

complementos.

 Las percepciones no salariales son las relacionadas con el transporte y cualquier otra

compensación de gastos.

 Deducciones y retenciones aquí que se incluye la cotización a la Seguridad Social

PROYECTO Diligencie los siguientes valores de referencia: Periodo de pago

Salario mínimo 877.803 Abril 01 2020 - Abril 30 2020
Estudios y diseños para la construcción de Auxilio de transporte Fecha de liquidación
102.854
una piscina de dimensiones 10 x 20, 15 x 30 y
“Especialistas en Gestión de 30/04/2020
20 x 40 ¿Está exonerado del pago de aportes? Si
Proyectos U2020”
Devengado Deducciones
Nombre del Fondo de Neto Firma del
Salario Días Salario Horas Recargos Trabajo dominical Auxilio de Total Retención en Otras
empleado Salud Pensión solidaridad pagado empleado
básico liquidados devengado extras nocturnos y festivo transporte devengado la fuente deducciones
pensional
Líder del proyecto 3.150.000 30 3.150.000 - 3.150.000 126.000 126.000 - - - 2.898.000
Líder Financiero 3.150.000 30 3.150.000 - 3.150.000 126.000 126.000 - 2.898.000
Analista de Información 2.519.000 30 2.519.000 - - 2.519.000 100.760 100.760 - 2.317.480
Líder de Gestión de Estándares 1.889.000 30 1.889.000 - 1.889.000 75.560 75.560 - 1.737.880
Jefe Funcional de Soporte 1.889.000 30 1.889.000 - - 1.889.000 75.560 75.560 - 1.737.880
Arquitecto 5.039.000 30 5.039.000 - - 5.039.000 201.560 201.560 50.390 4.585.490
Ingeniero 5.039.000 30 5.039.000 - - 5.039.000 201.560 201.560 4.635.880
Obreros 1.259.000 30 1.259.000 - 1.259.000 50.360 50.360 - 1.158.280
Celador 2.519.000 30 2.519.000 - 2.519.000 100.760 100.760 - 2.317.480

Totales 26.453.000 - - - - 26.453.000 1.058.120 1.058.120 50.390 - - 24.286.370

Debe diligenciar el salario mínimo, el auxilio de transporte y

Neto pagado: $24.286.370 Veinticuatro Millones Doscientos Ochenta y Seis Mil Trescientos Setenta Pesos especificar si está o no exonerado del pago de aportes
parafiscales. Consulte: Exoneración de aportes a seguridad
Provisiones de nómina a social y parafiscales.
Comprobante de Pago Nº:
cargo del empleador. Las apropiaciones o provisiones de nómina se calculan
Fecha de #¡REF! Aportes a pensión 3.174.360 automáticamente considerando si el empleador está o no
Aportes a salud - exonerado del pago de aportes dependiendo del monto de
Observaciones Aportes a riesgos laborales 138.085 salario según el artículo 114-1 del estatuto tributario.
Sena -
Las horas extras, el recargo nocturno y el trabajado dominical o
Icbf -
festivo se deben calcular manualmente en la hoja dispuesta
Cajas de compensación 1.058.120 para ello; desde allí puede descargar un formato que le permite
Prima de servicios 2.203.535 automatizar parte de ese proceso.
Elaborador Por: Revisado Por: Aprobado Por: Cesantía 2.203.535
Auxiiar de Nomina Jefe Financiero Director del Proyecto Intereses sobre cesantías 264.424 Para el cálculo de las horas extras y demás elija al empleado
Provisón de vacaciones 1.103.090 que va a liquidar de la lista desplegable. Debe liquidar uno a
uno a ingresar los datos manualmente en esta hoja.
Total provisiones 10.145.149

50
2.6. Sistema de información para la dirección de proyectos (Project Libre)

Salidas

2.7. Estimación de costos (Project Libre)

51
 2.8. Base de las estimaciones

Se tienen 50 M para el proyecto de construcción del proyecto de la piscina

familiar, a continuación, se hace la estimación base para el proyecto, se divide $ 50 M.
Tabla 14: Base de las Estimaciones

Presupuesto Esfuerzo (semanas)

Definición  $    5,000,000 1

Crear  $    15,000,000 4

Desarrollar  $    15,000,000 4

Implementar  $    10,000,000 2

Evaluación y entrega  $      5,000,000 1

 $  50.000.000 12

 
2.9. Actualizaciones al registro de riesgos

Tabla 15: Actualización del Riesgo

Registro de Riesgos
Acciones a
No. Causa Probabilidad Impacto Afecta Plan de contingencia
tomar

Atraso por clima Construcción de Cobertura de

1 Alta Alto Alquilar carpa
(lluvias) piscina área

Terreno Construcción de Materia de Compra de material

2 Medio Alto
inestable piscina relleno adicional adicional de relleno

Construcción de Tener temporal Contratación de

3 Falta de obreros Bajo Alto
piscina disponible temporales

Construcción de
4 Incendio Bajo Alto Poliza de seguro
piscina

Accidente Construcción de
5 medio Alto Poliza de seguro
labora piscina

3. PRESUPUESTO

52
 3.1 Plan de Gestión de los Recursos
REQUISITOS DE RECURSOS
FASES DEL PROYECTO TIPOS DE RECURSOS
FASES ACTIVIDADES CODIGO DESCRIPCION CRONOGRAMA VALOR
Fase I: Planeación $ 7.400.000
Referenciación
Gestionar la Inicio: 2-03-2020
previa de los
Actividad calidad en el 00.1 $ 1.000.000
estudios ya
proyecto Termina: 30-06-
realizados
2020
Aplicar la Indagación de
Inicio: 21-05-2020
planificación de técnicas
Actividad 00.2 $ 1.500.000
calidad en el implementadas
Termina: 19-06-
proyecto previamente
2020
Controlar la Seguimiento a las Inicio: 2-03-2020
Actividad calidad en el 00.3 $ 1.000.000
partes Termina: 30-06-
proyecto
involucradas 2020
Acta de Informe de Inicio: 21-05-2020
Actividad constitución del 00.4 actividades $ 1.800.000,00
Termina: 19-06-
proyecto realizadas
2020
Definir
reunión con Inicio: 2-03-2020
requerimientos
Actividad 00.5 cliente y equipo $ 100.000,00
priorizados por Termina: 2-03-
del proyecto
el cliente 2020
Inicio: 10-03-2020
Estudio de Contratar estudio
Actividad 00.6 $ 1.000.000,00
suelos técnico Termina: 15-03-
2020
Planificar la El equipo técnico
Inicio: 18-03-2020
forma y diseño de presentan
Actividad 00.7 $ 1.000.000,00
de la piscina en proyecto de la Termina: 23-03-
planos. piscina 2020
Fase II: Permiso de viabilidad $ 28.453.000
aprobación del reunión con Inicio: 24-03-2020
Actividad proyecto por el 00.1 cliente y equipo $ 100.000
Termina: 24-03-
patrocinador del proyecto
2020
El director
Inicio: 25-03-2020
administrativo
gestionar ante
Tramites de
planeación
Actividad permisos de 00.2 $ 1.800.000
municipal y Termina: 28-03-
construcción
curaduría el 2020
permiso de
construcción
reunión con
Inicio: 29-03-2020
Tramite de cliente y equipo
Actividad primer 00.3 del proyecto para $ 100.000
primer pago de Termina: 29-03-
desembolso
obra 2020

Fase II: Permiso de viabilidad $ 28.453.000

contratación de Estudio de hojas Inicio: 30-03-2020 $ 26.453.000

53
 de vida y
personal
elaboración de Termina: 31-03-
Actividad especialista y 00.5 contratos de 2020
técnico
equipo técnico
Fase III: Construcción $ 18.419.840,00
contratación de Inicio: 2-04-2020
Actividad Excavar el Área 00.1 excavación y $ 2.939.840,00
Termina: 7-04-
desalojo de tierra
2020

Aplanar el suelo adecuación de Inicio: 2-04-2020

Actividad en el área 00.2 lote alrededor de $ 500.000,00
Termina: 7-04-
excavada la piscina
2020
Inicio: 2-04-2020
Instalar de Actividad dirigida
Actividad 00.3 $ 2.500.000,00
Tubería drenaje por ingeniero Termina: 10-04-
2020
Inicio:05-04-2020
Construir Base Actividad dirigida
Actividad 00.4 $ 4.000.000,00
en concreto por ingeniero Termina: 20-04-
2020
Tramite de Trámite Inicio: 20-04-2020
Actividad segundo 00.5 administrativo del $ 100.000,00
Termina: 20-04-
desembolso proyecto
2020
Inicio:20-04-2020
Revestir paredes Actividad dirigida
Actividad 00.6 $ 3.000.000,00
en concreto por ingeniero Termina: 30-04-
2020
Adecuar el Inicio:25-04-2020
Actividad dirigida
Actividad revestimiento de 00.7 $ 2.500.000,00
por ingeniero Termina: 30-04-
la Piscina
2020
Construcción de Inicio: 5-05-2020
Actividad dirigida
Actividad cuarto de 00.9 $ 2.880.000,00
por ingeniero Termina: 19-06-
maquinas
2020
Fase IV: Entrega $27.000.000
Reunión con el
Inicio: 20-06-2020
Tramite de cliente para
Actividad tercer y último 00.1 Revisión de 100000
Termina: 20-06-
desembolso tercera acta de
2020
entrega
Inicio: 20-06-2020
Actividad dirigida
Actividad Llenar Piscina 00.2 500000
por ingeniero Termina: 20-06-
2020
Cálculo de
Inicio: 20-06-2020
proporciones
Aplicar químicos
para
Actividad necesarios para 00.3 100000
esterilización del Termina: 20-06-
su manutención
agua de la 2020
piscina
Firma de acta de
Inicio: 20-06-2020
entrega a
Entrega de la
Actividad 00.4 satisfacción por el $ 1.000.000
piscina Termina: 25-06-
cliente y el
2020
Gerente

54
 Fase IV: Entrega $27.000.000
Acta de Inicio: 26-06-2020
Liquidación de
Actividad 00.5 liquidación de $ 1.000.000
proyecto Termina: 30-06-
proyecto
2020
TOTAL PRESUPUESTO $ 56.972.840,00

Fase V: ESTIMACION DE RESERVA POR CONTINGENCIA $ 5.177.800,00

Inicio: 02-03-2020
Atraso por clima Alquilar carpa
Actividad 00.1 $ 1.500.000,00
(lluvias) 50.000 día x 30 Termina: 20-06-
2020
Compra de
Inicio: 02-03-2020
material adicional
Terreno
Actividad 00.2 de relleno. $ 1.000.000,00
inestable Termina: 20-06-
$30.000 adicional
2020
x bulto

Contratación de Inicio: 02-03-2020

Actividad Falta de obreros 00.3 temporales $ 877.800,00
Termina: 20-06-
$29.260 x 30
2020

Inicio: 02-03-2020
Poliza de seguro
Actividad Incendio 00.4 $ 900.000,00
0,79 anual Termina: 20-06-
2020

Inicio: 02-03-2020
Poliza de seguro
Actividad Accidente labora 00.5 $ 900.000,00
0,79 anual Termina: 20-06-
2020

Cronograma
Figura 6: Cronograma

55
 3.2. Documentos de negocio

Las fuentes de información que se tomarán en cuenta para determinar los objetivos y la

forma como se alcanzarán estarán dados por el caso de negocio, que una vez definido nos

mostrará la rentabilidad del proyecto.

Caso de negocio: La necesidad que tiene la familia Cardozo Espitia de tener una piscina

en su domicilio de descanso, se hace extensiva a las demás casas de la zona estableciendo un

nicho de negocio en la construcción de piscinas recreativas. Este tipo de negocio se desarrolla a

solicitud del cliente final y abre el campo de acción toda vez que alcanzada la meta y lograda la

satisfacción del cliente, estas razones servirán de referencia para iniciar con un nuevo proyecto.

Las características a tener en cuenta serán: el problema existente, el análisis de la

situación actual, las alternativas de solución y el análisis de costo beneficio para este proyecto.

Indudablemente una vez definidas estaremos encaminados y dándole vida a un negocio que

resultará beneficioso para todos los involucrados y se logrará la satisfacción del cliente.

Definidas las características para nuestro caso de negocio, deberemos ahora establecer

para nuestro caso la cadena de valor que convierta la construcción de piscinas en un negocio

rentable y nos diferencia de los demás, es por ello que serán conceptos claves como la calidad,

servicio, flexibilidad, la reducción de riesgos, costos, capital de trabajo impuestos entre otros

permitirán un beneficio mayor.

Figura 7: Caso de negocio

56
 Ingresos

Crecimiento

Calidad Aumentar estos

Servicio

Flexibilidad
Valor =
Riesgos

Tiempo

Costos
Disminuir estos
Capital de
trabajo

Impuestos

Al final la necesidad de negocio viene dada por una demanda del mercado que contempla

las etapas de pre inversión, inversión, operación y liquidación, en este punto estableceremos la

viabilidad del proyecto calculando el costo beneficio que permita tomar la mejor decisión.

3.3. Plan de Gestión de los Beneficios

Para este proyecto el beneficio esperado es tangible considerando la construcción de la

piscina esperada dentro de los plazos establecidos y con la calidad acordada entre las dos partes

que hacen parte del acuerdo y de conformidad con el presupuesto definido donde las partes se

vean beneficiadas entre sí. Este plan incluye el cálculo del valor neto actual relacionado con el

costo beneficio obtenido en el caso de negocio, así como las ganancias a obtener y las métricas

que se asocien a estos beneficios. Tanto para la familia Cardozo Espitia como para nosotros es

57
muy importante establecer cada uno de los beneficios obtenidos en las diferentes fases del

proyecto y las métricas empleadas para la medición del cliente en términos de satisfacción y para

los ejecutores del proyecto es términos calidad, de rentabilidad, tiempo entre otros.

Figura 8: Gestión de os beneficios

Fuente tomada

Conceptos como rendimiento, desempeño, calidad, costos y demás podrán ser medidos mediante

indicadores que permitan visualizar en cada una de las fases los objetivos alcanzados dentro de la

planificación inicial y cumpliendo con la triple restricción. Aun así es importante tener en cuenta

en este punto la gestión de los cambios por si se llegare a presentar alguna situación que amerite

hacer cambios sustanciales los cuales estarán contemplados igualmente en la gestión e los

riesgos del proyecto.

Los requisitos de financiamiento del proyecto se hicieron mediante el control de los

costos y la determinación del presupuesto como entrada para la obtención de las salidas de la

gestión de los costos en las fases de planeación y seguimiento monitoreo y control tal como lo

establece el PMBOK.

Tabla 16: Beneficio: e (externo); i (interno)

Beneficio Propósito Tipo de

58
 beneficio

Cliente y mercado Obtener nuevos clientes y acceder a nuevos mercados e

Imagen de la empresa Percepción de los clientes, prestigio, confianza, reconocimiento social e

Reducción de
Disminución de productos sobrantes de la obra i
desperdicios

Reducción de Disminución de recursos económicos durante la administración de los

i
inventarios inventarios

Reducción de Utilizar menos dinero para la respuesta de reclamos, al momento de dar

e
reclamos solución

Hacer más y mejores actividades con menos recursos, tanto humanos,

Productividad i
físicos como económicos

Rentabilidad Aumentar las utilidades i

Ventas Incrementar los ingresos al realizar más proyectos i

La tabla anterior da una idea de cómo se podrán medir los tipos de beneficios asociados

con el proyecto.

3.4. Acuerdos

Dentro de la gestión de adquisiciones del proyecto se involucran los acuerdos entre los

cuales se incluyen los contratos y sus diferentes tipos, lo cual son documentos legales entre

comprados y vendedor y/o proveedor, este es vinculante y dependerá del tipo de actividad a

realizar o el producto a proveer.

Para la realización del proyecto, se necesitarán realizar acuerdos fundamentales en

asociación con terceros entre los cuales podrán ser. Posibles socios, clientes, proveedores, bancos

59
y demás. Los compromisos adquiridos se formalizarán mediante contratos, estos los elaborará

personal encargado y experto en esta materia donde se contará con asesoría jurídica para tal fin.

Salidas

3.5. Línea base de los costos

60
 3.6. Requisitos de financiamiento del proyecto

Para este proyecto no se utilizarán préstamos externos, toda vez que su ejecución se hará con

recursos propios.

3.7. Actualizaciones a los documentos del proyecto

Si se presentaren cambios en la documentación que integran los diferentes planes, se hará

necesario actualizar las versiones de estos de acuerdo a los diferentes requerimientos y ajustes

que se deban hacer, el cronograma es uno de los documentos que presenta mayores cambios y

que es susceptible de estos, ya que durante la ejecución del proyecto puede estar sujeto a

requerimientos del cliente, eventualidades y contingencias que se presenten o a la inclusión o

exclusión de alguna de sus actividades establecidas, de allí parte la documentación relacionada

tales como actas, facturas, bitácoras, oficios de comunicación y demás que informen y registren

los diferentes cambios presentados.

El registro de incidentes es un documento que se debe mantener actualizado y llevado en

tiempo real para que permita identificar las quejas y reclamos que a su vez informan sobre las

falencias que se tienen y de esa forma poder hacer la corrección necesaria para dar cumplimento

con las actividades planteadas y los tiempos del cronograma.

La documentación debe tener formatos y versiones, debe existir un control documental

donde se pueda ubicar estos para una consulta más ágil y certera.

Tabla 17: Actualización Documentos del Proyecto

61
 Control de versiones

Versión Realizada Revisado Aprobado Fecha Motivo Observación

por por por

62
(Aporte Andrea)
Tabla : Graficas de Consumo de reservas

Fase V: ESTIMACION DE RESERVA POR CONTINGENCIA $ 5.177.800,00

Inicio: 02-03-2020
Atraso por clima Alquilar carpa
Actividad 00.1 $ 1.500.000,00
(lluvias) 50.000 día x 30 Termina: 20-06-
2020
Compra de
Inicio: 02-03-2020
material adicional
Terreno
Actividad 00.2 de relleno. $ 1.000.000,00
inestable Termina: 20-06-
$30.000 adicional
2020
x bulto

Contratación de Inicio: 02-03-2020

Actividad Falta de obreros 00.3 temporales $ 877.800,00
Termina: 20-06-
$29.260 x 30
2020

Inicio: 02-03-2020
Poliza de seguro
Actividad Incendio 00.4 $ 900.000,00
0,79 anual Termina: 20-06-
2020

Inicio: 02-03-2020
Poliza de seguro
Actividad Accidente labora 00.5 $ 900.000,00
0,79 anual Termina: 20-06-
2020

Teniendo en cuenta que el presupuesto Total de proyecto es de $ 56.972.840,00, se estimó un

9% para las reservas de consumo relacionadas en la tabla anterior que corresponden a un total de $

5.177.800,00

Figura : Consumo de Reserva

8%

92%
Presupuesto Total de proyecto Reservas

63
 Tabla : Reserva consumida a la Fecha

Consumo Reserva Consumo

Actividad Reserva
Reserva actual Estimada Reserva actual
Atraso por clima (lluvias) $1.500.000 $500.000 28,97% 9,66%
Terreno inestable $1.000.000 $400.000 19,31% 7,73%
Incendio $900.000 $0 17,38% 0,00%
Accidente Laboral $900.000 $200.000 17,38% 3,86%
Falta de obreros $877.800 $400.000 16,95% 7,73%
TOTAL $5.177.800 $1.500.000    

Figura : Histograma de Riesgos

28.97%

19.31%
17.38% 17.38% 16.95%

9.66%
7.73% 7.73%

3.86%

0.00%

Atraso por clima Terreno inestable Incendio Accidente Laboral Falta de obreros
(lluvias)

Reserva Estimada Consumo Reserva actual 2

Tabla : Registro de Riesgos

64
 Registro de Riesgos
Riesgo
Probabili Acciones a Plan de
priorizado Causa Impacto Afecta
dad tomar contingencia
#

Atraso por Construcción de Cobertura de

1 Alta Alto Alquilar carpa
clima (lluvias) piscina área

Compra de
Terreno Construcción de Materia de
2 Medio Alto material adicional
inestable piscina relleno adicional
de relleno

Falta de Construcción de Tener temporal Contratación de

3 Bajo Alto
obreros piscina disponible temporales

Construcción de
4 Incendio Bajo Alto Poliza de seguro
piscina

Accidente Construcción de
5 medio Alto Poliza de seguro
labora piscina

Figura : Número de veces ocasionados

2 2
1
0
Incendio Falta de Atraso por Terreno Accidente
obreros clima inestable Laboral
(lluvias)

65
Conclusiones

66
 Referencias bibliográficas

Juan José Miranda Miranda, (2005), Gestión de Proyectos. Recuperado de

https://books.google.es/books?

hl=es&lr=&id=pAQ9QelkHmkC&oi=fnd&pg=PR13&dq=gesti

%C3%B3n+de+los+costos+construcci

%C3%B3n+del+proyecto&ots=l3LBe9ejc4&sig=oU06DhFSyoneTU174OEp0CYchxQ#

v=onepage&q=gesti%C3%B3n%20de%20los%20costos%20construcci%C3%B3n

%20del%20proyecto&f=false

Hernán de Solminihac T./ Guillermo Thenoux Z., (2011), Procesos y Técnicas de Construcción.

Recuperado de https://books.google.es/books?

hl=es&lr=&id=sM0oCAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA6&dq=gesti

%C3%B3n+de+los+costos+construcci

%C3%B3n+del+proyecto&ots=hsvL6N88Yl&sig=8a4Tcr__2fyyJ2BfzMaLPg6NriE#v=

onepage&q=gesti%C3%B3n%20de%20los%20costos%20construcci%C3%B3n%20del

%20proyecto&f=false

Guía de los Fundamentos para la Dirección de Proyectos: Guía del PMBOK – Sexta Edición,

(2017). Recuperado de https://www.amazon.com/Project-Management-Knowledge-

SPANISH-Spanish/dp/1628251948/ref=as_li_ss_tl?ie=UTF8&qid=1499626560&sr=8-

2&keywords=PMBOK+6+spanish&linkCode=sl1&tag=laofideprodei-

20&linkId=39ded5cf4062226776b784a679cc0126&linkCode=w61&imprToken=b3i61aj

uKtYXHjJZ.NlGRQ&slotNum=0

Wilkinsonp, D. (2020, abril 5). Dolar TRM Hoy para Colombia, Histórico ultimos 30 dias.

dolar.wilkinsonpc. https://dolar.wilkinsonpc.com.co/dolar.php

67
Devia, C., Agustí, A., & Eraso, A. (s/f). Construcción: Precio y Cotizaciones ONLINE [2020] -

Habitissimo. habitissimo.com.co. Recuperado el 5 de abril de 2020, a partir de

https://www.habitissimo.com.co/cotizacion/construccion

Macchia, J. L. (2009). Cómputos, costos y presupuestos (3a. ed.). Buenos Aires, AR: Editorial

Nobuko. Página 129 a 149. Recuperado de

http://bibliotecavirtual.unad.edu.co:2077/lib/unadsp/reader.action?

ppg=1&docID=10504980&tm=1480426742816

A, C. I. S. (2020, abril 5). Precio en Colombia de m2 de Vaso de piscina. Generador de precios

de la construcción. CYPE Ingenieros, S.A. Colombia Generador de Precio.

http://www.colombia.generadordeprecios.info/obra_nueva/Urbanizacion_interior_del_ter

reno/Piscinas/Formacion_de_vasos_y_mensulas/Vaso_de_piscina.html

Cronoshare, Cómo Construir una Piscina y Cuánto cuesta: Presupuesto. Recuperado de

https://www.cronoshare.com/blog/construir-una-piscina/

Ariza, F. (2016) Estimación de costos y presupuestación del proyecto (OVI) Recuperado de

http://hdl.handle.net/10596/9738

Formato en Excel para liquidar la nómina. Recuperado de https://www.gerencie.com/formato-en-

excel-para-liquidar-la-nomina.html

68