B Para Aprobación 30/11/2018 HDC JMH GCP

A Para Aprobación 26/11/2018 HDC JMH GCP

REV. DESCRIPCIÓN FECHA EJE. REV. APR.

PROYECTO: EPC-36 - INGENIERIA, PROCURA Y CONSTRUCCION DE

BALANCE DE PLANTA PISCO DIESEL BLENDING
TÍTULO:

PLAN DE CALIDAD DEL PROYECTO

CIVIL
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INDICE

1. INFORMACIÓN GENERAL..................................................................¡Error! Marcador no definido.

1.1. INFORMACIÓN DE LA COMPAÑÍA.......................................................................................... 5
1.2. ANTECEDENTES. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN..................................................5
1.3. REVISIÓN Y CONTROL DEL PLAN DE CALIDAD...................................................................5
1.4. POLÍTICA DE CALIDAD............................................................................................................ 5
2. OBJETIVO........................................................................................................................................... 6
3. APLICACIÓN....................................................................................................................................... 7
4. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS................................................................................................... 7
5. DESARROLLO.................................................................................................................................... 7
5.1. DOCUMENTOS DE PROYECTO.............................................................................................. 7
5.2. IDENTIFICACIÓN Y TRAZABILIDAD........................................................................................8
5.3. CONTROL DE EQUIPOS DE MONITOREO Y MEDICIÓN.......................................................9
5.4. PRESERVACIÓN DEL PRODUCTO......................................................................................... 9
5.5. ORGANIZACIÓN DE CALIDAD DEL PROYECTO....................................................................9
5.6. DIRECTOR DE PROYECTO......................................................¡Error! Marcador no definido.
5.7. RESPONSABLE DE CALIDAD DE PROYECTO.....................................................................10
5.8. RESPONSABLE DE CALIDAD EN OBRA...............................................................................11
5.9. APROBACIÓN DEL PERSONAL CLAVE................................................................................11
5.10. COMPETENCIA DE LOS RECURSOS HUMANOS................................................................12
5.11. GESTIÓN DE LA INGENIERÍA................................................................................................ 12
5.12. GESTIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN....................................................................................12
5.13. COORDINACIÓN, COMUNICACIÓN, PLANIFICACIÓN Y CONTROL DE PROYECTO........12
5.14. ABASTECIMIENTO Y SUBCONTRATACIÓN.........................................................................12
5.15. GESTIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN.......................................................................................13
5.16. COMISIONADO Y PUESTA EN MARCHA..............................................................................13
5.17. CONTROL DE PROCESOS, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA CONTINUA.......................13
5.18. LISTA DE PLANES Y PROCEDIMIENTOS DE PROYECTO..................................................14
5.19. HSE......................................................................................................................................... 14
6. REGISTROS DE CALIDAD............................................................................................................... 15
7. REFERENCIAS................................................................................................................................. 15
7.1. NORMATIVA DE REFERENCIA.............................................................................................. 15
7.2. REQUISITOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD DE GC REA SAC........................15
7.3. CODIGOS, REGLAMENTACIÓN Y ESPECIFICACIONES APLICABLES..............................15
8. ANEXOS............................................................................................................................................ 16
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1. INTRODUCCION
Se realiza la elaboración del presente plan de Calidad para los trabajos de la disciplina Civil del
Proyecto: “EPC-36 - INGENIERIA, PROCURA Y CONSTRUCCION DE BALANCE DE PLANTA
PISCO DIESEL BLENDING”, este plan de calidad describe toda la metodología practica, el cual se
elaboró de acuerdo al sistema de calidad de CG REA SAC, basado en la Norma ISO 9001:2015.
CG REA SAC ha definido una estrategia específica para este proyecto, todos los miembros de la
organización, desde el más alto representante de la dirección hasta el último trabajador de la obra
tienen presente que sus actividades deben de ser realizados bajo pleno cumplimiento de los
requisitos del cliente.
2. ALCANCE
Este plan de calidad aplica exclusivamente al Proyecto: “EPC-36 - INGENIERIA, PROCURA Y
CONSTRUCCION DE BALANCE DE PLANTA PISCO DIESEL BLENDING”, durante su período de
ejecución y tiene como alcance especifico todas las etapas de los trabajos Civiles (Trazado, Niveles y
replanteo preliminar, movimiento de tierra, excavación, relleno, compactado manual, mejoramiento de
suelo, acarreo, eliminacion de material, Obras de concreto y complementarias), todo ello de acuerdo a
lo especificado por el usuario final PPC.
En este documento, se establecen las condiciones aplicables al desarrollo del Servicio, que permitan
realizar las labores de Seguimiento, Revisión, Aprobación y Controles de Obra en la disciplina Civil.
3. REFERENCIAS NORMATIVAS
Las normas y códigos por las cuales se regirá la ejecución de la Ingeniería asociada a obras civiles
del proyecto: "EPC-36 - Ingeniería, Procura y Construcción de balancede Planta Pisco Diesel
Blending", y quedando entendido que en primera instancia serán aplicadas las normas y estándares
de PLUSPETROL PERU CORPORATION S.A. y luego las demás como complemento y/o en su
defecto, serán las siguientes:

 D.S. N° 052-93-EM: Reglamento de Seguridad para el Almacenamiento de Hidrocarburos.

 D.S. N° 045-2005-EM: Modifican diversas normas de los reglamentos de comercialización del Sub sector
Hidrocarburos y del Glosario, Siglas y Abreviaturas del Subsector Hidrocarburos.
 D.S. N° 042-2005-EM: Aprueban Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica de Hidrocarburos.
 Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE) - (Decreto supremo 011-2006-Vivienda del 05-03- 2006).
- NORMA E.020: Cargas.
Diseño Sismorresistente - Decreto Supremo N° 003-2016-VIVIENDA (24/01/2016)
- NORMA E.030:
que modifica la norma técnica E.030-2006.
- NORMA E.050: Suelos y Cimentaciones.

- NORMA E.060: Concreto armado- Decreto Supremo Nº 010-2009 - VIVIENDA (08-05-2009).

- NORMA E.090: Estructuras metálicas.

 ASCE 7_10: Minimum Design Loads for Buildings and Other Structures.
 ACI 318_14: Building Code Requirements for Structural Concrete - American Concrete Institute.
Suggested Analysis and Design Procedures for Combined Footings and Mats
 ACI 336.2R_02: American Concrete Institute.
 ACI 351.2R_10: Report on Foundations for Static Equipment - American Concrete Institute.
 ACI 351.3R_11: Foundations for Dynamic Equipment - American Concrete Institute.
 ACI 351.4_14: Specification for Installation of Cementitious Grouting between Foundations and
Equipment Bases - American Concrete Institute.
 ACI 351.5_15: Specification for Installation of Epoxy Grout between Foundations and Equipment
Bases-American Concrete Institute.
 ACI SP-66_04: ACI Detailing Manual.
 
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 AISC 341-10: Seismic Provisions for Steel Buildings.

 AISC 360-10: Specification for Structural Steel Buildings.
 ANSI: American National Standards Institute.
 API 650_14: Welded Tanks for Oil Storage - American Petroleum Institute.
 API RP 686_09: Recommended Practice for Machinery Installation and Installation Design.
 ASTM: American Society for Testing Materials.
 IBC - 15: International Building Code – International Code Council.
 DIN 4024_88: Machines Foundations.
 MBMA: Building Systems Manual.
 NFPA 30_15: Flammable and Combustible Liquids Code.
 ASCE (Guide): Guidelines for Seismic evaluation and design of petrochemical facilities - American
Society of Civil Engineers.
 ASCE (Guide): Wind load for petrochemical facilities and other industrial facilities – American
Society of Civil Engineers.
 ASCE (Guide): Anchorage design for petrochemical facilities - American Society of Civil Engineers.
 ASCE 7-10 (Guide): Guide to the Seismic Load Provisions – American Society of Civil Engineers
 ASCE 7-10 (Guide): Guide to the Wind Load Provisions – American Society of Civil Engineers
 AISC 325-11: Steel Construction Manual, 14th Edition.
 AISC 327-12 AISC: Seismic Design Manual.
 AISC (Guide) AISC: Steel guide design 7 – Industrial Buildings (Second edition).
 AISC (Guide) AISC: Steel guide design 25 – Frame Design Using Web-Tapered Members.
 AISC (Guide) AISC: Steel guide design 26 – Design of Blast Resistant Structures.
 STC01015_04: Structural Design Criteria – PIP (Process Industry Practices).
 STC-1490-01: Estándares de construcción Sistemas enterrados y detalles de acabados.
 STC-1790-01: Estándares de construcción obras en concreto reforzado.
 STC-1890-01: Estándares de construcción estructuras metálicas.
 PCSE-100-ET-B-001: Concrete Design Criteria – Technical Specification.
 PCSE-100-ET-S-008_3 Civil and Structural Design Criteria 

4. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS
 CLIENTE: SERPETBOL / PLUSPETROL PERÚ CORPORATION S.A. o sus representantes.
 CONTRATISTA EPC: La CONTRATISTA, en este caso C.G. REA S.A.C.
 SUBCONTRATISTA: Tercera parte, que vende, fabrica o suministra equipos, bienes o servicios
a la CONTRATISTA (C.G. REA S.A.C.) para la realización del Proyecto.
 CALIDAD: Grado en que un conjunto de características inherentes al proyecto, cumplen con los
requisitos contractuales.
 ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD (QA): Todas las acciones planificadas y sistemáticas
necesarias para proporcionar la confianza adecuada de que un producto o servicio cumple con
los requisitos del proyecto.
 CONTROL DE CALIDAD (QC): Técnicas y actividades operacionales que garantizan que el
producto o servicio cumple con los requisitos del proyecto que se especifican (ej. vigilancia,
auditoría, inspección, ensayo, diseño, estudios técnicos, etc.).
 SISTEMA DE GESTIÓN CALIDAD (SCG): Estructura organizativa, responsabilidades,
procedimientos, procesos y recursos necesarios para aplicar la gestión de la calidad.
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5. CONTEXTO DE LA EMPRESA
5.1. Conprension de la Empresa y su Contexto
CG REA SAC determina los aspectos externos e internos que son pertinentes para su propósito y
su dirección y que afectan su capacidad para lograr los resultados previstos del Sistema de
gestión de Calidad mediante el documento “PPIS-548-PC-Q-001”. El jefe de Planeamiento y
control de gestión realiza seguimiento y revisión periódica de los cambios en el contexto interno y
externo y presenta a la gerencia General durante las reuniones de revisión por la dirección para
que se tomen acciones de mejora que fueran necesarias en el caso de los resultados que no
fueran esperados.

5.2. Comprension de las necesidades y Expectativas de las partes interesadas

CG REA SAC ha identificado a sus grupos de interés, incluyendo sus necesidades y expectativas,
y los ha registrado en la matriz de identificación de Grupos de Interes, posteriormente se ha
elaborado una matriz de requisitos con las características claves del servicio o del producto que
son necesarias para satisfacer a los grupos de interés pertinentes a su sistema de gestión de la
Calidad.
Los demás grupos de interés de CG REA SAC, son atendidos de acuerdo al Plan de
responsabilidad Social Empresarial. Se resume los principales grupos de interés de CG REA
SAC:

5.3. Determinación del alcance del Sistema de Gestion de la Calidad

Al momento de definir los alcances del Sistema de gestión de Calidad, se tomaron en cuenta:

 Los factores internos y externos, los cuales evidencian la necesidad de mantener exelentes
niveles de gestión a todo nivel, para hacer frente a las oportunidades y amenazas externas
y fortalezas y debilidades internas.
 Los requisitos de las partes interesadas, los cuales abarcan las actividades productivas y
de apoyo dentro del Servicio.
 El Servicio ofertado, es decir, las etapas del trabajo y sus controles especificados.

Debido a que los puntos antes mencionados tienen un impacto directo en el desempeño global
de la empresa, CG REA SAC ha decidido implementar su sistema de gestión de calidad
abarcando todos sus procesos aplicables y en todas sus sedes, tal como se describe en los
siguientes puntos.
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5.3.1.Alcance del Sistema de Gestión de Calidad:

“Trazado topografico, Niveles y replanteo preliminar, movimiento de tierra, excavación,
relleno, compactado manual, mejoramiento de suelo, acarreo, eliminacion de material,
Obras de concreto y complementarias, Coordinacion y supervisión operacional en todas las
etapas del servicio, gestión logística, gestión documentaria y archivo, Contabilidad y
Soporte legal”.

5.4.

5.5. INFORMACIÓN DE LA COMPAÑÍA

C.G. REA S.A.C. es una empresa privada, que desarrolla Proyectos de Ejecución de Obras
mecánicas, Ejecución de Obras Civiles, Preparación de Superficie y Aplicación de Recubrimientos,
Alquiler de Grúas y Camiones Grúas, Alquiler de Maquinaria Pesada para la Construcción.
La alta dirección se conforma de un directorio que establece políticas a seguir, planifica el desarrollo
empresarial y monitorea el desempeño de la parte Operativa. La parte operativa de C.G.REA S.A.C.
está formando Por personal altamente calificado, orientado a la Excelencia dirigidos por
profesionales de las distintas Áreas de acuerdo al proyecto que se desarrolla.
Contamos con una gran variedad de Herramientas, Equipos, Vehículos y Maquinaria Pesada
(Propios); para la prestación de nuestros diferentes servicios. De igual manera disponemos de
Nuestra Oficina Principal de 1,000.00 M2 en Lima (Talleres) y Nuestra Sucursal en Pisco de
20,000.00 m2 con Talleres, Almacén, Taller de Arenado y Pintura, Taller de Mantenimiento
Mecánico, Taller de Pre-fabricados (Soldadura), Alojamiento Personal, Comedor y Oficinas
Administrativas.
C.G.REA S.A.C. desarrolla todos sus proyectos bajo la filosofía: Seguridad, Calidad y Protección del
Medio Ambiente.
C.G.REA S.A.C. se divide en tres áreas específicas: Ingeniería y proyectos EPC.
 Ejecución de Obras Electromecánicas.
 Ejecución de Obras Civiles.
 Construcción, Mejoramiento y Mantenimiento de Carreteras y Pavimentos.
 Preparación de Superficie y Aplicación de Recubrimientos.
 Alquiler de Maquinaria Pesada de Montaje.
 Transporte de Carga y Maquinaria Pesada.

5.6. ANTECEDENTES. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN

Como punto de partida, la Dirección de Proyecto de C.G.REA S.A.C., ha aprobado este Plan de
Calidad para exponer y definir la forma de ejecutar la política de Calidad de la Empresa y sus
subcontratos para el proyecto de “PISCO DIESEL BLENDING”.
Siendo consciente del papel que la Calidad, Medio Ambiente y Seguridad y Salud en el trabajo
desempeña para llevar a buen término la ejecución del proyecto, controlará sus procesos y pondrá
los medios necesarios de forma que se minimicen los riesgos laborales.

5.7. REVISIÓN Y CONTROL DEL PLAN DE CALIDAD

Este Plan de Calidad, se halla conforme en todos sus apartados, y autoriza su implantación, y por lo
tanto, su conocimiento y estricta aplicación, siendo de obligado cumplimiento para todas las
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personas y departamentos que tienen responsabilidad en el proyecto referenciado.

5.8. POLÍTICA DE CALIDAD

C.G.REA S.A.C. tiene establecida su Política de Calidad en el marco de un Sistema Integrado de
Gestión de la Calidad, certificado según la norma ISO 9001:2008, y la comunicará a todas las partes
implicadas, trasladándola a las empresas subcontratistas a través de la adhesión al correspondiente
Plan de Calidad de Construcción.
A continuación, se incluye la política de gestión de la calidad y gestión ambiental de C.G.REA S.A.C.
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6. OBJETIVO
El objeto de este Plan de Calidad del Proyecto es el de establecer los lineamientos para la ejecución
de los trabajos para el proyecto “PISCO DIESEL BLENDING”, en las instalaciones de la Planta de
Fraccionamiento de Líquidos de Gas Natural de Pisco, así como definir las disposiciones a realizar
por el Contratista EPC y las partes respectivas en lo relativo al Aseguramiento de Calidad y al
Control de Calidad en la gestión y ejecución del mismo, garantizando que el proyecto se completa
con éxito y con la calidad mínima aceptable de los resultados finales y en todas sus fase.
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Las disposiciones establecidas en el presente plan de proyecto de calidad son necesarias para
asegurar que:
 Se realizan controles adecuados en la aplicación de normas, códigos, especificaciones y
procedimientos.
 La mano de obra, equipos, materiales y servicios prestados sean de la calidad deseada y
esperada por el Cliente.
 Los registros auditables que se generen y la documentación elaborada son accesibles para
demostrar el cumplimiento de los requisitos contractuales.
El Plan de Calidad constituirá la base para la orientación como un documento de alto nivel a todos
los centros de operación y partes implicadas en el proyecto y así garantizar el pleno cumplimiento de
los requisitos contractuales de Pluspetrol Perú Corporation, S.A. (en adelante PPC).

7. APLICACIÓN
El alcance de este Plan de Calidad engloba todas las actividades de C.G. REA S.A.C. durante la
fase de Ingeniería y de Compras, así como las actividades de todas las empresas Sub-contratistas y
Vendedores. Este Plan de Calidad se seguirá desarrollando y acordará con el Cliente para su
aplicación durante el proyecto. A lo largo de todas las fases del Proyecto, el Contratista desarrollará
procedimientos específicos que deberán utilizarse para la correcta gestión de la calidad durante todo
el proyecto.
La Gestión de Calidad de Construcción será objeto de un Plan específico, bajo la responsabilidad del
Equipo de Calidad de Construcción.

8. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS
 CLIENTE: PLUSPETROL PERÚ CORPORATION S.A. o sus representantes
 CONTRATISTA EPC: La CONTRATISTA, en este caso C.G. REA S.A.C.
 SUBCONTRATISTA: Tercera parte, que vende, fabrica o suministra equipos, bienes o
servicios a la CONTRATISTA (C.G. REA S.A.C.) para la realización del Proyecto.
 CALIDAD: Grado en que un conjunto de características inherentes al proyecto, cumplen con
los requisitos contractuales.
 ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD (QA): Todas las acciones planificadas y sistemáticas
necesarias para proporcionar la confianza adecuada de que un producto o servicio cumple con
los requisitos del proyecto.
 CONTROL DE CALIDAD (QC): Técnicas y actividades operacionales que garantizan que el
producto o servicio cumple con los requisitos del proyecto que se especifican (ej. vigilancia,
auditoría, inspección, ensayo, diseño, estudios técnicos, etc.).
 SISTEMA DE GESTIÓN CALIDAD (SCG): Estructura organizativa, responsabilidades,
procedimientos, procesos y recursos necesarios para aplicar la gestión de la calidad.

9. DESARROLLO

9.1. DOCUMENTOS DE PROYECTO

Además de los documentos recibidos de PPC relativos a la ingeniería del proyecto, C.G. REA S.A.C.
deberá desarrollar una serie de documentos relativos a la gestión de la calidad para garantizar la
correcta descripción y ejecución de las actividades que deberá llevar a cabo para el proyecto.

PLANES
Además del presente Plan de Calidad de Proyecto PPIS-548-PC-Q-001-0, este se complementa con
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el procedimiento para la Realización de inspecciones y ensayos PPIS-548-QI-Q-001, donde se

definen estas actividades específicamente, así como el Procedimiento de verificación y validación de
documentos de ingeniería PPIS-548-OP-X-001. Para las diferentes actividades del proyecto, también
se considerarán de aplicación a nivel de gestión de la calidad lo indicado en los siguientes planes:
 PPIS-548-PC-X-001 Plan de ejecución de proyecto
 PPIS-548-PC-X-002 Plan de coordinación y comunicación
 PPIS-548-PC-Q-001 Plan de calidad de proyecto
 PPIS-548-PC-H-001 Plan de seguridad y salud ocupacional
 PPIS-548-PC-H-002 Plan de gestión ambiental
 PPIS-548-PC-H-003 Plan de Contingencias
 PPIS-548-PC-X-007 Plan de compras y transporte de abastecimientos
 PPIS-548-PC-X-008 Plan de pre-comisionado, comisionado y puesta en marcha

PROCEDIMIENTOS
También se elaborarán los Procedimientos que sean aplicables, que serán documentos donde se
incluyen la responsabilidad y metodología, criterios generales para las actividades del Plan de
Calidad PPIS-548-PC-Q-001, como por ejemplo los procedimientos de excavaciones, calificación de
soldadores o montaje de equipos rotativos, etc. que serán particularizados para cada disciplina.
La lista de procedimientos aplicables está vinculada al Listado de Entregables PPIS-548-LI-X-001,
que será el documento básico sobre el que se actualizarán las nuevas emisiones de procedimientos
que sea necesario generar a lo largo de la duración del proyecto.

FLUJOGRAMAS
También se podrán generar este tipo de documentos, que muestran la secuencia de los proceso,
como el montaje de bombas y líneas de Piping.

REGISTROS
Los registros procedentes del aseguramiento y control de la calidad (QA/QC) serán tratados como
documentos específicos que se irán revisando y custodiando convenientemente hasta la emisión
definitiva del Dossier de Calidad.

DOSSIER DE CALIDAD
Al finalizar el proyecto, se hará entrega del Dossier Final de Calidad que incluirá los documentos
relativos a los materiales y equipos suministrados, así como a las inspecciones, protocolos y pruebas
de fabricación llevadas a cabo durante la fase de construcción (dossier constructivo).

9.2. IDENTIFICACIÓN Y TRAZABILIDAD

Además de lo indicado en el Plan de compras y transporte de abastecimientos PPIS-548-PC-X-007 a
nivel global para todas las compras, para el caso de los suministros más críticos a nivel de
identificación y trazabilidad de componentes, se emite el Procedimiento de Identificación y
Trazabilidad, PPIS-548-OP-Q-002, donde se definen las consideraciones específicas para este tipo
de suministros, especialmente las tuberías y accesorios que formarán parte del proyecto.
En este procedimiento se establecerán los criterios para la identificación de los equipos involucrados
en los procesos de construcción y montaje, aplicable a componentes mecánicos, partes eléctricas,
instrumentación y soldaduras.
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9.3. CONTROL DE EQUIPOS DE MONITOREO Y MEDICIÓN

Los equipos a utilizar para el monitoreo o medición dentro de las actividades a desarrollar para el
proyecto (equipos de topografía, soldadura y ensayos no destructivos, detectores de gases,
manómetros y cualquier otro instrumental que requiera estar debidamente calibrado para llevar a
cabo mediciones) deberán estar convenientemente calibrados y homologados, con sus certificados
en vigor por el tiempo estipulado por las normas de referencia y deberán mantenerse aptos durante
toda la duración del proyecto o de las actividades en las cuales se vayan a emplear.

9.4. PRESERVACIÓN DEL PRODUCTO

C.G. REA S.A.C. velará por la preservación del producto durante todas las fases del proyecto,
teniendo especial incidencia el almacenamiento en obra. El material recibido en obra será controlado
por parte de C.G. REA S.A.C. en un área designada a tal efecto, y se verificará la correcta
identificación del material. Cuando se produzca una recepción en obra de materiales, se verificarán
los siguientes aspectos por parte del responsable designado por C.G. REA S.A.C.:
 Conformidad con el embalaje.
 Conformidad con las cantidades entregadas.
 Conformidad con los tipos de equipos entregados.
 Conformidad con las condiciones de almacenamiento.
Si se detecta algún defecto o deterioro en el material o equipo, se le notificará al Responsable de
Calidad para que emita el correspondiente Informe de No Conformidad y las medidas correctivas que
se exigirán al proveedor.
Los materiales recibidos en obra serán almacenados en un lugar acomodado a tal efecto y que esté
preparado para este propósito:
 El área estará marcada e identificada como perteneciente a Área de Almacenamiento de
C.G. REA S.A.C.
 Dependiendo de las características del material, el área podrá ser cubierta si esta necesidad
es requerida.
 Los materiales deben ser dispuestos de forma separada atendiendo a sus riesgos
intrínsecos, tamaño y condiciones de uso.
 Si se almacenan materiales peligrosos, se etiquetarán convenientemente y se almacenarán
en un lugar seguro, evitando su contacto con otros materiales adquiridos.
 Se dotará de una protección adecuada contra el viento, polvo, lluvia o corrosión.
 Los materiales y equipos serán colocados en ubicaciones diferentes atendiendo al tipo de
preservación del que deban disponer: estructura metálica, tubería, equipos mecánicos,
componentes eléctricos, equipos de instrumentación y control, etc.

9.5. ORGANIZACIÓN DE CALIDAD DEL PROYECTO

A continuación se incluye el organigrama de Calidad del proyecto, mostrándose las
responsabilidades y dependencias dentro de las diferentes disciplinas, así como funciones y las
líneas de reporte para asegurar que las actividades requeridas por su Sistema Integrado de Gestión
y del contrato estén planificadas, implantadas y controladas, con el correspondiente seguimiento de
progreso.
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9.6. JEFE DE PROYECTO

El Jefe de Proyecto es responsable de la dirección completa del proyecto y tiene la responsabilidad
general de la Calidad del mismo. Se asegurará de que el proyecto esté terminado a satisfacción del
Cliente, conforme a plazos, Calidad, Seguridad, Medio Ambiente y otros requisitos contractuales.

9.7. RESPONSABLE DE CALIDAD DE PROYECTO

El Responsable de Calidad de Proyecto es el representante de la Dirección para todo aquello
relacionado con la calidad en el proyecto. Su dependencia funcional es directa del Director de
Proyecto, a quien también reportará.
El Responsable de Calidad de Proyecto tiene autoridad suficiente, acceso a áreas de trabajo y
libertad de organización, para identificar problemas de calidad, iniciar, recomendar o proporcionar
soluciones, y verificar la aplicación de las mismas.
El Responsable de Calidad de Proyecto podrá contar como apoyo a su trabajo con la figura del
Ingeniero de Control de Calidad o Responsable de Calidad en obra.
Las responsabilidades del Responsable de Calidad del proyecto serán:
 El establecimiento de un Sistema de Gestión de Calidad para el proyecto.
 Garantizar que este Sistema de Gestión de Calidad cumple con los requisitos de la empresa
en lo relativo al desarrollo del proyecto y mantenimiento de documentación.
 Garantizar que los requisitos del Sistema de Gestión de Calidad se comunican a toda la
organización y su aplicación es efectiva.
 Las actividades de seguimiento de los proyectos, la prevención de condiciones no
conformes, la detección de problemas de calidad, y de garantizar la eficacia de las soluciones
adoptadas.
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 El control de No Conformidades planteadas y la implementación de acciones correctivas y

preventivas para garantizar la resolución de problemas.
 El establecimiento de un Plan de Auditoría de Calidad del Proyecto y la realización de las
Auditorías de Calidad planificadas.
 Informar a la dirección del proyecto y hacer recomendaciones para mejorar el Sistema de
Gestión de Calidad.

9.8. RESPONSABLE DE CALIDAD EN OBRA

El Responsable de Calidad en Obra si bien reportará directamente, en el día a día, al Director de
Construcción, su base funcional implicará un reporte al Director de Calidad de Proyecto. Este equipo
se asegurará que la Política de Calidad se implanta e incorpora en las actividades de obra, siempre
en consonancia con los requisitos del Cliente.
El Responsable de Calidad de Obra, controlará la calidad de la obra a través de los informes de
inspección, informes de proyecto periódicos, informes de no conformidad, etc. y llevará a cabo
auditorías cuando sea necesario o cuando esta atribución le sea concedida por el Responsable de
Calidad del Proyecto.
El Responsable de Calidad de Obra asumirá la responsabilidad general del Sistema de Calidad en
Obra. El equipo de Calidad de Obra hará un seguimiento del Sistema de Calidad y actividades
llevadas a cabo por los subcontratistas, estará facultado para informar directamente al Responsable
de Calidad de Proyecto si, bajo su criterio, las premisas de calidad en obra no son adecuadas y las
medidas correctivas pertinentes no son aplicadas.
Los subcontratistas tendrán su propia organización de Calidad, e C.G. REA S.A.C. destinará un
equipo de seguimiento y supervisión para garantizar que el desempeño de los subcontratistas en
obra es de conformidad con las especificaciones de proyecto. Los subcontratistas tendrán estas
obligaciones de calidad por contrato mediante la inclusión de cláusulas específicas en el mismo.
Entre las principales funciones y responsabilidades del equipo de Calidad de Construcción en Obra
se encuentran las siguientes:
 Controlar la preparación con suficiente antelación y detalle, así como la ejecución de los
Programas de Inspección y Ensayo (PIE) o Programas de Puntos de Inspección (PPI) por parte
de los subcontratistas,
 Emisión de informes de no conformidad (NCs),
 Seguimiento de ensayos no destructivo (END).
 Supervisión del mantenimiento del archivo de calidad: registros y documentación,
 Preparación de Informes de Acción Correctiva (ACs) necesarios como consecuencia de la
realización de auditorías a subcontratistas, y
 Seguimiento de la resolución y aplicación de los informes de no conformidad y acciones
correctivas en las diferentes fases de tareas de los subcontratistas.
Todo el personal involucrado en el Proyecto es responsable de realizar sus actividades según se
establezca en los diferentes procedimientos y planes de aplicación a fin de garantizar el
cumplimiento de todos los requisitos del proyecto.

9.9. APROBACIÓN DEL PERSONAL CLAVE

El Jefe de Proyecto se asegurará de que sólo el personal adecuado, competente y con experiencia
en sus respectivos campos se asigna al proyecto, tal y como se describe en los requisitos del Cliente
según el alcance contractual del proyecto, según el documento PPIS-548-MD-X-001 de Alcance de
los trabajos.
CLIENTE: PLUSPETROL PERU CORPORATION S.A.
PROYECTO: EPC-36 - INGENIERIA, PROCURA Y CONSTRUCCION DE BALANCE DE PLANTA PISCO DIESEL BLENDING
TÍTULO: DOCUMENTO No.:

PPIS-540-PC-Q-001
PLAN DE CALIDAD DEL PROYECTO
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9.10. COMPETENCIA DE LOS RECURSOS HUMANOS

En todo caso, en cuanto a la selección de perfiles para cubrir los diferentes puestos implicados en la
ejecución del Proyecto, C.G. REA S.A.C. atenderá a lo establecido en su Sistema Integrado de
Gestión, estableciéndose el organigrama incluido en el presente Plan.

9.11. GESTIÓN DE LA INGENIERÍA

De acuerdo a la matriz de responsabilidades del proyecto, la labor principal de C.G. REA S.A.C. en
relación a la ingeniería es el relativo al Chequeo de la Consistencia de la documentación facilitada
por el Cliente. En este sentido, se atenderá a lo descrito en el procedimiento de verificación y
validación de la ingeniería, donde se definen las pautas y responsabilidades de esta fase del
proyecto.
Se establecerá un Informe de Chequeo de Consistencia, que deberá ser finalmente refrendado por
ambas partes.

9.12. GESTIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN

Se establecerá un procedimiento denominado control de documentación y lista de entregables,
donde se determinarán los métodos de elaboración, comunicación, codificación, custodia y
mantenimiento de la documentación y registros generados durante el proyecto que sean
considerados como documentación del proyecto.

Estos registros estarán a disposición del Cliente a través de los informes o entrega de
documentación de proveedores/subcontratistas que estén establecidas a través de lo dispuesto en
los planes generales o procedimientos que afecten a cada fase del proyecto (ingeniería, compras y
suministros, construcción y puesta en marcha).

9.13. COORDINACIÓN, COMUNICACIÓN, PLANIFICACIÓN Y CONTROL DE PROYECTO

C.G. REA S.A.C. desarrollará un plan específico que será de aplicación para la coordinación y
control del proyecto, así como un procedimiento específico para la planificación del proyecto y el
control del progreso para obtener un seguimiento suficiente y necesario del proyecto. Estos
documentos incluirán los aspectos vinculados con:
 Coordinación de proyecto: coordinación entre el Cliente e C.G. REA S.A.C. para el
seguimiento del proyecto, determinando periodicidad de las reuniones de seguimiento.
 Comunicación entre las partes: control de las comunicaciones entre el Cliente e C.G. REA
S.A.C.
 Control del progreso del proyecto.
 Planificación de proyecto.
Todos los registros sobre entregables del proyecto y control de gestión, así como los informes de
progreso, informes de control de costos, etc. deben de ser legibles, tener trazabilidad y deben de
estar mantenidos de una manera apropiada por los miembros del equipo del proyecto.

9.14. ABASTECIMIENTO Y SUBCONTRATACIÓN

C.G. REA S.A.C. elaborará un plan específico para la gestión de las compras y transporte de los
abastecimientos del proyecto, denominado plan de compras y transporte de abastecimientos,
considerándose como tales aquellos productos o servicios contratados a proveedores o
subcontratistas. Se considerarán los siguientes aspectos dentro del plan:
CLIENTE: PLUSPETROL PERU CORPORATION S.A.
PROYECTO: EPC-36 - INGENIERIA, PROCURA Y CONSTRUCCION DE BALANCE DE PLANTA PISCO DIESEL BLENDING
TÍTULO: DOCUMENTO No.:

PPIS-540-PC-Q-001
PLAN DE CALIDAD DEL PROYECTO
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 Criterios para la selección de proveedores y subcontratistas.

 Gestión de las compras.
 Control de procesos especiales.
 Identificación y trazabilidad.
 Inspección y ensayo.
 Transporte, manejo, almacenamiento, embalaje y conservación de los materiales.

9.15. GESTIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN

El Plan de Construcción PPIS-548-PC-X-003 dará cobertura a las actividades relacionadas con la
fase de construcción del proyecto. Se preparará este documento a fin de desarrollar un amplio
programa de Aseguramiento (QA) y Control de Calidad (QC), que abarque las actividades de campo
y proporcione recomendaciones para asegurar que dicho programa es consistente y que se implanta
y sigue de manera continua durante la duración de la obra.
Contendrá los siguientes ítems:
 Objetivos.
 Organización en obra.
 Cambios del diseño.
 Solicitudes de cambio en obra.
 Cambios de ingeniería
 Registros de calidad en obra.
 Control documental en obra.
 Materiales y equipos en obra, incluyendo trazabilidad, identificación, almacenamiento y
conservación.
 Bienes del cliente
 Procesos de fabricación y construcción.
 Control de calidad de los procesos de trabajo y su seguimiento.
 Procesos especiales.
 Inspección y ensayo en obra:
 Recepción de inspecciones.
 Registros de inspección y ensayo.
 Equipos de inspección, medida y ensayo en obra.
 Equipos y maquinaria de construcción.
 No conformidades y acciones correctivas de construcción.

9.16. COMISIONADO Y PUESTA EN MARCHA

La gestión de las actividades de pre-comisionado y de comisionado se llevará a cabo de acuerdo al
Plan de pre-comisionado, comisionado y puesta en marcha del proyecto PPIS-548-PC-X-008, donde
se determinarán tanto las responsabilidades como las actividades que serán objeto de control.
Asimismo, también se establecerán los criterios a seguir para la elaboración de los Checklist que
serán de aplicación y seguimiento, así como su control, conservación y archivo y las Punch List que
deberán ser finalmente solventadas.

9.17. CONTROL DE PROCESOS, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA CONTINUA

C.G. REA S.A.C., como responsable de la gestión de la calidad del proyecto y de la aplicación de los
procedimientos constructivos, asegurará el cumplimiento con los siguientes requisitos:
 Especificaciones del contrato
 Cumplimiento con la planificación de la ejecución de los trabajos.
 Consecución de los permisos y autorizaciones internas.
CLIENTE: PLUSPETROL PERU CORPORATION S.A.
PROYECTO: EPC-36 - INGENIERIA, PROCURA Y CONSTRUCCION DE BALANCE DE PLANTA PISCO DIESEL BLENDING
TÍTULO: DOCUMENTO No.:

PPIS-540-PC-Q-001
PLAN DE CALIDAD DEL PROYECTO
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 Implementación de los procedimientos constructivos.

 Supervisión de test.
 Inspección continua de los materiales de construcción empleados.

Para la correcta medición de la Calidad del Proyecto y, por tanto, para poder realizar un correcto
análisis de situación encaminado a una mejora continua de los aspectos de Calidad del Proyecto, se
utilizarán las siguientes herramientas:
 Auditorías Internas de Calidad: las Auditorías de Calidad se gestionarán atendiendo al
procedimiento de auditorías internas IMA-DG-PRG-02, siguiendo el formato de informe de
auditoría interna IMA-DG-FOR-02-02 o uno específico para el proyecto de referencia.

 Control de Producto No Conforme: el producto No Conforme se gestionará a través

de la generación de No Conformidades cuando sea identificado. Las No Conformidades del
proyecto se gestionarán de acuerdo al procedimiento interno IMA-DG-PRG-03, relativo a las No
Conformidades, Acciones Correctivas y Preventivas, según el formato IMA-DG-FOR-03-01.

 Objetivos e Indicadores: los objetivos e indicadores de calidad del proyecto son tratados
de forma confidencial por C.G. REA S.A.C., de acuerdo a satisfacer sus requisitos de calidad
implantados a través del sistema de gestión certificado.

 Revisiones del Sistema de Gestión de Calidad: en caso de producirse variaciones o

mejoras susceptibles de ser incorporadas al sistema de gestión de la calidad, C.G. REA S.A.C.
actualizará el sistema documental del mismo para incorporar las nuevas mejoras establecidas,
tanto a nivel de procesos como de documentación que provenga de su desarrollo.

 Análisis de Datos: los datos obtenidos del proyecto serán gestionados en C.G. REA S.A.C.
a través de indicadores u otras herramientas que permitan la Mejora Continua del sistema de
Gestión de la Calidad implementado.

Debe considerarse esta lista como orientativa, siempre teniendo en cuenta que las especificaciones
técnicas serán las que reflejen de forma específica los estándares aplicables.

9.18. LISTA DE PLANES Y PROCEDIMIENTOS DE PROYECTO

El Listado de Entregables PPIS-540-LI-X-001 incluye planes, manuales y procedimientos necesarios
para el desarrollo de las disciplinas, actividades, tareas y trabajos asociados al mismo. Dicho listado
será revisado por el cliente para su aprobación.

9.19. HSE
El presente procedimiento como sus actividades asociadas deberá cumplir las directivas y/o
requisitos de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente del Cliente, así como del Plan
elaborado por C.G. REA S.A.C. al efecto para este proyecto.

10. REGISTROS DE CALIDAD

Dentro de los registros de calidad que C.G. REA S.A.C. gestionará durante el proyecto podrán
encontrarse los siguientes:
 Documentos de Contrato y Órdenes de Cambio.
 Bases de Diseño, Especificaciones y Códigos de Diseño.
CLIENTE: PLUSPETROL PERU CORPORATION S.A.
PROYECTO: EPC-36 - INGENIERIA, PROCURA Y CONSTRUCCION DE BALANCE DE PLANTA PISCO DIESEL BLENDING
TÍTULO: DOCUMENTO No.:

PPIS-540-PC-Q-001
PLAN DE CALIDAD DEL PROYECTO
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 Correspondencia y las Actas de Reuniones.

 Informes de Progreso.
 Registro de Entregables.
 Lista de Equipos.
 Planificación Detallada.
 Procedimientos de Proyecto.
 Informes de Chequeo de Consistencia de Ingeniería.
 Dossier de Fabricación de Proveedores, incluidos los certificados de ensayo y de
materiales.
 Informes de inspección y ensayo.
 Informes de auditoría.
 Planos de diseño y “as built”.
 Informes de No Conformidad.
 Registros de Ensayos No Destructivos (NDT).

11. REFERENCIAS

11.1. NORMATIVA DE REFERENCIA

De acuerdo a los requisitos de la norma de referencia ISO 9001, en base a la cual C.G. REA S.A.C.
está certificada, C.G. REA S.A.C. promueve la adopción de un enfoque basado en procesos para el
desarrollo e implementación de su Sistema de Gestión de la Calidad, auditado por la entidad Bureau
Veritas Quality International, quien ha emitido la certificación de aprobación del sistema.

11.2. REQUISITOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD DE C.G. REA S.A.C.

Este Plan de Calidad recoge los requisitos básicos del sistema de gestión de la Calidad de C.G. REA
S.A.C. a través de la Política de Calidad y de los criterios generales y el sistema implantado por C.G.
REA S.A.C. para asegurar la conformidad de los productos con los requisitos especificados para la
ejecución del proyecto.
Este Plan de Calidad pretende la adaptación de los Procedimientos Generales de la Calidad de C.G.
REA S.A.C. a los requisitos concretos del proyecto. Para la mayoría de las acciones o procesos se
aplicaran directamente las indicaciones de dichos procedimientos o instrucciones de trabajo, por ello
no se transcriben en este Plan de Calidad conceptos que son directamente aplicables del sistema
documental de C.G. REA S.A.C.

11.3. CODIGOS, REGLAMENTACIÓN Y ESPECIFICACIONES APLICABLES

Los códigos y normas aplicables al proyecto, atendiendo al documento Memoria Descriptiva del
Proyecto, PPIS-540-MD-X-001, y considerando además las especificaciones de aplicación, podrán
ser:
 AISI American Iron and Steel Institute
 ANSI American National Standards Institute
 API American Petroleum Institute
 ASME American Society of Mechanical Engineers
 ASTM American Society for Testing and Materials
 HI Hydraulic Institute
 EJMA Expansion Joint Manufacturing Association
 HEI Heat Exchange Institute
 IEC International Electrotechnical Commisssion
 IEEE Institute of Electrical and Electronics Engineers
 ISA Instrument Society of America
CLIENTE: PLUSPETROL PERU CORPORATION S.A.
PROYECTO: EPC-36 - INGENIERIA, PROCURA Y CONSTRUCCION DE BALANCE DE PLANTA PISCO DIESEL BLENDING
TÍTULO: DOCUMENTO No.:

PPIS-540-PC-Q-001
PLAN DE CALIDAD DEL PROYECTO
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 ISO International Organization for Standardization

Dentro de esta Organización Internacional de Normalización, se hace referencia a
la familia de normas ISO 9000, que es un conjunto de normas sobre calidad y
gestión de calidad. Dentro de las mismas, se considerará la norma ISO 9001,
relativa a los sistemas de gestión de la calidad y sus requisitos, que resulta la
única certificable de este conjunto de normas, y como se ha indicado, IMASA se
halla certificada en dicho sistema.
 NFPA National Fire Protection Association
 PFI Pipe Fabrication Institute
 TEMA Tubular Exchanger Manufacturers Association
 DIN Deutsches Institut für Normung E.V.
 NACE National Association of Corrosion Engineers.
 AWS American Welding Society.

12. ANEXOS
 ANEXO I – IMA-DG-FOR-02-02 Formato de Auditoría de Calidad
 ANEXO II – IMA-DG-FOR-03-01 Formato de No Conformidad
 ANEXO III – Organigrama de Proyecto.