Controles sobre la explotación del servicio de la

Si No
información
1. ¿Existen normas y procedimientos escritos sobre el
funcionamiento del servicio de información? √
2. El servicio de información, ¿está separado del resto de
los departamentos? √
3. Es adecuada la segregación de funciones entre el
servicio de información y los departamentos de usuarios? √
4. ¿El personal de explotación participa en funciones de
análisis y desarrollo de aplicaciones?
5. ¿Existe organigrama del funcionamiento del servicio de
información? √
6. ¿Se describen con detalle las funciones y
responsabilidades del personal? √
7. El personal de explotación ¿conoce perfectamente
cuáles son sus funciones y sus responsabilidades? √
8. ¿Es imposible que los operadores accedan a programas
y datos no necesarios para su trabajo? √
9. ¿Se rotan las asignaciones de trabajo los operadores?

10. ¿Existen normas de cómo deben hacerse los cambios

de turno para que exista la seguridad de que las
aplicaciones continúan su proceso?
N/A Observación