MARINA MARCAÑAUPA OCHOA –B1

TAREA MATRIZ DE AUDITORIA INTIERNA

ADMINISTRACION Y GERENCIA
FORTALEZAS
¿Se tiene una visión, misión, y objetivos estratégicos establecidos? SI
¿se revisa la estructura de la organización frecuente? SI
¿El diseño organizacional es el adecuado? SI
¿La especificación de las labores es clara y conocida por todos? SI
¿La moral y motivación de los trabajadores es alta? SI
¿El ambiente de trabajo y clima organizacional es bueno? SI
¿Las comunicaciones son efectivas? SI
¿La administración de sueldos y salarios es efectiva? SI
¿Las relaciones laborales son productivas? SI

DEBILIDADES

¿Se desarrolla pronósticos? ¿De ventas, producción, financieros u otros? NO

¿Se monitorea el entorno, la competencia, la demanda? NO
¿Se cumplen principios de Fayol: unidad de mando, homogeneidad de funciones, alcance de
control y delegación de autoridad? NO
¿Los premios y castigos son administrados adecuadamente? NO
 MARKETING Y VENTAS

FORTALEZAS

¿Son los proveedores confiables y proveen insumos e indirectos de calidad? SI

¿La tecnología usada en los procesos es de punta? SI
¿Está la planta distribuida productivamente? SI
¿El diseño de las labores es evaluado y revisado frecuentemente? SI
¿Están las instalaciones, equipos, maquinarias, oficinas, almacenes y otros en buen estado? SI
¿Son los almacenes bien distribuidos y se manejan eficientemente? SI
¿La manipulación de materiales es eficiente y productiva, en general? SI
DEBILIDADES

¿Se siguen estándares de trabajo internacionales? NO

¿Se desarrollan estudios de tiempos y movimientos? NO
¿Se le da importancia a la ergonomía, especialmente en los servicios? NO
¿Son eficaces las políticas y los procedimientos de control de calidad NO