LICEO Divino Niño Código XXX

Programa de auditoría Versión 01

INTRODUCCIÓN

El presente documento describe los lineamientos para el programa de auditoria en el marco de

Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en el trabajo.

JUSTIFICACIÓN

El artículo 2.2.4.6.29 del Decreto 1072 de 2015 establece que se debe realizar una auditoría
anual al SG-SST cuyo alcance deberá incluir todas las áreas.

De acuerdo con el numeral 6.1.2 del anexo técnico de la Resolución 1111 de 2017, este
programa de auditoría debe incluir: alcance de la auditoría, la periodicidad, la metodología y la
presentación de informes.

Dado que la organización LICEO Divino Niño no cuenta con personal entrenado en auditorías
internas, la auditoría será realizada por personal externo.

OBJETIVO

Este programa de auditoría busca establecer las responsabilidades, requisitos y actividades

necesarias para la planificación y realización de la auditoría al Sistema de Gestión de Seguridad
y Salud en el Trabajo de LINEO Divino Niño .

ALCANCE DE LA AUDITORÍA

La organización LICEO Divino Niño se comprometerá con el cumplimiento en la

ejecución de auditorias internas para identificar fallas y oportunidades de mejora al interior del
SG-SST
El proceso de auditoría, deberá abarcar entre otros lo siguiente:
•El cumplimiento de la política de seguridad y salud en el trabajo.
•El resultado de los indicadores de estructura, proceso y resultado.
• La participación de los trabajadores.
• El desarrollo de la responsabilidad y la obligación de rendir cuentas.
•El mecanismo de comunicación de los contenidos del Sistema de Gestión de la Seguridad y
Salud en el Trabajo SG-SST, a los trabajadores.
•La planificación, desarrollo y aplicación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el
Trabajo.
•La gestión del cambio.
•La consideración de la seguridad y salud en el trabajo en las nuevas
Adquisiciones.
•El alcance y aplicación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo SG-SST
frente a los. proveedores y contratistas.
•La supervisión y medición de los resultados.
• El proceso de investigación de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades laborales, y
su efecto sobre el mejoramiento de la seguridad y salud en el trabajo en la organización.
•El desarrollo del proceso de auditoría.
•La evaluación por parteh de la alta dirección.

RESPONSABLE

La responsable de las auditorías en LICEO Divino Niño:

•La Directora que dispondrá de los recursos humanos, técnicos, económicos necesarios para
la ejecución de las actividades propuestas.
•El responsable de SG-SST quien debe atender la auditoría del SG-SST, entregar las evidencias
que solicite el auditor.
Una vez finalizada la auditoría, debe comunicar los resultados a las partes interesadas e iniciar
las acciones correctivas, preventivas y de mejora que se origen de la auditoría.

DURACIÓN DEL PROGRAMA

Este programa tiene vigencia durante el año 2020.

METODOLOGÍA

Las auditorías se realizarán en sitio con acompañamiento de personal, los métodos utilizados
en la auditoría serán:

Definición del problema y determinación de la estrategia.

Documentación sobre la organización.
Entrevista con los ejecutivo.
Valoración sistemática individual de equipos y sistemas internos.
Presentación de resultados y medidas sugeridas.
Información retroactiva y seguimiento.

AUDITORÍA
Auditoría externa
•Una auditoría interna en el primer semestre del año, enero 1 junio 30 de 2020.
Frecuencia •Una auditoría interna en el segundo semestre del año julio 1 diciembre 30 2020.
•Auditoría externa a contratistas.

Participantes •Coloboradores de la organización

•Contratistas seleccionados.
CRONOGRAMA DE AUDITORÍA
El cronograma de actividades que será ejecutado bajo el liderazgo del administrador del SG-
SST.

Cronograma de actividades
Ite Actividad. Semana 1 2
m Dia 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
1 Conformación del equipo auditor. x x x x
2 Selección del auditor líder. x
3 Selección del equipo de auditores. x x x x
4 Elaboración del plan de auditorías. x
5 Definición de objetivos de la auditoría. x x x
6 Definición del alcance de la auditoría. x x x x x
7 Procesos y actividades a auditar. x x x x x x
8 Elaboración de cuestionarios y lista de x x x x x
verificación.
9 Definición de las tareas de los auditores. x x x x x
10 Comunicación de fecha, plan de auditoría y
solicitud de información a la empresa a x x x x x x
auditar.
11 Recopilación de información x x x x x x
12 Análisis de información. x x
13 Instalación de la auditoría, reunión de x x
apertura.
14 Revisión documental. x x
15 Entrevista con el personal x
16 Inspección detallada en sitio x x x x
17 Evaluación de las evidencias halladas en la x x x x x x
auditoría.
18 Reunión de cierre. x
19 Elaboración de Informe Definitivo de la x
Auditoria.
20 Entrega de Informe Definitivo. x x
INDICADOR DE AUDITORIA

X Version 01
LICEO DIVINO NIÑO
Fecha:
INDICADORES DE AUDITORIA
20/06/2020

Nombre del indicador: Evaluar la eficacia de las auditorías internas

Determinar el cumplimiento del plan anual de auditorias para
Objetivo del indicador:
medir el desempeño de los procesos

Responsable de la medición y del análisis Jefe de control interno

de los resultados

Periodicidad
Número
Fuente de de recolección como se Nombre la
de la Porcentaje Responsable Interpretación
información de la debe medir variable
medición
información

Número de
auditoría Número de Se realizó
realizadas/ actividades priorización del
Coordinador programa de
SG-SST Semestral Número de de 3 100%
de sst
auditorías auditorías auditorías y se
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