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Programa de Inspecciones, Auditorias Internas y Análisis Microbiologico - 2014

Inspeccion Higiénico Sanitaria (incluyen análisis microbiológicos) - Laboratorio Certificado

2014
NORMA ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO
FREC./
OPERACIONES CRITERI
AÑO
O Puntuación Result m.o. Puntuación Result m.o. Puntuación Result m.o. Puntuación Result m.o. Puntuación Result m.o. Puntuación Result m.o. Puntuación Result m.o. Puntuación Result m.o.
Nestlé BPM 4 90.08% 94.00%
Gloria BPM 4 81.70% 90.00%
Impala BPM 2 77.88% 88.00%
Colegio Newton BPM 2
Toromocho Tuctu 1 BPM 4 97.17% 100.00% B
Toromocho Tuctu 2 BPM 4 98.30% 100.00%
Toromocho Tunshuruco BPM 4 98.16% 100.00%
Chaglla (Pionero) BPM 4 91.89% 100.00%

Ananálisis microbiológicos (sin inspección Higienico Sanitario) - Laboratorio Certificado

NORMA ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
FREC./
OPERACIONES CRITERI
AÑO
O Result m.o. Result m.o. Result m.o. Result m.o. Result m.o. Result m.o. Result m.o. Result m.o. Result m.o. Result m.o. Result m.o. Result m.o.
Ambev BPM 3 88.00%

Lumina Copper BPM 2

Programa de Auditoría 2014


Auditoria HACCP por DIGESA
2014
NORMA
FREC./
OPERACIONES CRITERI ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
AÑO
O
Toromocho Tuctu 1 Plan HACCP 1 No se implementa HACCP hasta definir continuidad
Toromocho Tuctu 2 Plan HACCP 1
Toromocho Tunshuruco Plan HACCP 1

Programa de Auditoría Interna 2014


Auditoria Interna APC
2014
NORMA
FREC./
OPERACIONES CRITERI ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
AÑO
O
Nestlé Plan HACCP 2 N
Gloria Plan HACCP 2

Toromocho Tuctu 1 Plan HACCP 2


Toromocho Tuctu 2 Plan HACCP 2
Toromocho Tunshuruco Plan HACCP 2

NOTA: La fecha de la auditoria de Toromocho (Tuctu y Tunshuruco) se definirá en coordinación con el cliente.

Actualizado a Enero 2014

AUDITORES:

Lucio Manchego Calderón


GG 00 F06 V1 Verónica Norabuena Huamán Elaborado por: Percy Arroyo Amaya Revisado/Aprobado por: Lucio Manchego C.
Percy Arroyo Amaya Jefe de Calidad Gerente de Calidad / HSE
ditorias Internas y Análisis Microbiologico - 2014

2014
SEP OCT NOV DIC

Result m.o. Puntuación Result m.o. Puntuación Result m.o. Puntuación Result m.o. Puntuación Result m.o.
Programa de Análisis Microbiologico - 2020

Análisis microbiológicos (Sin inspección Higienico Sanitario) - Laboratorio Certificado

FREC./ ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC CONSOLIDADO
OPERACIONES NORMA CRITERIO
AÑO
Result m.o. Result m.o. Result m.o. Result m.o. Result m.o. Result m.o. Result m.o. Result m.o. Result m.o. Result m.o. Result m.o. Result m.o. Result m.o. # AM ALI # AM SI # AM SV # AM AGUA

AAQ Quellaveco (Incluye Satelite) BPM Bimensual 0.00%


AAQ Multiproposito - Salveani (Inc. S) BPM Bimensual #DIV/0! 10 10 5 1
AAQ Cortaderas (Inc. Satelitales) BPM Bimensual #DIV/0!

Leyenda:
NSR: No se realizo

Elaborado por: Julia Lazo Arcaya Revisado / Aprobado por: Percy Arroyo Amaya
Gerente de Calidad Gerente de Calidad

Actualizado: Lima, 04 de Enero del 2020


METAS 2020 POR OPERACIÓN - Análisis Microbiológico

CALIFICACIÓN

CRITERIOS MICROBIOLÓGICOS % asignado PUNTAJE ASIGNADO NÚMERO


(para muestras dentro MUESTRAS
NORMA) (por frecuencia)

1 ALIMENTOS CON Y SIN TRATAMIENTO TERMIC 100% 60%


1.1 Numeración de aerobios en Placa 10% 2 5
1.2 Numeración de Coliformes 15% 2 5
1.3 Numeración de E. coli 25% 2 5
1.4 Numeración de S. areus 25% 2 5
1.5 Numeración de Salmonella 25% 2 5

2 SUPERFICIES INERTES (utensilios, menajes, etc) 100% 15%


2.1 Numeración de Coliformes 100% 2 5

3 SUPERFICIES VIVAS (manos de manipuladores) 100% 15%


3.1 Numeración de Coliformes 50% 2 3
3.2 Numeración de S. areus 50% 2 3
4 AGUA (Potable o hielo) 100% 10%
4.1 Numeración de Heterotrofos 25% 2 1
4.2 Numeración de Coliformes 25% 2 1
4.3 Numeración de Coliformes fecales 25% 2 1
4.4 Huevos de Helmintos 25% 2 1
Promedio Alcanzado

NOTA: La presencia de un patogeno (E. Coli, S. aureus y Salmonella) invalida toda la muestra y la calificación s
FICACIÓN CALIFICACIÓN (ejemplo)

PUNTAJE MAXIMO Muestras que Muestras que no PUNTAJE PORCENTAJE


OBTENIDO cumplen la NORMA cumplen la NORMA OBTENIDO OBTENIDO

60%
10 5 0 10 10%
10 5 0 10 15%
10 5 0 10 25%
10 5 0 10 25%
10 5 0 10 25%
12%
10 4 1 8 80%
15%
6 3 0 6 50%
6 3 0 6 50%
10%
2 1 0 2 25%
2 1 0 2 25%
2 1 0 2 25%
2 1 0 2 25%
97%

Salmonella) invalida toda la muestra y la calificación será CERO

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