LM – F – 09

CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN A
PROVEEDORES Versión 00

DATOS GENERALES
NOMBRE DE LA EMPRESA TIPO
PRODUCTO
DIRECCIÓN
RESPONSABLE
CARGO
TELEFONO E-MAIL

Cum p le (Im p le m e nt a d o y c o n e v id e nc ia s) 2

Cum p le p a rc ia lm e nt e , m á s no g e ne ra rie sg o s c rit ic o s 1

No c um p le , o c a sio na nd o rie sg o s c rít ic o s 0

RECOMENDACIÓN /
ASPECTOS GENERALES SI NO N.A. PUNTUACIÓN
OBSERVACIÓN

1 La Em p re sa c u e n t a c o n Lic e n c ia d e a p rt u ra y a c t iv id a d ?

El e st a b le c im ie nt o e st á u b ic a d o e n sit io se c o n o
in u n d a b le y d e t e rre rn o d e fa c il d re n a je , a le ja d o d e
2
b o t a d e ro d e b a su ra s, p a n t a n o , c ria d e ro d e in se c t o s y
ro e d o re s.
La s in st a la c io n e s e st a n d ise ñ a d a s, c o n st ru id a s y
m a n te n id a s p a ra c o n t ro la r e l rie sg o d e c o n t a m in a c ió n
3 d e l p ro d u c t o . La s inst a la c io n e s t ie n e n su fic ie nt e e sp a c io
q u e p e rm it a e l t ra b a jo y a lm a c e n a ie n t o , p re vinie n d o
c o n t a m in a c ió n .
Lo s m a t e ria le s so n d e fa c il lim p ie za y d e sin fe c c ió n , no
4 t ó xic o s. La d isp o sic ió n d e e q u ip o s p e rm it e u n a c o rre c t a
lim p ie za y d e sin fe c c ió n e v it a nd o c o n ta m in a c ió n c ru za d a .
El a lu m b ra d o e s a d e c u a d o e n t o d a s la s zo na s d e t ra b a jo .
Ha y u n a a d e c u a d a v e n t ila c ió n y a l ve n t ila r se im p id e la
5
c o n t a m in a c ió n
RECOMENDACIÓN /
AREA DE CALIDAD SI NO N.A. PUNTUACIÓN
OBSERVACIÓN
¿ Se c u e n t a c o n c e rtific a c io n e s d e l Sist e m a d e C a lid a d
1
(ISO -HAC C P-FDA)?

2 ¿ Se c u e n t a c o n u n p ro g ra m a d e a u d it o ria s int e rn a s?

¿ Se c u m p le c o n a lg ú n sist e m a p a ra a t e n d e r la s
3 re c la m a c io n e s y d e v o lu c io n e s h e c h a s p o r p a rt e d e lo s
c lie n te s?
¿ Se a n a liza n lo s o ríg e n e s d e re c la m a c io n e s y
4
d e v o lu c io n e s p a ra e lim in a rlo s? (e v id e n c ia s)
¿ Se lle v a n a c a b o o se im p le m e n t a n a c c io n e s
5
c o rre c t iv a s? (e v id e n c ia s)
¿ Se c u e n t a c o n lo s in st ru m e n t o s c a lib ra d o s, lo s c ua le s
6 sirv a n p a ra lib ra r la c a lid a d y a c e p t a c ió n d e l p ro d u c t o ,
a d e m á s d e su s c e rt ific a d o s?
¿ C ó m o e st a b le c e n y e stip u la n lo s a c u e rd o s y
7
e sp e c ific a c io n e s d e c a lid a d c o n su s c lie n t e s?
¿ se e nc u e n t ra n c o nt ro la d a s la s e sp e c ific a c io n e s d e lo s
8
c lie n te s?
¿ Lo s o p e ra d o re s c o n o c e n lso p la n e s d e re a c c ió n e n c a so
9
d e e n c o n t ra r p ro d u c t o NC ?
¿ El p ro v e e d o r d e m u e st ra u n m e jo ra m ie n t o c o n t inu o d e la
10
c a lid a d ?
¿ Tie n e c e rt ific a c io n e s d e Me d io Am b ie n t e (sist e m a s d e
11 g e st ió n o a u t o riza c io n e s y/ o re c o n o c im ie n to s d e e n t e s
g u b e rn a m e n t a le s)?
¿ Tie n e p ro g ra m a s d e Se g u rid a d In d ust ria l a c o rd e a l se c t o r
12
a l q u e p e rt e n e c e ?
¿ C u e n t a n c o n Un id a d o De p a rt a m e n t o d e C a lid a d c o n
13
a u t o n o m ía p a ra la t o m a d e d e c isio n e s?

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CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN A
PROVEEDORES Versión 00

¿ Em it e u n c e rt ific a d o d e c a lid a d p a ra lo s p ro d u c to s q ue
14
c o m e rc ia liza ?
¿ Est á d o c u m e n t a d o q u e la s m a t e ria s p rim a s / m a t e ria le s
15 se c o m p ra n a p ro v e e d o re s a p ro b a d o s p o r Ase g u ra m ie nt o
/ C o n t ro l d e C a lid a d ?
¿ Se c u e n t a c o n u n sist e m a p a ra la e va lu a c ió n d e
16
p ro v e e d o re s?
¿ El p ro d u c to t e rm ina d o se e n c u e nt ra a lm a c e n a d o so b re
17
t a rim a s?
¿ El p ro d u c to se e n c u e n t ra id e n t ific a d o c o n e sta tu s d e
18
c a lid a d e in fo rm a c ió n p a ra su ra st re a b ilid a d ?
¿ Lo s ve h íc u lo s d e tra n sp o rt e so n insp e c c io n a d o s a n t e s d e
c a rg a r lo s p ro d u c t o s, a se g u rá n d o se q u e se e n c u e nt ra n e n
19
ó p tim a s c o n d ic io ne s sa n it a ria s, lib re s d e h o yo s y p o sib le s
c o n t a m in a c io n e s.
¿ El p e rso n a l q u e re a liza la s m a n io b ra s d e c a rg a d e l
20
p ro d u c t o c o n o c e n lo s p ro c e d im ie n to s d e m a n ip u la c ió n ?
¿ Se Id e nt ific a n a d e c u a d a m e n te lo s p ro d u c t o s p a ra e v it a r
21
la c o n fu sió n e n lo s En v ío s?
¿ Lo s a lm a c e n e s se e n c ue n t ra n lim p io s, o rd e n a d o s, sin
22 h u m e d a d n i c u a lq uie r in d ic io d e p la g a s ? ¿ Só lo se
e n c u e n t ra n lo s m a t e ria le s p ro p io s d e c a d a a lm a c é n ?
¿ Ha y u n p ro c e d im ie n t o d o c um e n ta d o d e la q u e ja d e l
23 c lie n t e q u e d e m u e st re la re so luc ió n e fic a z d e la s e d ic io ne s
d e l c lie nt e p o r m e d io s a p ro p ia d o s?
¿ Lo s p ro d uc t o s n o c o n fo rm e s se a lm a c e n a n e n á re a s
24 c la ra m e n t e id e n t ific a d a s o se e xc lu ye n e le c t ró n ic a m e n te
d e l e nv ío ?
¿ C u e n ta c o n p ro c e d im ie n t o s e sc rit o s p a ra la re c e p c ió n,
25 id e n t ific a c ió n y a lm a c e n a m ie nt o d e m a t e ria s p rim a s y
m a t e ria le s?
¿ Existe un á re a d e st in a d a e sp e c ífic a m e n t e p a ra re c h a zo s
26
y d e v o lu c io n e s?
¿ Tie n e e st a b le c id o u n p ro g ra m a d e c o n t ro l d e p la g a s y
27
m a n t ie ne re g ist ro s d e lo s se rv ic io s re a liza d o s?
¿ C u e n ta n c o n u n p ro c e d im ie n t o y re g ist ro s d e lim p ie za
28
d e lo s a lm a c e n e s?
RECOMENDACIÓN /
PERSONAL SI NO N.A. PUNTUACIÓN
OBSERVACIÓN
Se re a liza n c a p a c it a c io n e s a l p e rso n a l, c u e n t a c o n u n
1
p ro g ra m a a n u a l?
Se re a liza n e xa m e n e s m é d ic o s a l p e rso n a l m a n ip u la d o ra
2
d e a lim e n t o s?
El p e rso n a l c u e nt a c o n se rv ic io s h ig ie n ic o s lim p io s, y
3
c a sille ro o lo c ke r p ro p io ?
TOTAL 0

63 - 72 p t o s De se m p e ñ o Mu y b u e n o
51 - 62 p t o s De se m p e ñ o Bu e n o
31 - 50 p t s De se m p e ñ o Bá sic o
< 30 p t s De se m p e ñ o Ma lo

Re sp o nsa b le d e la v isit a y e v a lua c ió n d e l

G e re nt e G e ne ra l
p ro v e e d o r

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