Alcance: Aplica desde la elaboración del cronograma de

Objetivo: Asegurar que el mantenimiento de la infraestructura y equipos, cumplen con las especificaciones técnicas inspecciones y mantenimientos hasta que el equipo y la
y de calidad requeridas para la ejecución de los proyectos.
infraestructura queden aptas para la prestación del servicio.

ENTRADAS ACTIVIDADES SALIDAS

Cronograma de inspecciones y mantenimientos
preventivos
Hoja de vida de los equipos.
PLANEAR
Cronograma de inspecciones y mantenimientos
Programar los mantenimientos periódicos de la preventivos
infraestructura y equipos de la empresa.
Definir las características de la infraestructura a controlar.

Auditorias Definir el proveedor para la prestación del servicio de

mantenimiento.
Revisión por la Dirección Disponer de los recursos necesarios para poder cumplir con
esta actividad

HACER

Análisis del indicador Realizar la inspección de la infraestructura. Registro de control

Registro de control Ejecutar el mantenimiento de los equipos de acuerdo a lo Plan de acción

programado.
Plan de acción. Registro de control
Contratarlo y hacerle seguimiento y evaluación a mtto.

Análisis del indicador

Ficha del indicadores Facturar y pagar el servicio prestado.

Requisitos del Cliente Comprar los elementos que se quieran para la ejecución de Indicador del proceso
esta actividad, teniendo en cuenta el procedimiento de
compras y el de selección de proveedores.
Quejas y reclamos Informe de auditoria
 Alcance: Aplica desde la elaboración del cronograma de
Objetivo: Asegurar que el mantenimiento de la infraestructura y equipos, cumplen con las especificaciones técnicas inspecciones y mantenimientos hasta que el equipo y la
y de calidad requeridas para la ejecución de los proyectos.
infraestructura queden aptas para la prestación del servicio.

ENTRADAS ACTIVIDADES SALIDAS

VERIFICAR
Registro
Plan de acción Controlar el cumplimiento del plan de acción.
Inspeccionar si la actividad es acorde a los procedimientos Peticiones quejas y reclamos
Análisis del indicador establecidos por la empresa
Analizar el resultado de la evaluación del proveedor Contrato, pliegos de condiciones

Indicador del proceso

Informe de auditoria

MEJORAR
Tomar acciones correctivas, preventivas o de mejora según Orden de prestación de servicio
Peticiones quejas y reclamos sea el caso

Contrato, pliegos de condiciones

Objetivo: Asegurar que el mantenimiento de la infraestructura y equipos, cumplen con las especificaciones técnicas Alcance: Aplica desde la elaboración del cronograma de
inspecciones y mantenimientos hasta que el equipo y la
y de calidad requeridas para la ejecución de los proyectos. infraestructura queden aptas para la prestación del servicio.

FICHA DEL INDICADOR NUMERAL DE LA NORMA NTC-ISO 9001:2008 RECURSOS

6.3 Infraestructura Humanos
INDICADOR: Hallazgos gestionados e inspecciones 6.4 Ambiente de Trabajo Subgerente

FORMULA: (No. HALLAZGOS GESTIONADOS EN

6.1 Provisión de Recursos Auxiliar administrativa
INSPECCIONES )/(No. HALLAZGOS DETECTADOS EN LAS
INSPECCIONES) X 100 8.3 Producto o servicio no conforme
8.4 Análisis de datos Infraestructura y equipos
FRECUENCIA: Trimestral 8.5.1 Mejora Continua Espacio de trabajo acondionado con computador,
8.5.2 Acción Correctiva impresora, libre de humedad y control de ruido.
4.2.3 Control de documentos Equipos de trabajos.
META:≥65% 4.2.4 Control de registros Ambiente de trabajo
Buena iluminación y ventilación
SEGUIMIENTO REQUISITOS DE LEY DOCUMENTOS
VER: VER:
Cronograma de inspecciones y mantenimientos.
MATRIZ IDENTIFICACION DE REQUISITOS LEGALES LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS
RESPONSABLE REGISTROS
VER:
Gerente
LISTADO MAESTRO DE REGISTROS