Plan de presupuesto

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Willy Abraham
1.1 Sucasaire 06/12/2018 Versión original
Coaquira

1. Estructura de costos de inversión

Concepto Unidad de Cantidad Horas Costo Costo total

medida unitario
Recursos Humanos
Analista funcional Profesional 2 450 20.00 9000.00
Desarrollador WEB Técnico 1 350 15.00 5250.00
Tester Técnico 2 150 15.00 4500.00
Gerente de proyecto Profesional 1 700 50.00 20000.00
Sub total 33750.00
Bienes
Computadoras Pieza 1 2500.00 2500.00
Impresoras Pieza 1 172.00 172.00
Sub total 2672.00
Servicios
Energía eléctrica Kw/h 200 0.40 80.00
Sub total 80.00
TOTAL 36502.00

2. Costos durante el horizonte del proyecto

Recursos Humanos Cant. Unidad 1 2 3 4

Analista funcional 2 Profesiona 9000.00 9000.00 9000.00 9000.00
Desarrollador WEB 1 l 5250.00 5250.00 5250.00 5250.00
Tester 2 Técnico 4500.00 4500.00 4500.00 4500.00
Gerente de proyecto 1 Técnico 20000.00 20000.00 20000.00 20000.00
Profesiona
l
Sub total 36502.00 36502.00 36502.00 36502.00
Bienes
Computadoras 1 Unidad 2500.00 0.00 0.00 0.00
Impresoras 1 Unidad 172.00 0.00 0.00 0.00
Sub total 2672.00 0.00 0.00 0.00
Servicios
Energía eléctrica 200 Kw/h 80.00 80.00 80.00 80.00
Sub total 80.00 80.00 80.00 80.00
TOTAL 39254.00 36502.00 36502.00 36502.00
 3. Beneficios durante el horizonte del proyecto
Costos con la implementación

A. Sistema Manual

Recursos Humanos Cant. Cate. Sueldo Responsabilidad

Coordinador Académico 19 Profesiona 1500 Realizar las matriculas
l
Sub Total
Materiales
Copias preimpresas
Papel Bond
Lapiceros
Tampones
Sellos
Sub Total
Bienes
Computadoras
Impresoras
Sub total
Servicios
Electricidad
Sub total
TOTAL
B. Sistema automatizado

Recursos Humanos Cant. Cate. Sueldo Responsabilidad

Coordinador Académico 1 Profesiona
l

Materiales

Bienes

Servicios