CUADRO DE MANDO INTEGRADO

VISIÓN

“Ser un referente en el mercado nacional con proyección al mercado externo mediante

la elaboración de productos alimenticios de alto valor nutricional”. Innovando el proce

Aumentar las exportaciones por producto en un Aumentar las ventas nacionales en u

FINANCIERA
5% para el año 2021. para el año 2021.

Mantener la satisfacción de los clientes en un Aumentar la interacción con los cli

CLIENTES
95% durante todo el año 2021. mayoristas en un 30% para el año 2

PROCESOS Aumentar la capacidad de la planta en un 5% Disminuir procesos innecesarios en un

INTERNOS para el año 2022. el año 2022.

Aumentar el número de capacitaciones en Mantener el número de colaboradores

APRENDIZAJE/ DO
materia de mejora continua de 2 a 4 al año. para el año 2021.
 ESTRATEGIA

Innovando el proceso productivo para garantizar un producto de calidad.

ventas nacionales en un 20% Disminuir gastos de exportación en un 10% para el

para el año 2021. año 2021.

a interacción con los clientes Aumentar el número de puntos de distribución de

n un 30% para el año 2021. productos a 5 provincias del país para el 2022.

esos innecesarios en un 5% para Mantener estandares de calidad en un 100% para el

el año 2022. año 2021.

mero de colaboradores actuales Aumentar los estandares de calificación para los

para el año 2021. proveedores en un 30% para el año 2022.
Perspectivas Objetivo Estratégico Acciones generales

1. Crear un departamento de
relaciones exteriores.

2. Acudir a ferias internacionales

para dar a conocer la marca y
1. Aumentar las
productos
exportaciones por
producto en un 5% para el
año 2021.

3. Conseguir convenios
internacionales.

1. Aumentar las activdades de

marketing

2. Aumentar las ventas

2. Expandir el mercado en un 10%
Financiera

nacionales en un 20% para

el año 2021

3. Personal especializado en ventas

1. Disminuir el número de
intermediarios en el proceso de
exportación.

3. Disminuir gastos de 2. Disminuir el tiempo de entrega

exportación en un 10% de envio de productos.
para el año 2021.

3. Establecer alianzas estrategicas

para reducir costos.

1. Disminuir retrasos

1. Mantener la satisfacción
 1. Disminuir retrasos

1. Mantener la satisfacción
2. Disminuir tiempos de entrega
de los clientes en un 95%
durante todo el año 2021.

3. Realizar promociones anuales

1. Establecer ofertas en pedidos

2. Aumentar la interacción
Clientes

con los clientes mayoristas

en un 30% para el año
2021. 2. Innovación de los procesos

3. Fidelizar al cliente

1. Construir nuevos centros de

distribución de productos.

3. Aumentar el número de 2. Aumentar el número de alianzas

puntos de distribución de
por provincia.
productos a 5 provincias
del país para el 2022.

3. Aumentar la venta de productos

atraves de franquicias.
 del país para el 2022.

3. Aumentar la venta de productos

atraves de franquicias.

1. Mejorar la tecnologia de
producción

1. Aumentar la capacidad
de la planta en un 5% para 2. Eliminir procesos innecesarios
el año 2022.

3. Reducir tiempos de cambio

1. Reducir tiempos de espera

Procesos Internos

2. Disminuir procesos
innecesarios en un 5% 2. Disminuir la sobreproducción
para el año 2022.

3. Disminuir los cuellos de botella

1. Contratar auditorias de Calidad

en la Empresa

3. Mantener el número de 2. Control imterno por el

normas de calidad en un departamento de Calidad
100% para el año 2021.
 3. Mantener el número de 2. Control imterno por el
normas de calidad en un departamento de Calidad
100% para el año 2021.

3. Creación de checK list para

monitoreo

1. Contratar capacitadores externos

1. Aumentar el número de
capacitaciones en materia
de mejora continua de 2 a 2. Conformar grupos de
4 al año. capacitadores internos

3. Aumentar personal que participa

en las capacitaciones

1. disminuir la rotación de personal

Aprendizaje

2. Mantener el número de
colaboradores actuales 2. Aumentar el ambiente laboral
para el año 2021.

3. Imformación y formación de
personal

1. Establecimiento de nuevos
parametros

3. Aumentar los 2. Evaluar a todos los proveedores

parametros de calificación con los mismo parametros
para los proveedores de 10
 3. Aumentar los 2. Evaluar a todos los proveedores
parametros de calificación con los mismo parametros
para los proveedores de 10
a 15 para el año 2022.

3. Medir el nivel de participación de

los proveedores con la nueva
evaluación
 Nombre del Fórmula del
Indicadores de Acciones Tipo de indicador
indicador indicador
Número de personal especializado
contradado para el departamento.
Creación
Número de delcontratos
departamento.
adquiridos
despúes de la creacion del
Número de ferias internacionales
departamento.
Relación
acudidas de porcentaje de personas
internacionales que conocen la
(PRODUTOS
marca anteriores y actuales.
Número de contactos adquiridos en EXPORTADOS
Porcentaje de
cartera de clientes potenciales AÑO 2021/
aumento de Eficacia
PRODUCTOS
exportaciones
Número de convenicos adquiridos EXPORTADOS
AÑO 2019)*100
Costos de convenios nacionales e
internacionales

Porcentaje de utilidad de convenios

internacioneles
Número de contratos de publicidad
porcentaje de social media
(PRODUTOS
Benchmarking VENDIDOS
Desarrollar nuevos productos NACIONALMENT
Porcentaje de distribución de Porcentaje de
E AÑO 2021/
productos aumento de Eficacia
Incremento de ventas en tiendas PRODUCTOS
ventas nacionales
Número de personal especializado VENDIDOS
contratado NACIONALMENT
Número de capacitaciones E AÑO 2019)*100
realizadas
Porcentaje al
depersonal
número de
vendedores
Número de intermediarios actuales.

Porcentaje de disminució de #
intermediarios
Porcentaje de reducción de gastos
de exportación
Tiempo actual de envio. (GASTOS DE
Porcentaje de EXPORTACIÓN
Porcentaje de disminución del disminución de AÑO 2021 /
tiempo de envio Eficiencia
gastos de GASTOS DE
Relación entre gastos de exportación EXPORTACIÓN
exportación y tiempo de envio AÑO 2019)*100
Número de nuevas alianzas
estrategicas establecidas.
Porcentaje de aumento de # de
alianzas estratégicas
Relación gastos de envio y # de
alianzas estrategicas.

Número de retrados actuales

Relación de retrasos actuales y

anteriores

Porcentaje de (ordenes entregadas

Porcentaje de disminución de
retrasos
Tiempos actuales de entrega
Relación tiempo de entregas actual
y anterior Porcentaje de (ordenes entregadas
ordenes entregas Efectividad a tiempo / ordenes
Porcentaje de reduccion de entregas a tiempo recibidad) * 100

Número de promociones anuales

Número de clientes beneficiados de

las promociones

Relación de promociones actules y

anteriores
Porcentaje de descuento de acuerdo
al volumen del pedido
Número de bonificaciones
planteadas

Porcentaje de contratos realizados

(Número de soporte
Materias primas de alta calidad técnico realizo en el
% Porcentaje de
año 2021/ Número
soporte técnico Eficacia
Porcentaje de reducción de de soporte técnico
realizado
desperdicios realizo en el año
2019)*100
Porcentaje de cumplimiento de
trabajo
Establecer estrategias de
engagement
% de aumento de atención
personalizada eficaz
Brindar promociones
Número de centros de distribución
construidos.
Relación número de centros de
distribución anteriores y actuales.
Relación ganacias al año recibidas y
# de centros de distribución.
Número de alianzas realizadas por
provincia Número
provincias que Número provincias
% de aumento de alinzas cuentas con un que cuentas con un
Eficacia
punto de punto de distribución
# de alianzas en nuevas provincias distribución de de productos.
productos.
Número de franquicias que venden
el producto.
 distribución de de productos.
productos.

Relación entre número de

franquicias anteriores y actulaes.
Relación entre ganancias percibidas
anuales por franquicias anteriores y
actuales.
Cantidad de dinero invertido en
tecnologia actual
Diferencia de tecnologia actual y
tecnologia anterior
Relación producción con nueva
tecnologia y produccion anterior
tecnologia
Número de procesos que no agrega
valor al producto Porcentaje de
(Producción 2022/
aumento de
Tiempo de produccion actual Efectividad Producción
Capacidad de
2019)*100
planta
Diferencia de tiempo de producción
anterior y actual
Diferencia de set - up interno y
externo
Número de set - up internos
convertidos en esternos

Tiempo reducido actual

tiempo de espera anterior - tiempo

de espera actual
Número de mantenimiento
preventivos realizados
Relación del tiempo planificado de
la producción y el tiempo real
costo de producción anterior - costo
de producción actual Porcentaje de (número de procesos
disminución de año 2022/ número de
% de mejoras en el sistema de Efectividad
ordenes
procesos procesos año
innecesarios 2019)*100
número de personal capacitado
número de cuellos de botella
existentes
% de mejora de orden en el área de
trabajo
% de aumento de flujo de
producción
Número de auditores contratados
% de aumento de auditores
contratados
Relación entre auditorias contrtadas
y costo
Número de Controles relizados
% de aumento de controles internos
Número de Número de normas
realizados
normas de Eficacia actuales - Numero de
calidad normas anteriores
 Número de Número de normas
normas de Eficacia actuales - Numero de
Relación entre controles internos calidad normas anteriores
realizados y tiempo
Número de formatos check list
realizados
% de aumento de checks list
efectuados
Número de minitoreos realizados en
la empresa
Número de capacitadores externos
contratados
Costo monetario de capacitaciones
externas
Relacions de capacitadores externos
contratados y costos.
Número de grupos conformados Número de
Número de personal con Número de capacitaciones año
conocimientos para realizar capacitaciones de Eficacia actual - Número de
capacitaciones mejora continua capacitaciones año
anterior
Relación de costos capacitadores
internos con capacitadores externos

Número de personal capacitado

Relación personal de la empresa
con personal capacitado
Costos por capacitación al personal
Número de personal contratado
nuevo = número de personal
saliente recientemente
% de cumplimiento de formación de
personal
% de aumento de satisfacción del
personal con su puesto de trabajo
número de actividades recreativas
% de reducción de sobrecarga de Número de Número de
trabajo Eficacia
colaboradores colaboradores
% de aumento de check list de
cumplimiento de codigó de etica
Número de trabajadores
multidinamicos
Establecer reglamento de
conviviencia y comportamiento
% de aumento de inversión en
recursos humanos
Número de nuevos parametros
implementados
% de aumento de nuevos
parametros
Número de designados a crear los
nuevos parametros
Número de proveedores evaluados

Número de Número de
parametros Eficacia parametros
aumentados aumentados
 % de aumento de proveedores
evaluados Número de Número de
Media de resultados obtenidos en
parametros Eficacia parametros
las evaluaciones aumentados aumentados
Número de proveedores dispuestos
a evaluarse
% de aumento de proveedores
dispuestos a ser evaluados
Relación entre de resultados
obtenidos en las evaluaciones con
10 y 15 parametros
Unidad de Línea Periodos de análisis
Responsable Meta Frecuencia de
medida Base S1
medida

% 0% 5% Semestral 0.00%

% 0% 20% Semestral 0%

% 0% 10% Semestral 2%
 % 95% 95% Semestral 95%

% 0% 30% Semestral 8%

Número de
puntos de 3 5 Semestral 3
distribución
distribución

% 0% 5% Semestral 0%

% 0% 5% Semestral 0%

Número 13 13 Semestral 13
Número 13 13 Semestral 13

Número 2 4 Semestral 2

Número 342 342 Semestral 342

Número 10 15 Semestral 10
Número 10 15 Semestral 10
Periodos de análisis
GRÁFICAS
S2 S3 S4 S5 S6

2.50% 3% 5%

5% 16% 19%

4% 8% 10%
94% 90% 95%

13% 22% 28%

3 4 4 5 5
 1% 1.50% 3% 3% 4.50%

0.50% 1% 2% 2% 3.50%

13 13 13
13 13 13

342 342 343

11 12 13 14 15
11 12 13 14 15
Perspectivas Objetivo Estratégico Acciones generales

1. Crear un departamento de
relaciones exteriores.

2. Acudir a ferias internacionales

para dar a conocer la marca y
1. Aumentar las
productos
exportaciones por
producto en un 5% para el
año 2021.

3. Conseguir convenios
internacionales.

1. Aumentar las activdades de

marketing

2. Aumentar las ventas

2. Expandir el mercado en un 10%
Financiera

nacionales en un 20% para

el año 2021

3. Personal especializado en ventas

1. Disminuir el número de
intermediarios en el proceso de
exportación.

3. Disminuir gastos de 2. Disminuir el tiempo de entrega

exportación en un 10% de envio de productos.
para el año 2021.

3. Establecer alianzas estrategicas

para reducir costos.

1. Disminuir retrasos

1. Mantener la satisfacción
 1. Disminuir retrasos

1. Mantener la satisfacción
2. Disminuir tiempos de entrega
de los clientes en un 95%
durante todo el año 2021.

3. Realizar promociones anuales

1. Establecer ofertas en pedidos

2. Aumentar la interacción
Clientes

con los clientes mayoristas

en un 30% para el año
2021. 2. Innovación de los procesos

3. Fidelizar al cliente

1. Construir nuevos centros de

distribución de productos.

3. Aumentar el número de 2. Aumentar el número de alianzas

puntos de distribución de
por provincia.
productos a 5 provincias
del país para el 2022.

3. Aumentar la venta de productos

atraves de franquicias.
 3. Aumentar la venta de productos
atraves de franquicias.

1. Mejorar la tecnologia de
producción

1. Aumentar la capacidad
de la planta en un 5% para 2. Eliminir procesos innecesarios
el año 2022.

3. Reducir tiempos de cambio

Procesos Internos

2. Disminuir procesos
innecesarios en un 5%
para el año 2022.

1. Contratar auditorias de Calidad

en la Empresa

3. Mantener el número de 2. Control imterno por el

normas de calidad en un departamento de Calidad
100% para el año 2021.

3. Creación de checK list para

monitoreo

1. Aumentar el número de
capacitaciones en materia
de mejora continua de 2 a
 1. Aumentar el número de
capacitaciones en materia
de mejora continua de 2 a
4 al año.

2. Mantener el número de
colaboradores actuales
para el año 2021.
Aprendizaje

1. Establecimiento de nuevos
parametros

3. Aumentar los 2. Evaluar a todos los proveedores

parametros de calificación con los mismo parametros
para los proveedores de 10
a 15 para el año 2022.

3. Medir el nivel de participación de

los proveedores con la nueva
evaluación

Indicadores de Acciones
Número de personal especializado
contradado para el departamento.
Creación
Número de delcontratos
departamento.
adquiridos
despúes de la creacion del
Número de ferias internacionales
departamento.
Relación
acudidas de porcentaje de personas
internacionales que conocen la
marca anteriores y actuales.
Número de contactos adquiridos en
cartera de clientes potenciales
Número de convenicos adquiridos
Costos de convenios nacionales e
internacionales
Porcentaje de utilidad de convenios
internacioneles
Número de contratos de publicidad
porcentaje de social media
Benchmarking
Desarrollar nuevos productos
Porcentaje de distribución de
productos
Incremento de ventas en tiendas
Número de personal especializado
contratado
Número de capacitaciones
realizadas
Porcentaje al
depersonal
número de
vendedores
Número de intermediarios actuales.
Porcentaje de disminució de #
intermediarios
Porcentaje de reducción de gastos
de exportación
Tiempo actual de envio.
Porcentaje de disminución del
tiempo de envio
Relación entre gastos de
exportación y tiempo de envio
Número de nuevas alianzas
estrategicas establecidas.
Porcentaje de aumento de # de
alianzas estratégicas
Relación gastos de envio y # de
alianzas estrategicas.
Número de retrados actuales
Relación de retrasos actuales y
anteriores
Formula Indicadores de Nombre del
Acciones indicador
Número de personal contratado
SI / NO
creación del departamento en un
año/ #contrados adquiridos en un
Número de ferias acudidas
% de personas que conocen la
marca anteriores - % de personas
que conocen la marca actuales
Número de contactos adquiridos en Porcentaje de
cartera de clientes potenciales aumento de
exportaciones
Número de convenicos adquiridos
valor monetario de convenios
internacionales / valor monetario de
convenios nacionales
% De utilidades de convenios
internacionales
número de contratos pagados
% de actividad en social media
si/no enviados
(Número de pedidos
Porcentaje de
anteriormente/número
Volumen de ventas de de pedidos
aumento de
actuales )*100 de ventas del sector
tiendas/vomune ventas nacionales
*100
Número de personal nuevo
contratado
Número de capacitaciones
aprobadas
Número de vendedores anteriores/
número de vendedores actuales
Numero de intermediarios.
(# intermediarios 2019 / #
intermediarios 2021 )*100
(Gastos actuales de exportación /
Gastos anteriores.)*100
Tiempo de envio.
Porcentaje de
(Tiempo de envio actual/Tiempo disminución de
envio anterior)*100
gastos de
Gastos actuales de exportación / exportación
tiempo actual de exportación.
Número de alianzas estrategicas.
( # de alianzas anteriores/ # alianzas
actauales)*100
gastos de envio / # de alianzas
estrategicas.
Número de retrasos actuales
# retrasos anteriores - # retrasos
actuales
Porcentaje de
Porcentaje de disminución de ( # retrasos actuales - # retrasos
retrasos anteriores)
Tiempos actuales de entrega Tiempo actual de entrega
Relación tiempo de entregas actual Tiempo de entrega actual - Tiempo
y anterior de entrega anterior Porcentaje de
ordenes entregas
(Tiempo de entrega actual / Tiempo a tiempo
Porcentaje de reduccion de entregas
de entrega anterior) *100

Número de promociones anuales Número de promociones anuales

Número de clientes beneficiados de Número de clientes beneficiados de

las promociones las promociones

Relación de promociones actules y # de promociones actuales - # de

anteriores promociones anteriores
Porcentaje de descuento de acuerdo escala de medición de pedidos (5 al
al volumen del pedido 10)%
Número de bonificaciones
Número de ordenes de pedidos
planteadas
Número de contratos
Porcentaje de contratos realizados anteriores/número de nuevos
contratos

Materias primas de alta calidad Calificación de proveedores % Porcentaje de

soporte técnico
(Cantidad de desperdicios realizado
Porcentaje de reducción de
antes/cantidad de desperdicios
desperdicios
actuales)*100
Porcentaje de cumplimiento de Número de actividades cumplidas
trabajo del plan de trabajo
Establecer estartegias de Número de veces que el cliente
engagement realiza una compra

Número de centros de distribución

Número de centros de distribución.
construidos.
Relación número de centros de
distribución anteriores y actuales.
Relación ganacias al año recibidas y Ganancias anuales recibidas / # de
# de centros de distribución.
Número de alianzas realizadas por
provincia
% de aumento de alinzas
# de alianzas en nuevas provincias
Número de franquicias que venden
el producto.
Relación entre número de
franquicias anteriores y actulaes.
# de centros de distribución
anteriores / # de centros actuales.
centros de distribución.
Numero de alianzas actuales. Número
provincias que
(Alianzas anteriores/Alianzas
actuales)*100
cuentas con un
punto de
Número de alianzas en nuevas distribución de
provincias productos.
Número de franquicias
# de franquicias anteriores / # de
franquicias actulaes.
Relación entre ganancias percibidas Ganancias anuales percibidas por
anuales por franquicias anteriores y franquicias anteriores / ganancias
actuales. actuales.
Cantidad de dinero invertido en
tecnologia actual
Diferencia de tecnologia actual y
tecnologia anterior
Relación producción con nueva
tecnologia y produccion anterior
tecnologia
Número de procesos que no agrega
valor al producto Porcentaje de
aumento de
Tiempo de produccion actual Capacidad de
planta
Diferencia de tiempo de producción
anterior y actual
Diferencia de set - up interno y
externo
Número de set - up internos
convertidos en esternos

Tiempo reducido actual

Porcentaje de
disminución de
procesos
innecesarios

Número de auditores contratados Número de auditores contratados

% de aumento de auditores
contratados
Relación entre auditorias contrtadas
y costo
Número de Controles relizados
% de aumento de controles internos
realizados
Relación entre controles internos
realizados y tiempo
Número de formatos check list
realizados
% de aumento de checks list
efectuados
Número de minitoreos realizados en
la empresa
(# auditores anteriores / # auditores
actuales)*100
# auditorias realizadas / costo anual
de auditorias
# de controles realizados
(# controles anteriores / # controles
Número de
actuales)*100
normas de
# controles internos realizados / calidad
tiempo invertido
# de formatos realizados
(# checks list anteriores / # checks
list actuales)*100
Número de minitoreos

Número de
capacitaciones de
mejora continua
 Número de
capacitaciones de
mejora continua

Número de
colaboradores

Número de nuevos parametros

Número de parametros.
implementados
% de aumento de nuevos (# de parametros anteriores/#
parametros parametros actuales)*100
Número de designados a crear los
Número de responsables.
nuevos parametros
Número de proveedores evaluados Número de proveedores evaluados.
% de aumento de proveedores (# proveedores evalaudos 2019/ #
evaluados proveedores evaluados 2022)*100 Número de
Media de resultados obtenidos en
parametros
Media de las evaluaciones. aumentados
las evaluaciones
Número de proveedores dispuestos
Número de proveedores evaluados.
a evaluarse
% de aumento de proveedores (# proveedores dispuestos 2019/ #
dispuestos a ser evaluados proveedores evaluados 2022)*100
Relación entre de resultados
obtenidos en las evaluaciones con SI / NO
10 y 15 parametros
 Fórmula del Unidad de Línea
Tipo de indicador Responsable
indicador medida Base

(PRODUTOS
EXPORTADOS
AÑO 2021/
Eficacia % 0%
PRODUCTOS
EXPORTADOS
AÑO 2019)*100

(PRODUTOS
VENDIDOS
NACIONALMENT
E AÑO 2021/
Eficacia % 0%
PRODUCTOS
VENDIDOS
NACIONALMENT
E AÑO 2019)*100

(GASTOS DE
EXPORTACIÓN
AÑO 2021 /
Eficiencia % 0%
GASTOS DE
EXPORTACIÓN
AÑO 2019)*100

(ordenes entregadas
 (ordenes entregadas
Efectividad a tiempo / ordenes % 95%
recibidad) * 100

(Número de soporte
técnico realizo en el
año 2021/ Número
Eficacia % 0%
de soporte técnico
realizo en el año
2019)*100

Número provincias
Número de
que cuentas con un
Eficacia puntos de 3
punto de distribución
distribución
de productos.
 (Producción 2022/
Efectividad Producción % 0%
2019)*100

(número de procesos
año 2022/ número de
Efectividad % 0%
procesos año
2019)*100

Número de normas
Eficacia actuales - Numero de Número 13
normas anteriores

Número de
capacitaciones año
Eficacia actual - Número de Número 2
capacitaciones año
 Número de
capacitaciones año
Eficacia actual - Número de Número 2
capacitaciones año
anterior

Número de
Eficacia Número 342
colaboradores

Número de
Eficacia parametros Número 10
aumentados
 Periodos de análisis
Meta Frecuencia de
P1 P2 P3 P4 P5 P6
medida

5% Semestral

20% Semestral

10% Anual
95% Trimestralmente

30%

5
5%

5%

13

4
 4

342

15
 GRÁFICAS
Pn
Perspectivas Objetivo Estratégico Acciones generales

Promocionar los PSI con los

clientes actuales y potenciales.
Financiera

1.Aumentar el volumen de
ventas al exterior en un Contratar vendedores nuevos.
10% para el próximo año.

Crear centros de distribución

Contratar vendedores nuevos.

 Nombre del Fórmula del
Indicadores de Acciones Tipo de indicador
indicador indicador

((PSI vendidos año

% de incremento
Productividad actual)/(PSI
de ventas al
(Eficacia) vendidos año base)-
exterior
1)*100

Ventas Dinero
Volumen Cantidad
% de exportación

Número de vendores contratados Número de vendores contratados

% de vendedores contratados (# de vendedores contratados/# de venderos planificados contrados)*100
Relación vendedores nuevos vs antig# de vendedores nuevos/ # de vendedores antiguos
Tiempo de contratación de vendedor (Fecha de contración - Fecha de reclutamiento)
Relación ventas vs vendedor Cantidad de PSI/Número de vendedores nuevos
Dinero de PSI/Número de vendedores nuevos
 Unidad de Línea P
Meta Frecuencia de
medida Responsable Base P1
medida
Juan Perez

% 0% 10% Semestralmente 0%

s contrados)*100
 Periodos de análisis
P2 P3 P4 P5 P6 Pn

2% 8% 9% 10% 5%
GRÁFICAS