FACTURA DE VENTA

ULTRACEM HONDURAS, S.A. DE C.V

R.T.N 08019018033089
ALDESA SAN PEDRO SULA 7 KM CARRETERA A PUERTO CORTES FTE.
A ZIP RIO BLANCO
SAN PEDRO SULA-CORTES-HONDURAS
servicioalcliente@ultracem.hn
PBX: 25803777
000-001-01-00007869
C.A.I:DDF2B5-A10806-28408F-464E0F-08346F-C3
RANGO AUTORIZADO: DEL 000-001-01-00006001
AL 000-001-01-00008000
FECHA LIMITE DE EMISION: 07/01/2021

ORIGINAL:CLIENTE

Adquiriente Condiciones

R.T.N.: 01011993023621 Fecha de Factura: 01/06/2020

Nombre: LOPEZ VELASQUEZ GERMAN ENOC Forma de Pago: CONTADO
Dirección: COL. BONILLA, 3 CDRAS. DE CANCHAS VALERIO Fecha de Pago: 01/06/2020
Ciudad: LA MASICA ATLANTIDA Tipo de Entrega:
Teléfono: 32505072

Remisión(es): RVT-00008264
Código Descripción Cant. U.M. Vr. Unitario Descuento Vr Total
0000133 CEMENTO GRIS 42.5 KG ESTRUCTURAL 144.00 UND L 165.21 L 23,790.24

TOTAL L 23,790.24

OBSERVACIONES: IMPORTE EXONERADO

IMPORTE EXENTO
IMPORTE GRAVADO 15 % L 23.790,24
IMPORTE GRAVADO 18 %
TOTAL EN LETRAS: I.S.V. 15 % L 3,568.54
VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO LEMPIRAS CON SETENTA Y OCHO CENTAVOS I.S.V. 18 %
M/CTE * * * * * * * * * * * * *
TOTAL A PAGAR L 27,358.78

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

No. Correlativo de orden de compra exenta

No. Correlativo de constancia de registro exonerado

No. identificativo del registro de la SAG

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR