Está en la página 1de 9

CÓDIGO ES-SIG-RG-50

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS PARTES VERSIÓN 0


INTERESADAS FECHA DE APROBACIÓN 2/9/2017
PÁGINA 1

PROCESO SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN


SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y RESPONSABLE DE LA
SECRETARIA U OFICINA
SECRETARIA U OFICINA SECRETARIO GENERAL
SALUD EN EL TRABAJO

CRITERIOS DE
Externa
Interna

PARTES EVALUACIÓN DEL


NECESIDAD Y/O EXPECTATIVA RESULTADO DEL IMPACTO AL SIG
INTERESADAS IMPACTO
IMPORTANCIAINFLUENCIA
Realización y ejecución de actividades de
ALTA ALTA ADMINISTRAR DE CERCA
promoción y prevención.

Capacitación para la realización de forma segura


de las actividades laborales , dentro del marco de ALTA ALTA ADMINISTRAR DE CERCA
las normas existentes.

Gestión de la oficina ante la ARL, EPS y Juntas


Regionales de Calificación de invalidez, para
ALTA ALTA ADMINISTRAR DE CERCA
calificaciones de origen de Accidentes de Trabajo
TRABAJADORES X y/ Enfermedades Laborales.

Gestión para la adecuación de los espacios


ALTA BAJA MANTENER SATISFECHOS
laborales y el clima organizacional.

Señalización para la disposición de residuos y en


ALTA ALTA ADMINISTRAR DE CERCA
caso de emergencias.

Atención en caso de urgencias ALTA ALTA ADMINISTRAR DE CERCA

Realización y ejecución de actividades de


ALTA ALTA ADMINISTRAR DE CERCA
promoción y prevención.

Capacitación para la realización de forma segura


de las actividades laborales , dentro del marco de ALTA ALTA ADMINISTRAR DE CERCA
las normas existentes.

CONTRATISTAS X
Gestión de la oficina ante la ARL, EPS y Juntas
Regionales de Calificación de invalidez, para
ALTA ALTA ADMINISTRAR DE CERCA
calificaciones de origen de Accidentes de Trabajo
CONTRATISTAS X
y/ Enfermedades Laborales.

Gestión para la adecuación de los espacios


ALTA BAJA MANTENER SATISFECHOS
laborales y el clima organizacional.

Señalización para la disposición de residuos y en


ALTA ALTA ADMINISTRAR DE CERCA
caso de emergencias.

Atención en caso de urgencias ALTA ALTA ADMINISTRAR DE CERCA

Atención y asesoría por parte del personal del


grupo de SST, para el cumplimiento de los
PROVEEDORES ALTA BAJA MANTENER SATISFECHOS
X

requisitos en SST en los procesos a realizar en la


Gobernación de Santander

Señalización para la disposición de residuos y en


ALTA ALTA ADMINISTRAR DE CERCA
caso de emergencias.
VISITANTES X
Atención en caso de urgencias ALTA ALTA ADMINISTRAR DE CERCA

Gestión y atención de los casos probables y


ARL X calificados de Accidentes de Trabajo y/ ALTA ALTA ADMINISTRAR DE CERCA
Enfermedades Laborales.

Gestión y atención de los casos probables de


EPS X Accidentes de Trabajo y/ Enfermedades ALTA ALTA ADMINISTRAR DE CERCA
Laborales.

Sistema de Gestión
X Manejo adecuado de los recursos ALTA BAJA MANTENER SATISFECHOS
Ambiental

Reporte oportuno del informe de ejecución del


ADMINISTRAR DE CERCA
plan de mejoramiento
Control Interno X ALTA ALTA
Reporte oportuno del informe de la ejecución de
ADMINISTRAR DE CERCA
las acciones de mitigación del mapa de riesgos
Presentación de la medición y formulación de los
ALTA ALTA ADMINISTRAR DE CERCA
indicadores de gestión del proceso
SIG X
Presentación y ejecución de las actividades del
plan de acción de las acciones correctivas, ALTA ALTA ADMINISTRAR DE CERCA
preventivas y de mejora
Participar activamente de las capacitaciones
BAJA BAJA MONITOREAR
Control interno ofrecidas
X
Disciplinario Cumplimiento de las funciones en el marco de la
ALTA ALTA ADMINISTRAR DE CERCA
transparencia

Atención al Respuesta oportuna y eficaz a las PQRSD


X ALTA ALTA ADMINISTRAR DE CERCA
Ciudadano presentadas al proceso

Solicitud de recursos administrativos para la


ALTA ALTA ADMINISTRAR DE CERCA
ejecución de las actividades

Rendición y administración de inventarios


Secretaría General X ALTA ALTA ADMINISTRAR DE CERCA
muebles e inmuebles

Transferencia de archivos de gestión ALTA ALTA ADMINISTRAR DE CERCA

CONTROL DE CAMBIOS
FECHA DESCRIPCION DEL CAMBIO
POSIBLES COMBINACIONES

ALTO

   
B  A  
 
MAYOR IMPORTANCIA- MENOR MAYOR IMPORTANCIA – MAYOR
INFLUENCIA INFLUENCIA
   
IM
P
O  
D  C 
 
RT
A MENOR IMPORTANCIA – MENOR MENOR IMPORTANCIA - MAYOR
N INFLUENCIA INFLUENCIA
BAJO    
CI
A
BAJO INFLUENCIA

RESULTADO DE LAS COMBINACIONES

ALTO

B A  
I  
ADMINISTRAR
M MANTENER SATISFECHOS
DE CERCA
P  
 
O
R
T
A D   C
 
N MONITOREAR
MANTENER INFORMADO
C (MINIMO ESFUERZO)
 
BAJO I  
A
BAJO INFLUENCIA

INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LAS COMBINACIONES

Los requisitos, necesidades y/o expectativas deberán ser cump


A ADMINISTRAR DE CERCA:
estrechamente vigilados.
Los requisitos, necesidades y/o expectativas deberá realizarse un e
B MANTENER SATISFECHOS:
especial para dar cumplimiento.

Los requisitos, necesidades y/o expectativas no son el objetivo, pero e


C MANTENER INFORMADO: momento pueden representar oposición, se recomienda realizar segu
para evitar conflicto.

MONITOREAR (MÍNIMO Los requisitos, necesidades y/o expectativas que no requieren estrate
D
ESFUERZO): seguimiento puntual, solo monitorear en caso de cambiar de cuadrante.

ALTA
BAJA
 
 
PORTANCIA – MAYOR
INFLUENCIA
 

 
 
MPORTANCIA - MAYOR
INFLUENCIA
 

ALTO

NES

 
INISTRAR
E CERCA
 

 
ER INFORMADO
 

ALTO

S COMBINACIONES

expectativas deberán ser cumplidos y


pectativas deberá realizarse un esfuerzo

ectativas no son el objetivo, pero en algún


ción, se recomienda realizar seguimiento

ectativas que no requieren estrategias, ni


en caso de cambiar de cuadrante.
ADMINISTRAR DE CERCA
MANTENER SATISFECHOS
MANTENER INFORMADO
MONITOREAR