VOLCAN

SISTEMA DE GESTIÓN
Título:
Identificación de Peligros, Evaluación de

1º 2º
SECTOR PÚBLICO PRIVADO VISITA

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN SOCIAL O NOMBRES Y APELLIDOS

RESPONSABLE DE LA EMPRESA O ENTIDAD PUBLICA O PRIVADA DNI

DIRECCIÓN TELF.

DISTRITO PROVINCIA REGION

ACTIVIDAD ECONÓMICA CIIU

GESTIÓN DE SST

SI NO SI NO SI NO
SERVICIO DE SST COMITÉ DE SST Y/O SUPERVISOR REGLAMENTO INTERNO DE SST

SI NO Nº DE ACCIDENTES DE TRABAJO OCURRIDOS EL AÑO ANTERIOR

EXAMEN MEDICO
OCUP.
ACCIDENTES TRABAJO MORTALES ACCIDENTES TRABAJO NO MORTALES DIAS PERDIDOS
 1 2 3 4 5 6 7

INCIDENCIA
9

SSOMA
8 10 11 12

14
13
SECUENCIA

FACTOR DE RIESGO
TAREA DETALLE RIESGO CONSECUENCIA
GERENCIA / PUESTO DE (PELIGRO / ASPECTO)
SUPERINTENDENCIA ÁREA PROCESO SUB PROCESO TRABAJO ACTIVIDAD

GERENCIA / PUESTO DE INCIDENCI

SECUENCIA ÁREA PROCESO SUB PROCESO ACTIVIDAD TAREA ASPECTO / PELIGRO DETALLE RIESGO IMPACTO / CONSECUENCIA TIPO
SUPERINTENDENCIA TRABAJO A
 VOLCAN
SISTEMA DE GESTIÓN SSOMAC
Título:
e Peligros, Evaluación de Riesgos y Controles (IPERC)

3º DD MM AA
FECHA

EMAIL

RUC

SI NO
PROGRAMA ANUAL DE SST

DIAS PERDIDOS
 TEMPORALIDAD

16

Situación
EVALUACIÓN DEL PERFIL DE RIESGO
15

17
Sev Prob Exp Mit

TEMPORA
Sev Prob Exp Mit Situación
LIDAD
 Código:
OMAC Revisión:
Área:
sgos y Controles (IPERC) Páginas:
 PARTES INTERESADAS
18
RESUMEN SSOMAC
23
Total Total 19 20
21 JERARQUÍA DE CONTROLES

22
Puro Residual OBJETIVOS Y METAS PLAN DE EMERGENCIA
LEGISLACIÓN
Acciones
(Riesgo Residual)
CONTROLES DE CONTROLES CONTROLES
SSOMAC SSOMAC ELIMINACION SUSTITUCION
INGENIERÍA ADMINISTRATIVOS ADMINISTRATIVOS

Total Acciones PLAN DE PARTES

Total Residual O&M LEGISLACIÓN LEGISLACIÓN CONTROL CONTROL CONTROL ESTÁNDARES PETS
Puro (Riesgo Residual) EMERGENCIA INTERESADAS

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0
REG-VOL-GLO-01-01
03
SSO
1
OLES

CONTROLES
EPPS
ADMINISTRATIVOS

PETS CONTROL
 Identifica

Código:CN-PET-SCR-001
Área: TODAS

SECTOR PÚBLICO PRIVADO VISITA

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN SOCIAL O NOMBRES Y APELLIDOS

RESPONSABLE DE LA EMPRESA O ENTIDAD PUBLICA O PRIVADA DNI

DIRECCIÓN TELF.

DISTRITO PROVINCIA REGION

ACTIVIDAD ECONÓMICA CIIU

GESTIÓN DE SST

SI NO SI NO
SERVICIO DE SST COMITÉ DE SST Y/O SUPERVISOR REGLAMENTO INTERNO DE SST

SI NO Nº DE ACCIDENTES DE TRABAJO OCURRIDOS EL AÑO ANTERIOR

EXAMEN MEDICO
OCUP.
ACCIDENTES TRABAJO MORTALES ACCIDENTES TRABAJO NO MORTALES
 1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12
SECUENCIA

FACTOR DE RIESGO
TAREA DETALLE RIESGO CONSECUENCIA
GERENCIA / PUESTO DE (PELIGRO / ASPECTO)
SUPERINTENDENCIA ÁREA PROCESO SUB PROCESO TRABAJO ACTIVIDAD

GERENCIA / PUESTO DE
SECUENCIA ÁREA PROCESO SUB PROCESO ACTIVIDAD TAREA CÓDIGO DE PELIGRO ASPECTO / PELIGRO DETALLE RIESGO IMPACTO / CONSECUENCIA
SUPERINTENDENCIA TRABAJO

1 MINA Mina Servicios Auxiliares Mantenimiento de Ayudante de Vigia de Equipos Recepción y coordinación 288 Orden de trabajo Orden de trabajo mal dada, mal 0 0
Vias Equipo de orden de trabajo. redactada
Mantenimiento de Ayudante de Recepción y coordinación Volcadura/cuneteo/
2 MINA Mina Servicios Auxiliares Vias Equipo Vigia de Equipos de orden de trabajo. 66 Conducta de la persona Insultos al personal despiste Muerte

Mantenimiento de Ayudante de Recepción y coordinación

3 MINA Mina Servicios Auxiliares Vias Equipo Vigia de Equipos de orden de trabajo. 208 Psicosociales - Autoritarismo Supervisor autoritario 0 0

Mantenimiento de Ayudante de Recepción y coordinación Uso del documento (Orden de

4 MINA Mina Servicios Auxiliares Vias Equipo Vigia de Equipos de orden de trabajo. 189 Papel trabajo) Consumo de Agotamiento de Recursos Naturales

Mantenimiento de Ayudante de Traslado al lugar de

5 MINA Mina Servicios Auxiliares Vias Equipo Vigia de Equipos trabajo 270 Vehículos y Equipos móviles Equípo en movimiento Choque/ colisión Muerte

Mantenimiento de Ayudante de Traslado al lugar de

6 MINA Mina Servicios Auxiliares Vigia de Equipos 202 Piso / canaleta / zanja Presencia de lodos y charcos 0 0
Vias Equipo trabajo
Mantenimiento de Ayudante de Traslado al lugar de Falta de visibilidad por presencia
9 MINA Mina Servicios Auxiliares Vigia de Equipos 133 Humos 0 0
Vias Equipo trabajo de humos densos
Mantenimiento de Ayudante de Inspeccion del area de
11 MINA Mina Servicios Auxiliares Vigia de Equipos 270 Vehículos y Equipos móviles Equípo en movimiento Choque/ colisión Muerte
Vias Equipo trabajo
Mantenimiento de Ayudante de Inspeccion del area de
12 MINA Mina Servicios Auxiliares Vigia de Equipos 202 Piso / canaleta / zanja Presencia de lodos y charcos 0 0
Vias Equipo trabajo
Mantenimiento de Ayudante de Inspeccion del area de Falta de visibilidad por presencia
15 MINA Mina Servicios Auxiliares Vigia de Equipos 133 Humos 0 0
Vias Equipo trabajo de humos densos
Mantenimiento de Ayudante de
17 MINA Mina Servicios Auxiliares Vigia de Equipos Orden y limpieza 270 Vehículos y Equipos móviles Equípo en movimiento Choque/ colisión Muerte
Vias Equipo
Mantenimiento de Ayudante de
18 MINA Mina Servicios Auxiliares Vias Equipo Vigia de Equipos Orden y limpieza 202 Piso / canaleta / zanja Presencia de lodos y charcos 0 0
 Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y Controles (IPERC)

1º 2º 3º DD MM AA
FECHA

EMAIL

GION

RUC

SI NO SI NO
PROGRAMA ANUAL DE SST

DIAS PERDIDOS
 TEMPORALIDAD
16
INCIDENCIA

Situación
EVALUACIÓN DEL PERFIL DE RIESGO
SSOMA

15
14
13

17
Sev Prob Exp Mit

INCIDENCI TEMPORA
TIPO Sev Prob Exp Mit Situación
A LIDAD

Se D/I A 8 16 1 50% N

Se D/I A 16 4 1 25% N

Se D/I A 16 4 1 25% N

MA D/I A 4 32 2 3% N

Se D/I A 32 8 1 25% N

Se D/I A 16 16 1 25% N

Se D/I A 16 16 1 25% N

Se D/I A 32 8 1 25% N

Se D/I A 16 16 1 25% N

Se D/I A 16 16 1 25% N

Se D/I A 32 8 1 25% N

Se D/I A 16 16 1 25% N
luación de Riesgos y Controles (IPERC)

Versión: 001
Páginas: 1
 PARTES INTERESADAS
18
RESUMEN SSOMAC
23
Total Total 19 20
21 JERARQUÍA DE CONTROLES

22
Puro Residual OBJETIVOS Y METAS PLAN DE EMERGENCIA
LEGISLACIÓN
Acciones
(Riesgo Residual)
CONTROLES DE CONTROLES CONTROLES
SSOMAC SSOMAC ELIMINACION SUSTITUCION
INGENIERÍA ADMINISTRATIVOS ADMINISTRATIVOS

Total Acciones PLAN DE PARTES

Total Residual O&M LEGISLACIÓN LEGISLACIÓN CONTROL CONTROL CONTROL ESTÁNDARES PETS
Puro (Riesgo Residual) EMERGENCIA INTERESADAS

128 64 Procedimiento Operacional / NO I ESTANDAR DE VEHICULOS CN-PET-CRI-056

Entrenamientos MOVILES
ESTANDAR DE VEHICULOS
64 48 Tolerar NO I MOVILES CN-PET-CRI-056

ESTANDAR DE VEHICULOS
64 48 Tolerar NO I MOVILES CN-PET-CRI-056

Procedimiento Operacional / ESTANDAR DE VEHICULOS

256 248 Entrenamientos NO I MOVILES CN-PET-CRI-056

Procedimiento Operacional / ESTANDAR DE VEHICULOS

256 192 Entrenamientos NO I MOVILES CN-PET-CRI-056

Procedimiento Operacional /
256 192 NO CN-PET-CRI-056
Entrenamientos
Procedimiento Operacional / Nivelación, ESTANDAR DE VEHICULOS
256 192 NO I Pavimentación, Disminuir CN-PET-CRI-056
Entrenamientos la pendiente a 10 grados MOVILES
Procedimiento Operacional / ESTANDAR DE VEHICULOS
256 192 NO I CN-PET-CRI-056
Entrenamientos MOVILES
Procedimiento Operacional /
256 192 NO CN-PET-CRI-056
Entrenamientos
Procedimiento Operacional / Nivelación, ESTANDAR DE VEHICULOS
256 192 NO I Pavimentación, Disminuir CN-PET-CRI-056
Entrenamientos la pendiente a 10 grados MOVILES
Procedimiento Operacional / ESTANDAR DE VEHICULOS
256 192 NO I CN-PET-CRI-056
Entrenamientos MOVILES
Procedimiento Operacional /
256 192 Entrenamientos NO CN-PET-CRI-056
CORPORATIVO
OLES

CONTROLES
EPPS
ADMINISTRATIVOS

PETS CONTROL

Capacitación al personal

Uso de Check list

Uso de Check list

Capacitación al personal

Mantenimiento de Piso,
canaleta y zanja
Capacitación, Inspección
planeada, señalización

Capacitación al personal

Mantenimiento de Piso,
canaleta y zanja
Capacitación, Inspección
planeada, señalización

Capacitación al personal

Mantenimiento de Piso,
canaleta y zanja
 TABLA DE DESCRIPCION DE PELIGROS/ASPECTOS, RIESGOS/IMPACTOS Y CONSECUENCIAS

PELIGRO/ASPECTO RIESGO/IMPACTO

CÓDIGO DE PELIGRO/ASPECTO
Riesgo/Impacto Asociado
PELIGRO (Fuente Situación o Acto)

1 Accesorios Cauville

2 Accesorios de Cómputo

3 Accesorios de Perforación

4 Accesorios de Señalización

5 Accesorios de Tubería

6 Accesorios de Vehículos

7 Accesorios de Voladura

8 Accesorios Eléctricos

9 Accesorios para manejo de carga e izaje

10 Aceite y Grasa Fuga de

11 Aceros de Perforación

12 Aditivos
13 Aerosol

14 Agregados

15 Agua

16 Agua de Mina

17 Agua Residual Doméstico

18 Agua Residual Industrial

19 Aire

20 Aire Comprimido

21 Alambre

22 Alimentos

23 Aluvión

24 Andamios

25 Animales

26 Aparatos Sanitarios
27 Arco Eléctrico

28 Áreas Cáusticas

29 Arena

30 Armas

31 Asbesto

32 Balanza

33 Balsa

34 Barras de acero

35 Biológicos

36 Blindajes de Molinos

37 Bolas de Acero

38 Bolsas

39 Bombas

40 Botellas de Gases Presurizados

41 Botellones de agua

42 Brocas

43 Cables

44 Cajas

45 Cal

46 Calderas

47 Calefactores

48 Caliza

49 Cancha de Relave

50 Carbón

51 Carga mental de trabajo

52 Cargas suspendidas / Izaje

53 Cebo

54 Cemento
55 Cera en Pasta

56 Chimeneas/ RB en mina Atascamiento

57 Chispas incandescentes

58 Cilindros

59 Cilindros de aditivos

60 Combustibles

61 Componentes de perforación

62 Comunidad, trabajadores, personas externas

63 Concentrados

64 Concreto de cemento

65 Condiciones climáticas adversas

Volcadura/cuneteo/
66 Conducta de la persona
despiste

67 Conductor eléctrico

68 Cuadros de madera
69 Delincuencia

70 Derrumbe

71 Desmonte

72 Diferencia de temperatura ambiente Exposición a

73 Dique / poza de contención

74 Diseño de máquinas

75 Efluente Doméstico

76 Efluente Industrial

77 Electrodos de soldadura

78 Energía Eléctrica

79 Energía Estática

80 Energía Potencial

81 Envases

82 Equipo de Izaje
83 Equipo de Oxicorte

84 Equípo de Rayos x

85 Equipo Estacionario

86 Equipos de Comunicación

87 Ergonómico - Diseño de puesto inadecuado

88 Ergonómico - Exceso de carga

89 Ergonómico - Exige torsión

90 Ergonómico - Flexión del tronco

91 Ergonómico - Manipulación inadecuada de carga

92 Ergonómico - Pantallas de visualización

Movimiento / Posición
93 Ergonómico - Posturas inadecuadas
disergonómica

94 Ergonómico - Trabajos repetitivos

95 Erosión

96 Escaleras
97 Escorias

98 Espacio Confinado

99 Esquirlas

100 Estaciones Meteorológicas

101 Estallido de Roca

102 Estructuras Inadecuadas y/o Defectuosas

103 Estufas Eléctricas

104 Excavación

105 Explosivos

106 Explosivos y Accesorios

107 Extintores

108 Factores cancerígenos

109 Fajas

110 Falta de orden y limpieza

 Volcadura/cuneteo/
111 Fatíga
despiste

Volcadura/cuneteo/
111B Fatíga
despiste

111C Fatíga Choque/ colisión

112 Fatiga metálica

113 Fertilizantes

114 Fibras de acero y/o sintético

115 Fierros corrugados

116 Filtración en la Pozas de Sedimentación

117 Filtros

118 Fluidos Presurizados

119 Flujo

120 Fluorescentes y/o Focos

121 Fragmentos sólidos

122 Fuego
123 Fuga de Gases

124 Gases Emisión de

125 Gases Presurizados

126 Gradas

127 Grúas

128 Herramientas Eléctricas

129 Herramientas Hechizas

130 Herramientas Manuales

131 Herramientas Neumáticas

132 Humedad

133 Humos

Volcadura/cuneteo/
134 Iluminación
despiste

135 Insecticidas

136 Instalaciones Eléctricas

137 Instalaciones/ Estructuras

138 Instrumentos de Medición

139 Instrumentos Médicos

140 Insumos de oficina

141 Intemperie

142 Invasores

143 Lámpara Minera

144 Línea Trolley

145 Líquidos de fijador de rayos x

146 Líquidos Inflamables

147 Lixiviados

148 Llantas

149 Lockers

150 Lodos
151 Lubricantes

152 Madera

153 Mallas Electrosoldadas

154 Mangas de Ventilación

155 Manguera

156 Máquinas

157 Material Particulado/ Polvo Inhalación de

157B Material Particulado/ Polvo Generación de

158 Material Radiactivo

159 Material Suelto Golpeado por

160 Materiales Cortantes / Perforantes

161 Materiales de Laboratorio

162 Materiales de Laboratorio Clinico

163 Materiales de Lavandería

164 Materiales de Limpieza

165 Materiales de Plásticos

166 Materiales de Primeros Auxílios

167 Materiales de Sostenimiento

168 Materiales en Desuso

169 Materiales Excedentes

170 Materiales Gesintéticos

171 Materiales Metálicos

172 Materiales para soldadura

173 Materiales y Herramientas de Muestreo

174 Medicinas

175 Menajes

176 Metales Pesados

177 Mineral de Cabeza

178 Mineral pulpa

179 Mobiliario (escritorios, sillas)

180 Monotonía

181 Mortero de Cemento

182 Motores

183 Muestras de suelos

184 Neumáticos

185 Nieblas / Neblinas

186 Objetos o Materiales en Altura

187 Oxígeno

188 Paños Absorventes

189 Papel Consumo de

190 Parihuelas de Madera

191 Partes Móviles / Rotatorias

192 Partes Usados de Equipos

193 Partículas

194 Peaton Atropello

195 Pendiente / Declive

196 Pernos de Sostenimiento

197 Pernos y Tuercas

198 Persona

199 Pilas / Baterías

200 Pilas de Mineral

201 Pinturas

202 Piso / canaleta / zanja

203 Placas Radiograficas

204 Planchas

205 Presión Parcial de Oxígeno

206 Productos Químicos

Psicosociales - Acoso psicológico en el trabajo

207
(Moobing)

208 Psicosociales - Autoritarismo

209 Psicosociales - Estrés laboral

Psicosociales - Falta de comunicación y

210
entrenamiento

211 Psicosociales - Hostigamiento psicológico

212 Psicosociales - Insatisfacción laboral

Psicosociales - Síndrome de agotamiento

213
emocional (Burnout)

214 Psicosociales - Turno rotativo

215 Puentes de Mineral

216 Radiacion Ionizante

217 Radiacion No Ionizante

218 Radiación UV

219 Reactivos de Laboratorio

220 Reactivos de Rayos x

221 Reactivos Químicos

222 Relaves

223 Relaves en pasta

224 Residuos Líquidos

225 Residuos Sólidos de Papel y Carton

226 Resíduos Sólidos de Plásticos

227 Residuos Sólidos de Vidrios

228 Residuos Sólidos Generales

229 Residuos Sólidos Metálicos

230 Residuos Sólidos Orgánicos

231 Residuos Sólidos Peligrosos no Reaprovechables

232 Residuos Sólidos Peligrosos Reaprovechables

233 Rocas sueltas Aplastamiento

234 Rollos Pentacord

235 Ruido Exposición a

236 Sangre

237 Sedimentos

238 Servicios Higiénicos

239 Shotcrete

240 Sismos

241 Soga

242 Soldadura

243 Solución de Cianuro

244 Solventes

245 Sondas y Electrodos de Medición

246 Soplete

247 Suelos
248 Superficie Caliente

249 Superficie Irregular Caída en el mismo nivel

250 Superficies Cortantes y/o Puntiagudas

251 Superficies Resbaladizas Resbalar

252 Sustancias Químicas

253 Tanque

254 Tela de Polipropileno

255 Temperaturas extremas

256 Testigos de Perforación Diamantina

257 Tiro Cortado

258 Tolva

259 Trabajo en Espacio Confinado

260 Trabajo Solitario

261 Trabajos en altura Caída a diferente nivel

262 Trabajos en Caliente

263 Transmisión por Simpatía

Volcadura/cuneteo/
264 Transporte Vehicular
despiste

264B Transporte Vehicular Derrame de

Volcadura/cuneteo/
264C Transporte Vehicular
despiste

265 Tren de ruedas

266 Tubería

267 Utiles de escritorio

268 Válvulas

269 Vapóres

270 Vehículos y Equipos móviles Choque/ colisión

270B Vehículos y Equipos móviles Choque/ colisión

271 Ventilación Deficiente

272 Ventiladores
 Volcadura/cuneteo/
273 Vías de Accesos
despiste

274 Vibración Generalizada

275 Vibración Localizada

276 Vigas Metálicas

277 Yeso

278 Bomba servo embrague

279 Compresor

280 Elevaluna

281 Evaporador de aire acondicionado

282 Fajas del ventilador y alternador

283 Gas R22

284 intercooler

285 Liquido de embrague

286 Liquido de Freno

287 Liquido Refrigerante

288 Orden de trabajo

289 Plataforma Metálica

290 radiador

291 Tacos y cuñas

292 Tacos y cuñas

293 Tanque de Expansion

294 Termostato

295

296

297

298

299

300
301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314
315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328
329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

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343

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350

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356
357

358

359

360

361

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363

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366

367

368

369

370
371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384
385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398
399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

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413

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425

426
427

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431

432

433

434

435

436

437

438

439

440
441
MPACTOS Y CONSECUENCIAS

RIESGO/IMPACTO

ESTADO
Consecuencias
CON FR-R-C

Contaminación del Suelo OK Corregido

 Daños Materiales
OK Corregido
(maquinaria e instalaciones)

Muerte OK Corregido
Daños a la salud OK Corregido
Trastornos Musculo
OK Corregido
Esqueléticos
 Muerte OK Corregido

Daños Materiales
OK Corregido
(maquinaria e instalaciones)

Daños Materiales
OK Corregido
(maquinaria e instalaciones)
Contaminación del Aire OK Corregido

Muerte OK Corregido
 Neumoconiosis OK Corregido

Contaminación del Aire OK Corregido

Muerte OK Corregido
Agotamiento de Recursos
OK Corregido
Naturales
Muerte OK Corregido
Muerte OK Corregido
Pérdida de la Capacidad
OK Corrregido
Auditiva
Lesión a la persona OK

Muerte OK

Muerte OK Corregido
 Daños Materiales
OK Corregido
(maquinaria e instalaciones)

Contaminación del Suelo OK Corregido

Muerte OK Corregido

Muerte OK Corregido

Daños Materiales
OK Corregido
(maquinaria e instalaciones)
Muerte OK Corregido
 VOLCAN CÍA MINERA S.A.A.

Documento de Datos

Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y Controles

(IPERC)

NIVELES DE CONTROLES QUE DEBEN ESTAR IMPLEMENTADOS PARA CONTROLAR EL RIESGO RESIDU

A Deben ser conducidos estudios urgentes de eliminación drástica de los niveles de riesgo.
Estudos Urgentes / Eliminar > 1000 normalmente asociados al destino de recursos, benchmarking y establecimiento de conve
investigación y universidades. Controles que exceden las necesidades comunes de la em

B
Bloqueo Físico / Habilitación Deben ser establecidos bloqueosfísicos que impidan la manifestación de los riesgos estud
Formal/ Procedimento Comunmente son utilizados dispositivos de tipo a PRUEBA DE ERRORES. Debe haber u
Operacional / Monitoreos
700 a 999 y los procedimientos escritos. Debe haber mecanismos de monitoreo para garantizar que
Contínuos / Entrenamiento aceptables.

C
Documentación Formal / Deben ser establecidos procedimientos formales para el control de las situaciones. Sistem
Monitoreos / Entreiamiento
400 a 699 implementados. Los operadores involucrados son entrenados y re-entrenados en intervalo

D
Procedimento Operacional / Normalmente la determinación de procedimientos operacionales descritos o la calificación
Entrenamiento
100 a 399 de la empresa o terceros son suficientes para llevar los riesgos a niveles aceptables.

E
Tolerar < 99 Las prácticas no documentadas actualmente mapeadas son suficientes para mantener los

Preparado por: MARIO ROSALES Confidencial:

 Código: REG-VOL-GLO-02-01-01

Revisión: 1.0

Área: SSO
Páginas: 1

A CONTROLAR EL RIESGO RESIDUAL

ción drástica de los niveles de riesgo. Estudios de este tipo están

chmarking y establecimiento de convenios con consultorías, entidades de
en las necesidades comunes de la empresa.

n la manifestación de los riesgos estudiados.

RUEBA DE ERRORES. Debe haber una conexión formal entre los dispositivos
mos de monitoreo para garantizar que los riesgos se mantienen en niveles

ra el control de las situaciones. Sistemática de monitoreos determinados e

ntrenados y re-entrenados en intervalos de tiempo específicos.

peracionales descritos o la calificación y entrenamiento de los colaboradores

los riesgos a niveles aceptables.

adas son suficientes para mantener los riesgos en niveles aceptables.

VOLCAN Aprobado por: JUAN MARCELIANO ROJAS

COPIA CONTROLADA – IMPRESA EL: 7/11/2020
 EVALUACIÓN DEL RIESGO AMBIENTAL - PALABRAS DE AYUDA / ORIENTACIÓN
SEV. DESCRIPCIÓN Naturaleza del incidente Reacción pública / implicancia legal Costo

64 CATASTRÓFICO Daño irreversible al medio ambiente o al ecosistema Prensa internacional y/o proceso Impacto negativo sobre los mercados internacionales

32 CRÍTICO Daños de largo plazo y/o extendidos al medio ambiente Prensa nacional / local y/o multa elevada Impacto negativo sobre los mercados nacionales

La performance económica de las empresas u

16 SERIO Efecto permanente sobre la comunidad. Daño al medio ambiente. Reclamo de la comunidad y/o multa baja
organizaciones está influenciada negativamente

La performance económica del departamento o de la

8 MARGINAL Perturbación ecológica de corto plazo. Influencia restringida sobre la comunidad. Reclamo individual y/o no conformidad legal
sección está influenciada negativamente

Potencial de reclamo y/o no conformidad con el Se incurre en costos menores como resultado del
4 NO SIGNIFICATIVO Estrés ecológico sobre el medio ambiente. Posible incomodidad a la comunidad.
estándar incidente

PROB. DESCRIPCIÓN No. de ocurrencias Historial de operaciones similares Índice de recurrencia

La recurrencia de incidentes es regular. Se tolera la

32 REGULAR Más de 5 veces al año El número de ocurrencias es elevado
recurrencia de incidentes leves.

A pesar de las estrategias de prevención implementadas,

16 PROBABLE Hasta 5 veces al año Ocurrencias regulares
al parecer los incidentes vuelven a ocurrir.

Se produjo la recurrencia de incidentes pero no es muy

8 POCO COMÚN Anualmente El número de ocurrencias es bajo
común.

La recurrencia de incidentes es poco frecuente y rara

4 RARO Una vez en 10 años Poco común
cuando existen controles y éstos se mantienen.

SUMAMENTE
2 IMPROBABLE
Una vez en 100 años o más Improbable No se tiene información de recurrencias.

Escala de exposición (impacto legal, impacto en imagen, impacto

EXP. DESCRIPCIÓN
institucional)

5 AMPLIA Internacional

4 DISPERSA Regional / nacional

3 SIGNIFICATIVA Local

2 RESTRINGIDA Alrededores inmediatos

1 NO SIGNIFICATIVA Contenida en el área


Mit 1 NIVEL DE CONTROL 1. EQUIPO / TECNOLOGÍA
Mejor Tecnología Disponible (sin pensar
en el costo)
A Equipo de tecnología más reciente
Estudios Urgentes / (tecnología de punta)
99%
Eliminar Que cumple con las especificaciones y
los criterios específicos (exclusivos) del
proyecto, con respecto a los requisitos
y/o criterios de SSOMAC.
B
Bloqueo Físico /
Mejor tecnología disponible sin costos
Habilitación Formal/
excesivos. Equipos con criterios
75% Procedimiento de
específicos de proyecto en lo que se
Operación /
refiere al desempeño de SSOMAC.
Monitoreo Continuo /
Entrenamiento
Tecnología alineada con la media de
C sofisticación aceptada de conformidad
Documentación con la categoría industrial (papel, metal,
50% Formal / Monitoreo / explotación minera, cemento). Equipo
Entrenamiento que cumple con las especificaciones
estándar de la industria, con relación a
los requisitos de SSOMAC.
La tecnología debe ser "aceptada" en la
D los estándares de la industria para los
categoría industrial. Se debe evitar las
Procedimiento de
tecnologías con limitaciones o puntos
25% Operación /
débiles conocidos. Los equipos cumplen
Entrenamiento
con los códigos de los estándares
industriales.
2. MONITOREO / MANTENIMIENTO
Se implementa un mejor método de
monitoreo para que esté disponible. El
equipo de monitoreo electrónico se
calibra de acuerdo con las
especificaciones y los certificados de
calibración están disponibles de
inmediato. El monitoreo se ingresa en
un sistema para descargar la información
Se documenta, implementa y acata los
requisitos específicos de monitoreo. Se
registra formalmente todos los
monitoreos. Una persona con
entrenamiento y experiencia específicos
(documentados) realiza las inspecciones
y monitoreos. El mantenimiento es
específico para cada equipo.
Se implementa y se acata los métodos
de monitoreo estándar de la categoría
industrial. Se documenta y se acata los
requisitos de calibración. El
mantenimiento se programa en un
sistema de mantenimiento formal.
Se documenta, se acata y se cumple con
requisitos de monitoreo y calibración.
Personal debidamente entrenado utiliza
checklist, estándar para las
inspecciones, etc. Se registran todas las
inspecciones.
CONTROL / MITIGACIÓN
3. PERSONAL / ENTRENAMIENTO 4. MÉTODO / ESTÁNDARES / PETS
Se requiere el más alto nivel de
Se detallan os estándares, PETS y
calificación, entrenamiento y experiencia
demás formatos, estos requieren una
que sea posible. Se requiere un
interpretación específica y especializada.
conocimiento específico de la gama
Un panel de especialistas formalmente
completa de riesgos asociados con los
designado, que incluye especialistas de
factores de riesgo. Se documenta y se
Seguridad, Salud, Medio Ambiente y
acata los requisitos específicos del
Calidad.
entrenamiento.
Se requiere calificación, entrenamiento y
experiencia formales específicos. Se Se detallan os estándares, PETS y
requiere un conocimiento especializado demás formatos, éstos requieren una
en relación con los factores de riesgo y interpretación específica y especializada.
los riesgos específicos en términos de Un panel de especialistas formalmente
SSOMAC. El personal de la planta debe designado, que incluye especialistas de
recibir una autorización formal para Seguridad, Salud y Medio Ambiente.
identificación.
Se requiere calificación y experiencia Se detallan os estándares, PETS y
formal en una ocupación específica demás formatos, éstos requieren un
asociada al riesgo. Se requiere entrenamiento específico antes de que el
conocimiento y experiencia técnica con individuo pueda realizar la tarea. Un
relación al gerenciamiento de riesgo. Se panel de especialistas formalmente
documenta y acata el entrenamiento y la designado, que incluye a un especialista
prueba de competencia formal. de Seguridad, Salud y Medio Ambiente.
Se requiere calificación y experiencia
Se detallan os estándares, PETS y
formal en una ocupación específica
demás formatos, éstos requieren un
asociada al riesgo. Se documenta y
entrenamiento general antes de que el
acata el entrenamiento y la prueba de
individuo pueda realizar una tarea. Una
competencia formales. No participar en
persona con entrenamiento y experiencia
los entrenamientos o desaprobar una
específicos sobre SSOMAC avalará el
prueba de competencia prohíbe realizar
conocimiento del colaborador autorizado.
la actividad.
 En este caso, la tecnología no es lo
fundamental y se puede utilizar
E tecnología que esté disponible de
3% Tolerar inmediato. El equipo cumple con los
códigos del estándar legal y de la
industria. Se cumple con los requisitos
básicos y razonables de SSOMAC.
Preparado por: MARIO ROSALES
Se documenta y se acata los estándares
de monitoreo y calibración aceptables
para la categoría industrial. El
mantenimiento se programa y se realiza
de conformidad con lo planeado. No es
necesario registrar formalmente las
inspecciones en el sistema de monitoreo.
Confidencial: VOLCAN
No se requiere un PETS específico. Los
Se requiere experiencia y entrenamiento
riesgos asociados con la tarea se
relacionados con el riesgo. Se requiere
comunican a todas las personas
conocimiento técnico de tipo general, con
pertinentes. Los procedimientos
relación al riesgo. Se documenta y acata
generales se documentan en los
los requisitos generales de
estándares del sistema de
entrenamiento y concientización.
gerenciamiento de SSOMAC.
Aprobado por: JUAN MARCELIANO ROJAS
COPIA CONTROLADA – FECHA DE IMPRESIÓN
NTROL / MITIGACIÓN
5. RELACIÓN CON LOS SISTEMAS DE 6. NO CONFORMIDADES E
GERENCIAMIENTO Cualquier N/CINCIDENTES
(no conformidad) o
incidente debe informarse
Un comité seleccionado y designado
inmediatamente en un sistema formal de
establece relaciones formales completas.
reporte. Se designa a una equipo
Dicho comité incluye especialistas de
específico con conocimientos
SSOMAC en cualquier sistema de
especializados para que realice una
gerenciamiento pertinente tal como los
investigación formal. Si fuera necesario,
sistemas de mantenimiento, sistemas de
se designa formalmente a una persona o
gerenciamiento de riesgos, etc.
entidad externa para realizar la
investigación.
Cualquier N/C (no conformidad) o
Un comité seleccionado y designado
incidente debe informarse a la brevedad
establece relaciones formales completas.
posible en un sistema formal de reporte.
Dicho comité incluye especialistas de
Se designa a una equipo específico con
SSOMAC en cualquier sistema de
conocimientos especializados para que
gerenciamiento pertinente. Se utilizará la
realice una investigación formal. Si fuera
mejor información disponible para
necesario, se designa formalmente a una
establecer la relación con los sistemas
persona o entidad externa para realizar
de gerenciamiento.
la investigación.

Un comité seleccionado y designado

Cualquier N/C (no conformidad) o
establece relaciones formales. Dicho
incidente debe informarse dentro de un
comité incluye, por lo menos, un
plazo razonable, en un sistema formal de
especialista en el tema específico, de
reporte. Se designa a una equipo
cualquier sistema de gerenciamiento
específico con conocimientos
pertinente, tal como los sistemas de
especializados para que realice una
mantenimiento, sistemas de
investigación formal.
gerenciamiento.

Cualquier N/C (no conformidad) o

Un empleado entrenado y experimentado
incidente debe informarse dentro de un
establece relaciones formales. Dicho
plazo razonable, en un sistema formal de
empleado posee un conocimiento
reporte. Se designa a una equipo
adecuado del gerenciamiento de
específico con conocimientos
SSOMAC en cualquier sistema de
especializados para que realice una
gerenciamiento pertinente, tal como los
investigación formal. El trabajo sobre el
sistemas de mantenimiento, sistemas de
incidente se concluye con la
gerenciamiento, etc.
actualización de la Matriz IPERC.
 Los incidentes deben informarse dentro
Un empleado entrenado y experimentado
de un plazo razonable en un sistema
establece relaciones formales. Dicho
formal de reporte. Cualquier N/C (no
empleado posee un conocimiento
conformidad) debe informarse al
adecuado del gerenciamiento de
Supervisor o Gerente quien debe adoptar
SSOMAC en cualquier sistema de
las medidas adecuadas. Se designa a
gerenciamiento pertinente, tal como los
una equipo específico con conocimientos
sistemas de mantenimiento, sistemas de
especializados para que realice una
gerenciamiento, etc.
investigación formal.
UAN MARCELIANO ROJAS
COPIA CONTROLADA – FECHA DE IMPRESIÓN:
 FACTOR DE RIESGO
(PELIGRO / ASPECTO)

Accesorios Cauville
Accesorios de Cómputo
Accesorios de Perforación
Accesorios de Señalización
Accesorios de Tubería
Accesorios de Vehículos
Accesorios de Voladura
Accesorios Eléctricos
Accesorios para manejo de carga e izaje
Aceite y Grasa
Aceros de Perforación
Aditivos
Aerosol
Agregados
Agua
Agua de Mina
Agua Residual Doméstico
Agua Residual Industrial
Aire
Aire Comprimido
Alambre
Alimentos
Aluvión
Andamios
Animales
Aparatos Sanitarios
Arco Eléctrico
Áreas Cáusticas
Arena
Armas
Asbesto
Balanza
Balsa
Barras de Acero
Barras de Perforacion
Biológicos
Blindajes de Molinos
Bolas de Acero
Bolsas
Bombas
Botellas de Gases Presurizados
Botellones de agua
Brocas
Brochas
Cables
Cajas
Cal
Calderas
Calefactores
Caliza
Cancha de Relave
Carbón
Carga mental de trabajo
Cargas suspendidas / Izaje
Cebo
Cemento
Cera en Pasta
Chimeneas/ RB en mina
Chispas incandescentes
Cilindros
Cilindros de aditivos
Combustibles
Componentes de perforación
Comunidad, trabajadores, personas externas
Concentrados
Concreto de cemento
Condiciones climáticas adversas
Conducta de la persona
Conductor eléctrico
Cuadros de madera
Delincuencia
Derrumbe
Desmonte
Diferencia de temperatura ambiente
Dique / poza de contención
Diseño de máquinas
Efluente Doméstico
Efluente Industrial
Electrodos de soldadura
Energía Eléctrica
Energía Estática
Energía Potencial
Envases
Envoltura
Equipo de Izaje
Equipo de Oxicorte
Equipo estacionario
Equipos de comunicación
Ergonómico - Diseño de puesto inadecuado
Ergonómico - Exceso de carga
Ergonómico - Exige torsión
Ergonómico - Flexión del tronco
Ergonómico - Manipulación inadecuada de carga
Ergonómico - Pantallas de visualización
Ergonómico - Posturas inadecuadas
Ergonómico - Trabajos repetitivos
Erosión
Escaleras
Escases de Agua
Escorias
Espacio Confinado
Esquirlas
Estaciones Meteorológicas
Estallido de Roca
Estructuras Inadecuadas y/o Defectuosas
Estufas Eléctricas
Excavación
Explosivos
Explosivos y Accesorios
Extintores
Factores cancerígenos
Fajas
Falta de orden y limpieza
Fatíga
Fatíga metálica
Fertilizantes
Fibras de acero y/o sintético
Fierros corrugados
Filtración en la Pozas de Sedimentación
Filtros
Fluidos Presurizados
Flujo
Fluorescentes y/o Focos
Fragmentos sólidos
Frío
Fuego
Fuga de Gases
Gases
Gases Presurizados
Gradas
Grúas
Herramientas Eléctricas
Herramientas Hechizas
Herramientas Manuales
Herramientas Neumáticas
Humedad
Humos
Iluminación
Insecticidas
Instalaciones Eléctricas
Instalaciones/ Estructuras
Instrumentos de Medición
Insumos de oficina
Intemperie
Invasores
Lámpara Minera
Línea Trolley
Líquidos de fijador de rayos x
Líquidos Inflamables
Lixiviados
Lockers
Lodos
Lubricantes
Madera
Mallas Electrosoldadas
Mangas de Ventilación
Manguera
Maquinas
Material Particulado/ Polvo
Material Radiactivo
Material Suelto
Materiales Cortantes / Perforantes
Materiales de Laboratorio
Materiales de Laboratorio Clinico
Materiales de Lavandería
Materiales de Limpieza
Materiales de Plásticos
Materiales de Sostenimiento
Materiales en Desuso
Materiales Excedentes
Materiales Gesintéticos
Materiales Metálicos
Materiales para soldadura
Materiales y Herramientas de Muestreo
Medicinas
Menajes
Metales Pesados
Mineral de Cabeza
Mineral pulpa
Mobiliario (escritorios, sillas)
Monotonía
Mortero de Cemento
Motores
Muestras de suelos
Neumáticos
Nieblas / Neblinas
Objetos o Materiales en Altura
Oxígeno
Paños Absorventes
Papel
Parihuelas de Madera
Partes Móviles / Rotatorias
Partes Usados de Equipos
Partículas
Peatón
Pendiente / Declive
Pernos de Sostenimiento
Pernos y Tuercas
Personas
Pilas / Baterías
Pilas de Mineral / Desmonte
Pinturas
Piso / canaleta / zanja
Placas Radiograficas
Planchas
Presión Parcial de Oxígeno
Productos Químicos
Psicosociales - Acoso psicológico en el trabajo (Moobing)
Psicosociales - Autoritarismo
Psicosociales - Estrés laboral
Psicosociales - Falta de comunicación y entrenamiento
Psicosociales - Hostigamiento psicológico
Psicosociales - Insatisfacción laboral
Psicosociales - Síndrome de agotamiento emocional (Burnout)
Psicosociales - Turno rotativo
Puentes de Mineral
Radiacion Ionizante
Radiacion No Ionizante
Radiación UV
Reactivos de Laboratorio
Reactivos de Rayos x
Relaves
Relaves en pasta
Residuos Líquidos
Residuos Sólidos de Papel y Carton
Resíduos Sólidos de Plásticos
Residuos Sólidos de Vidrios
Residuos Sólidos Generales
Residuos Sólidos Metálicos
Residuos Sólidos Orgánicos
Residuos Sólidos Peligrosos no Reaprovechables
Residuos Sólidos Peligrosos Reaprovechables
Rocas sueltas
Rollos Pentacord
Ruido
Sangre
Sedimentos
Servicios Higiénicos
Shotcrete
Sismos
Soga
Soldadura
Solución de Cianuro
Solventes
Sondas y Electrodos de Medición
Soplete
Suelos
Superficie Caliente
Superficie Irregular
Superficies Cortantes y/o Puntiagudas
Superficies Resbaladizas
Sustancias Químicas
Tanque
Tela de Polipropileno
Temperaturas Extremas
Testigos de Perforación Diamantina
Tiro Cortado
Tolva de Cal
Tolva de Mineral
Trabajo en Espacio Confinado
Trabajo Solitario
Trabajos en Altura
Trabajos en Caliente
Transmisión por Simpatía
Transporte Vehicular
Trapos y wypes contaminados
Tren de ruedas
Tubería
Útiles de escritorio
Válvulas
Vapores
Vehículos y Equipos móviles
Ventilación Deficiente
Ventiladores
Vías de Accesos
Vibración Generalizada
Vibración Localizada
Vigas Metálicas
Yeso
 RIESGO

Acarreo de
Afectar
Agresiones
Ahogamiento
Alcanzado por
Alteración de
Apelmazar
Aplastamiento
Aprisionamiento
Arrastre de
Asalto / Secuestro / Abordaje ofensivo
Atascamiento
Atollamiento
Atrapamiento
Atropello
Ausencia de
Caída a diferente nivel
Caída de objetos
Caída en el mismo nivel
Cansancio
Captura
Choque/ colisión
Cierre definitivo
Colapso
Consumo de
Contacto con
Corrosión
Corte
Cortocircuito
Daño / Perdida en el proceso
Derrame de
Derrumbe
Desborde
Descarrilar
Desgaste de
Deslumbramiento
Desprendimiento
Disposición de
Disturbios Sociales /Paro
Electrocución
Emisión de
Erosión
Estiaje
Estrés
Estrés Térmico
Explosión
Explotación indiscriminada
Exposición a
Expulsión de partículas
Extracción de
Falta de
Fuga de
Fulgón
Gaseamiento
Generación de
Golpear/ Golpearse contra
Hundimiento
Incendio
Incompatibilidad
Ingestión de
Inhalación de
Inundación
Manipulación / Utilización
Mantenimiento deficiente
Movimiento / Posición antiergonómica
Mutagénesis
Patinar
Picadura
Proyección de partículas
Quemadura
Reacción
Reducción de oxigeno
Remoción de
Resbalar
Rotura de
Saliente / Depresión
Salpicaduras
Shock eléctrico
Sobreesfuerzo físico
Soterramiento
Succión de personal
Tala y/o quema
Tropezar
Volcadura/cuneteo/ despiste
 CONSECUENCIAS

Afección de la Salud
Afección del Sistema mano-brazo
Afección Ocular
Agotamiento de Recursos Energéticos
Agotamiento de Recursos Naturales
Alteración de Ecosistemas
Alteración de la Biodiversidad
Alteración de la Fauna
Alteración de la Flora
Alteración de Vida
Alteración del Paisaje
Amputación
Asfixia
Cáncer
Conflicto Social
Conservación del Paisaje
Contaminación del Agua
Contaminación del Aire
Contaminación del Suelo
Contaminación Electromagnética
Contaminación Lumínica
Contaminación Microbiológica
Contaminación Radioactiva
Contaminación Sonora
Contaminación Térmica
Contaminación Visual
Contusión
Daño al Patrimonio Arqueológico
Daños Materiales (maquinaria e instalaciones)
Deforestación
Depredación de Bosques
Depredación de la Fauna
Dermatitis de Contacto
Dilución
Disminución de la Capacidad de Almacenamiento de la Cancha de Volatilización
Disminución de la Capacidad de Almacenamiento Temporal de Resíduos
Disminución de la Vida útil del Relleno Sanitario
Disturbación de Paisaje
Fractura
Heridas / Excoriaciones / Rasguños
Impactos sociales y culturales
Impactos turísticos
Interrupción de Procesos
Intoxicación
Lesión a la persona
Muerte
Mutación
Mutilación
Neumoconiosis
Pérdida de la Capacidad Auditiva
Pérdida de la Capacidad Visual
Pérdida de Materiales
Pérdida Económica
Perdidad de Biodiversidad
Perforación Timpánica
Shock por Calor
Tierras no Productivas
Trastornos Musculo Esqueléticos