PROGRAMA DE AUDITORÍAS INTERNAS SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN Y CONTROL - BEAUTY & HEALTH

1. OBJETIVO
a) Verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos en las normas del Sistema Integral de Gestión y Control (SIGC)
b) Identificar oportunidades de mejora para el SIGC

2. RESPONSABLE DEL PROGRAMA

La Gerencia de la organizacion, establece como responsable del programa de auditoria al Responsable del sistema de la seguridad y salud en el trabajo (SGSST)- Jorge Rojas

3. FUNCIONES RESPONSABLE DEL PROGRAMA

1. Implementar el programa de auditorías, asegurando el cumplimiento de objetivos, alcance y criterios de cada auditoría.
2. Evaluar los riesgos asociados a la ejecución de auditorías internas
3. Establecer el equipo auditor y sus competencias
4. Determinar los recursos necesarios para el cumplimiento del programa
5. Realizar seguimiento a la ejecución del programa y realizar las mejoras necesarias para garantizar su adecuación y conveniencia.
6. Informar al COPASST sobre la programación de auditorías y la necesidad de que se involucren en la definición del plan, listas de chequeo y participación en sí del ejercicio (según competencia), para la realización de las
auditorías de SST.
7. Mantener los registros necesarios que proporcionen evidencia de cumplimiento del programa y su trazabilidad

4. COMPETENCIA RESPONSABLE DEL PROGRAMA

1. Profesional en cualquier área del conocimiento

2. Auditor interno en al menos una de las normas y/o guías bajo las cuales se certifican las sociedades del Grupo AccionPlus
3. Cursos, seminarios o similares en temas relacionados con cualquiera de las normas del sistema de gestión
4. Formación y/o experiencia en Gestión de riesgos
5. Antiguedad en la Empresa de mínimo de 1 año

5. ALCANCE DEL PROGRAMA DE AUDITORÍA

1. Auditoría interna del procesos de la Organización llamado "trabajadores especialistas directos", tomando como base para su realización:_x000D_
a. La importancia del proceso para la Estrategia y continuidad del negocio_x000D_
b. Desempeño de acuerdo al cumplimiento de metas _x000D_
c. Hallazgos de auditorías internas anteriores (si aplica)_x000D_

6. RIESGOS ASOCIADOS AL PROGRAMA

Siguiendo el procedimiento de Gestión del Riesgo definido por la Organización, los riesgos asociados al presente programa son identificados y gestiónados en la MATRIZ IPERDC DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO -
BEAUTY & HEALTH EXPRESS

7. PROCEDIMIENTO DE AUDITORÍA

Documento relacionado el cual contempla:

a) Generación del Cronograma de auditoría
b) Cómo se prevee la Confidencialidad y conservación de la información de auditoría, incluyendo los registros asociados
c) Competencia de los auditores
d) Funciones y responsabilidades de los auditores
e) Seguimiento al desempeño de la auditoría y los riesgos asociados a la misma
f) Divulgación de informes al auditado y la Alta gerencia.

8. RECURSOS PARA EL PROGRAMA

Recursos Requeridos
PROCESO
Financieros Tecnológicos Humanos Infraestructura
1 Auditor principal
RECURSOS HUMANOS $ hora auditados PC 1 experto tecnico N.A.
1 observador

ELABORADO: YECID MAHECHA

RESPONSABLE SST

REVISADO MARIA BONILLA

RRHH

APROBADO WILSON GALLARDO ROZO

GERENTE GENERAL

Fecha elaboración: 18/04/2020

 PROGRAMA DE AUDITORÍAS INTERNAS SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN Y
CONTROL

Compañia: BEAUTY & HEALTH

Las audiorías Internas del SIGC están planeadas por proceso, asignándose el No. de horas de auditorías dependiendo del tamaño de la operación en la respectiva regional, la
ubicación del proceso dentro del mapa de procesos y el No. de hallazgos en auditorías internas o externas anteriores. Si el proceso se encuentra en todas las regionales se
puede incrementar el No. de horas sugerido. La importancia se calcula en base a el tamaño por la posición y la prioridad del proceso se haya del item

POSICIÓN PROCESO HALLAZGOS DE AUDITORÍA 3

IMPORTANCIA DEL PROCESO Y/O AGENCIA
Estratégico Misional Soporte 0-1 2-3 Mayor a 3

TAMAÑO /PROCESO Puntuación 3 3 2 1 2 3

Grande 3 9 9 6
Mediano 2 6 6 4
Pequeño 1 3 3 2

Frecuencia Auditoria
Horas
Prioridad Puntos
auditoría
Alto 12 a 18 8 horas
Media 10 a 11 6 horas
Baja 6a9 4 horas
Cumplimiento 2a5 2 horas

HORAS
PROCESO TAMAÑO POSICIÓN NC
IMPORTANCIA AUDITORÍA PRIORIDAD SUGERIDAS
PROCESO DE
AUDITORÍA

RECURSOS HUMANOS 3 3 9 1 9 4
 PROGRAMA DE AUDITORÍAS INTERNAS SISTEMA INTEGRAL DE
GESTIÓN Y CONTROL - BEAUTY & HEALTH

PROCESOS 24-Apr
RECURSOS HUMANOS 4

TOTAL HORAS 4 0 0 0 0

Elaborado por: Yecid Alexander Mahecha

Aprobado por: Wilson Gallardo
RAL DE