RECEPCION DE MATERIAL ¥ & ESTRATEGICO EN LOS ALMACENES aes CENTRALES DEHOSPITALESE — | Codigo SISTEMA DE GESTION Version DE LA CALIDAD INSTITUTOS ESPECIALIZADOS | vigencia 05/03/2015 Paginas: 1 de 28 RECEPCION DE MATERIAL ESTRATEGICO EN LOS ALMACENES CENTRALES DE HOSPITALES E INSTITUTOS ESPECIALIZADOSRECEPCION DE MATERIAL * &, ESTRATEGICO EN LOS ALMACENES |" ‘EsSalud CENTRALES DE HOSPITALES E ounce eee SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD INSTITUTOS ESPECIALIZADOS Vigencia : 05/03/2015 Paginas: 2do 28 ‘Sub-Gerente de Logistica i Jefe de / : Foc! | operaciones | ows2016 Hospitatana Hospitalarias Cy aaa SGC Cargo Gerente de pamica vasquez |, Creme. owoar20ts Gabriela ator | Rmesertante cea auinsr2015 Face ET opSALOG RECEPCION DE MATERIAL esTRntecoeNTosaummcenes _h'\ EsSalud SISTEMA DE GESTION CENTRALES DE HOSPITALESE — [Codigo = PRO-OH-007 Version: 00 Pe LA CALIBAG. INSTITUTOS ESPECIALIZADOS Vigencia : 05/03/2015 Paginas _:3 de 28 4 OBJETIVO: Garantizar {a correcta recepcién de los materiales estratégicos adquiridos por EsSalud en ‘cumplimiento de las Buenas Précticas de Almacenamiento y lo estipulade en el contrato ‘Asociacion Publico Privada - APP. ALGANCE: Aplicable para los almacenes cenirales de los hospitales (Guillermo Almenara Irigoyen y Edgardo Rebagliati Martins) @ institutos (INCOR y Centro Nacional de Salud Renal) Involucrados en la recepcién de materiales estratégicos proveniente de proveedores contratados por EsSalud, del Centro de Distribucién, centros esistenciales, y redes asistenciales de EsSalud, RESPONSABILIDAD: SIMBOLOS Y ABREVIATURAS: Jefe de almacén; responsable de veler por la recepcion, almacenamiento y veriicacion del cumslimiento de las Buenas Practicas de Almacenamiento. Quimico Farmacéutico; tiene la obligacién de garantizar ©] cumplimiento de las ‘Buenas Practicas de Almacenamiento en todo el proceso de recepcisn. El Técnico de Almacén; responsable de mantener le adecuada conservacién de los materiales estratégicos que se encuentren a su cargo cumpliendo con las Buenas Précticas de Almacenamiento; deblendo realizar inventarios ciclicos para concilar las cantidades. Agente de Seguridad; personal responsabie de verificar que las personas que van a ingresar con el ME a entregar, correspondan a proveedares oficiales de EsSalud, a la Sociedad Operadora SALOG y redes asistenciales. Asimismo, verificar las condiciones de los vetiiculos que realizan la entrega, pues éstos deben presentar tolva cerada, Proveedor de EsSalud; responsable de abastecer el ME adquiride por EsSalud 3~ los hospitsles centrales de los hospitales e insitutos especializados, BP) CAS: Centro Asistencial de Salud uenas Practicas de Almacenamiento,7 | | SsLoe RECEPCION DE MATERIAL | #2 EsSalud | L ESTRATEGICO EN LOS ALMACENES: Lik siunesiaticessnaeedt CENTRALES DE HOSPITALES E Gédigo : PRO-OH-001 | SISTEMA DE GESTION Version: 00 | DetAcauipaD INSTITUTOS ESPECIALIZADOS | yigencia_: 05/03/2015 | Paginas: 4de 28 + DIGEMID: Direccién General de Medicamentos, Insumos y Drogas, + FOPE: Formulario Especial de Pedidos de Estupetacientes, + GIR: Guia de Remision, + INCOR: Instituto Nacional Cardiovascular. 2 ME: Material Estrategico, * BPA; Manual de Buenas Précticas de Almacenamiento 2 NAc No Aplica, © NC: No Conformidad. = Ole: den de Compra. + PA: Protocolo de Analisis 0 Certficado de Analisis. + PECOSA; Pedido-Comprobante de Salida + RS: Registro Sanitario, + RAF: Red de Almacenes y Farmacies, + RAD: Representante de la Alta Direccién. + SAP: Sistemas Aplicativos y Productos para Procesamiento de Datos. © SOL: Sistema de Operacién Logistica. * SGC: Sistema de Gestién de la Calidad © Te: Temperatura, © UA: Unidad de Almacengie. 5. DEFINICIONES: + Gaja Master: Caja o empaque de envio que contiene una o més unidades iguales de producto. Son las cajas con las cantidades totales que provienen del proveedor contratado por EsSalud. © Caja Fraccionada: Caja que contiene productos en cantidades pequerias (saldos). Proceso mediante el cul, se gestiona con el proveedor de EsSalud la recuperacion de aquellos materiales estratégicos deteriorados, proximos a vencer ylo vencides que se encuentran en el almacén central de hospitales e institutes especiaizados, por otros que se encuentren disponibles y en dptimas condiciones + Compra local: Se llaman asi a las compra que realiza cada Red Asistencial a través”, de su drea logistica, afin de abastecer a los centros asisienciales de gicha Red.%,A106 | RECEPCION DE MATERIAL a EsSalud | Lo eae | ESTRATEGICO EN LOS ALMACENES |" _| 7 CENTRALES DE HOSPITALES E Sédigo |: PRO-OH-O0T SISTEMA DE GESTION Version: 00 DELACALIDAD | INSTITUTOS ESPECIALIZADOS Vigencia : 05/03/2015 Paginas _:5 de 28 + Centro de Distribucien: Es ls Drogueria Central de EsSalud, deciarado asi por los entes reguladores, el cual se encarga de administrar el flujo del ME. | Contrato de APP: Contrato suscrito entre EsSalud y SALOG para ia gestion del suministro de materiales dentro de la RAF de Lima, asi como sus adendas y documentos actaratorios, + Expediente Técnico: Expediente conformado por documentacién técnica solicitada fen las bases, contiene: Orden de compra, Gula de Remision, Protocolo Analitico, Registro Sanitario y otros segin se indique en las bases, + Evaluacién Organoléptica: Método de evaluacién que se basa en el empleo de los sentides (olfato, vista y tacto). Consiste en verifcar las caracteristicas fisicas-basicas de los productos y evaluar su calidad en funcion a las posibles variaciones respecto a la forma, color y olor. Dichas variaciones constituyen un signo de inestabilidad. Inciuye la evaluacién a los envases y rotulades. © Guia de Remisi mercaderias solicitadas por el cliente segtin su nota de pedido y éste se encuentra : Documento que se emplea en el comercio para enviar las impreso y membretado, segtin fa necesidad de la empresa. Sirve para que el comerciante tenga testimonio de los articulos que ha entregado en las condiciones solicitadas y aprobado por el departamento de ventas de la empresa que lo remite. + Interface: Enlace existente que permite la comunicacién entre un sistema y otro (SAP-SOL), ya sea de ida ylo de retomne. + Material Estratégico: Son los productos fermacéuticos, dispositivos médicos y productos santtarios de uso humano y otros afines en concordancia con lo previsto en la Ley N° 29458 y sus directivas ylo reglamentos, y que tendré la Sociedad Operadora @ su cargo para los servicios de almacenamiento, distribucién y entrega de materiales, cuyo destino es estrictamente médico. + Muestra representativa: Inspeccién de las caracteristicas extemas del producto. La ingpeccién incluye fa revision del: embalaje, envases, rotulados y contenido de acuerdo a lo establecida en al articulo 11° de las BPA. «No Conformidad: incumplimiento de un requisite establecide oficialmente. + Orden de Compra: Cocumento emitido por EsSalud proveniente de un proceso de ‘compra de material estrategico que debe contener fa siguiente informacién: RazénOS RECEPCION DE MATERIAL & ‘ = | ESTRATEGICO ENLOS ALMACENES |_/*'* EsSalud | CENTRALES DE HOSPITALESE =| Cdigo: PRO-OH-001 SISTEMA DE GEST! N Version: 00 DE TAGALIDAD| INSTITUTOS ESPECIALIZADOS Vigencla :08/02/2015 | | Paginas :6.do 28 Ss social del proveedor de EsSalud, fecha de vigencia de la OIC, codigo y deseripcién, cantidad, Red destino, Direccién del lugar de entrega, para la exacta Me, recepcion del + Protocolo 6 Certificado de Analisis: Informe técnico emitido por el Laboraterio de Control de Calidad de! fabricante, suscrito por el (los) profesional (es) responsables, fen el que £e sefiala los anélisis realizados en todos sus componentes, los limites y los resuttados obtenidos en dichos andlisis, con arregio a las exigencias y rmetodologia declarada por el interesaco en su solicitud, Mediante el protecolo de ‘andlisis se garantiza la calidad del producto. También es conocido como certficado de analisis. = Proveedor de EsSalud: Proveedores de material estratégico que son contratados directamente por EsSalud para el abastecimiento de los mismos segtin la Ley de Contrataciones del Estado. = Registro Sanitario: Instrumento legal otorgado por la DIGEMID, que autoriza la {abricacién, importacién y comercializacién de los insumos 0 material de uso médico- ‘uirirgico u odontolégico y productos sanitarios, en el cual se recoge la composicién ‘0 formulacién detalladas del producto y las especificaciones de la Farmacopea u otras especificaciones reconocides de sus componentes que lo requieran, asi como ‘del producto final, y que incluye detalles sobre envasado, etiquetado y fecha de vencimiento del mismo si lo requiere. + Responsable del Servicio de Farmaci Es el profesional quimico farmaceutico contratado por EsSakid que presta servicios en el Servicio de Farmacia de los hospitales e institutos especializados de EsSalud. Dicho proiesional tiene a su cargo | la dispensacién los asegurados, asi como la administracién del establecimiento i farmacéutico en cumplimiento de las leyes y normas vigentes. 6. REFERENCIAS: = Ley 29459 - Ley de los Productos Farmacéuticos, Dispositives Médicas y Productos Sanitarios = Decreto Susreme 014-2011 ~ Reglemente de Establecimientos Farmacéuticos. + Decreto Supremo 023-2001 - Reglamentacién de Productos Farmacéuticos ~ Psicotrépicos, Precursores y Narcéticos, ‘+ Resolucién Ministerial 600-2007 - NTS O58 - Manejo de la cadena de frio en las inmunizaciones ina 6 de 28 Parca vA eoRECEPCION DE MATERIAL Ro EsSalud ESTRATEGICO EN LOS ALMACENES. | RN EsSalud | CENTRALES DEHOSPITALESE | Cédigo. = PRO-OH-00T SISTEMA DE GESTION Version: 00 | DELA CALIDAD INSTITUTOS ESPECIALIZADOS Vigencia : 05/03/2015 Paginas: 7 de 28 4+ Resolusién Ministerial 132-2018 — Documento Técnico: Manual de Buenas Practicas de Almacenamiento de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios en Laboratorios, Droguerias, Almacenes Especialzados y Almacenes ‘Aduaneros + Decreto Ley 22096 - Ley de represin del tréficoilcto de drogas, + Decreto Supremo 005-2013 - Reglamento de la Ley 29632 + Ley 27645 - Ley que regula fa comercializacién del alcohol metilico. + Ley 28317 - Ley de control y fiscalizacién del alcoho! metilico, + Decreto Supremo 014-2010 - Reglamento de la Ley 27645 y de la Ley 28317. + Decreto Legislative 1126-2012 - Medidas de control en los insumos quimicos y productos fiscalizados, maquinarias y equipos utlizados para la eleboracion de drogas ilicitas «DS 044-2013 — Reglamento del DL 1126. ¢ NTP.1S0 2859-1 (2013) - Procedimientos de muestreo para inspeccién por atributos. Parte 1: Esquemas de muestreo clasificados por limite de calidad aceptable (LCA) para inspeccion late por lote # Reglamento Intemo de Seguridad y Salud en el Trabajo + INS-OH-001: Instructivo de recepcién de documentacién de proveedores de EsSalud « INS-OH-002: nstructive de muestreo, + PRO-REC-001 Procedimiento de Recepcién de Material Estratégice. PRO-OH-002 Aimacenamiento de Material Estratégico en los CAS. 7. CONSIDERACIONES GENERALES: c 7.1 De Ja veniioacion de! Expediente de_ingreso proveniente de! Proveedor EsSalud: La verificacién documentaria y especificaciones técnicas del ME se evaluaran, por lo establecido en tas bases de licitacién y/o tipo de proceso de seleccién contemplado en la Ley de Contrataciones del Estado que define EsSalud con el proveedor de EsSalud. Es responsabilidad del Quimico Farmacéutico revisar el Expedionte de Ingrese. Con respecto a la entrega de ME proveniente del Proveedor de EsSalud, se debe trabajar con los siguientes documentos, * Orden de Compra - Fecha de vigencia de la O/C aes ( ‘ A ar nie etI SLO | RECEPCION DE MATERIAL | at EsSalud | | _PESEN7 | esTRATEGICO EN LOS ALMACENES = — CENTRALES DEHOSPITALES E Codigo = PRO-OH-001 SISTEMA DE GESTION Versic 00 BELA CALIDAD INSTITUTOS ESPECIALIZADOS Vigencla 1 0503/2016 Paginas _:8.de 26 - Deseripcién de! ME a entreger, asi como marca, procedencia y ores datos necesarios para la recepcion. - Verifcar la cantidad de! ME. « Direccin correcta donde se realiza la recepci6n. + Guia de Romision - Debe contener los datos exactos del proveedor de EsSaluc. « Debe indicar la descripcién de! producto asi como las cantidades, lotes y Sus fechas de expira correspondientes, + Protocolo 0 Certificado de Analisis - El documento debe corresponder al ME que indique le GIR y le O/C = Contener la especificacién técnica del ME. " ipaicar la facta de fabricacian, la fecha de expiacion, el fote y et nombre det ME de cada item que contempla la GIR. = Contener la firma y selio original del Director Técnico de la empresa comercializadore. = Registro Sanitario = Debe estar vigente, de lo contrario se debe tener copia de la solicitud de reinseripoién ante la DIGEMID. - Indica el nombre del ME que indica la G/R | Bebe indica la forma farmacéutica, la composici6n y la presentacién dei ME, ‘asi como el nombre del comercializador y del fabricante = Otros (seg sea el caso) a) EOPE | El documento debe corresponder al ME que incique la GIR y '@ O/C. = Debe estar debidamente llenada, frmada y sellada +) Centiicad de Andlsis del Laboratorio de le Red de Laboratorios de Control de Calidad de Medicamentos v Afines del Sector Salud = El documento debe corresponder al ME. = Gontener la especificacién técnica del ME. «Indica la fecha de fabricacién, Ia fecha de expiracién, el ote y el nomore de cada ME que contempla la GIR, = Contener la firma y sello original del responsable del documento. «) Constantia de Insergcisn en Regist Unico de Usuarios Trensporisias de / ‘Alcohol Etilco (Proveedor y Transporista Ke = El documento debe corresponder al ME. | > ~ Contener ia especticacién técnica dei ME | 3 ~ Contener la frma y sllo original del responsable de Ia empresa, eet Pagina 8 de 28: | S&4Loe | *e | RECEPCION DE MATERIAL \ faeces ESTRATEGICO EN LOS ALMACENES [Biv EsSalud | CENTRALES DEHOSPITALESE — Cédiga : PRO-OH-901 | | SISTEMA DE GESTION 00 Version OE LA CALIDAD INSTITUTOS ESPEGIALIZADOS Vigencia Paginas 4) Constancia_de_inscripcién_en Reaistro_Nacional_pare_el_Control_y Figcalizacién del Alcohol Metlico (Proveedor y Transports ~ El documento debe corresponder al ME y debe estar vigente. = Contener la firma y sello original del responsable de la empress, ©) Constancia_de_Inscriocién en Resisiro para el Contiol de Bienes Fiscalizados ~ El documento debe corresponder al ME y debe estar vigente. = Contener la espesificacion técnica del ME = Contener la firma y sello criginal del responsable de Ia empresa 7.2 Dela_vetificacion del _Expediente de Ingres de los Materiales Estrateaicos rovenionte del Centro de Distrib ‘Con respecto a la entrega de ME proveniente de! Gentro de Distribucion, s¢ debe trabajar con los siguientes documentos: * Gula de Remisién Remitente = Debe contener los datos exactos del destinatario y del transportista, « Debe indicar la descripcién del producto asi como la cantidad, fote y fecha de vVeneimiento correspondienie; asi como, el nimero de la Nota de salida SAP, + Guia de Remi a ~ Transportista - Debe contener los datos exactos del remitente y del destinatario. ~ Debs indicar la descripci6n de las érdenes de abastecimiento ~ Debe contener la identificacion del vehiculo y del conductor. = FOR-OH-006 Formato Transporte de Cadena de Frio, para productos refrigerados = Debe contener los datos del termémetro, n° de caja, tipo de caja y temperatura. _ Se deberd consignar la temperatura con la que se esta recibiendo los productos refrigerados y frmada, 7.3. Material Estrateaico provenient ios Asistenciales / Redes Asistenciales EsSalud (Transferencias} a) De Centros Asistencisles de la misma Red = PECOSA = Debe contener los datos exactos del Centro Asistencial de EsSalud que realiza la enirega, = Debe indicar ia descripcién del ME asi como las cantidades, lates y sus fechas de expira correspondientes.SaLoe 14 78 76 SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD i | eo RECEPCION DE MATERIAL | R® essaluad | ESTRATEGICO EN LOS ALMACENES ® a EsSalud 4 CENTRALES DE HOSPITALES E | Gédigo” : PRO-O}- 004 Version :00 INSTITUTOS ESPECIALIZADOS: Vigencla 1 05/03/2015 Paginas: 10 de 28 b) De Centros Asistenciales de diferente Red. + PECOSA = Debe contener los datos exactos del Centro Asistencial de EsSalud que realiza la entrega. = Debe indicar el numero de pedido de trasiado. ~ Bebe indicar la deseripcion del ME, asi como las cantidades, lotes y sus fechas de expira correspondiente. + Guia de Remisién Remtente | Debe contener los datos exactos del destinatario y de! transportista. "Babe indica la descipcion del producto asi como le cantiad, lote y fecha de vencimiento correspondiente «) De Amacenes Centrales de Dierentes Redes. + Guia de Remision Remtente ~ Debe contener ios datos exacts del destnatario y del vansporista Debe indica el nimero de pedido de trasiado. = Dobe indicat la deseripidn del producto asi como la cantidad, tote y fecha de vencimiento correspondiente. 0 del Expacionte de Inareso (Expediente Téeni En caso de ser rechazado el expediente técnica, el Quimico Farmacéutico debera registrar los datos del provesdor de EsSalid o del centro de cstrbucion © del centro asistonciatabasteceder y las razones del incumplmiento en el FOR-OH-010 ‘Acta de Observacién, ia cual debe ser frmatia por el mismo Los rechazos se pueden dar debido a Cuando et némero dele del protocola ne coincide con el lote de a GIR Cuando el ME no tene el Protocolo o Certficado de Anais Guando al regis saritaio esté veneido y no cuenta con fa declaracién htods presentaca @ la DIGEMID soistanco la enevacién del mismo. = Cuando 8 numero dela O/C no coincide con lo detalide en ia GIR De la revision organoleptica del Material Esato La revision orgenoléptica del ME consiste en realizar una inspecci utizando los sentidos, la cua! ee reatzaré segin fo establecido en el instructive INS-OH-002, ( Instruct de Muestes. | Del Rechazo del Material Estratéaico: { Se evalian las condiciones del materia estratégico (Expediente de Ingreso y Revisién organoiéptica), si el material estratégico no cuenta con fas condiciones adecuades para la recepeicn: sera rechazado y registredo en el formato FOR-OH- 010 Acta de Observacién Los rechazos se pueden dar debido a Pagina 10 de 28| | | | Saree | 6 e |e | ALO RECEPCION DE MATERIAL : S. | |___ST | ESTRATEGICO EN LOS ALMACENES KS EsSalud | ‘CENTRALES DE HOSPITALES E igo SISTEMA DE GESTION Version: 00 DE LA CALIDAD INSTITUTOS ESPECIALIZADOS Vigencia : 05/03/2015 Paginas _: 11 de 28 :O-DH-004 | ~ Cuando la cantidad del ME en fisico no coincide con la cantidad de la GIR. = Guando [a calidad de los ME no es conforme (ne cumple con los requisites det MBPA) = Cuando los materiales refrigerados no se encuentra dentro de ' rango de temperatura aceptable (2°C 2 BC, 16°C a 25°C, T'<22°C, T'<25°C. 7"<30°C). |. Cuando el cuadro de equivalencia de los reactivas de laboratorio no coincide con el ME en fisico, Cuando los ME no cumplen con las espectficaciones del Protocolo de Andlisis. | Guando fas cajas master se encuentran mattratadas y no cumplen con las BPA, Cuando en el muestreo se encuentran no conformidades de calidad (texto de otulade no este de acuerdo a la legislacién y no se inciuya la leyenda de tas bases) 7.7 De_las coordinaciones para las entrenas de ME. directas con el Proveedor de EsSalud: El Jefe de almacén debe coordinar con cada uno de los proveedores de EsSalud los horarios correspondientes respecto al ingreso del ME, con la finalidad brindar una atencién preferencial a aquellos que son agendades, en caso de no cumplir con el horarlo acordado, sera atendido segiin el orden de llegada, 7.8 De les coordinaciones con CAS v Redes Asistonciales de EsSalud Ei Jefe de almacén realizara la coordinacién previa con el responsable del CAS y Red Asistencial para realizar la entrega del ME. 7.9 Delos Tinos de roaist 1es05: # Proveedor de EsSalud. + Centro de Distribucién, + Traslado de otro punto de entrega. _ Realiza el registro mediante la Orden de Compra del proveedor de EsSalud b Pedido de Trasiado de la Red Asistencial suministradore. De ser el caso que el CAS sea de la misma Red, el registro es directo. Pagina 11 de 28SISTEMA DE GESTION RECEPCION DE MATERIAL | ae ESTRATEGICO EN LOS ALMACENES CENTRALES DE HOSPITALES E oom INSTITUTOS ESPECIALIZADOS EsSalud | 7 FROST | Version 00 DE LA CALIDAD Vigencia : 05/03/2015 Paginas: 12 de 28 8 SIPOC: s 7 Pe ° é (PROVEEDOR) {ENTRADA} (PROCESO) (SALIDA) CLIENTE) + Evaluacién del = Proveedor de Expecionie oe EsSaie Ingrese Serene - ME. (Spedtente ‘Deepibacn, = Expediente de Tecnica! Hermaeanes ue Ingres Expedited? |e acu a ‘Hospitales € (Epedisnte Salida me Heer ee Eas rotios Tecnico! proverientedei | Paasu =) Usuarios ee eecaas Gs) tinacenamiene | (Formacae creme gg | Sala provenicnte | - Evakaciondel | 4, ries) cargos Actors | Goicas) eepin | ME(Iapaccen | Nelo enn mhigre eorresporda organolépice y “Fates asteeiies ontes isle}. Sal = ingreso a sistema informatea 9. _ INDICADORES DE GESTION: NA Pagina 12 de 28SaLos RECEPCION DE MATERIAL ESTRATEGICO EN LOS ALMACENES CENTRALES DE HOSPITALES E SISTEMA DE GESTION Version + 00 DE LA CALIDAD INSTITUTOS ESPECIALIZADOS Vigencia : 05/03/2015 Paginas 113 de 28 40. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO: TEM DESCRIPCION RESPONSABLE Proveedor de EsSalud 1 Centro de 4 | + Realiza la entrega det Expeciente de Ingreso para | pistibucion /CAS de revisi6n. EsSalud /Red Asistencial de EsSalud + Revisa Expediente de Ingreso, de estar conforme comunica al Proveedor de EsSalud / Centro de Distibucion’ CAS de EsSalud / Red Asistencial de EsSalud, que proceda e descargar el ME. 2 Nota: Responsable de = Sigue fos pasos detallados en el INS-OH-001 ‘almacén INSTRUCTIVO = DE RECEPCION DE DOCUMENTACION DEL PROVEEDOR. = De encontrar alguna observacion (no estar completo ‘y/o debidamento sellado) se procede a rechazar. Proveedor de EsSalud © Descarga y realiza la entrega, colocando el ME en 1 Centro de 3 alts, Distribucién / CAS de EsSalud /Red Asistencial de EsSalud + Trasiada el ME, al area de recepcién fisica (muelle), + Recepciona el ME y verifica con el Expediente de Ingreso, to siguiente: = Cantidad = Descripcién del ME. ~ Lote = Fecha de vencimiento. Nota: 4 Técnico de almacén En caso alguno de los documentos no coincida ef i fisico con lo descrito en ef Expediente de Ingreso . se informa al Jefe de almacén para proceder con @! rechazo; cuando so comprueba el rechazo se registra en ef FOR-OH-010 Acta de Observacién. + Coloca su sello de V°B" ai Expediente de Ingreso, en sefial de haber realizado la vertficacion, + Entrega el Expedionte de fngreso al Quimico Farmacéutico 0 Responsable de Punto de Entrega. Kas Pigina 13 de 28I | Saree ESTRATEGICO EN LOS ALMACENES sistema DeGEsTION| CENTRALES DE HOSPITALES E DE LA CALIDAD, T | RECEPCION DE MATERIAL INSTITUTOS ESPECIALIZADOS RP essalud Gédigo_: PRO-OH-004 Version: 00 05/03/2015 144 de 28. Xe - Para soluciones s@ realiza e! conteo por unidad de la caja master. Recibe el Expediente de Ingreso Realiza la evaluacién organoképtica: ~ Realiza el muesteo representativo corresponciente del ME, segin lo estipulado en al INS-OH-002: Instructive de Muestreo. Nota: = El personal designado por e! Proveedor de E'sSalud / Centro de Distribucién’ CAS de EsSalud / Red Asistencial de EsSalud, apoyara en el conteo de! ME, = Centro de Disiribucion: realiza_ ef _muestrea representative para la inspeccién correspondiente del ME, utilzando la Tabla de muestreo de la NTP- ISO 2859-1 (34-49) © INS-OH-002 INSTRUCTIVO DE MUESTREO. E/ inspector de Transports dei Centro de Distribucion, apoyara en el conteo de! ME. =n caso de resultar no conforme, de acuerdo a fos criterios de la liste de orticidad de defectos, el resultado de la ovaluacién organoléptica, so procede al rechazo, y registra en el FOR-OH-010 Acta de Observacion. = Registra fos datos abtenidos en ef FOR-OH-008 ‘Acta de Inspeccién de Recepcin de Productos Farmacéuticos, Dispositive Médico y Productos Sanitarios, Asi mismo, coloca su selio personal de VB" y su ribrica comespondiente, en sefal de conformidad respecto a la revision realizada, autoriza e internamiento det ME. Note = En ef caso de productos refrigerados se veriica la temperatura Entrega et ME al Técnico de Almacén para su almacenamiento y (1) copia de la GR. Entrega Expediente de Ingreso al Digitador. Quimico Farmacéutico JResponsable de almacén Registra la recepcién de! ME en el sistema, segun to indicado en la Guia usuario de recepcién web, Digitador ina 14 de 28.RECEPCION DE MATERIAL oa ESTRATEGICO EN LOS ALMACENES A‘EsSalud Cédigo = PRO-OH-004 SISTEMA DE GESTION CENTRALES DE HOSPITALES E pR Versi6 DE LACALIDAD INSTITUTOS ESPECIALIZADOS Vigencia | 08/03/2015, Paginas _: 18 de 28 > Archiva expediente tecnico. ‘Registra en el FOR-OH-009 Registro de Actas de Inspecci6n para el ME Recepcionado s Realiza el intemamiento del ME, segun lo indicado en el PRO-OH-002 ALMACENAMIENTO DE MATERIAL ESTRATEGICO EN LOS CAS. Nota: = Previamente se debe proceder @ sollar todas as cajas abiertas. ‘Tecnico de almacén TEER E. 4] e t wee lf / ar rfincay \ : rahe) ae7 CENTRALES DE HOSPITALES E Cédigo: PRO-OH-004 SISTEMA DE GESTION Version: 00 ‘DE LA CALIDAD INSTITUTOS ESPECIALIZADOS ——igencia_: 05/03/2015 Paginas _: 16 de 28 RECEPCION DE MATERIAL ESTRATEGICO EN LOS ALMACENES a EsSalud | 44. DIAGRAMA DE FLUJO: co. gust fue ‘}RECEPCION DE MATERIAL ESTRATEGICO EN LOS ALMACENES CENTRALES DE HOSPITALES E INSTITUTOS ESPECIALIZADOS TPRO-OH-D0T SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD 0 05/03/2015 Paginas _: 17 de 28 42, REGISTROS: cOpIGo | VERSION | VIGENCIA DESCRIPCION FOR-OH-008 00 ‘95/03/2015 | Transporte de Cadena de Frio. ‘Acta de Inspeccién de Recepcion de FOR-OH-008 00 (05/03/2015 | Productos Farmacéuticos, Dispositivo ‘Médico y Productos Santtarios FOR-OH-008 00 05/03/2015 | Registro de Actas de Inspeccién. FOR-OH-010 00 05/03/2015 | Acta de Observacién, 43, ANEXOS: ‘Anexo N° 4: Orden de Compra, ‘Anexo N° 2: Guia de Remisién. ‘Anexo N° 3: Protocolo 0 Certificado de Analisis, ‘Anexo N° 4: Registro Sanitario ‘Anexo N? 5: FOPE ‘anexo N° 6: Certficado de Andlisis de Laboratorio de Red de Laboratorios de Control de Calidad de Medicamentos y Afines del Sector Salud ‘Anexo N° 7: Gula de Remision Remitente ‘+ Anexo N° 6; Guia de Remision ~ Transportists © Anexo N° 9: PECOSA KEES “al AEB ‘e (eee seceeess)} {as sidfinens “ weRECEPCION DE MATERIAL ESTRATEGICO EN LOS ALMACENES CENTRALES DE HOSPITALES E SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD INSTITUTOS ESPECIALIZADOS #tessatud ‘Cédigo : PRO-OH-001 Version £00 Vigencia : 05/03/2015 Paginas _: 18 de 28 Anexo N° 1 Orden de Compra [evousesser ans aessneeneee | ocpmoe ero Se RREOTIAAS 2424 (SSIQEC RE, AS EB ee / ‘elatone racracer a bortre dey | aoa ERSTE Sotaal ge ected notacad- wer annsnse77so] 406.2002 Harta 38.0 ‘eestopar 8) rams 2s insole Ousison Ariateac. ~ Sebasti Soeinge Gore Re 226 = 20, BoSa5= paxesease roti oO Co eelRECEPCION DE MATERIAL ESTRATEGICO EN LOS ALMACENES CENTRALES DE HOSPITALES E | SISTEMA DE GESTION) ys TITUTOS ESPECIALIZADOS DELA CALIDAD Anexo N° Codigo: PRO-OH-001 Version: 00 Vigencia : 05/03/2015 Paginas : 19 de 28 R.ULC. N® 20503662869 GUIA DE REMISION REMITENTE ose Ne 002 - 0042304 #e EsSalud |[ He | SALOG RECEPCION DE MATERIAL a ae ESTRATEGICO EN LOS ALMACENES | __ \EsSalud CENTRALES DE HOSPITALESE —_Gédigo: PRO-OH-001 SISTEMA DE GESTION Version: 00 DELACALIDAD | INSTITUTOS ESPECIALIZADOS Vigencia : 05/03/2015 L Paginas _:20de28__| Anexo N° 3 Protocolo de Analisis PROTOCOLO DE ANALISIS NOSE TAGE Sas tence Sitars AateraIG EHEN ECR HB EHC reser 26 men 79 Peeozet 4 Fecha de Expiracon ee 2016 Proccante Toneredica $A 1 Presereazion ‘Caja por 1224 636 ectres 7 Metose se Gstrtrason + Gan dosodeesiena 8, Descipioe suesraautarnios de cotgena. asseciol. este devas (marion, rocesoas pr Medios alaicas. coe make an es vegmtars a amearion y oI Re pane es anbe wees, PRES RESULTEDOE | EaPECIEASIONES TEENERS [veces os Rotased Tonio Coneeve some saree estiscisy oe Seta Ceres pa Hemeteo ites rong i Tare Ges onsen seas [paienees (eo Base Oas.oe08 [Resitenes delaneare oh ate ecmsscos es ron Ia 8, Eemanizacte Prous eset: sepan is poe 150 {p.Compuesios Crome Sobtiok Mangé ue e eras ae rts 21 cero se aouiee Resicente ws coronton 12 Retworcs epeotcasone Tecens Pro ea Rensuns a6 ETO sores ce 23tgpen ee Mcue's 8 le tite extabinins 2a FEA Sa epee. on a s soph cay, ‘sapere \ expr yacuesRECEPCION DE MATERIAL ESTRATEGICO EN LOS ALMACENES CENTRALES DE HOSPITALES E Cédigo Version Paginas ce EsSalud Vigencia : 05/03/2015 TPRO-OH-001 200 21 de 28 SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD INSTITUTOS ESPECIALIZADOS Anexo N° 4 Registro Sanitario eoxsisEn ance: . Fea pe of Seow Gamer nee GSS Tey canes we sue Dee ee Se ee “Beara be horace nis an ot ope tah gens ese Sse * pe mesuerye < pes E: \agaaets 3 cece Staaten y Slap SRA fos Pen TR Te se entender WIRE Satie as ens eae ee eee ea ees eer neeSALOG RECEPCION DE MATERIAL ae Som ESTRATEGICO EN LOS ALMACENES WEsSalud CENTRALES DE HOSPITALES E | Codigo: PRO-OH-004 Version: 00 INSTITUTOS ESPECIALIZADOS igencia : 05/03/2015 Paginas: 22 de 28 SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD FORMULARIO OFICIAL DE PEDIOO DE ESTUPEFACIENTE cron 2088 -scxaneho DE ESAMECos RHEE UTDE DS. O-20288 Te) “io BAAS BOCANGEL YAEDE (omonne'SiBEREOUSA PER ican twotscirane avconaGEGRGns 2+ SEUEABOEEES oo tevnncnguraba ‘onl Wrenn, t ‘cane (pea eae aSALOG RECEPCION DE MATERIAL Ae ne ESTRATEGICO EN LOS ALMACENES R ‘NsEsSalud CENTRALES DE HOSPITALES E Cédigo : PRO-OH-001 SISTEMA DE GESTION Version :00 DE LA CALIDAD INSTITUTOS ESPECIALIZADOS ——vigencia_: 05/08/2015 Paginas _: 23 de 28 Anexo N° 6 Certificado de Andlisis de Laboratorio de Red de Laboratorios de Control ‘de Calidad de Medicamentos y Afines del Sector Salud Intemational Analytical Services S.A.C. {forme de Ensaya N° 0542-SAF/2044 Sax - yay: fax mnifbicas’)RECEPCION DE MATERIAL ESTRATEGICO EN LOS ALMACENES SISTEMA DE GESTION CENTRALES DE HOSPITALES E cote noe DE LA CALIDAD INSTITUTOS ESPECIALIZADOS Vigencia : 05/03/2015 Paginas _: 24 do 2 * EsSaiud inéemetional Analytical services 6.4.0. anagem ath eo \ [Pes (Pre S\ ie | errmci vasa mena =.SALOG RECEPCION DE MATERIAL ESTRATEGICO EN LOS ALMACENES: CENTRALES DE HOSPITALES E | RS EsSalud Cédige _: PRO-OH-004 Version SISTEMA DE GESTION 0 DE LA CALIDAD INSTITUTOS ESPECIALIZADOS Vigencia : 05/03/2015 Paginas: 26 do 28 Anexo N°7 Guia de Remision Remitente R.U.C, N° 20124257750 GUIA DE REMISION REMITENTE 810.| RECEPCION DE MATERIAL, RD ESTRATEGICO EN LOS ALMACENES aan Se | |” CENTRALES DE HOSPITALES E igo PRO-OH-00T ‘SISTEMA DE GESTION Vorsion : 00 DELAcaLIDAD. | _—_INSTITUTOS ESPECIALIZADOS Vigencia : 05/03/2015 | 1 a Paginas _: 27 de 28 EMPRESA DE TRANSPONTES ga ELRL Vekrc SALOG RECEPCION DE MATERIAL te aoe ESTRATEGICO EN LOS ALMACENES k i EsSalud CENTRALES DE HOSPITALES E cp eon ae SISTEMA DE GESTION £00 DEES CALIDAD. INSTITUTOS ESPECIALIZADOS :obeanots 128 de 2 Anexo N°9 PECOSA tees fe ee ac parame saa nie cn eae eee Pe eR es PP Vege J ve’ fe esis) [7 SSS / /