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REQUISITO C NC NA
1. ORGANIZACIÓN Y PERSONAL
1.1 Organigrama X
1.2 Manual de funciones con responsabilidades X
2. CAPACITACIÓN
2.1 Registros de capacitación: Personal nuevo y antiguo X
3. SISTEMA DOCUMENTAL
3.1 Usuario y clave en Daruma para consulta de documentación X
3.2
Procedimiento de manejo de desviaciones: con manejo de acciones correctivas,
preventivas y su seguimiento X
4. RECEPCIÓN
4.1 Registros de recepción de producto: Técnica y administrativa X
5. ALMACENAMIENTO
Procedimiento almacenamiento: X
5.1
Manejo de estados de calidad
5.2
Procedimiento manejo de contingencia en caso de daño de nevera de
almacenamiento de productos de cadena de frío X
5.3 Control de fechas de vencimiento X
5.4 Mecanismos que garanticen condiciones de temperatura y humedad relativa
X
5.5 Registros de condiciones de temperatura y humedad actualizados X
5.6 Termohigrómetros debidamente calibrados X
5.7
Criterios de almacenamiento que minimicen eventos de confusión, pérdida y/o
vencimiento X
5.8
Condiciones de almacenamiento de acuerdo a lo informado por los fabricantes de
los productos: Fichas técnicas de los productos X
5.9 Condiciones de limpeza adecuadas en cada área X
5.10 Almacenamiento de sustancias peligrosas independientemente y demarcadas
X
5.11
Almacenamiento de productos farmacéuticos debidamente estibados en material
sanitario y fácil de limpiar X
6.1
El o los cuartos fríos/ neveras cuentan con mecanismos que registran la
temperatura X
6.2
Los mecanismos que registran la temperatura de los cuartos fríos se calibran
periódicamente (mínimo cada año) X
6.3
El número y capacidad de los cuartos fríos/neveras se encuentra acorde con la
cantidad y volumen de productos farmacéuticos allí almacenados X
Cuentan con plan de contingencia en caso de interrupción de la energía eléctrica o
6.4 daño de unidades refrigerantes que permita que el medicamento y demás
productos farmacéuticos que lo requieran conserven la cadena de frío.
X
7. DISTRIBUCIÓN Y TRANSPORTE
7.1 Procedimiento despacho y distribución DM X
7.2 Validación del transporte de cadena de frío X
7.3
Los productos farmacéuticos se encuentran en embalaje que garanticen la
protección adecuada contra todos los aspectos externos. X
Se informa al transportador las características de los medicamentos y las
7.4 condiciones especiales para el almacenamiento, embalaje, cargue, ubicación en el
medio de transporte y entrega técnica al destinatario. X
7.5
Los vehículos que transportan los medicamentos y dispositivos médicos, cuentan
con un concepto sanitario favorable. X
8. INSTALACIONES
8.1 Condiciones generales
8.1.1
Instalaciones demarcadas, delimitadas, identificadas, sistemas de desagüe y
sifones protegidos X
8.1.2 Acceso restringido a áreas de almacenamiento X
8.1.3
Letreros alusivos a prohibiciones: fumar, comer, beber, plantas o animales en
áreas de almacenamiento y acondicionamiento
8.1.4
Los pisos son de material impermeable, resistente, con sistema de drenaje para su
fácil limpieza y sanitización X
8.1.5
Las paredes son impermeables, sólidas, de fácil limpieza, resistentes a factores
ambientales como humedad y temperatura. X
8.1.6
Los techos están limpios y no presentan acumulación de suciedades, hongos, polvo
o humedad. X
Las áreas de almacenamiento, son independientes, diferenciadas, señalizadas y
8.1.7 presentan condiciones ambientales de humedad relativa y temperatura
controladas. X
8.1.8
La iluminación artificial y/o natural permite la conservación adecuada de
medicamentos, dispositivos médicos, y otros productos farmacéuticos. X
8.1.9
Las instalaciones eléctricas presentan plafones en buen estado, tomas,
interruptores y cableado protegido. X
8.1.10
La ventilación artificial y/o natural garantiza la conservación adecuada de
medicamentos, dispositivos médicos, y otros productos farmacéuticos. X
8.1.11 Elementos de seguridad contra incendios, en cantidad suficiente y de fácil acceso
X
8.1.12 Definidas y señalizadas las rutas de evacuación X
8.2 Áreas y zonas para desarrollo de las actividades
8.2.1 Áreas limpias y en buen estado X
Áreas de almacenamiento:
8.2.2
Diferenciadas: aprobados, cuarentena, devoluciones, rechazos, aprobados,
demostraciones y capacitación
Dotadas con estanterías, estibas y/o muebles de almacenamiento
X
8.2.3 Área administrativa debidamente delimitada X
8.2.4
Área para la recepción de medicamentos, dispositivos médicos, y otros productos
farmacéuticos. X
8.2.5 Área para almacenamiento de retirados del mercado
8.2.6 Área para alistamiento de productos
8.2.7
Área para almacenamiento, teniendo en cuenta el tipo de productos que se van a
distribuir. X
8.2.8 Área de cuarentena de medicamentos y demás productos farmacéuticos
8.2.9
Área adecuada y segura para el almacenamiento de medicamentos de control
especial X
8.2.10
Área apropiada para el almacenamiento de materias primas y medicamentos que
requieren cadena de frío X
8.2.11 Área destinada al alistamiento y/o despacho (picking) X
8.2.12 Las áreas están alejadas de sitios de alta contaminación X
8.3. Áreas accesorias
8.3.1
Baños fuera de las áreas de almacenamiento, en cantidad suficiente, con letreros
de lavado de manos X
8.3.2 Lockers para almacenamiento de ropa de calle y de trabajo X
8.3.3
Zona para depósito de basuras identificada, con canecas marcadas según el tipo de
desecho X
8.3.4
Áreas para lavado de implementos de aseo: Exclusivos para cada área, separados
del piso. X
9.1
Existen procedimientos escritos para el manejo de los medicamentos de control
especial X
9.2 Los medicamentos están guardados con seguridad en área independiente X
9.3
Cuenta con un sistema de inventario que permite minimizar los errores de
distribución X
9.4
Presentan balances mensuales en medio magnético o físico en el anexo
correspondiente X
9.5
Los informes están bien elaborados y presentados durante el tiempo
reglamentario X
9.6 En ausencia del director se cuenta con una persona capacitada y entrenada X
9.7 Presentan balance con saldos correctos X
9.8. Registros de movimientos
9.8.1 Se encuentran al día en entradas y salidas X
9.8.2 Se encuentran bien diligenciadas X
9.8.3 Los soportes de entradas y salidas se encuentran debidamente registrados X
9.2. Manejo de productos para destrucción
9.2.1
Se solicita autorización al FNE para la destrucción de los productos fuera de
especificación
9.2.2 Se cuenta con las actas de destrucción
11. EQUIPOS
11.1 Equipos identificados X
Calibración y mantenimiento de equipos
11.2
Cronograma de calibraciones y mantenimientos
Termohigrómetros con certificado de calibración vigente (1 año)
Neveras calificadas
X
11.3 Alarmas para notificación de salida de especificación de temperatura X
11.4 Limpieza y desinfección de equipos: Registros de limpieza X
13.1
Procedimiento Tecnovigilancia: Conocimiento reporte, referente de
Tecnovigilancia X
Cuando es necesario
Personal debidamente uniform
Anexo N.12