Código IN – GG-01

SECUENCIA DE CONTROL DE DOCUMENTOS DE Versión 01

ORDENES DE TRABAJO CULMINADOS
Fecha 09/06/2020
INSTRUCTIVO DE LLENADO
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FR - GG – 01

1. OBJETIVO:
Establecer un mecanismo para asignar a cada área uno de los procesos de control de la
documentación emitida, con la finalidad de garantizar a tiempo la culminación total del
trabajo y así prevenir cualquier desviación en el cumplimiento.

2. RESPONSABLES
2.1. Gerencia General : Revisión final
2.2. Gerencia Administración(ADM) : Llenado y revisión
2.3. Dpto. Administración (ADM2) : Llenado
2.4. Dpto. Ingeniería (ING) : Llenado
2.5. Secretaria (ADM3) : Llenado
2.6. Almacén (ALM) : Llenado

3. Frecuencia
 Diaria (cada vez que se inicie y/o culmine un trabajo)

4. Forma de Llenado:
 Digital, a través del sistema de computo

AREA Nº ELEMENTO DESCRIPCION

REGISTRA EL NUMERO DE ORDEN DE
1 O.T.
TRABAJO
2 CLIENTE REGISTRA LA RAZON SOCIAL DEL CLIENTE
ALMACEN 3 EQUIPO REGISTRA LOS DATOS DEL EQUIPO
4 FECHA DE SALIDA DE EQUIPO REGISTRA LA FECHA DE SALIDA DEL EQUIPO
REGISTRA EL NUMERO DE LA GUIA DE
5 Nº GUIA DE REMISION
REMISION

RA/DA
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SECUENCIA DE CONTROL DE DOCUMENTOS DE Versión 01
ORDENES DE TRABAJO CULMINADOS
Fecha 09/06/2020
INSTRUCTIVO DE LLENADO
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N
AREA ELEMENTO DESCRIPCION
º
PRODUCCIO FECHA EMISION DE REGISTRA LA FECHA DE EMISION DEL
6
N PROTOCOLO DE PRUEBAS PROTOCOLO
PSTO Nº REGISTRA EL NUMERO DE PRESUPUESTO
REGISTRA EL TIPO DE MONEDA DEL PSTO (S/.
G. ADMIN 7 PSTO M
O US$)
MONTO REGISTRA EL MONTO DEL PRESUPUESTO
REGISTRA EL NUMERO DE LA ORDEN DE
ORDEN DE COMPRA Nº
COMPRA
ADM3 8
ORDEN DE COMPRA FECHA REGISTRA LA FECHA DE RECEPCION DE LA
RECEPCION ORDEN DE COMPRA
REGISTRA LA FECHA DE INICIO DEL TRABAJO
G. ADMIN 9 FECHA DE INICIO DE TRABAJO
ACEPTADO
PRODUCCIO REGISTRA LA FECHA FINAL DE CULMINADO
10 FECHA FINAL DE TRABAJO
N EL TRABAJO
G. ADMIN 11 FECHA DE SALIDA REGISTRA LA FECHA DE SALIDA DEL EQUIPO
REGISTRA LA FECHA DE RECEPCION DE LA
GUIA DE REMISION FECHA DE
ADM2 12 GUIA DE REMISION POR PARTE DEL DPTO. DE
RECEPCION ADM.
ADMINISTRACION
GUIA DE REMISION FECHA DE REGISTRA LA FECHA DE RECEPCION DE LA
ADM3 13
RECEPCION ROSA GUIA DE REMISION POR PARTE DE ROSA
INFORME Nº REGISTRA EL NUMERO DE INFORME EMITIDO
INGENIERIA 14 REGISTRA LA FECHA DE EMISION DEL
INFORME FECHA DE EMISION
INFORME
CONFORMIDAD/HES/ACTA REGISTRA LA FECHA DE RECEPCION DE LA
FECHA DE RECEPCION CONFORMIDAD/HES/ACTA
ADM2 15
REGISTRA EL NUMERO DE LA
CONFORMIDAD/HES/ACTA Nº
CONFORMIDAD/HES/ACTA
REGISTRA EL NUMERO DE LA FACTURA
ADM2 16 NUMERO DE FACTURA
EMITIDA
ADM2 17 FECHA DE FACTURA REGISTRA LA FECHA DE LA FACTURA
FECHA DE PRESENTACION DE REGISTRA LA FECHA EN QUE SE PRESENTO LA
ADM2 18
FACTURA FACTURA AL CLIENTE
MOTIVO O RAZON PORQUE NO REGISTRA EL MOTIVO O RAZON PORQUE NO
ADM2 19
SE FACTURA SE FACTURO

RA/DA