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ACTA AUDITORIA CAP VILLAVICENCIO AVANTEL

1. INICIO DE INVENTARIO:

Se da inicio a la toma del inventario el día 28 de enero de 2016 9:00 am.

CONVOCADOS / ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS DEPENDENCIA Cargo Firma


Camilo E. Rojas BLU LOGISTICS Coordinador de CAP

Wilbert Calderon B BLU LOGISTICS Analista de Inventarios

2. RESUMEN DE TOMA FISICA DE UNIDADES BODEGA

Se realiza toma física del inventario manejado por Blu Logistics CAP VILLAVICENCIO a Avantel S.A.S
con las siguientes cantidades y observaciones:

Valor inventario a Corte Existe en sistema STC con corte del día 28 de enero de 2016 9:00 am.,
cantidades y costos:

Resumen Valorizado Inventario Sistema


STC
Tipo De Valorizado
Producto Unidades STC
IDEN 111 $22.813.576
LTE 73 $62.494.028
SIM CARD 1044 $4.948.178
Total general 1228 $90.255.782

Resumen Toma Física


Tipo de Producto Total
SIM CARD 1045
IDEN 112
LTE 73
Total general 1230

Resumen Diferencias Toma Física Vs Sistema


Tipo de Producto Sistema Toma Física Faltantes Sobrantes
IDEN 111 112 0 1
LTE 73 73 0 0
SIM CARD 1044 1045 0 1
TARJETAS 0 0 0 0
Total general 1228 1230 0 2

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Exactitud Toma Física Vs Sistema


EXACTITUD Unidades %
COINCIDENCIA 1228 99,84%
SOBRANTE 2 0,16%
Total general 1230 100,00%

Resumen Exactitud Localización


Ubicación Total %
CORRECTO 1211 98,46%
MAL LOCALIZADO 19 1,54%
Total general 1230 100,00%

Resumen de toma física cantidades en accesorios: no hay existencias.

SOPORTES Y JUSTIFICACIÓN DE DIFERENCIAS


· Equipos faltantes justificados: No se presentan
· Equipos faltantes NO justificados: No se presentan
· Equipos en tránsito: No se presentan
· Equipos Sobrantes Justificados:

Resumen Justificación Sobrantes


Imei Tipo de Producto Observación
732130021091389 SIM CARD TELEVENTAS FCE 2626914 EN ESPERA DE CLIENTE SE ACERQUE AL CAP
00170008224492 IDEN FCE 2611809 RETENCIÓN DE UNIDADES

· Equipos Sobrantes NO Justificados: No se Presentan.

Estado Físico de Los Equipos:


El estado General de la Estantería y los Equipos son Muy Buenos.

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Fecha Final y Hora Inventario 28 de enero de 2016 11:24 am