PROCEDIMIENTO PARA MEDICIÓN DEL

DESEMPEÑO DEL SISTEMA

SIG-VC-G-Pr-05

Versión: 00

SERVICIOS
1. Transporte de mercancías, carga pesada para minería y sector industrial en
general.
2. Servicios expresos.
3. Servicios de almacenaje de carga y logística.
4. Servicios especiales de carga sobredimensionada.
5. Servicios con ranflas, furgones.

REALIZADO REVISADO APROBADO

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INDICE
1. OBJETIVO.-......................................................................................................................... 3
2. ALCANCE.- ......................................................................................................................... 3
3. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS ............................................................................... 3
4. RESPONSABILIDADES.- ................................................................................................. 3
5. PROCEDIMIENTO ............................................................................................................. 4
6. REGISTROS.- ..................................................................................................................... 7
7. DOCUMENTOS DE REFERENCIA.- .............................................................................. 7
8. CONTROL DE CAMBIOS DEL DOCUMENTO: ............................................................ 7
9. ANEXOS.- ............................................................................................................................ 7
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1. OBJETIVO.-

El presente procedimiento permite establecer las formas y métodos para efectuar

la medicion y el seguimiento del desempeño del SG.

2. ALCANCE.-

El alcance se ha definido para todas las actividades que efectua la Empresa

VICTORIA EIRL

3. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS

3.1. Indicadores Proactivos: Medición del desempeño de la conformidad en

materia de Calidad, Seguridad y salud Ocupacional y medio ambiente.

3.2. Indicadores Reactivos: Miden el desempeño en el deterioro de la salud, salud

y otras evidencias en SST deficientes.

3.3. Instrumento de medicion: Es un equipo o dispositivo que nos permite efectuar

la medición de algun valor.

3.4. Horas hombre – trabajadas: Número de horas, en un determinado periodo,

empleadas por los trabajadores en la ejecución de sus labores. Dentro de las
Horas- Hombre trabajadas se considera aquellas por interrupciones de labores
por cortes de energía, horas de refrigerio

3.5. Medicion: Corresponde a un conjunto de actividades que se efectuan para

determinar el valor de alguna magnitud.

3.6. Seguimiento: Proceso continuo de recolección y análisis de información del

desarrollo un proceso.

SG: Sistema de Gestión

SSOMA: Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente.

RAD: Representante de la alta dirección

4. RESPONSABILIDADES.-

4.1. Gerencia General o RAD

 Facilitar los recursos para mantener y desarrollar el sistema de gestión.

Entendiendo por recursos el personal necesario, las tecnologías
adecuadas (atendiendo a las mejores tecnologías disponibles a un coste
razonable).
 Garantizar el cumplimento de los requisitos legales y otros aplicables.
 Aprobar el programa Anual de Seguridad y el presupuesto para el
programa.

4.2. Jefe de Operaciones

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 Elaborar el Programa Anual de Seguridad.

 Evaluar la eficiencia de los cursos de capacitación.

4.3. Capacitador

 Efectuar las capacitaciones en las fechas programadas.

 Entregar los resultados de las evaluaciones al responsable de
capacitación.

4.4. Jefes de área.

 Elaborar las Matrices de capacitación y entregarlas al Jefe de

Operaciones para su aprobación.
 Asistir a las capacitaciones programadas.
 Rendir las evaluaciones pertinentes en las capacitaciones.

4.5. Trabajadores

 Asistir a las capacitaciones programadas.

 Rendir las evaluaciones pertinentes en las capacitaciones.

5. PROCEDIMIENTO

5.1. Establecimiento de los objetivos e Indicadores del SG

Los objetivos generales de la empresa serán establecidos a inicio de cada año

por el RAD.

Se establecerán tantos objetivos generales para la calidad del servicio, la

seguridad salud ocupacional y el medio ambiente.

Así mismo cada de área tiene la potestad de proponer sus propios objetivos,
metas e indicadores e implementarlos en sus áreas,

Los objetivos establecidos serán registrados en el Formato Objetivos e

indicadores del SG-G-Pr-06-01 y aprobados por el Gerente General.

5.2. Indicador de Desempeño de Cumplimiento

Tiene como finalidad medir el cumplimiento de la ejecución de las herramientas

proactivas de SIG (inspección planificada, reuniones), así como también las
acciones preventivas y correctivas y el cumplimiento de los controles
operacionales.
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Los Indicadores de desempeño de Cumplimiento se calculara en base a la

formula definida en la Matriz de Objetivos y metas del SIG-G-Pr-05-01 utilizando
los siguientes parámetros:

 Porcentaje de cumplimiento de Cantidad de Inspecciones Planificadas.

 Porcentaje de la Calidad de Inspecciones Planificadas.
 Porcentaje de Cumplimiento en cantidad de reuniones Grupales.
 Porcentaje de Cumplimiento de Acciones Preventivas y Correctivas.
 Porcentaje de Cumplimiento de Auditorías Internas.
 Índice de accidentabilidad.
 Satisfacción del cliente y atención de quejas y reclamos.
 Monitoreos de emisiones ambientales.
 Generación de residuos sólidos.

El Representante de Seguridad, enviara al inicio del mes el formato en el cual

registran el cumplimiento programado, auditorías internas, cumplimiento de
acciones preventivas y Correctivas al Representante de Seguridad y todas las
áreas de la empresa. Se registrara en Indicadores accidentabilidad en el
transporte del SIG-VC-G-Pr-05-03 y los indicadores de cada uno de los puntos
designados medibles del SIG-VC-G-Pr-05-02.

Durante el transcurso del mes los jefes de cada área enviarán los registros de
cumplimiento programados al Responsable de Seguridad.

5.3. Seguimiento del grado de cumplimiento de los objetivos y metas de la

empresa

Para realizar el seguimiento y medición periódico de los objetivos y metas, así

como el grado de desempeño de los Programas de Gestión de Seguridad y Salud
ocuapcional

El Jefe de Operaciones efectúa este seguimiento y proporciona la información a

la alta dirección para su correspondiente análisis con la finalidad que se tomen
las acciones adecuadas. La alta dirección realizará por lo menos una vez al año
el análisis de los resultados.

Seguimiento de la eficacia de los controles para la seguridad y salud en el

trabajo

a) Seguimientos y medición de la Seguridad en el Trabajo

El Jefe de area efectúa el análisis y presenta la información a la Alta Dirección

para su análisis a fin de tomar las medidas correspondientes.

El seguimiento de la eficacia de los controles en Seguridad y Salud en el

Trabajo se efectuaran según lo establecido en el Programa Anual de
Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente.

b) Seguimiento de otros controles

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La empresa implementa otros controles operacionales para asegurar el

desempeño adecuado en Seguridad y Salud en el Trabajo entre ellos tenemos:

c) Inspecciones de Seguridad

La empresa efectua inspecciones de seguridad utilizando el procedimiento de

Inspecciones, mediante el cual verifica todos los aspectos dentro de la empresa
que esten ligados con la SST, la verificación es realizada por el comité de
Seguridad y Salud en el Trabajo en coordinación y apoyo directo del Supervisor
de Seguridad

d) Inspección de equipo de la unidades

La utilización de los formatos necesarios esta a cargo del responsable de

seguridad quien por lo menos una vez al mes efectua el control de los
inventarios y existencia de los equipos que permitan desarrollar el trabajo de
manera segura.

La revisión de los puntos de contacto esta a cargo de Conductor de la unidad

y se efectua al iniciar una secuencia de viaje para esto deben utilizar el
responsable de seguridad de manera aleatoria efectuara la inspección de los
formatos establecidos.

En todos los casos al encontrarse alguna desviación en el desarrollo de las

actividades de inspección e inventarios se procedera de acuerdo a lo estipulado
en los procedimientos.

e) Control de la capacitación

Para la medición de los avances de la capacitación, utilizaremos el seguimiento

según lo establecido en el programa Anual de Capacitacion, mediante el cual
se registra los datos de la capacitación. Los controles de la capacitación es
centralizado por la Jefatura de Operaciones según los periodos establecidos.

f) Control de cumplimiento de los requisitos legales

El cumplimiento de los requisitos legales y otra normatividad vigente, es

evaluado por lo menos una vez al año en cumplimiento del Cumplimiento del
Requisito Legal, el responsable de la evaluación es el Responsable de
Seguridad para esto utiliza el Evaluación de requerimientos legales .

g) Seguimiento y medición de la salud ocupacional

Para el control de la salud, la organización ha establecido la realización de

controles médicos, los controles médicos se realizan de acuerdo a su
procedimiento. El Jefe de Operaciones tiene autoridad para determinar
ampliaciones complementarias respecto a los exámenes médicos
ocupacionales.

h) Seguimiento y medición de las Acciones Correctivas y Preventivas:

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Para seguimiento, medición y registro de las acciones correctivas y preventivas

la empresa a establecido el formato, la misma que se ejecuta de manera
permanente y está bajo las responsabilidad del representante de Seguridad,
Operaciones.

Adicionalmente para asegurar el cumplimiento de las actividades en la

empresa, se utiliza el Programa Anual de Inspecciones de Seguridad.

i) Seguimiento y monitoreo de ruido y resisduos solidos.

Para seguimiento y monitoreo de emisiones en la admosfera, según las

revisiones trecnicas y monitoreos periodicos de los niveles de ruido ocupacional
en las actividades que desarrolla nuestra empresa. Asi mismo el monitoreo de
residuos solidos producidos por nuestras actividades.

5.4. COMUNICADO DE LOS RESULTADOS DEL PROCESO DE MEDICION Y

DESEMPEÑO DE SSO

Los resultados serán difundidos mediante la publicación de estadísticas

Mensuales de cada área, en las vitrinas para el conocimiento del personal de la
Empresa.

6. REGISTROS.-

 Matriz de Objetivos y Metas SIG-VC-G-Pr-05-01

 Indicadores de Desempeño SIG-VC-G-Pr-05-02
 Indicadores de accidentabilidad SIG-VC-G-Pr-05-03

7. DOCUMENTOS DE REFERENCIA.-

 Manual de Calidad G-M-02 (6.2.2.)

 ISO 9001:2015 Sistema de Gestión de Calidad
 Ley 29783 Ley de Seguridad y Salud en el trabajo
 D.S.005 Reglamento de la ley 29783 Ley de Seguridad y Salud en el trabajo
 Ley 30222 Modificatoria a la ley 29783
 D.S. 006 Reglamento de la ley 30222
 D.S. 021 Reglamento de Transporte

8. CONTROL DE CAMBIOS DEL DOCUMENTO:

VERSION CAMBIOS REALIZADOS

00 Documento Nuevo

9. ANEXOS.-

 Matriz de Objetivos y Metas SIG-VC-G-Pr-05-01

 Indicadores de Desempeño SIG-VC-G-Pr-05-02
 Indicadores de accidentabilidad SIG-VC-G-Pr-05-03