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SISTEMA DE INFORMACIÓN GERENCIAL 2018

FOR GCL 14 VER 02 FECHA 25 01 18


NOK

OK

NOMBRE DEL INDICADOR: REDUCIR EL PORCENTAJE DE NOVEDADES EN NOMINA

# DE NOVEDADES REPORTADAS
FORMULA DE CALCULO: x 100
TOTAL DEL PERSONAL EN NÓMINA

RESPONSABLE DE MEDICION: TALENTO HUMANO / NÓMINA

FRECUENCIA DE CALCULO: MENSUAL

FUENTE DE INFORMACION: REPORTE DE NOVEDADES DE NÓMINA / PLATAFORMA

META ESPERADA: 1% CAP: 3% 1

ACCION A
MES FÓRMULA CUMPLIMIENTO META % EFECTIVIDAD STATUS TOMAR
SGC
ENERO 969 1 0.10% 1% 100% OK 0% N/A
FEBRERO 992 0 0.00% 1% 100% OK 0% N/A
MARZO 982 2 0.20% 1% 100% OK 0% N/A
ABRIL #DIV/0! 1% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
MAYO #DIV/0! 1% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
JUNIO #DIV/0! 1% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
JULIO #DIV/0! 1% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
AGOSTO #DIV/0! 1% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
SEPTIEMBRE #DIV/0! 1% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
OCTUBRE #DIV/0! 1% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
NOVIEMBRE #DIV/0! 1% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
DICIEMBRE #DIV/0! 1% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

1.20%

1.00%

0.80%

0.60%

0.40%

0.20%

0.00%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

CUMPLIMIENTO Power (CUMPLIMIENTO) META

COMENTARIOS / OBSERVACIONES

ACCIONES CORRECTIVAS GENERADAS


FECHA DETALLE
SISTEMA DE INFORMACIÓN GERENCIAL 2018
FOR GCL 14 VER 02 FECHA 25 01 18
NOK

OK

ALCANZAR UN MÁXIMO DEL 4% DE ROTACIÓN DE PERSONAL FIJO BAJO RELACIÓN DE


NOMBRE DEL INDICADOR: DEPENDENCIA.

# DE FINIQUITOS DEL PERSONAL FIJO


FORMULA DE CALCULO: x 100
TOTAL DEL PERSONAL FIJO

RESPONSABLE DE MEDICION: TALENTO HUMANO / NÓMINA

FRECUENCIA DE CALCULO: MENSUAL

FUENTE DE INFORMACION: REGISTRO DE FINIQUITOS DEL PERSONAL FIJO

META ESPERADA: 2% CAP: 4% 2

ACCION A
MES FÓRMULA CUMPLIMIENTO META % EFECTIVIDAD STATUS TOMAR
SGC
ENERO 623 7 1.12% 2% 100% OK 1% N/A
FEBRERO 625 7 1.12% 2% 100% OK 1% N/A
MARZO 625 2 0.32% 2% 100% OK 0% N/A
ABRIL #DIV/0! 2% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
MAYO #DIV/0! 2% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
JUNIO #DIV/0! 2% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
JULIO #DIV/0! 2% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
AGOSTO #DIV/0! 2% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
SEPTIEMBRE #DIV/0! 2% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
OCTUBRE #DIV/0! 2% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
NOVIEMBRE #DIV/0! 2% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
DICIEMBRE #DIV/0! 2% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

1.20%

1.00%

0.80%

0.60%

0.40%

0.20%

0.00%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

CUMPLIMIENTO Power (CUMPLIMIENTO) META

COMENTARIOS / OBSERVACIONES

ACCIONES CORRECTIVAS GENERADAS


FECHA DETALLE
SISTEMA DE INFORMACIÓN GERENCIAL 2018
FOR GCL 14 VER 02 FECHA 25 01 18
NOK

OK

NOMBRE DEL INDICADOR: % DE CUMPLIMIENTO DE LOS PROCESO DE SELECCIÓN

TOTAL REQUERIMIENTOS REALIZADOS


FORMULA DE CALCULO: x 100
TOTAL DE REQUERIMIENTOS SOLICITADOS

RESPONSABLE DE MEDICION: TALENTO HUMANO / SELECCIÓN

FRECUENCIA DE CALCULO: MENSUAL

FUENTE DE INFORMACION: MATRIZ DE REQUERIMIENTOS

META ESPERADA: 100% CAP: 80% 3

ACCION A
MES FÓRMULA CUMPLIMIENTO META % EFECTIVIDAD STATUS TOMAR
SGC
ENERO 22 21 95.45% 100% 95.45% NOK 95% OM
FEBRERO 9 9 100.00% 100% 100.00% OK 100% N/A
MARZO 16 14 87.50% 100% 87.50% NOK 88% OM
ABRIL #DIV/0! 100% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
MAYO #DIV/0! 100% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
JUNIO #DIV/0! 100% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
JULIO #DIV/0! 100% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
AGOSTO #DIV/0! 100% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
SEPTIEMBRE #DIV/0! 100% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
OCTUBRE #DIV/0! 100% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
NOVIEMBRE #DIV/0! 100% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
DICIEMBRE #DIV/0! 100% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

1.20%

1.00%

0.80%

0.60%

0.40%

0.20%

0.00%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

CUMPLIMIENTO Power (CUMPLIMIENTO) META

COMENTARIOS / OBSERVACIONES

ACCIONES CORRECTIVAS GENERADAS


FECHA DETALLE
SISTEMA DE INFORMACIÓN GERENCIAL 2018
FOR GCL 14 VER 02 FECHA 25 01 18
NOK

OK

NOMBRE DEL INDICADOR: % DEL CUMPLIMIENTO DE LAS ESTRATEGIAS DE CLIMA LABORAL PLANIFICADAS

TOTAL DE ESTRATEGIAS DE CLIMA EJECUTASAS


FORMULA DE CALCULO: x 100
TOTAL DE ESTRATEGIAS DE CLIMA PLANIFICADAS

RESPONSABLE DE MEDICION: TALENTO HUMANO / DESARROLLO ORGANIZACIONAL

FRECUENCIA DE CALCULO: MENSUAL

FUENTE DE INFORMACION: PLAN DE ESTRATEGIAS DE CLIMA LABORAL

META ESPERADA: 100% CAP: 90% 4

ACCION A
MES FÓRMULA CUMPLIMIENTO META % EFECTIVIDAD STATUS TOMAR
SGC
ENERO #DIV/0! 100% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
FEBRERO #DIV/0! 100% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
MARZO #DIV/0! 100% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
ABRIL #DIV/0! 100% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
MAYO #DIV/0! 100% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
JUNIO #DIV/0! 100% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
JULIO #DIV/0! 100% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
AGOSTO #DIV/0! 100% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
SEPTIEMBRE #DIV/0! 100% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
OCTUBRE #DIV/0! 100% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
NOVIEMBRE #DIV/0! 100% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
DICIEMBRE #DIV/0! 100% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

1.20%

1.00%

0.80%

0.60%

0.40%

0.20%

0.00%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
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CUMPLIMIENTO Power (CUMPLIMIENTO) META


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COMENTARIOS / OBSERVACIONES

ACCIONES CORRECTIVAS GENERADAS


FECHA DETALLE
SISTEMA DE INFORMACIÓN GERENCIAL 2018
FOR GCL 14 VER 02 FECHA 25 01 18
NOK

OK

NOMBRE DEL INDICADOR: CUMPLIR CON EL PLAN DE CAPACITACIÓN

TOTAL DE CAPACITACIONES REALIZADAS


FORMULA DE CALCULO: x 100
TOTAL DE CAPACITACIONES SOLICITADAS

RESPONSABLE DE MEDICION: TALENTO HUMANO / DESARROLLO ORGANIZACIONAL

FRECUENCIA DE CALCULO: MENSUAL

FUENTE DE INFORMACION: PLAN DE CAPACITACIÓN

META ESPERADA: 98% CAP: 95% 5

ACCION A
MES FÓRMULA CUMPLIMIENTO META % EFECTIVIDAD STATUS TOMAR
SGC
ENERO 4 4 100.00% 98% 100.00% OK 100% N/A
FEBRERO 8 8 100.00% 98% 100.00% OK 100% N/A
MARZO 8 8 100.00% 98% 100.00% OK 100% N/A
ABRIL #DIV/0! 98% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
MAYO #DIV/0! 98% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
JUNIO #DIV/0! 98% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
JULIO #DIV/0! 98% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
AGOSTO #DIV/0! 98% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
SEPTIEMBRE #DIV/0! 98% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
OCTUBRE #DIV/0! 98% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
NOVIEMBRE #DIV/0! 98% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
DICIEMBRE #DIV/0! 98% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

1.20%

1.00%

0.80%

0.60%

0.40%

0.20%

0.00%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

CUMPLIMIENTO Power (CUMPLIMIENTO) META

COMENTARIOS / OBSERVACIONES

ACCIONES CORRECTIVAS GENERADAS


FECHA DETALLE
SISTEMA DE INFORMACIÓN GERENCIAL 2018
FOR GCL 14 VER 02 FECHA 25 01 18
NOK

OK

NOMBRE DEL INDICADOR: % CUMPLIMIENTO DE EVALUCIÓN DEL IMPACTO DE LAS CAPACITACIONES REALIZADAS.

TOTAL DE EVALUACIONES REALIZADAS


FORMULA DE CALCULO: x 100
TOTAL DE CAPACITACIONES REALIZADAS (90 DÍAS)

RESPONSABLE DE MEDICION: SISTEMAS

FRECUENCIA DE CALCULO: MENSUAL

FUENTE DE INFORMACION: PLATAFORMA DE ENCUESTAS

META ESPERADA: 95% CAP: 85% 6

ACCION A
MES FÓRMULA CUMPLIMIENTO META % EFECTIVIDAD STATUS TOMAR
SGC
ENERO 3 3 100.00% 95% 100.00% OK 100% N/A
FEBRERO 3 3 100.00% 95% 100.00% OK 100% N/A
MARZO 2 2 100.00% 95% 100.00% OK 100% N/A
ABRIL #DIV/0! 95% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
MAYO #DIV/0! 95% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
JUNIO #DIV/0! 95% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
JULIO #DIV/0! 95% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
AGOSTO #DIV/0! 95% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
SEPTIEMBRE #DIV/0! 95% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
OCTUBRE #DIV/0! 95% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
NOVIEMBRE #DIV/0! 95% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
DICIEMBRE #DIV/0! 95% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

1.20%

1.00%

0.80%

0.60%

0.40%

0.20%

0.00%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

CUMPLIMIENTO Power (CUMPLIMIENTO) META

COMENTARIOS / OBSERVACIONES

ACCIONES CORRECTIVAS GENERADAS


FECHA DETALLE
SISTEMA DE INFORMACIÓN GERENCIAL 2018
FOR GCL 14 VER 02 FECHA 25 01 18
NOK

OK

NOMBRE DEL INDICADOR: % ACCIONES CERRADAS

TOTAL DE ACCIONES CERRADAS


FORMULA DE CALCULO: x 100
TOTAL DE ACCIONES GENERADAS

RESPONSABLE DE MEDICION: SISTEMAS

FRECUENCIA DE CALCULO: MATRIZ DE ACCIONES

FUENTE DE INFORMACION: PLATAFORMA

META ESPERADA: 95% CAP: 75% 7

ACCION A
MES FÓRMULA CUMPLIMIENTO META % EFECTIVIDAD STATUS TOMAR
SGC
ENERO 4 3 75.00% 95% 75.00% NOK 75% OM
FEBRERO 1 0 0.00% 95% 0.00% NOK 0% AC
MARZO 5 0 0.00% 95% 0.00% NOK 0% AC
ABRIL #DIV/0! 95% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
MAYO #DIV/0! 95% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
JUNIO #DIV/0! 95% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
JULIO #DIV/0! 95% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
AGOSTO #DIV/0! 95% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
SEPTIEMBRE #DIV/0! 95% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
OCTUBRE #DIV/0! 95% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
NOVIEMBRE #DIV/0! 95% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
DICIEMBRE #DIV/0! 95% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

1.20%

1.00%

0.80%

0.60%

0.40%

0.20%

0.00%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

CUMPLIMIENTO Power (CUMPLIMIENTO) META

COMENTARIOS / OBSERVACIONES

ACCIONES CORRECTIVAS GENERADAS


FECHA DETALLE
MES

INDICADOR ENERO FEBRERO MARZO

REDUCIR EL PORCENTAJE DE NOVEDADES EN NOMINA 0.1% 0.0% 0.2%

ALCANZAR UN MÁXIMO DEL 4% DE ROTACIÓN DE


1.1% 1.1% 0.3%
PERSONAL FIJO BAJO RELACIÓN DE DEPENDENCIA.

% DE CUMPLIMIENTO DE LOS PROCESO DE


95.5% 100.0% 87.5%
SELECCIÓN

% DEL CUMPLIMIENTO DE LAS ESTRATEGIAS DE


#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
CLIMA LABORAL PLANIFICADAS

CUMPLIR CON EL PLAN DE CAPACITACIÓN 100.0% 100.0% 100.0%

% CUMPLIMIENTO DE EVALUCIÓN DEL IMPACTO DE


100.0% 100.0% 100.0%
LAS CAPACITACIONES REALIZADAS.

% ACCIONES CERRADAS 75.0% 0.0% 0.0%

19 20 21

MES
INDICADOR ENERO FEBRERO MARZO

REDUCIR EL PORCENTAJE DE NOVEDADES EN NOMINA 100.0% 100.0% 100.0%

ALCANZAR UN MÁXIMO DEL 4% DE ROTACIÓN DE


100.0% 100.0% 100.0%
PERSONAL FIJO BAJO RELACIÓN DE DEPENDENCIA.

% DE CUMPLIMIENTO DE LOS PROCESO DE


95.5% 100.0% 87.5%
SELECCIÓN

% DEL CUMPLIMIENTO DE LAS ESTRATEGIAS DE


#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
CLIMA LABORAL PLANIFICADAS

CUMPLIR CON EL PLAN DE CAPACITACIÓN 100.0% 100.0% 100.0%

% CUMPLIMIENTO DE EVALUCIÓN DEL IMPACTO DE


100.0% 100.0% 100.0%
LAS CAPACITACIONES REALIZADAS.

% ACCIONES CERRADAS 75.0% 0.0% 0.0%


95.1% 100.0% 97.5%
TOTAL INDICADOR VARIABLE
SI RV SI RV SI RV
CUMPLIMIENTO
ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE

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22 23 24 25 26 27 28

% EFICIENCIA
ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE

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TENDENCIA
NOVIEMBRE DICIEMBRE

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29 30

TENDENCIA
NOVIEMBRE DICIEMBRE

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PROCESO KPI PERÍODO

REDUCIR EL PORCENTAJE DE NOVEDADES EN NOMINA


NÓMINA
ALCANZAR UN MÁXIMO DEL 4% DE ROTACIÓN DE PERSONAL FIJO BAJO
RELACIÓN DE DEPENDENCIA.

% DE CUMPLIMIENTO DE LOS PROCESO DE SELECCIÓN


SELECCIÓN
% DEL CUMPLIMIENTO DE LAS ESTRATEGIAS DE CLIMA LABORAL
PLANIFICADAS MENSUAL

CUMPLIR CON EL PLAN DE CAPACITACIÓN


DESARROLLO
% CUMPLIMIENTO DE EVALUCIÓN DEL IMPACTO DE LAS CAPACITACIONES
REALIZADAS.

TALENTO HUMANO % ACCIONES CERRADAS


RESPONSABLE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO

100.0% 100.0% 100.0% #DIV/0! #DIV/0!


Andrés Costa 100.0%
100.0% 100.0% 100.0% #DIV/0! #DIV/0!

95.5% 100.0% 87.5% #DIV/0! #DIV/0!


95.5%
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Dolores Lugmaña
100.0% 100.0% 100.0% #DIV/0! #DIV/0!
100.0%
100.0% 100.0% 100.0% #DIV/0! #DIV/0!

Mónica
Castellanos 75.0% 75.0% 0.0% 0.0% #DIV/0! #DIV/0!
JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

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