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<Nombre Proyecto>

Plan de Acción de Riesgos

Versión: 0100
Fecha: DD/MM/AAAA

Queda prohibido cualquier tipo de explotación y, en particular, la reproducción, distribución, comunicación


pública y/o transformación, total o parcial, por cualquier medio, de este documento sin el previo
consentimiento expreso y por escrito de la Junta de Andalucía.
<Nombre Proyecto>
<Unidad Organizativa>
Plan de Acción de Riesgos

HOJA DE CONTROL

Organismo <Nombre Consejería u Organismo Autónomo>


Proyecto <Nombre Proyecto>
Entregable Plan de Acción de Riesgos
Autor <Nombre de la Empresa>
Versión/Edición 0100 Fecha Versión DD/MM/AAAA
Aprobado por Fecha Aprobación DD/MM/AAAA
Nº Total de Páginas 9

REGISTRO DE CAMBIOS

Versión Causa del Cambio Responsable del Cambio Fecha del Cambio
0100 Versión inicial <Nombre Apellido1 Apellido2> DD/MM/AAAA

CONTROL DE DISTRIBUCIÓN

Nombre y Apellidos
<Nombre Apellido1 Apellido2>

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Plan de Acción de Riesgos

ÍNDICE
1 INTRODUCCIÓN................................................................................................................................................4

1.1 Objeto............................................................................................................................................................ 4
1.2 Alcance.......................................................................................................................................................... 4

2 INVENTARIO DE RIESGOS.............................................................................................................................. 5

3 ACTIVIDADES A EJECUTAR............................................................................................................................6

4 RECURSOS NECESARIOS................................................................................................................................7

5 PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES..............................................................................................................8

6 ANEXOS...............................................................................................................................................................9

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Plan de Acción de Riesgos

1 INTRODUCCIÓN

1.1 Objeto
<Introduzca Contenido y borre cuadro>

Descripción del propósito del documento.

1.2 Alcance
<Introduzca Contenido y borre cuadro>

Unidades organizativas y responsabilidades a las que va dirigida el documento y que participan en


su generación, validación y registro según el modelo de MADEJA.

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Plan de Acción de Riesgos

2 INVENTARIO DE RIESGOS
<Introduzca contenido, cumplimente tabla y borre cuadro>

En este punto del documento se detallarán todos los riesgos identificados y que han llevado a la
elaboración del presente Plan de Acción. Para la descripción de los riesgos, rellenar una tabla,
adjuntando la siguiente información:
• Código del problema o riesgo detectado.
• Descripción del problema o riesgo detectado.
• Impacto del problema en la planificación del proyecto. Podrá ser Alto, Medio o Bajo,
significando:
○ Impacto ALTO: Implica incumplimiento del calendario del proyecto.
○ Impacto MEDIO: Puede provocar un incumplimiento del calendario.
○ Impacto BAJO: No afecta a la planificación del proyecto.
• Probabilidad
• Fecha de detección del problema.

Riesgo / Problema
Probabilida Fecha
Código Descripción Impacto (*)
d Detección

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Plan de Acción de Riesgos

3 ACTIVIDADES A EJECUTAR
<Introduzca contenido, cumplimente tabla y borre cuadro>

Incluir en este punto una descripción de las actividades a realizar indicando, preferiblemente con
una matriz de referencia cruzada, los riesgos que soluciona/palia cada una de las actividades
descritas. Rellenar una tabla, adjuntando la siguiente información:
• Código del problema o riesgo que soluciona.
• Nombre corto de la actividad para identificarla en otros apartados.
• Descripción de la acción a realizar para la resolución del problema.

Actividades a Ejecutar

Código Actividad Descripción

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4 RECURSOS NECESARIOS
<Introduzca contenido, cumplimente tabla y borre cuadro>

Incluir en este punto una descripción de los recursos (materiales y humanos) necesarios para la
ejecución de cada una de las actividades propuestas anteriormente.
Es aconsejable, también, incluir una matriz de referencia cruzada actividades/recursos, como la
siguiente.

Código Actividad Recursos

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5 PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES
<Introduzca contenido, cumplimente tabla y borre cuadro>

Incluir un diagrama de Gantt con la planificación temporal de las actividades propuestas indicando, en caso
de existir, las dependencias entre ellas. En los casos que no se disponga del diagrama, adjuntar una tabla,
con la siguiente información:
• Nº: Número secuencial
• Nombre de la Actividad
• Dependencia: Indicar el número de las actividades de las que depende.
• Responsable: Nombre de la(s) persona(s) encargada(s) de llevar a cabo la actividad en
cuestión.
• Fecha Prevista para el inicio de la actividad.
• Fecha Revisada: Fecha prevista de comienzo de la actividad, tras su aprobación.

Fecha
Nº Actividad Dependencia Responsable(s)
Prevista Revisada
1

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6 ANEXOS
<Introduzca contenido y borre cuadro>

Este punto contendrá toda aquella información de interés para la elaboración y validación del
documento.

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