Administración de Recursos Humanos

Guía de KPI de RRHH

Integrantes: Ítalo Rojas
Amalia Morales
Cinthya Pizarro

La empresa El Campeón, cuenta en la actualidad con un total de 920 trabajadores, los que se encuentran
distribuidos en 5 departamentos funcionales:
- Departamento de Producción.
- Departamento de Finanzas.
- Departamento de Ventas.
- Departamento de Recursos Humanos.
- Departamento de Informática.

En el análisis trimestral de la situación general de personal de la organización, se requiere conocer algunos de

los índices de rotación.

Datos Generales de la empresa (En la información que se detalla más adelante se considera a
todos los trabajadores de la empresa):

Admisiones enero 68 Admisiones febrero 49 Admisiones marzo 69

trabajadores trabajadores trabajadores
Desvinculaciones enero 56 Desvinculaciones febrero 12 Desvinculaciones marzo 43
trabajadores, de los cuales 25 Trabajadores, de los cuales 6 Trabajadores, de los cuales 18
fueron despedidos. renunciaron. fueron despedidos.
Al inicio del período (1 de enero) la empresa tenía 920 trabajadores y al término del mismo (31 de marzo)
contaba con 809 trabajadores

Mes de enero: ENERO Mes de febrero: FEBRERO Mes de marzo: MARZO

Inicio del mes 920 Inicio del mes……. 864 Inicio del mes…. 852
trabajadores (incluidas las Trabajadores (INCLUIDAS Trabajadores (INCLUIDAS
admisiones). LAS ADMISIONES) LAS ADMISIONES)
Termino del mes, 864 Termino del mes, 852 Termino del mes, 809
Trabajadores. trabajadores. Trabajadores.

Observación:

El costo de inducción y entrenamiento del personal se ha ponderado en un 0,1% de la facturación mensual de

la organización ($ 10.948.0000 fact Enero – febrero $ 8.889.000 – marzo $ 13.109.000). El período total de
ambos procesos es de dos meses (cancelados al inicio) para asegurar que el trabajador se integre
adecuadamente a las labores y aporte con tareas productivas.
Preguntas

1.- Calcule el efectivo en capacitación medio correspondiente al mes de marzo (gasto).

GASTO MARZO MENSUAL = $13.109.000

PONDERACION MENSUAL = 0,1%
TOTAL, GASTO MENSUAL = $13.122.109
CANTIDAD DE TRABAJADORES CAPACITADOS = 852

EFECTIVO MEDIO MES DE MARZO = $15.402

2.- Calcule el efectivo medio en capacitación correspondiente al mes de enero (gasto).

GASTO ENERO MENSUAL = $10.948.000

PONDERACION MENSUAL = 0,1%
TOTAL, GASTO MENSUAL = $10.958.948
CANTIDAD DE TRABAJADORES CAPACITADOS = 920

EFECTIVO MEDIO MES DE ENERO = $11.912

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3.- Calcule el efectivo medio en capacitación correspondiente al mes de febrero (gasto).

GASTO FEBRERO MENSUAL = $8.889.000

PONDERACION MENSUAL = 0,1%
TOTAL, GASTO MENSUAL = $8.897.889
CANTIDAD DE TRABAJADORES CAPACITADOS = 864

EFECTIVO MEDIO MES DE FEBERO = $10.298

4.- Calcule el Índice de Rotación (rotación 1 y 2 y renuncia voluntaria dependiendo los datos) de Personal
General del mes de febrero.

 ROTACION 1

EXISTENCIA INICIAL DEL PERIODO = 864

EXISTENCIA FINAL DEL PERIODO = 852

(864 + 852) * 100= 85.800

2

LA TASA DE ROTACION ES DE $85.800

 ROTACION 2

SALIDAS = 12
TOTAL, TRABAJADORES DEL PERIODO = 864

12 * 100 / 864 = 1,388888889

LA TASA DE ROTACION ES DE 1,4%

 RENUNCIA VOLUNTARIA

RENUNCIAS = 6
TOTAL, TRABAJADORES DEL PERIODO = 864

6 * 100 / 864 = 0,694444444

LA TASA DE ROTACION ES DEL 0,7%

5.- Calcule el Índice de Rotación (rotación 1 y 2 y renuncia voluntaria dependiendo los datos) de Personal
General del mes de marzo.

 ROTACION 1

EXISTENCIA INICIAL DEL PERIODO = 852

EXISTENCIA FINAL DEL PERIODO = 809

(852 + 809) * 100= 83.050

2

LA TASA DE ROTACION ES DE $83.050

 ROTACION 2

2
SALIDAS = 43
TOTAL, TRABAJADORES DEL PERIODO = 852

43 * 100 / 852 = 5,046948357

LA TASA DE ROTACION ES DE 5,0%

 RENUNCIA VOLUNTARIA

RENUNCIAS = 25
TOTAL, TRABAJADORES DEL PERIODO = 852

25 * 100 / 852 = 2,9342723

LA TASA DE ROTACION ES DEL 2,9%

6.- Calcule el Índice de Rotación (rotación 1 y 2 y renuncia voluntaria dependiendo los datos) de Personal
General del mes de febrero. (DEBER SER EL DE ENERO, QUIZA EL PROFE SE EQUIVOCO)

 ROTACION 1

EXISTENCIA INICIAL DEL PERIODO = 920

EXISTENCIA FINAL DEL PERIODO = 864

(920 + 864) * 100= 89.200

2

LA TASA DE ROTACION ES DE $89.200

 ROTACION 2

SALIDAS = 56
TOTAL, TRABAJADORES DEL PERIODO = 920

56 * 100 / 920 = 6,086956522

LA TASA DE ROTACION ES DE 6,1%

 RENUNCIA VOLUNTARIA

RENUNCIAS = 31
TOTAL, TRABAJADORES DEL PERIODO = 920

31 * 100 / 920 = 3,369565217

LA TASA DE ROTACION ES DEL 3,4%

7.- Que podemos concluir de la inversión en capacitación y rotación y personal?

 La conclusión de la Inversión en Capacitación es la medición para garantizar un buen trabajo cuando

inicie su periodo productivo. Entendiendo el costo versus la permanencia dentro de la empresa.

 En la rotación, es la medida de cuanto es la tasa de rotación dentro de la organización de cada

periodo. Entregando un balance de contrataciones, desvinculaciones, renuncias, etc.

 En la del personal, podemos concluir indicando la cantidad de contrataciones con las desvinculaciones
de un periodo anual, mensual, trimestral, etc.

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