Cumple Evidencias y

Observaciones
Ítem Generalidades SI No
s
1 ¿La empresa ha sido auditada
anteriormente?

2 ¿Se encuentran identificados los

procesos del sistema?

3 ¿Cuenta el área de produccion con

indicadores de gestión?

4 ¿El personal que trabaja en la

empresa conoce las normas,
reglamentos y objetivos para la
ejecución de su trabajo?

5 ¿Existe un documento de
objetivos de calidad?

6 ¿Existen procedimientos
documentados exigidos por la
norma y necesarios para el
desarrollo del sistema?
7 ¿La empresa realiza evaluaciones
de calidad de producto?

8 ¿Existen procedimientos de
mantenimientos aplicados a la
maquinaria para lograr una buena
producción?
9 ¿Existen políticas que regulen el
acceso al área de produccion?

10 ¿El departamento de control de

calidad efectúa controles
periódicos sobre la producción?

12 ¿Es aceptable el registro que se

genera en el área de producción?