Formato N°08-A Registros en la Fase de Ejecución

Fecha de registro 31/12/2018 09:30:49 a.m. Fecha de modificación: 25/06/2019 02:29:37 p.m.

ETAPA: Ejecución física (C) ESTADO: EN REGISTRO Historial de cambio de unidades responsables
Código único de inversiones 2302793
CREACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA TALLER EL TRIUNFO, DISTRITO DE
Nombre de la inversión
CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA - TACNA - TACNA

A. Datos de la fase de Formulación y Evaluación, modificados en la fase de Ejecución

1. Responsabilidad funcional del proyecto de inversión

Según el formato de Formulación y Evaluación Fase de Ejecución

Función SANEAMIENTO SANEAMIENTO
División funcional SANEAMIENTO SANEAMIENTO
Grupo funcional SANEAMIENTO URBANO SANEAMIENTO URBANO
Sector responsable
Tipología de proyecto

2. Articulación con el programa multianual de inversiones (PMI)

Servicio Público con Brecha identificada y priorizada Indicador de brechas de acceso a servicios Unidad de medida Espacio geográfico Contribución de cierre de brechas
PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN URBANA SIN
ACCESO A SERVICIOS DE ALCANTARILLADO U
SERVICIO DE ALCANTARILLADO PERSONAS DISTRITAL 528
OTRAS FORMAS DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE
EXCRETAS
PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN URBANA SIN
SERVICIO DE AGUA POTABLE ACCESO AL SERVICIO DE AGUA POTABLE MEDIANTE PERSONAS DISTRITAL 528
RED PÚBLICA O PILETA PÚBLICA

3. Institucionalidad

Según el formato de Formulación y Evaluación Fase de Ejecución

OPMI OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CORONEL GREGORIO ALBARRACIN OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CORONEL GREGORIO ALBARRACIN
UF GERENCIA DE INGENIERIA Y OBRAS SUB GERENCIA DE FORMULACIÓN DE PROYECTOS (SGFMCGA - ROBERTO LUIS TORRES MORALES)
UEI GERENCIA DE EJECUCIÓN DE INVERSIONES - (UEIMDCGAL001 - JHONATTAN AGUILAR CALISAYA)
UEP 301838 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA

4. Modificaciones antes de la aprobación del expediente técnico o documentos equivalentes

4.1 Localización geográfica del proyecto de inversión
Latitud/longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
-18.06675961431021 / -70.26268021521338 TACNA TACNA CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA

4.2 Contribución del proyecto de inversión al cierre de brechas o déficit de la oferta de servicios públicos
Horizonte de evaluación 10
Servicios con brecha Unidad de medida Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
AGUA POTABLE M3/S 82.50 84.50 86.50 88.40 90.60 92.80 95 97.20 99.40 101.90
ALCANTARILLADO M3/S 60 61.42 62.83 64.24 65.82 67.41 68.99 70.58 72.34 74.10

4.3 Cambios en unidades de producción, capacidad de producción / modificaciones de UEI

Tamaño, volumen u otras unidades
Unidad físicas
Tipo de factor representativas Costo a precio
Descripción de productos/acciones UEI
productivo Me mercado
U.M. U.M. Meta
ta
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
Construccion de red de distribución : REDES DE AGUA ESPACIOS UEIMDCGAL
INFRAESTRUCTURA 1 METROS LINEALES 3804.05 632074.15
POTABLE FISICOS 001
ESPACIOS UEIMDCGAL
Construccion de red de alcantarillado : INFRAESTRUCTURA 1 METROS LINEALES 3211.29 1030867.23
FISICOS 001
Otras acciones de intangibles : Obras Provisionales, Seguridad, N° DE UEIMDCGAL
INTANGIBLES 1 64187.25
Salud y Otros DOCUMENTOS 001
SUBTOTAL: S/. 1,727,128.63
UEIMDCGAL
GESTION DEL PROYECTO: S/. 34,542.57
001
UEIMDCGAL
EXPEDIENTE TÉCNICO: S/. 61,818.00
001
UEIMDCGAL
SUPERVISIÓN: S/. 86,356.43
001
UEIMDCGAL
LIQUIDACIÓN: S/. 25,906.93
001
MONTO TOTAL ACTUALIZADO: S/. 1,935,752.56
COSTO TOTAL ACTUALIZADO: S/. 1,935,752.56

4.4 Costos de operación y mantenimiento

Fecha prevista de inicio de operación 01/2020
Horizonte de evaluación (años) 10
Periodos
Costos (soles)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Pág. 1
 Sin Proyecto
Operación 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115
Mantenimiento 1152 1152 1152 1152 1152 1152 1152 1152 1152 1152
Con Proyecto
Operación 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360
Mantenimiento 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600

4.5 Actualización de indicadores de rentabilidad social

Criterios de Selección Alternativa Recomendada
Costo / Beneficio
Valor Actual Neto (VAN) 266561
Tasa Interna de Retorno (TIR) 14.33
Valor Anual Equivalente (VAE) 0
Costo / Eficiencia
Valor Actual de Costos (VAC) 266561
Costo Anual Equivalente (CAE) 0
Costo por capacidad de producción 0
Costo por beneficiario directo 0

B. Datos de la fase de Ejecución

1 Resultado de la elaboración del expediente técnico o documentos equivalentes y el pi viable

1.1 Metas asociadas a la capacidad de producción, tamaño y costos
Según formato de evaluación y ejecución Según expediente técnico
Tamaño, volumen u otras
Tipo de factor Unidad físicas Costos de Expediente técnico o documento
Descripción de productos/acciones unidades representativas
productivo inversión (S/) equivalente
U.M. Meta U.M. Meta
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

Construccion de red de distribución : REDES DE INFRAESTRUCT ESPACIOS METROS RESOLUCION DE ALCALDIA Nº 090-
1 3804.05 632,074.15 2019/MDCGAL
AGUA POTABLE URA FISICOS LINEALES
(12/06/2019)

INFRAESTRUCT ESPACIOS METROS RESOLUCION DE ALCALDIA Nº 090-

Construccion de red de alcantarillado : 1 3211.29 1,030,867.23 2019/MDCGAL
URA FISICOS LINEALES
(12/06/2019)
N° DE RESOLUCION DE ALCALDIA Nº 090-
Otras acciones de intangibles : Obras
INTANGIBLES DOCUMENTO 1 64,187.25 2019/MDCGAL
Provisionales, Seguridad, Salud y Otros
S (12/06/2019)

SUBTOTAL: S/. 1,727,128.63

GESTION DEL PROYECTO: S/. 34,542.57
(UEI: GERENCIA DE EJECUCIÓN DE INVERSIONES Responsable: JHONATTAN AGUILAR CALISAYA)
EXPEDIENTE TÉCNICO: S/. 61,818.00
(UEI: GERENCIA DE EJECUCIÓN DE INVERSIONES Responsable: JHONATTAN AGUILAR CALISAYA)
SUPERVISIÓN: S/. 86,356.43
(UEI: GERENCIA DE EJECUCIÓN DE INVERSIONES Responsable: JHONATTAN AGUILAR CALISAYA)
LIQUIDACIÓN: S/. 25,906.93
(UEI: GERENCIA DE EJECUCIÓN DE INVERSIONES Responsable: JHONATTAN AGUILAR CALISAYA)
MONTO TOTAL ACTUALIZADO: S/. 1,935,752.56
MONTO LAUDOS ARBITRALES: S/. 0.00
COSTO TOTAL ACTUALIZADO: S/. 1,935,752.56

1.2 Costos de inversión y programación de la ejecución del proyecto de inversión

Programación de ejecución de inversiones
Fecha
de
Tipo de factor entreg
Descripción de productos/acciones Costos de Fecha de
productivo Modalidad de ejecución Fecha de Término a del UEI
inversión (S/) inicio
activo
de O y
M
PRODUCTO: AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
Construccion de red de distribución : REDES DE INFRAESTRUCTU ADMINISTRACION INDIRECTA - 30/11/20 UEIMDCGAL
632,074.15 01/07/2019 30/09/2019
AGUA POTABLE RA POR CONTRATA 19 001
INFRAESTRUCTU ADMINISTRACION INDIRECTA - 30/11/20 UEIMDCGAL
Construccion de red de alcantarillado : 1,030,867.23 01/07/2019 30/09/2019
RA POR CONTRATA 19 001
Otras acciones de intangibles : Obras ADMINISTRACION INDIRECTA - 30/11/20 UEIMDCGAL
INTANGIBLES 64,187.25 01/07/2019 30/09/2019
Provisionales, Seguridad, Salud y Otros POR CONTRATA 19 001
SUBTOTAL: 1,727,128.63
GESTION DEL UEIMDCGAL
34,542.57 ADMINISTRACION DIRECTA 01/07/2019 30/09/2019
PROYECTO 001
EXPEDIENTE UEIMDCGAL
61,818.00 ADMINISTRACION DIRECTA 01/02/2019 06/03/2019
TÉCNICO 001
UEIMDCGAL
SUPERVISIÓN 86,356.43 ADMINISTRACION DIRECTA 01/07/2019 30/09/2019
001
UEIMDCGAL
LIQUIDACIÓN 25,906.93 ADMINISTRACION DIRECTA 01/10/2019 29/11/2019
001
MONTO TOTAL ACTUALIZADO: 1,935,752.56

Pág. 2
* Documento de sustento de modificación para la aprobación de consistencia

SUSTENTO_TALLERELTRIUNFO1-fusionado-comprimido-páginas-1-14,17-18,20-páginas-1-12,15-17.pdf

* Notas de Ejecución
UEIMDCGAL001 - 13/09/2019 02:19:59 p.m.
REGISTRO DE DE DATOS EN LA FASE DE EJECUCION - DESAGREGADO DE PRESUPUESTO DEL PROYECTO. A SOLICITUD DE LA OPMI DEL MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO.
SANEAMIENTO-TALLER-EL_TRIUNFO.pdf
UEIMDCGAL001 - 15/08/2019 05:02:44 p.m.
SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN:
- CRONOGRAMA DE EJECUCION DE OBRA.
- INCORPORACION DEL PROYECTO EN EL PMO Y ESTUDIO TARIFARIO DE LA EPS TACNA S.A.
- APROBACION DEL ESTUDIO TARIFARIO DE LA SUNASS, Y EL ESTUDIO TARIFARIO DE LA SUNASS QUE SUSTENTAN LA CAPACIDAD DE PAGO.
CRONOGRAMA.EstudioSUNASS.pdf
UEIMDCGAL001 - 13/08/2019 05:47:18 p.m.
SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA:
- Documento de libre disponibilidad de terrenos para la ejecución del proyecto.
- Cronograma de ejecución de obra.
- Acreditación de licencia de uso de agua (disponibilidad hídrica) y factibilidad de servicios.
otros_doc.pdf
UEIMDCGAL001 - 13/08/2019 05:40:18 p.m.
SE ADJUNTA EL CERTIFICADO - CIRA.
cira.pdf
UEIMDCGAL001 - 13/08/2019 05:39:23 p.m.
SE ADJUNTA LA FICHA TECNICA AMBIENTAL.
Ficha_Técnica_Ambiental.pdf

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