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NORBEY VASQUEZ
DANIEL CAMACHO
INFOGRAFIA .............................................................................................................................. 3
ALCANCE DEL PROYECTO .................................................................................................... 4
METODO DE RECOLECCIÓN DE DATOS CUALITATIVO .................................................. 6
ANALISIS FODA..................................................................................................................... 7
HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACION............................................... 9
ESTUDIO DE MERCADO ...................................................................................................... 9
ESTUDIO TECNICO ............................................................................................................. 11
ESTUDIO ADMINISTRATIVO ............................................................................................. 13
ESTUDIO LEGAL ................................................................................................................. 13
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL............................................................................... 14
ESTUDIO FINANCIERO ...................................................................................................... 15
METODOLOGIA ....................................................................................................................... 16
PRESUPUESTO ....................................................................................................................... 19
PRESUPUESTO ANTEPROYECTO .................................................................................. 19
PRESUPUESTO PUESTO EN MARCHA .......................................................................... 19
COSTOS ORGANIZATIVOS ............................................................................................... 21
COSTOS POR UNIDAD DE FABRICACIÓN ..................................................................... 21
Materiales: ........................................................................................................................ 21
Costo de operaciones .................................................................................................... 23
Costo de proceso ............................................................................................................ 23
Costo total de fabricación por unidad ......................................................................... 25
COSTES OPERATIVOS ...................................................................................................... 25
UTILIDAD ESPERADA ........................................................................................................ 26
INFOGRAFIA
La máquina dobladora de tubos tiene la eficiencia baja comparada con otras líneas
de la industria metalmecánica, como son el proceso de soldadura, el del maquinado
CNC, por este motivo se requiere una mejora que incremente la eficiencia en un
10% esto significaría una ganancia anual de miles de millones para la industria, esto
se lograra al no incrementar los defectos rechazados por las máquinas de
inspección que se encuentran en 2,6% mensual lo cual nos afecta en perdida de
material.
El alcance del estudio comienza en la ciudad de Bogotá, en empresas pequeñas
del sector metalmecánico, pasando por el proceso de formación, análisis de tiempos
perdidos, sincronismo de máquina, manejo de tubería hasta el montaje en la
máquina.
Lo más importante para definir el alcance es saber cuáles son las expectativas del
cliente, para esto se recogió a través de entrevistas la VOC (voz del cliente)
obteniendo la siguiente información.
Para verificar que se cumple con el alcance el nuevo diseño será evaluado mediante
el método de los elementos finitos, este método se realiza en el software autodesk
inventor, el cual simula el modelo diseñado, mediante los parámetros indicados por
el cliente tales como la fuerza a las que será sometido, igualmente estos datos son
corroborados y se otorga un factor de seguridad mayor para cualquier eventualidad.
METODO DE RECOLECCIÓN DE DATOS CUALITATIVO
Metodología y herramientas
Grupos de enfoque
Este es un método que está creciendo en popularidad, se considera una entrevista
grupal entre tres a diez personas y analizarán un tema específico, esta interacción
espontanea nos dará información más acorde a las necesidades de la investigación.
En la investigación se entrevistará algunos especialistas en diferentes ramas,
pueden ser estos técnicos industriales, ingenieros eléctricos, ingenieros civiles,
especialistas en sistemas varios, profesionales que conozcan la puesta en marcha
de un emprendimiento con las especificaciones técnicas de un taller metalmecánico.
Entrevista a Profundidad.
Las entrevistas son más directas y se obtiene información de forma eficaz, por
medio de este método se pueden establecer ideas claras de investigación. La
entrevista no será estructurada para profundizar, por ser un tema de conocimiento
especial de los entrevistados. Las entrevistas se realizarán a asesores externos con
gran experiencia en implementación de talleres y adquisición de maquinarias en el
sector metalúrgico. Se buscará empresas nacionales que provean el tipo de
maquinaria a requerir. Adicionalmente se buscará entrevistar a entidades
financieras para conocer las facilidades y bondades de la banca local
Documentos.
Se considera un medio de recolección de información en la investigación cualitativa
a la recopilación documentos, artefactos y materiales de encuesta. Estos se
ubicarán por medio de bibliotecas virtuales, bases de datos entre otros.
Para la interpretación de la información y desarrollo del proyecto de presentará el
análisis cualitativo de acuerdo con las siguientes fuentes de información:
• Indicadores
• Proyecciones
• Entrevistas
• Evaluaciones
• Documentos
Aspectos de ubicación
Este proyecto por ser proveedor de servicios metalmecánicos requiere estar
ubicado en zona industrial, con los respectivos permisos y normas sanitarias
otorgados por los entes territoriales que los rigen.
Delimitándose con el siguiente análisis para su correcta ejecución.
ANALISIS FODA
Fortalezas Debilidades
Oportunidades Amenazas
ESTUDIO DE MERCADO
ESTUDIO TECNICO
Selección de proveedores:
Un paso de vital importancia es la selección de proveedores y para ello nos
apoyaremos en la matriz Kraljic, una herramienta utilizada en la gestión de compras
que permite clasificar los materiales y/o servicios a comprar en función del riesgo
que entrañan para la organización y su incidencia en los resultados.
Distribución de planta.
Seguidamente analizaremos la distribución de planta teniendo en cuenta las
siguientes condiciones:
• Reducción de riesgos de enfermedades profesionales y accidentes de
trabajo.
• Mejora la satisfacción del trabajador.
• Incremento de la productividad.
• Disminuyen los retrasos.
• Optimización del espacio.
• Reducción del material en proceso.
• Optimización de la vigilancia.
ESTUDIO ADMINISTRATIVO
ESTUDIO LEGAL
ESTUDIO FINANCIERO
Es utilizada en la gestión de
compras que permite clasificar
los materiales y/o servicios a
Matriz Kraljic comprar en función del riesgo
Selección de proveedores al que este expuesta la
organización y su incidencia
en los resultados.
Se buscará la mejor
alternativa teniendo en cuenta
las siguientes condiciones:
• Optimización de los recursos.
Software
• Incremento de la
Distribución de planta
productividad
• Reducción del material en
proceso.
Objetivos Estratégicos:
Son aquellos que plantea la
organización para lograr
ADMINISTRATIVO Plan Estratégico
determinadas metas.
Políticas: Son directrices que
establecen normas,
procedimientos y
comportamientos que deben
acatar los empleados en la
organización.
Valores Corporativos:
Elementos propios con los
que se identifica cada
organización basados en la
cultura organizaciones.
PRESUPUESTO ANTEPROYECTO
Salarios Administrativos
Secretaria Contador Mensajero Recursos Humanos
Salario Salario Salario Salario
Concepto %
1,200,000.00
980,657.00 2,500,000.00 980,657.00
Los gastos de organización o gastos preoperativos son los costos iniciales en los
que se incurrieron para crear la compañía. En estos gastos de organización están
incluidas las tarifas promocionales para establecer la empresa
Valor unitario 2021 Inflación 2022 Inflación 2023 Inflación 2024 Inflación 2025
Dirección
Salarios 5,534,080.00 66,408,960.00 68,972,345.86 71,634,678.41 74,399,776.99 77,271,608.38
Recursos Humanos 500,000.00 6,000,000.00 6,231,600.00 6,472,139.76 6,721,964.35 6,981,432.18
Relaciones publicas 410,000.00 4,920,000.00 5,109,912.00 5,307,154.60 5,512,010.77 5,724,774.39
Total Gastos Dirección 77,328,960.00 80,313,857.86 83,413,972.77 86,633,752.12 89,977,814.95
Administración
Salarios 7,832,541.15 93,990,493.74 97,618,526.80 101,386,601.94 105,300,124.77 109,364,709.59
Equipamiento 75,000.00 900,000.00 934,740.00 970,820.96 1,008,294.65 1,047,214.83
Software 100,000.00 1,200,000.00 1,246,320.00 1,294,427.95 1,344,392.87 1,396,286.44
0.0386 0.0386 0.0386 0.0386
Material Papeleria 40,000.00 480,000.00 498,528.00 517,771.18 537,757.15 558,514.57
Total Administración 96,570,493.74 100,298,114.80 104,169,622.03 108,190,569.44 112,366,725.42
Gastos Generales
Arriendo 6,500,000.00 78,000,000.00 81,010,800.00 84,137,816.88 87,385,536.61 90,758,618.32
Luz 630,000.00 7,560,000.00 7,851,816.00 8,154,896.10 8,469,675.09 8,796,604.55
Agua 410,000.00 4,920,000.00 5,109,912.00 5,307,154.60 5,512,010.77 5,724,774.39
Internet 320,000.00 3,840,000.00 3,988,224.00 4,142,169.45 4,302,057.19 4,468,116.59
Transporte 129,000.00 1,548,000.00 1,607,752.80 1,669,812.06 1,734,266.80 1,801,209.50
Total Gastos Generales 95,868,000.00 99,568,504.80 103,411,849.09 107,403,546.46 111,549,323.35
Total gastos año 269,767,453.74 280,180,477.46 290,995,443.89 302,227,868.02 313,893,863.73
Materiales:
Los costos de los materiales son aquellos que se usaron para la producción de un
artículo terminado, y se asocian fácilmente al producto y nos representan
un costo importante del producto terminado, estos costos fueron identificados
mediante una investigación en el mercado y cotizaciones con posibles proveedores.
Estos son los gastos necesarios para mantener el proyecto, línea de procesamiento
o el equipo en funcionamiento, estos costos fueron identificados mediante una
investigación en el mercado y cotizaciones con posibles proveedores, las
operaciones y sus costos son los siguientes:
OPERACIÓN COSTO
Torneado $ 30,000
Fresado $ 45,000
Limado $ 9,000
Soldadura $ 30,000
Esmerilado $ 6,000
Amolado $ 15,000
Taladrado $ 30,000
Sierra manual $ 15,000
Taladrado manual $ 15,000
Pintado $ 30,000
Armado eléctrico $ 15,000
Armado electrónico $ 60,000
Costo de proceso
Para determinar el costo total por unidad de cada máquina dobladora de tubos, se
destinó un porcentaje basado en el costo de los materiales y el proceso esto
corresponde al 20% que se destinara para diseño de nuevos maquinas o identificar
posibles fallas en las maquinas existentes, el 2% que será destinado al transporte
de la materia prima por unidad, y por último se destinara el 2% sobre el total de
materiales y proceso el cual será destinado para posibles imprevistos en la
fabricación de la maquinaria como son daños del material necesidad de
tercerización entre otros.
COSTES OPERATIVOS
Los costes operativos, son el tipo de costes en los que incurrimos en el desarrollo
de la fabricación de cada máquina dobladora de tubos. Para lograr determinar el
costo operativo por año nos basamos en un pronostico del sector el cual nos indica
que el promedio de máquinas a vender serán 20 unidades por año.
Valor unitario 2021 Inflación 2022 Inflación 2023 Inflación 2024 Inflación 2025
Operativos
Salarios 6,087,488.00 73,049,856.00 75,869,580.44 78,798,146.25 81,839,754.69 84,998,769.22
Costo Fabricación
Materiales 3,330,850.00 66,617,000.00 69,188,416.20 71,859,089.07 74,632,849.90 77,513,677.91
Fabricación 1,051,500.00 21,030,000.00 0.0386 21,841,758.00 0.0386 22,684,849.86 0.0386 23,560,485.06 0.0386 24,469,919.79
Diseño 876,470.00 17,529,400.00 18,206,034.84 18,908,787.78 19,638,666.99 20,396,719.54
Transporte 87,647.00 1,752,940.00 1,820,603.48 1,890,878.78 1,963,866.70 2,039,671.95
Imprevistos 87,647.00 1,752,940.00 1,820,603.48 1,890,878.78 1,963,866.70 2,039,671.95
Total Costo Fabricación 108,682,280.00 112,877,416.01 117,234,484.27 121,759,735.36 126,459,661.14
Total gastos año 181,732,136.00 188,746,996.45 196,032,630.51 203,599,490.05 211,458,430.37
UTILIDAD ESPERADA
Utilidad
290,000,000.00
280,000,000.00
millones de pesos
270,000,000.00
260,000,000.00
250,000,000.00
240,000,000.00
230,000,000.00
220,000,000.00
2021 2022 2023 2024 2025