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PROPUESTA DE MEJORA EN LA PRECISIÓN Y MANEJO DE UNA

MAQUINA DOBLADORA DE TUBOS MEDIANTE APLICACIÓN


MÓVIL

NORBEY VASQUEZ
DANIEL CAMACHO

UNIVERSIDAD INCCA DE COLOMBIA


FACULTAD DE INGENIERIA INDUSTRIAL
OPCIÓN DE GRADO
BOGOTA DC
2020
CONTENIDO

INFOGRAFIA .............................................................................................................................. 3
ALCANCE DEL PROYECTO .................................................................................................... 4
METODO DE RECOLECCIÓN DE DATOS CUALITATIVO .................................................. 6
ANALISIS FODA..................................................................................................................... 7
HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACION............................................... 9
ESTUDIO DE MERCADO ...................................................................................................... 9
ESTUDIO TECNICO ............................................................................................................. 11
ESTUDIO ADMINISTRATIVO ............................................................................................. 13
ESTUDIO LEGAL ................................................................................................................. 13
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL............................................................................... 14
ESTUDIO FINANCIERO ...................................................................................................... 15
METODOLOGIA ....................................................................................................................... 16
PRESUPUESTO ....................................................................................................................... 19
PRESUPUESTO ANTEPROYECTO .................................................................................. 19
PRESUPUESTO PUESTO EN MARCHA .......................................................................... 19
COSTOS ORGANIZATIVOS ............................................................................................... 21
COSTOS POR UNIDAD DE FABRICACIÓN ..................................................................... 21
Materiales: ........................................................................................................................ 21
Costo de operaciones .................................................................................................... 23
Costo de proceso ............................................................................................................ 23
Costo total de fabricación por unidad ......................................................................... 25
COSTES OPERATIVOS ...................................................................................................... 25
UTILIDAD ESPERADA ........................................................................................................ 26
INFOGRAFIA

Esta infografía es excelente para ayudarnos a procesar más fácil, la información


compleja. Y nos servirá de utilidad para ofrecer un rápido resumen acerca de
nuestro proyecto
ALCANCE DEL PROYECTO

El alcance de este trabajo de grado es lograr una mejora en la productividad de las


plantas de metalmecánica en la cual se han detectado problemas como el retraso
con los tiempos de entrega, bajo cumplimiento con el presupuesto de los proyectos,
altos índices de productos no conformes, y un aumento considerable en la tasa de
ausentismo laboral debido a la sobrecarga física del trabajador.

Es importante que la maquina construida tenga las características de una estructura


básica resistente con materiales adecuados para su tiempo de vida útil, que se
pueda realizar su respectivo mantenimiento y que los dispositivos y accesorios de
control sean los necesarios para que el proceso sea continuo y no se produzca
ningún tipo de desperdicio en cuanto a materia prima.

Por los anteriores problemas mencionados se puede considerar que el proceso de


dobles de tubos o caños se realiza de manera efectiva pero no eficiente, entiéndase
por eficiencia a la relación entre la cantidad de tubos que ingresas a la maquina con
los tubos doblados de buena calidad en un lapso de tiempo esta eficiencia tiene
factores que afectan su valor como son:

• Tiempos perdidos por fallas en mecanismos


• Problemas por manejos en el transportador
• Demoras en la carga de la maquina
• Descartes por inspección
• Cortes de energía
• Mal montaje que provoque defectos
• Mal ajuste en velocidad de mecanismos

La máquina dobladora de tubos tiene la eficiencia baja comparada con otras líneas
de la industria metalmecánica, como son el proceso de soldadura, el del maquinado
CNC, por este motivo se requiere una mejora que incremente la eficiencia en un
10% esto significaría una ganancia anual de miles de millones para la industria, esto
se lograra al no incrementar los defectos rechazados por las máquinas de
inspección que se encuentran en 2,6% mensual lo cual nos afecta en perdida de
material.
El alcance del estudio comienza en la ciudad de Bogotá, en empresas pequeñas
del sector metalmecánico, pasando por el proceso de formación, análisis de tiempos
perdidos, sincronismo de máquina, manejo de tubería hasta el montaje en la
máquina.

Lo más importante para definir el alcance es saber cuáles son las expectativas del
cliente, para esto se recogió a través de entrevistas la VOC (voz del cliente)
obteniendo la siguiente información.

Cliente Voz del cliente Restricción del Requerimientos


cliente del cliente
Director de Requiere Minimizar Incrementar
planta maximizar la perdidas de MP eficiencia
utilización de la (materia prima)
maquina
Ceo Incrementar Sin problemas de Beneficios
ganancias de la calidad económicos
compañía
Dep. calidad No subir el nivel Disminuir el Numero de
de defectos ni porcentaje de reclamos del
reclamos de tubos rechazados cliente
clientes

Para verificar que se cumple con el alcance el nuevo diseño será evaluado mediante
el método de los elementos finitos, este método se realiza en el software autodesk
inventor, el cual simula el modelo diseñado, mediante los parámetros indicados por
el cliente tales como la fuerza a las que será sometido, igualmente estos datos son
corroborados y se otorga un factor de seguridad mayor para cualquier eventualidad.
METODO DE RECOLECCIÓN DE DATOS CUALITATIVO

La recolección de datos basados en el método cualitativo muestra el análisis


paralelo y no es precisamente uniforme, ya que cada método requiere su estudio
particular. Los datos suelen ser muy variados y dependerá de la estructura que le
demos a toda la información que se reciba.

Metodología y herramientas

Grupos de enfoque
Este es un método que está creciendo en popularidad, se considera una entrevista
grupal entre tres a diez personas y analizarán un tema específico, esta interacción
espontanea nos dará información más acorde a las necesidades de la investigación.
En la investigación se entrevistará algunos especialistas en diferentes ramas,
pueden ser estos técnicos industriales, ingenieros eléctricos, ingenieros civiles,
especialistas en sistemas varios, profesionales que conozcan la puesta en marcha
de un emprendimiento con las especificaciones técnicas de un taller metalmecánico.

Entrevista a Profundidad.
Las entrevistas son más directas y se obtiene información de forma eficaz, por
medio de este método se pueden establecer ideas claras de investigación. La
entrevista no será estructurada para profundizar, por ser un tema de conocimiento
especial de los entrevistados. Las entrevistas se realizarán a asesores externos con
gran experiencia en implementación de talleres y adquisición de maquinarias en el
sector metalúrgico. Se buscará empresas nacionales que provean el tipo de
maquinaria a requerir. Adicionalmente se buscará entrevistar a entidades
financieras para conocer las facilidades y bondades de la banca local

Documentos.
Se considera un medio de recolección de información en la investigación cualitativa
a la recopilación documentos, artefactos y materiales de encuesta. Estos se
ubicarán por medio de bibliotecas virtuales, bases de datos entre otros.
Para la interpretación de la información y desarrollo del proyecto de presentará el
análisis cualitativo de acuerdo con las siguientes fuentes de información:
• Indicadores
• Proyecciones
• Entrevistas
• Evaluaciones
• Documentos

La investigación primaria se realizará a través de un estudio cualitativo y los


métodos de recolección de datos serán con especialista en el tema metalmecánico,
se programará reuniones a grupos, entrevista a profundidad y asesores. En la
segunda parte analizaremos la demanda, oferta, competidores, rivales, etc.

Aspectos de ubicación
Este proyecto por ser proveedor de servicios metalmecánicos requiere estar
ubicado en zona industrial, con los respectivos permisos y normas sanitarias
otorgados por los entes territoriales que los rigen.
Delimitándose con el siguiente análisis para su correcta ejecución.

ANALISIS FODA

Fortalezas Debilidades

✓ Diferenciación de servicios ✓ Estructura no acorde a tamaño de


✓ Precios competitivos en el mercado crecimiento
✓ Proveedores clave ✓ Dependencia de asesoría externa
✓ Nivel tecnológico
✓ Asesoría y personalización de servicio ✓ Recursos económicos limitados

Oportunidades Amenazas

✓ Competencia abierta ✓ Cantidad de nuevos clientes


✓ Número de clientes potenciales
✓ Sensibilidad en precio ✓ Variaciones de precio de materias primas
✓ Aumentar líneas servicio
✓ Mercado rentable ✓ Reducción de márgenes de mercado
Taller Investigativo
se realizará un taller investigativo en donde podremos corroborar que la propuesta
en la maquinaria dobladora de tubos, cumple con los requisitos necesarios para su
mejor uso y utilización disminuyendo así el esfuerzo del operario, su eficiencia,
mejoras en tiempos de elaboración etc.

Esto se incluye a partir del diagnóstico de tales situaciones, pasando por la


identificación y valoración de alternativas viables de acción, hasta la definición y
formulación de un plan especifico de cambio o desarrollo. El taller nos servirá tanto
como una técnica de recolección de información, como de análisis y de planeación.
La operatividad y eficacia de esta técnica requiere un alto compromiso de los
actores y una gran capacidad de convocatoria, animación, y conducción de los
investigadores.
La técnica del taller investigativo comprende cuatro etapas:
1. Encuadre. Permite identificar y relacionar personalmente a los participantes,
plantear los objetivos y metas del taller, proponer y discutir una metodología y una
agenda de trabajo para lograr esos objetivos y alcanzar esas metas, definir los
tiempos que se dedicarán a cada uno de los momentos acordados y estimular a los
participantes para que pongan su mejor empeño en las tareas propuestas.
2. El diagnóstico. El taller estará orientado por una guía escrita, preparada
previamente, el tiempo disponible para realizar la totalidad del taller, la existencia
de diagnósticos previos y el nivel de complejidad de la situación analizada.
3. Identificar y analizar qué líneas de acción pueden transformar la situación
presente en una situación deseada de acuerdo con los objetivos y metas trazados.
Implica examinar la viabilidad y conveniencia de cada una de las alternativas de
acción identificadas y formuladas.
4. Estructurar y concertar el plan de trabajo. Permitirá ejecutar las acciones ya
definidas. Es importante lograr el compromiso de los participantes a fin de que las
acciones planeadas se conviertan en realidad, por medio de ellos o de sus
representados
Por último, realizaremos una triangulación la cual es una técnica para analizar los
datos cualitativos. Esta se basará en analizar datos recogidos por diferentes
maquinas, lo cual nos permite analizar una situación de diversos ángulos mediante
un control cruzado empleando diferentes fuentes, instrumentos o técnicas de
recogida de datos.
Esta se realizará mediante una triangulación múltiple en donde utilizaremos los
siguientes tipos:
Triangulación de datos temporal: recogiendo datos en distintas fechas para así
corroborar si los resultados son constantes, o existe alguna variable que afecten los
datos, como por ejemplo la actitud del operador, disponibilidad, experiencia entre
otras
Triangulación de investigadores: empleando en el taller varios investigadores
quienes registraran lo observado para luego contrastar sus resultados, y así mismo
obtener la valides de la observación.

HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACION

ESTUDIO DE MERCADO

Para el estudio de mercado realizaremos 3 pasos fundamentales como son los


siguientes:
Segmentación de mercado: La segmentación de mercados es una eficaz estrategia
que nos ayudara a establecer las características que tienen en común los
consumidores y a conocerlos mejor. Para determinar estos rasgos comunes, la
segmentación se sirve de cuatro variables diferentes, que proporcionan información.
Estas variables se pueden utilizar de forma individual o combinada, en función de
las características y objetivos de la empresa.

Geográficas. Supone dividir el mercado en función de la ubicación concreta de


cada grupo. Existen diversos criterios a utilizar, así, por ejemplo, se puede acotar
los grupos en función de si viven en un país, región o ciudad concreta. También se
puede segmentar en función de si habitan en el campo o en la ciudad, o en zona de
costa o de montaña.
Demográficas. Otra forma de dividir a los consumidores es atendiendo a
características como la edad, el sexo, el estado civil o los ingresos.
Psicográficas. Criterios como la clase social a la que pertenecen, el estilo de vida
que llevan o los valores que comparten, son también muy utilizados a la hora de
dividir en mercado en segmentos.
De conducta. Los hábitos de consumo son una variable muy estudiada por
determinadas compañías, ya que proporcionan información extra muy útil para
diseñar y establecer estrategias de marketing, en especial.
Investigación de mercados: Hacer la investigación de mercado nos puede ayudar
a identificar si realmente este desarrollo es atractivo para el público objetivo, qué
tan grande es el mercado, quién es la competencia y la forma en que están
colocados en el mercado, para ello se realizara la siguiente encuesta y poder
recopilar información que pueda llevarnos a formar estrategias atractivas, para la
anterior encuesta se realizó a 20 pequeñas empresas del sector metalmecánico que
es a donde queremos dirigir nuestro producto principalmente.

Plan de marketing: por último, en este estudio se plantea realizar un plan de


marketing que entre otras razones no sirve para:
• Determinar las necesidades reales del mercado o los clientes potenciales.
• Lanzar nuestro producto de una manera más ordenada.
• Establecer aquellos canales por los cuales introduciremos la maquinaria al
mercado.
• Identificar la mejor manera de comunicar nuestra marca y producto en el
mercado.

ESTUDIO TECNICO

La importancia de este estudio se deriva de la posibilidad de llevar a cabo una


cuantificación económica de las variables técnicas del proyecto, que permitan una
apreciación exacta o aproximada de los recursos necesarios para el desarrollo de
este; además de proporcionar información de utilidad al estudio económico y/o
financiero.
Para ellos tomaremos dos puntos de referencia muy importantes:
Macro Localización:
La macro localización es la localización general del proyecto, es decidir la zona
general en donde se instalará la empresa o negocio, la localización tiene por objeto
analizar los diferentes lugares donde es posible ubicar el proyecto, con el fin de
determinar el lugar donde se obtiene la mayor rentabilidad del negocio.
Para este caso se determinaron las localidades de Mártires, Kennedy y Chapinero
mediante el método Gibson y Electra; consiste en asignar un valor a cada una de
las características de la localización, evaluando cada una de ellas en su respectiva
zona, la que adquiera mayor puntuación será el lugar más indicado donde se
adecuara el proyecto. Se deben evaluar las facilidades, costos de mano de obra e
insumos, materias primas, servicios públicos, condiciones sociales y culturales.
Micro localización
Tiene el propósito de seleccionar la comunidad y el lugar exacto para instalar la
planta de producción, siendo este sitio el que permite cumplir con la más alta
rentabilidad o producir el mínimo costo unitario.
En la micro localización deben tomarse varios aspectos importantes como la
localización urbana, suburbana o rural para el transporte del personal, disponibilidad
de servicios, vías de acceso urbanas, recolección de basuras y residuos,
restricciones locales Impuestos, tamaño del sitio, forma del sitio, características
topográficas del sitio, así como condiciones del suelo, etc. Para este estudio se
determinaron los barrios de Ricaurte (Mártires), Chapinero centro (Chapinero) y
Kennedy (Banderas).
Luego de determinar en qué localidad y barrio se instalará la planta de producción
procederemos a estimar el PMP.
Plan maestro de producción (PMP):
El plan maestro de producción determina decisiones operativas de cara al siguiente
periodo de planificación y puede llegar a tener en cuenta más para conocer la
disponibilidad de recursos estimada. A su vez, determina qué se debe hacer y
cuándo, los productos específicos y todo lo que va a producirse.
Datos sobre el plan maestro de producción:
Determina el volumen final de cada producto que va a terminarse semanalmente
del horizonte de producción a corto plazo. Los productos finales consisten en
productos terminados o componentes considerados como tales.

Cómo se calcula y cómo se crea


Un buen plan ha de ser realista, ajustando la planificación con la capacidad real en
cada proceso de producción sin buscar que la demanda del cliente sea fabricada en
plazos imposibles. Ante todo, realista teniendo en cuenta los recursos de la fábrica.
Para hacerlo tiene que hacerse el desarrollo de la primera versión con un borrador
inicial y la planificación de la capacidad global para poder determinar que las
cantidades de fabricación asumidas son alcanzables en el plazo de entrega
establecido.

Plan de requerimiento de material (MRP)


El sistema MRP, relacionado con el Plan Maestro, fija las necesidades de
materiales para el proceso productivo en cantidades en un determinado periodo de
tiempo. Es un modelo concebido para grandes industrias por diversos motivos y es
común que se utilicen herramientas de software para monitorizar los inventarios.
✓ Qué producto hay que producir o clasificar.
✓ Las cantidades del producto que hay que producir o clasificar.
✓ En qué momento hay que producir o clasificar el producto.

Selección de proveedores:
Un paso de vital importancia es la selección de proveedores y para ello nos
apoyaremos en la matriz Kraljic, una herramienta utilizada en la gestión de compras
que permite clasificar los materiales y/o servicios a comprar en función del riesgo
que entrañan para la organización y su incidencia en los resultados.

Distribución de planta.
Seguidamente analizaremos la distribución de planta teniendo en cuenta las
siguientes condiciones:
• Reducción de riesgos de enfermedades profesionales y accidentes de
trabajo.
• Mejora la satisfacción del trabajador.
• Incremento de la productividad.
• Disminuyen los retrasos.
• Optimización del espacio.
• Reducción del material en proceso.
• Optimización de la vigilancia.

ESTUDIO ADMINISTRATIVO

En este estudio determinaremos el plan estratégico:


a. Misión
b. Visión
c. Objetivos Estratégicos
d. Políticas
e. Valores corporativos
Se establecerá un orden jerárquico u organigrama que identificará los niveles dentro
de la organización. Se crearán manuales de funciones para cada uno de los cargos
que requiera la compañía y de esta manera mantener un orden documental.
Basados en estos manuales de funciones se asignará el salario básico de acuerdo
con estudios profesionales y experiencia en el desarrollo de la labor. Luego de
recopilar toda la información anteriormente enumerada se publicarán las vacantes
en páginas de empleo reconocidas como lo son: el empleo.com, CompuTrabajo,
zona Jobs, LinkedIn.

ESTUDIO LEGAL

El estudio legal busca determinar la viabilidad de un proyecto a la luz de los Planes


de Desarrollo, Planes de Ordenamiento Territorial, normas relacionadas con
localización aspectos presupuestales, ambientales, uso de patentes, legislación
tributaria, aspectos laborales y contratación, entre otros.

• Determinar la viabilidad de las alternativas de solución propuestas a la luz de las


normas que lo rigen.
• Incorporar en la evaluación del proyecto los costos y beneficios que resultan
directa o indirectamente del estudio legal
• Definir la estructura jurídica más conveniente que se crease con el proyecto, si se
requiere.

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

Para definir el estudio ambiental se procederá a realizar un estudio de impacto


ambiental que es el instrumento básico para la toma de decisiones sobre los
proyectos, obras o actividades que requieren licencia ambiental y se exigirá en todos
los casos en que se requiera licencia ambiental de acuerdo con la ley y este
reglamento. Este estudio deberá corresponder en su contenido y profundidad a las
características y entorno del proyecto, obra o actividad, e incluir lo siguiente:

1. Objeto y alcance del estudio.

2. Un resumen ejecutivo de su contenido.

3. La delimitación del área de influencia directa e indirecta del proyecto, obra o


actividad.

4. La descripción del proyecto, obra o actividad, la cual incluirá: localización,


etapas, dimensiones, costos estimados, cronograma de ejecución, procesos,
identificación y estimación básica de los insumos, productos, residuos,
emisiones, vertimientos y riesgos inherentes a la tecnología a utilizar, sus
fuentes y sistemas de control.

5. La información sobre los recursos naturales renovables que se pretenden


usar, aprovechar o afectar para el desarrollo del proyecto, obra o actividad.

6. Identificación de las comunidades y de los mecanismos utilizados para


informarles sobre el proyecto, obra o actividad.

7. La identificación y evaluación de los impactos ambientales que puedan


ocasionar el proyecto, obra o actividad, indicando cuáles pueden prevenirse,
mitigarse, corregirse o compensarse.

8. La propuesta de Plan de Manejo Ambiental del proyecto, obra o actividad que


deberá contener lo siguiente:

a) Las medidas de prevención, mitigación, corrección y compensación de los


impactos ambientales negativos que pueda ocasionar el proyecto, obra o
actividad en el medio ambiente y/o a las comunidades durante las fases de
construcción, operación, mantenimiento, desmantelamiento, abandono y/o
terminación del proyecto obra o actividad.
b) El programa de monitoreo del proyecto, obra o actividad con el fin de
verificar el cumplimiento de los compromisos y obligaciones ambientales
durante la implementación del Plan de Manejo Ambiental, y verificar el
cumplimiento de los estándares de calidad ambiental establecidos en las
normas vigentes. Asimismo, evaluar mediante indicadores el desempeño
ambiental previsto del proyecto, obra o actividad, la eficiencia y eficacia de
las medidas de manejo ambiental adoptadas y la pertinencia de las medidas
correctivas necesarias y aplicables a cada caso en particular.

c) El plan de contingencia el cual contendrá las medidas de prevención y


atención de las emergencias que se puedan ocasionar durante la vida del
proyecto, obra o actividad.

ESTUDIO FINANCIERO

por último, realizaremos un estudio financiero el cual es el análisis de la


capacidad de la empresa para saber si el proyecto es sustentable, viable y rentable
en el tiempo, e incluirá los siguientes aspectos.

Balance general: El balance general, balance de situación o estado de situación


patrimonial es un informe financiero contable que nos permitirá reflejar la situación
económica y financiera de la en un momento determinado.

P&G: el estado de ganancias y pérdidas conocido también como estado de


resultados de ingresos y gastos, o estado de rendimiento, es un informe financiero
que nos muestra la rentabilidad de la empresa durante un periodo determinado, es
decir, las ganancias y/o perdidas que la empresa obtuvo.

Punto de equilibrio: Punto de equilibrio es un concepto de las finanzas que hace


referencia al nivel de ventas donde los costos fijos y variables se encuentran
cubiertos. Esto supone que la empresa, en su punto de equilibrio, tiene un
beneficio que es igual a cero (no gana dinero, pero tampoco pierde). Esto nos
proporcionara información acerca de la rentabilidad del proyecto.
Inversión inicial: determinaremos la inversión inicial la cual, en el sentido
económico, es una colocación de capital para obtener una ganancia futura, con el
fin de tener algo mejor. La Inversión Total Inicial: Es conocida como la adquisición
de todos los activos fijos o tangibles, diferidos o intangibles necesarios para iniciar
las operaciones de una empresa.
METODOLOGIA

HERRAMIENTA ¿QUE SE HARA? ¿COMO SE HARA?

Estudio de todos los factores y


partes que componen
Análisis del sector el sector, y comparación
mediante mapa estratégicos
de la competencia
Se realizarán entrevistas a
pequeñas empresas de
metalmecánica, tabulando la
Diagnóstico de la demanda información necesaria,
obteniendo así tendencias del
mercado y necesidades del
cliente
ESTUDIO DE MERCADO
Se realizará un pronóstico de
la demanda a 5 años
mediante el método simple y
Pronóstico de la demanda
ponderado y así poseer más
exactitud en su
comportamiento
Establecer objetivos los
cuales serán evaluados
mediante indicadores de
Plan de marketing
gestión, y se elaborarán
estrategias basándose en la
8ps de marketing
Se busca asignar un valor a
cada una de las
Método Gibson y Electra
características de la
localización, evaluando cada
Macro localización
una de ellas en su respectiva
(Ricaurte, Chapinero,
zona.
Kennedy)
En micro localización deben
tomarse aspectos importantes
Micro localización
como localización urbana,
(Mártires, Chapinero,
suburbana o rural para el
Banderas)
transporte de personal.
Esta herramienta es de suma
importancia ya que permite
tomar decisiones operativas
TÉCNICO
para conocer la disponibilidad
de recursos estimados.
También determina el
Plan maestro de producción
volumen final de cada
PMP
producto que debe ser
reemplazado en el menor
tiempo posible.
Nos permite fijar las
necesidades de material para
el proceso productivo en
cantidades en un determinado
Plan de requerimiento de periodo de tiempo.
material
MRP Es importante contar un
software para monitorear los
inventarios, que permitirá
llevar un control más detallado
de toda la materia prima
disponible.

Es utilizada en la gestión de
compras que permite clasificar
los materiales y/o servicios a
Matriz Kraljic comprar en función del riesgo
Selección de proveedores al que este expuesta la
organización y su incidencia
en los resultados.
Se buscará la mejor
alternativa teniendo en cuenta
las siguientes condiciones:
• Optimización de los recursos.
Software
• Incremento de la
Distribución de planta
productividad
• Reducción del material en
proceso.

Misión: Razón de ser de la


organización, además indica
la actividad que realiza la
compañía.
Visión: Hacia donde se dirige
la organización, o en lo que
pretende convertirse con el
pasar del tiempo.

Objetivos Estratégicos:
Son aquellos que plantea la
organización para lograr
ADMINISTRATIVO Plan Estratégico
determinadas metas.
Políticas: Son directrices que
establecen normas,
procedimientos y
comportamientos que deben
acatar los empleados en la
organización.
Valores Corporativos:
Elementos propios con los
que se identifica cada
organización basados en la
cultura organizaciones.

•Definir la estructura jurídica


más conveniente que se
crease con el proyecto, si se
LEGAL requiere
•Determinar la viabilidad de
Estudio Viabilidad las alternativas de solución
propuestas a la luz de las
normas que lo rigen.
Incorporar en la evaluación
del proyecto los costos y
beneficios que resultan directa
o indirectamente del estudio
legal.
Elaborar una matriz de
impacto ambiental para
Método cualitativo de identificar los impactos del
ESTUDIO AMBIENTAL evaluación de proyecto sobre el ambiente y
impacto ambiental proponer las acciones
requeridas para su atención y
manejo
Se realizarán los estados
financieros necesarios como
son:
• El balance general.
Establecer inversión inicial • El estado de resultados.
y estados financieros • Punto de equilibrio
Inversión inicial, así
comprender el presupuesto y
la inversión para la puesta en
marcha del proyecto
ESTUDIO FINANCIERO
• Se elaborarán indicadores
económicos como
• TIR
Rentabilidad que ofrece la • TIO
inversión (aceptación o • Beneficio-costo
rechazo del proyecto) • Para determinar la
• viabilidad de una inversión en
términos de rentabilidad o
ganancia
PRESUPUESTO

PRESUPUESTO ANTEPROYECTO

Se realizo una estimación de gastos a efectuar, para el desarrollo de los programas


sustantivos y de apoyo del Tecnológico. En su elaboración se observaron las
normas, lineamientos y políticas de gasto que fijan las instancias normativas.

Unidades Precio Precio Total Observaciones


Destinado para registrar los avances del
Equipo Computo 2 1,600,000.00 3,200,000.00 anteproyecto

Transporte 60 2,500.00 150,000.00 Medio para asistir a las cátedras de clase


Papelería y/o
materiales 1 180,000.00 180,000.00 Insumos utilizados en el anteproyecto

Servicios Públicos 1 400,000.00 400,000.00 (Internet, luz) utilizados en el anteproyecto


Costo clase para su realización (Opción
Acompañamiento 1 880,000.00 880,000.00 Grado)
TOTAL
3,062,500.00 4,810,000.00

PRESUPUESTO PUESTO EN MARCHA

Lo salarios de los gerentes fueron determinados mediante un sustento a la


estabilidad de la compañía debido a que la empresa esta en sus inicios y no puede
costear salarios elevados se les otorgo un valor de $ 2.000.000 con sus
prestaciones sociales, según la ley establecida, lo cual es indispensable para el
sustento mensual de una persona

Salarios alta gerencia


Director 1 Director 2
Concepto % Salario Salario
2,000,000.00 2,000,000.00
Cesantías 8.33% 166,600.00 166,600.00
Int. Cesantías 1% 20,000.00 20,000.00
Prima 8.33% 166,600.00 166,600.00
Vacaciones 4.17% 83,400.00 83,400.00
Pensión 12% 240,000.00 240,000.00
ARL 0.52% 10,440.00 10,440.00
Caja 4% 80,000.00 80,000.00
Total 0.0038352 2,767,040.00 2,767,040.00
Los salarios del apoyo administrativo fueron determinados mediante un análisis de
ofertas laborales para los cargos y funciones desempeñadas por el personal, con
sus respectivas prestaciones sociales estipulas en la ley sustantiva del trabajo
obteniendo los siguientes puestos y cargos indispensables para el funcionamiento
de la empresa

Salarios Administrativos
Secretaria Contador Mensajero Recursos Humanos
Salario Salario Salario Salario
Concepto %
1,200,000.00
980,657.00 2,500,000.00 980,657.00

Cesantías 8.33% 81,688.73 208,250.00 81,688.73 99,960.00


Int.
Cesantías 1% 9,806.57 25,000.00 9,806.57 12,000.00

Prima 8.33% 81,688.73 208,250.00 81,688.73 99,960.00

Vacaciones 4.17% 40,893.40 104,250.00 40,893.40 50,040.00

Pensión 12% 117,678.84 300,000.00 117,678.84 144,000.00

ARL 0.52% 5,119.03 13,050.00 5,119.03 6,264.00

Caja 4% 39,226.28 100,000.00 39,226.28 48,000.00

Total 0.0038352 1,356,758.57 3,458,800.00 1,356,758.57 1,660,224.00


COSTOS ORGANIZATIVOS

Los gastos de organización o gastos preoperativos son los costos iniciales en los
que se incurrieron para crear la compañía. En estos gastos de organización están
incluidas las tarifas promocionales para establecer la empresa

Valor unitario 2021 Inflación 2022 Inflación 2023 Inflación 2024 Inflación 2025
Dirección
Salarios 5,534,080.00 66,408,960.00 68,972,345.86 71,634,678.41 74,399,776.99 77,271,608.38
Recursos Humanos 500,000.00 6,000,000.00 6,231,600.00 6,472,139.76 6,721,964.35 6,981,432.18
Relaciones publicas 410,000.00 4,920,000.00 5,109,912.00 5,307,154.60 5,512,010.77 5,724,774.39
Total Gastos Dirección 77,328,960.00 80,313,857.86 83,413,972.77 86,633,752.12 89,977,814.95
Administración
Salarios 7,832,541.15 93,990,493.74 97,618,526.80 101,386,601.94 105,300,124.77 109,364,709.59
Equipamiento 75,000.00 900,000.00 934,740.00 970,820.96 1,008,294.65 1,047,214.83
Software 100,000.00 1,200,000.00 1,246,320.00 1,294,427.95 1,344,392.87 1,396,286.44
0.0386 0.0386 0.0386 0.0386
Material Papeleria 40,000.00 480,000.00 498,528.00 517,771.18 537,757.15 558,514.57
Total Administración 96,570,493.74 100,298,114.80 104,169,622.03 108,190,569.44 112,366,725.42
Gastos Generales
Arriendo 6,500,000.00 78,000,000.00 81,010,800.00 84,137,816.88 87,385,536.61 90,758,618.32
Luz 630,000.00 7,560,000.00 7,851,816.00 8,154,896.10 8,469,675.09 8,796,604.55
Agua 410,000.00 4,920,000.00 5,109,912.00 5,307,154.60 5,512,010.77 5,724,774.39
Internet 320,000.00 3,840,000.00 3,988,224.00 4,142,169.45 4,302,057.19 4,468,116.59
Transporte 129,000.00 1,548,000.00 1,607,752.80 1,669,812.06 1,734,266.80 1,801,209.50
Total Gastos Generales 95,868,000.00 99,568,504.80 103,411,849.09 107,403,546.46 111,549,323.35
Total gastos año 269,767,453.74 280,180,477.46 290,995,443.89 302,227,868.02 313,893,863.73

COSTOS POR UNIDAD DE FABRICACIÓN

Materiales:

Los costos de los materiales son aquellos que se usaron para la producción de un
artículo terminado, y se asocian fácilmente al producto y nos representan
un costo importante del producto terminado, estos costos fueron identificados
mediante una investigación en el mercado y cotizaciones con posibles proveedores.

DETALLE CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL


MATRIZ
Molde de madera 1 $ 60,000 $ 60,000
Riel 1 $ 45,000 $ 45,000
Fundición 1 $ 300,000 $ 300,000
TOTAL $ 405,000
SISTEMA DE TRANSMISION
Platina de 425x425x12mm 1 $ 92,000 $ 92,000
Pieza de acero de 75x75x30mm 1 $ 24,000 $ 24,000
eje de transmisión 800x44mm 1 $ 56,000 $ 56,000
Angulo perfil 12.7x12.7 0.4 $ 60,000 $ 24,000
Pernos de sujeción 8 $ 1,500 $ 12,000
Engranajes 1 $ 65,000 $ 65,000
Servomotor 1 $ 1,300,000 $ 1,300,000
TOTAL $ 1,573,000
BRAZO
Platina de 1000x50x12.7mm 1 $ 19,000 $ 19,000
Platina de 500x50x6.35mm 0.5 $ 10,000 $ 5,000
Pieza de acero de 100x100x50mm 1 $ 45,000 $ 45,000
Platina de 600x32x12.7 0.5 $ 15,000 $ 7,500
Pernos de sujeción 3 $ 1,400 $ 4,200
TOTAL $ 80,700
SISTEMA DE POSICION
Platina de 1000x50x9.5mm 1 $ 16,000 $ 16,000
Catalinas 2 $ 9,000 $ 18,000
Rodamientos 2 $ 4,000 $ 8,000
Pernos de sujeción 12 $ 1,000 $ 12,000
Encoder 1 $ 300,000 $ 300,000
TOTAL $ 354,000
BASE
Tubo redondo 850x160x2.5 1 $ 60,000 $ 60,000
Pieza de acero de 300x300x12mm 1 $ 34,000 $ 34,000
Pernos de anclaje 127x19mm 4 $ 15,000 $ 60,000
TOTAL $ 154,000
CONTROL
Relé de estado solido 6 $ 40,000 $ 240,000
Pulsadores 7 $ 35,000 $ 245,000
Cable flexible 12AWG 20 $ 1,500 $ 30,000
Terminal de ojo 12 $ 700 $ 8,400
Micro switch 2 $ 20,000 $ 40,000
Caja metálica 1 $ 90,000 $ 90,000
Partes electrónicas 1 $ 55,000 $ 55,000
TOTAL $ 708,400
VARIOS
Fondo gris 0.125 $ 30,000 $ 3,750
Pintura sintética 0.25 $ 70,000 $ 17,500
Masilla 0.125 $ 60,000 $ 7,500
Electrodos 30 $ 700 $ 21,000
Thinner 2 $ 3,000 $ 6,000
TOTAL $ 55,750
TOTAL, MATERIALES $ 3,330,850
Costo de operaciones

Estos son los gastos necesarios para mantener el proyecto, línea de procesamiento
o el equipo en funcionamiento, estos costos fueron identificados mediante una
investigación en el mercado y cotizaciones con posibles proveedores, las
operaciones y sus costos son los siguientes:

OPERACIÓN COSTO
Torneado $ 30,000
Fresado $ 45,000
Limado $ 9,000
Soldadura $ 30,000
Esmerilado $ 6,000
Amolado $ 15,000
Taladrado $ 30,000
Sierra manual $ 15,000
Taladrado manual $ 15,000
Pintado $ 30,000
Armado eléctrico $ 15,000
Armado electrónico $ 60,000

Costo de proceso

El costeo por procesos nos muestra el sistema de acumulación de costos de


producción por elemento basado en los costos del proceso para la fabricación de
cada elemento

PIEZA OPERACIÓN TIEMPO (HORAS) COSTO HORA TOTAL


Amolado 2 $ 15,000 $ 30,000
Torneado 6 $ 30,000 $ 180,000
MATRIZ Taladrado 1.5 $ 30,000 $ 45,000
Taladro manual 0.5 $ 15,000 $ 7,500
Pintado 0.5 $ 30,000 $ 15,000
TOTAL $ 277,500
Torneado 3 $ 30,000 $ 90,000
SISTEMA DE Fresado 1.5 $ 45,000 $ 67,500
TRANSMISION Soldadura 1 $ 30,000 $ 30,000
Taladrado 1 $ 30,000 $ 30,000
Limado 1 $ 9,000 $ 9,000
Pintado 0.5 $ 30,000 $ 15,000
TOTAL $ 241,500
Torneado 1 $ 30,000 $ 30,000
Sierra manual 3 $ 15,000 $ 45,000
Taladrado 0.5 $ 30,000 $ 15,000
BRAZO
Amolado 1 $ 15,000 $ 15,000
Soldadura 2 $ 30,000 $ 60,000
Pintado 0.5 $ 30,000 $ 15,000
TOTAL $ 180,000
Taladrado 1 $ 30,000 $ 30,000
Soldadura 0.5 $ 30,000 $ 15,000
SISTEMA DE
POSICION Amolado 0.5 $ 15,000 $ 7,500
Sierra manual 1 $ 15,000 $ 15,000
Pintado 0.5 $ 30,000 $ 15,000
TOTAL $ 82,500
Sierra manual 1 $ 15,000 $ 15,000
Soldadura 2 $ 30,000 $ 60,000
BASE Amolado 1 $ 15,000 $ 15,000
Taladrado 0.5 $ 30,000 $ 15,000
Pintado 1 $ 30,000 $ 30,000
TOTAL $ 135,000
Armado eléctrico 1 $ 15,000 $ 15,000
CONTROL
armado electrónico 2 $ 60,000 $ 120,000
TOTAL $ 135,000
TOTAL, FABRICACION $ 1,051,500
Costo total de fabricación por unidad

Para determinar el costo total por unidad de cada máquina dobladora de tubos, se
destinó un porcentaje basado en el costo de los materiales y el proceso esto
corresponde al 20% que se destinara para diseño de nuevos maquinas o identificar
posibles fallas en las maquinas existentes, el 2% que será destinado al transporte
de la materia prima por unidad, y por último se destinara el 2% sobre el total de
materiales y proceso el cual será destinado para posibles imprevistos en la
fabricación de la maquinaria como son daños del material necesidad de
tercerización entre otros.

COSTO UNIDAD VALOR


MATERIALES $ 3,330,850
FABRICACION $ 1,051,500
TOTAL $ 4,382,350
% DESTINADO VALOR
DISEÑO 0.2 $ 876,470
TRANSPORTE 0.02 $ 87,647
IMPREVISTOS 0.02 $ 87,647
TOTAL $ 1,051,764
TOTAL UNIDAD $ 5,434,114

COSTES OPERATIVOS

Los costes operativos, son el tipo de costes en los que incurrimos en el desarrollo
de la fabricación de cada máquina dobladora de tubos. Para lograr determinar el
costo operativo por año nos basamos en un pronostico del sector el cual nos indica
que el promedio de máquinas a vender serán 20 unidades por año.

Valor unitario 2021 Inflación 2022 Inflación 2023 Inflación 2024 Inflación 2025
Operativos
Salarios 6,087,488.00 73,049,856.00 75,869,580.44 78,798,146.25 81,839,754.69 84,998,769.22
Costo Fabricación
Materiales 3,330,850.00 66,617,000.00 69,188,416.20 71,859,089.07 74,632,849.90 77,513,677.91
Fabricación 1,051,500.00 21,030,000.00 0.0386 21,841,758.00 0.0386 22,684,849.86 0.0386 23,560,485.06 0.0386 24,469,919.79
Diseño 876,470.00 17,529,400.00 18,206,034.84 18,908,787.78 19,638,666.99 20,396,719.54
Transporte 87,647.00 1,752,940.00 1,820,603.48 1,890,878.78 1,963,866.70 2,039,671.95
Imprevistos 87,647.00 1,752,940.00 1,820,603.48 1,890,878.78 1,963,866.70 2,039,671.95
Total Costo Fabricación 108,682,280.00 112,877,416.01 117,234,484.27 121,759,735.36 126,459,661.14
Total gastos año 181,732,136.00 188,746,996.45 196,032,630.51 203,599,490.05 211,458,430.37
UTILIDAD ESPERADA

La utilidad que esperamos obtener con la venta de las 20 dobladoras de tubo


pronosticadas en ventas anuales, y anticipándonos a la inflación que tiene un
promedio en Colombia del 3.8% anual podemos verla reflejada en este cuadro con
las expectativas de venta.

Tipo Costes 2021 2022 2023 2024 2025

Organizativos 269,767,453.74 280,180,477.46 290,995,443.89 302,227,868.02 313,893,863.73

Operativos 181,732,136.00 188,746,996.45 196,032,630.51 203,599,490.05 211,458,430.37

Total, Costes 451,499,589.74 468,927,473.91 487,028,074.40 505,827,358.07 525,352,294.09

Proyección Ventas 700,000,000.00 727,020,000.00 755,082,972.00 784,229,174.72 814,500,420.86

Utilidad 248,500,410.26 258,092,526.09 268,054,897.60 278,401,816.65 289,148,126.77

Utilidad
290,000,000.00
280,000,000.00
millones de pesos

270,000,000.00
260,000,000.00
250,000,000.00
240,000,000.00
230,000,000.00
220,000,000.00
2021 2022 2023 2024 2025

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