TIPO: NOMBRE

ESTRUCTURA Divulgacion politica SST

ESTRUCTURA Plan de trabajo anual
PROCESOS % Ejecución del presupuesto de SST
PROCESOS Ejecución del plan de trabajo
RESULTADOS Cumplimiento legal

RESULTADOS Accidentabilidad laboral

 INTERPRETACIÓN
Verificar la existencia de la politica de SST
Áreas con Plan de Trabajo anual en SST
Monitorear la ejecución del presupuesto de SST
Ejecución del plan de trabajo en el SGSST
Verificar el cumplimiento de los requisitos legales de la empresa

Indice de Frecuencia de Accidentes de Trabajo.

 FORMULA
Existencia si/no de la politica de SST acorde a la norma
N° de áreas de la empresa con Plan anual de trabajo en SST/Total áreas de la empresa.
%EPPTO SST= recursos ejecutados en SST / recursos planeados en SST * 100
(N° DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODOEN EL PLAN/NRO DE ACTIVIDADES PROPUESTA
%CL= N° de Requistos legales con cumplimiento/ N° total de Requistos legales a cumplir
N° AT reportados en el periodo * K /
HHT en el periodo
 FUENTE PERIOCIDAD
Actas de COPASST y/o documento firmado Anual
SST Semestral
contratos, facturas, reportes de contabilidad Trimestral
PLAN ANUAL DE TRABAJO EN SST Semestral
Matriz de cumplimiento legal, informes de auditoria Anual

Certificado de la ARL reporte de accidentes Anual

 LIMITES DE CUMPLIMIENTO RESPONSABLE DE SU EMISION
adecuado si cumple / critico no cumple Responsable de SST
Adecuado > 90% Regular 70%-80% Critico <70% Responsable de SST
Adecuado > 85% Regular 70% Critico <70% Contabilidad
Adecuado= 100% Regular= 80% - 99% Critico=<80% Responsable de SST
Adecuado= 100% Regular= 80% - 99% Critico=<80% Responsable de SST

0% (Adecuado) Responsable de SST

 RESPONSABLE DEL MONITOREO FUNCIONARIOS INVOLUCRADOS
Jefe HSEQ Gerente-COPASST
Coord. HSEQ Gerente-COPASST-Cordinador HSEQ
Responsables SST Gerente- Director financiero- COPASST
Coord. HSEQ Gerente-COPASST-Cordinador HSEQ
Gerente Representante legal, COPASST, director juridico

Coord. HSEQ Gerente- coordinador HSEQ