FORMATO N° 07-A:

REGISTRO DE PROYECTO DE INVERSIÓN

(La información registrada en este formato tiene carácter de Declaración Jurada - D.S. N° 284-2018-EF)

Nombre del proyecto de inversión (generada en función al servicio y a los datos registrados en los numerales 1.2, 1.3 y 1.4)

MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD DE LA CADENA PRODUCTIVA DE ALPACAS EN LAS COMUNIDADES ALTO ANDINAS DEL DISTRITO DE QUIQUIJANA - PROVINCIA DE QUISPICANCHI - DEPARTAMENTO DE CUSCO

CÓDIGO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN (Asignado por el Aplicativo Informático).

¿El proyecto pertenece a un programa de inversión?

No X
Sí

Indique el código del Programa de Inversión 2478909

A. Alineamiento a una brecha prioritaria

FUNCIÓN 009 CIENCIA Y TECNOLOGÍA

DIVISIÓN FUNCIONAL 009 CIENCIA Y TECNOLOGÍA

GRUPO FUNCIONAL 0129 TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTOS Y TECNOLOGÍAS

SECTOR RESPONSABLE

SERVICIOS PÚBLICOS CON BRECHA IDENTIFICADA Y PRIORIZADA: SERVICIOS DE APOYO AL DESARROLLO PRODUCTIVO

INDICADOR DE BRECHA DE ACCESO A SERVICIOS: Nombre: NÚMERO DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS SIN SERVICIO DE
ASITENCIA TÉCNICA
Nota: Se puede incluir más de Espacio
Unidad de PRODUCTORES
un servicio público con brecha y geográfico de la DISTRITAL Año: 2020 Valor:
medida: ASISTIDOS
más de un indicador UP

CONTRIBUCIÓN AL CIERRE DE BRECHA: Valor: 110

Nota: Se refiere a la capacidad de producción que aporta el proyecto (incremental)

TIPOLOGIA DE PROYECTO APOYO AL DESARROLLO PRODUCTIVO

Nota: Se puede incluir más de un servicio público con brecha y más de un indicador
B. Institucionalidad

1 OFICINA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES (OPMI)

Nivel de gobierno : GOBIERNOS LOCALES
Entidad : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUIQUIJANA
Nombre de la OPMI: (Nombre de la Unidad Orgánica a la que pertenece la OPMI) OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUIQUIJANA
Responsable de la OPMI: ROGER LEÓN HUARSAYA

2 UNIDAD FORMULADORA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN (UF)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUIQUIJANA
Nombre de la UF: (Nombre de la Unidad Orgánica a la que pertenece la UF) UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUIQUIJANA
Responsable de la UF: LUÍS ALBERTO PACHECO CASOS

3 UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES (UEI)

Nivel de gobierno : GOBIERNOS LOCALES
Entidad : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUIQUIJANA
Nombre de la UEI: (Nombre de la Unidad Orgánica a la que pertenece la UEI) UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUIQUIJANA
Responsable de la UEI: WALTER LUNA PIEROLA

4 UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTAL (UEP)

Nombre de la UEP: 300784 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUIQUIJANA

C. Formulación y Evaluación

1. IDENTIFICACIÓN

1.1 Código de la unidad productora (en caso el sector lo haya definido)*

*Son obligatorios en caso de: colegios (código modular), instituciones prestadores de servicios de salud (código de establecimiento)
Nota: Se puede agregar más de un código de identificación cuando el proyecto comprenda más de una Unidad Productora

1.2 Nombre de la unidad productora MDQ

1.3 Naturaleza de intervención: MEJORAMIENTO

1.4 Servicio a intervenir: DE LA PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD DE LA CADENA PRODUCTIVA DE ALPACAS EN LAS COMUNIDADES ALTOANDINAS DEL

1.5 Localización geográfica de la unidad productora (no lineal)

Departamento CUSCO
Provincia QUISPICANCHI
Distrito QUIQUIJANA
Localidad QUIQUIJANA
Coordenada geográfica UTM 13.8212223 / 71.54046

Nota: Si la Unidad Productora del proyecto abarca más de una localización o si el proyecto presenta más de una Unidad Productora, se podrán añadir más localizaciones
 Nota: Si la Unidad Productora del proyecto abarca más de una localización o si el proyecto presenta más de una Unidad Productora, se podrán añadir más localizaciones
Unidades productoras lineales

Adjuntar un archivo KML

Nota: adjuntar un archivo KML con las coordenadas UTM y el número de orden secuencial

1.6 Localización del ámbito de influencia del proyecto

Ambito nacional PERÚ

Otros ámbitos:
Departamento CUSCO
Provincia QUISPICANCHI
Distrito QUIQUIJANA
Localidad QUIQUIJANA

Nota: Si el ámbito de influencia del proyecto abarca más de una localización, se podrán añadir más localizaciones

Ambitos de influencia múltiples

Adjuntar un archivo KML

Nota: adjuntar un archivo KML con las coordenadas UTM y el número de orden secuencial

2. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN:

2.1. Objetivo del proyecto de inversión

Descripción del objetivo central del proyecto

ADECUADOS SERVICIOS DE LA CADENA PRODUCTIVA DE OVINOS EN LAS COMUNIDADES
CAMPESINAS DEL DISTRITO DE QUIQUIJANA
Nombre del Indicador para medición del objetivo central: NÚMERO DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS SIN SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA
Unidad de medida del indicador: PERSONAS
Meta: 110
Fuente de información: Dirección Nacional de Censos y Encuestas del INEI

2.2. Beneficiarios directos

Denominación de los beneficiarios directos: PRODUCTORES ASISTIDOS

Unidad de medidad de los beneficiarios directos: PERSONAS
Beneficiarios en el último año del horizonte de evaluación: 110 (Valor)
Sumatoria de beneficiarios de todo el horizonte de evaluación: 880 (Valor)
3. ALTERNATIVAS DEL PROYECTO DE INVERSIÓN:

Descripción de alternativas
Alternativa 1 (Recomendada) I ADECUADA ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL, II EDECUADO EQUIPAMIENTO Y TECNOLOGÍA PRODUCTIVA, III ADECUADA CAPACIDAD TECNOLÓGICA EN TRANSFORMACIÓN,

Alternativa 2 I ADECUADAS CAPACIDADES ORGANIZATIVA, II ADECUADA CAPACIDAD TECNOLÓGICA EN PRODUCCIÓN, III ADECUADA CAPACIDAD TECNOLÓGICA EN TRANSFORMACIÓN, IV ADECUA

Alternativa 3 I ADECUADAS CAPACIDADES ORGANIZATIVA, II ADECUADA CAPACIDAD TECNOLÓGICA EN PRODUCCIÓN, III ADECUADA CAPACIDAD TECNOLÓGICA EN TRANSFORMACIÓN, IV ADECUA

4. BALANCE OFERTA DEMANDA (CONTRIBUCION DEL PROYECTO DE INVERSION AL CIERRE DE BRECHAS O DEFICIT DE LA OFERTA DE SERVICIOS PUBLICOS):

Capacidad de producción

Capacidad Capacidad con

Servicios Unidad de medida Capacidad actual
optimizada proyecto

Servicios de apoyo al desarrollo productivo

Productores asistidos 0 0 110

Nota: Los servicios corresponden a los servicios públicos con indicadores de cobertura
Nota: La unidad de medida de la capacidad de producción es la misma que la del balance oferta demanda
Nota: la capacidad con proyecto debe ser mayor a la capacidad actual para las naturalezas de intervención: creación, ampliación, recuperación, y "mejoramiento y
ampliación"

Nota: este cuadro se repite por cada unidad productora intervenida por el proyecto de inversión

Balance oferta demanda

Horizonte de evaluación en años 8

Servicios con brecha Unidad de medida Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6

Servicios de apoyo al desarrollo productivo

Productores asistidos 110 110 110 110 110 110

Nota: Los servicios con brecha corresponden a los servicios públicos con indicadores de cobertura
Nota: este cuadro se repite por cada unidad productora intervenida por el proyecto de inversión
5. UNIDAD PRODUCTORA, ACCIONES, COSTOS DE INVERSIÓN y CRONOGRAMA DE INVERSIÓN:
(En la alternativa recomendada)

5.1 Metas físicas, costos y plazos

Expediente técnico o
Acción sobre los activos Unidad Física Dimensión Física Ejecución física
documento equivalente
Tipo de Factor Costo a precio
Productivo de mercado
Unidad de Unidad de Fecha
Producto /Componente Activos Cantidad Cantidad Fecha término Fecha inicio Fecha término
medida medida inicio

1. Adecuada Capacidad Organizativa 3,639.00

Capacitacion de…
organizacion Intangible Número de capacitaciones 2 2 3,639.00 03/2020 03/2020 04/2020 12/2022

2. Adecuada Capacidad Técnológica en Producción 1,269,352.00

Implementacion de equipo : TECNOLOGIA EN PRODUCCIÓN Equipamiento Numero de equipamiento 10 10 1,269,352.00 03/2020 03/2020 04/2020 12/2022

3. Adecuada Capacidad Tecnológica en Transformación 561,468.00

Adquisicion de equipo : MÓDULOS DE EQUIPAMIENTO TRANSFORMACION Equipamiento Kit de equipamiento 8 8 561,468.00 03/2020 03/2020 04/2020 12/2022

4. Adecuada Comercialización y Promoción 81,687.00

Promoción y comercialización: PROMOCION Y COMERCIALIZACION Intangible Numero de capacitaciones 3 3 81,687.00 03/2020 03/2020 04/2020 12/2022
SUBTOTAL 1,916,146.00
Nota: este cuadro se repite por cada unidad productora o componente intervenido por el proyecto de inversión

5.2 Otros costos de inversión

Costos a precios de
Otros costos
mercado
Gastos generales 287,421.90
Expedientes técnicos 19,161.46
Supervisión 95,807.30
Liquidación 19,161.46
TOTAL 421,552.12

MONTO TOTAL DE INVERSIÓN 2,337,698.12

5.3 Cronograma de inversión según componentes

Fecha prevista de inicio de ejecución: 04/2020 (mes y año)

Tipo de periodo año
Número de periodos 3 (valor)
 Cronograma de inversión Costo
Tipo de Factor Productivo
1 2 3 4 n estimado de
Intangibles 30,868.00 27,229.00 27,229.00 inversión a
85,326.00
Equipamiento 1,587,600.00 144,110.00 99,110.00 1,830,820.00
Sub total : 1,916,146.00
Otros costos 1 2 3 4 n
Gestión del proyecto 242,770.20 25,700.85 18,950.85 287,421.90
Expediente técnico 19,161.46 19,161.46
Supervisión 80,923.40 8,566.95 6,316.95 95,807.30
Liquidación 19,161.46 19,161.46
Sub total : 421,552.12
Costo total de la Inversión : 2,337,698.12
Nota: La gestión del proyecto, el expediente técnico o documento equivalente, la supervisión y la liquidación no son items.
Los gastos generales, la utilidad y el IGV forman parte de los item.
La inclusión de la Gestión del Proyecto depende de la complejidad del proyecto

5.4 Monto de inversión financiados con recursos públicos

¿El proyecto tiene aporte de los beneficiarios?

SI
Aporte de los beneficiarios (S/):

NO X Financiado con recursos públicos 2,337,698.12

(S/):
5.5 Cronograma de metas físicas

Periodo
Unidad de medida Periodo 1 Periodo 2 Periodo 3 Periodo 4 Periodo n Total meta física
Tipo de Factor Productivo
representativa Meta física Meta física Meta física Meta física Meta física
Intangibles 3 1 1 5.00
Equipamiento 10 4 4 18.00

Nota: La unidad de medida representativa proviene de las unidades físicas, a excepción del Item de Infraestructura que proviene de las unidades de medida de
5.6 Costo de inversión a precios sociales

Alternativa 1
Alternativa 2 Alternativa 3
(Recomendada)
Costo de inversión a precios de mercado 2,337,698.12 2,558,859.72 2,829,577.72
Costo de inversión a precios sociales 2,108,203.71 2,337,251.27 2,610,126.47
6.OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO:

Fecha prevista de inicio de operaciones: (mes / año):

01/2023
Horizonte de funcionamiento (años)
Periodo
Costos (S/)
1 2 3 n
Operación 43,120.25 43,120.25 43,120.25
Sin Proyecto
Mantenimiento 14,373.42 14,373.42 14,373.42
Operación 43,120.25 43,120.25 43,120.25
Con Proyecto
Mantenimiento 14,373.42 14,373.42 14,373.42

7. CRITERIOS DE DECISIÓN DE INVERSIÓN:

Criterio de Alternativa 1
Tipo Alternativa 2 Alternativa 3
elección** (Recomendada)
Valor Actual Neto
S/ 932,239.59 S/ 678,963.14 S/ 180,333.20
(VAN)
Tasa Interna de
Costo / Beneficio* 24.36% 18.94%
Retorno (TIR) 13.91%
Valor Anual
Equivalente (VAE)
Valor Actual de los
Costos (VAC)
Costo Anual
Equivalente (CAE)
Costo por
Costo / Eficiencia* capacidad de
producción

Costo por
beneficiario directo

* A precios sociales
** En función a la tipología del proyecto se definirá cual es el criterio de elección más conveniente

8. ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD DE LA ALTERNATIVA RECOMENDADA

8.1 Análisis de sostenibilidad

El proyecto es sostenible y sustentable a lo largo del ciclo de vida y por encima de éste, dado las condiciones técnicas, económicas y sociales favorables; asi como la intervención
de los beneficiarios en la operación y mantenimiento del proyecto.
 8.2. ¿Qué medidas de reducción de riesgos se están incluyendo en el proyecto de inversión?

Nivel (bajo, medio o

Peligros Medida de reducción de riesgo en contexto de cambio climático
alto)
Sismos
Tsunamis
Heladas
Friajes
Erupciones volcánicas
Sequías Medio
Granizadas Bajo
Lluvias intensas
Avalanchas
Flujos de lodo (huaycos)
Deslizamientos
Inundaciones
Vientos fuertes Medio
Otros peligros
Otros riesgos relacionados a los efectos del cambio
climático (especificar)

8.3. Costos de inversión asociados a las medidas de reducción de riesgos en contexto de cambio climático

8.4. Unidad Ejecutora presupuestal que asumirá el financiamiento de la operación y mantenimiento:

8.5. Si es el caso, nombre de la organización privada que asumirá el financiamiento de la operación y mantenimiento

9. MODALIDAD DE EJECUCIÓN PREVISTA:

Modalidad de ejecución Marcar con (X)

1. Administración Directa X
2. Administración Indirecta - Por contrata
3. Administración Indirecta - Asociación Público Privada (APP)
4. Administración Indirecta - Obras por Impuestos
5. Administración Indirecta - Núcleo Ejecutor

Nota: si marca Administración Indirecta - Asociación Público Privada, la información del proyecto de inversión debe ser confidencial y reservada hasta la Declaratoria de
Interés de acuerdo al numeral 45.6 del artículo 45 del DLeg. 1362
La UF que declaró la viabilidad del proyecto debe autorizar la publicidad de este registro al subir el documento que sustenta la Declaratoria de Interés.

Documento de Declaratoria de Interés

10. FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

Fuente de Financiamiento Marcar con (X)

1. Recursos ordinarios
2. Recursos directamente recaudados
3. Recursos por operaciones oficiales de crédito
4. Donaciones y transferencias
5. Recursos determinados X

11. DOCUMENTO TÉCNICO

Persona natural o jurídica que

Tipo de documento técnico Marcar con (X) DNI/RUC* Nro Contrato*
elaboró el documento técnico*

Ficha Técnica Simplificada X BIOPERU S.A. 20448121349 S/N

Ficha Técnica Estándar
Ficha técnica
Perfil
* Solo para casos de administración indirecta (persona natural o jurídica).

12. CONCLUSIONES:

12.1. Resultado de la formulación y evaluación

VIABLE : X

NO VIABLE :

12.2. Principales argumentos que sustentan el resultado de la formulación y evaluación

1. La intervención guarda correspondencia con la definición de proyecto de inversión.

2. El objetivo central del proyecto de inversión se encuentra alineado al cierre de brechas de infraestructura o de acceso a servicios.
3. No se trata de un proyecto de inversión fraccionado ni duplicado.

Los documentos de carga al sistema son los siguientes (todos los documentos deben estar sellados, visados y firmados por el responsable de la UF):
Estudio de preinversión o ficha técnica
Anexos de los estudios de preinversión o fichas técnicas
Registro del Formato 07-A impreso desde el aplicativo
Resumen ejecutivo

COMPETENCIA EN LAS QUE SE ENMARCA EL PROYECTO DE INVERSIÓN

La Unidad Formuladora declara que el presente proyecto de inversión es competencia de su nivel de Gobierno.
Caso contrario y sólo de ser competencia local, el GL involucrado autoriza su Formulación y Evaluación mediante (Convenio): _________________ de fecha: ___________

Firma y sello del Responsable de la Unidad Formuladora