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CARACTERIZACION DE PROCESO

VERSIÒN: 0.1 Pàgina: 1 de 1 Codigo CIIU: 1020

Proceso producción

Responsable

Objetivo Elaboración de salsas, de acuerdo con los requerimientos del cliente.


El proceso productivo tiene inicio en la recepcion del pedido por lote a través del proceso comercial, y finaliza con la
Alcance
entrega del producto terminado a despacho.

Ciclo
Proveedor Entradas Actividades Salidas Clientes
PHVA
Proceso comercial Orden de pedido Plan de producción Proceso de producción
Planear la producción terminado
Proceso Financiero y
Materiales,
Compras
Proceso talento humano
HSEQ
Mantenimiento
5´m, Condicciones
controladas P Preparar y
alistar las Mano de obra,
condiciones Metodo,
controladas
Medio ambiente,
5´M Condiciones
controladas aprobadas
(Plan de Accion)
Proceso de producción

Mantenimiento Maquinaria
5´M Condiciones
Proceso de Producción

Proceso de Producción
controladas aprobadas
(Plan de Accion)
Producto Terminado
H Corte, Confección, Terminado

Despachar los productos terminados


Produccto terminado

Producto termiado
Proceso de producción

Empresa de mensajeria
Salida Conforme Proceso de producción
Proceso de Producción

HSEQ
Producto Terminado

Datos, Estadisticas, PQR´S


V Inspeccionar producto terminado

Medir Desempeño del Proceso


Salida No Conforme
Indicadores, Estadisticas
HSEQ
HSEQ

HSEQ
Salidas No Conformes,
Hallazgos de Auditoria A Acción Correctiva, Corrección, Plan de
Mejora
Resultados HSEQ

Matriz de requisitos Matriz de identificacion de


Aspectos Ambientales del Matriz de Aspectos e Peligros y Riesgos del
Requisitos Legales peligros y valoracion de
proceso Impactos Ambientales Legaeles Proceso
riesgos

Recursos Humanos Recursos Fisicos Documentacion Asociada


Coordinador Administrativo Planta de Producción PRO-PR-001
Operario de Produccion Maquinaria y Equipo PRO-IN-001
Gerente General Materias Primas
Auxiliar Administrativo y de Producción
Procedimientos

INDICADORES

Frecuencia De
Nombre Relacion Matemàtica Responsable Frecuencia de Reporte Objetivo
Analisis

RIESGOS

Contexto de la
Identificacion Probabilidad Impacto Zona de riesgo Control
organizacion
CARACTERIZACION DE PROCESO
VERSIÒN: 0.1 Pàgina: 1 de 1 Codigo CIIU: 9011100254

Proceso ventas

Responsable Gerente General


Proveer el recurso humano y gestionar las situaciones administrativas que se generen en el ingreso, permanencia o
Objetivo
retiro del personal de la empresa.
El proceso incluye la definición de la estructura organizacional, la provisión del recurso humano, la gestión de las
Alcance situaciones administrativas y las actividades de capacitación, nómina, bienestar, incentivos y evaluación del
desempeño.

Ciclo
Partes interesadas Entradas Actividades Salidas Parte interesada
PHVA

P
H
V
A
Matriz de requisitos Matriz de identificacion de
Aspectos Ambientales del Matriz de Aspectos e Peligros y Riesgos del
Requisitos Legales peligros y valoracion de
proceso Impactos Ambientales Legaeles Proceso
riesgos

Recursos Humanos Recursos Fisicos Documentacion Asociada

INDICADORES
Frecuencia De
Nombre Relacion Matemàtica Responsable Frecuencia de Reporte Objetivo
Analisis

RIESGOS
Contexto de la
Identificacion Probabilidad Impacto Zona de riesgo Control
organizacion
CARACTERIZACION DE PROCESO
VERSIÒN: 0.1 Pàgina: 1 de 1 Codigo CIIU: 9011100254

Proceso almacenamiento y despacho

Responsable Gerente General


Proveer el recurso humano y gestionar las situaciones administrativas que se generen en el ingreso, permanencia o retiro del
Objetivo
personal de la empresa.
El proceso incluye la definición de la estructura organizacional, la provisión del recurso humano, la gestión de las situaciones
Alcance
administrativas y las actividades de capacitación, nómina, bienestar, incentivos y evaluación del desempeño.

Ciclo
Partes interesadas Entradas Actividades Salidas Parte interesada
PHVA

P
H
V
A
Aspectos Ambientales del Matriz de Aspectos e Matriz de requisitos Peligros y Riesgos del Matriz de identificacion de
Requisitos Legales
proceso Impactos Ambientales Legaeles Proceso peligros y valoracion de riesgos

Recursos Humanos Recursos Fisicos Documentacion Asociada

INDICADORES

Nombre Relacion Matemàtica Responsable Frecuencia De Analisis Frecuencia de Reporte Objetivo

RIESGOS
Contexto de la
Identificacion Probabilidad Impacto Zona de riesgo Control
organizacion