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Procesos Estratégicos
Procesos Misionales
Procesos de Apoyo
Mejora continua
AS
gicos
nales
oyo
ua
MACROPROCESO DE (Estratégic
PROCESO INNOVACIÓN
Desarrollar nuevos programas y productos que se adapten a las nuevas tecnologí
OBJETIVO cumpliendo con los requerimientos de los clientes.
ALCANCE Analizar los requerimientos con el equipo de desarrollo Programar, Desarrollar y Im
RESPONSABLE Responsable el grupo de desarrollo.
PROVEEDORES ENTRADAS
Cosultoría Requerimientos de consultoría.
TIC Proyectos Internos de desarrollo.
Gerencia Control de cambios de clientes.
Recursos Documentos
SERVIDORES, EQUIPOS PC,
PERSONAS DEL AREA,
SOFTWARE PARA EL
DESARROLLO DE LOS
PROYECTOS.
Medición
Indicador Formula
ACROPROCESO DE (Estratégico)
PROCESO INNOVACIÓN
mas y productos que se adapten a las nuevas tecnologías con fin de ser comercializados por la compañía,
rimientos de los clientes.
s con el equipo de desarrollo Programar, Desarrollar y Implantar dichos requerimientos.
desarrollo.
PROCEDIMIENTOS SALIDAS USUARIOS
Desarrollos metodología SCRUM. Sistemas desarrollados. Area de innovación
Ajustes sobre los sistemas
Grupo de desarrolladores
existentes
Programadores de software
Medición
Frecuencia
Medición Metas
Inicio
Recibir requerimientos
Evaluar NO Devolver
desarrollo requerimientos.
SI
Suministrar a
desarrolladores los
requerimientos
Desarrollo de los
requerimientos por parte
del equipo de desarrollo.
Fin
MACROPROCESO DE (Misional)
PROCESO COMERCIAL
OBJETIVO Comercializar y asesorar los productos y servicios con que cuenta la compañía bu
ALCANCE Conocer los productos y servicios de la compañía para venderlos a terceros.
RESPONSABLE Aréa comercial.
PROVEEDORES ENTRADAS
Area de innovación. Servicios de la empresa.
Recursos Documentos
Area Comercial, portafolio de
servicios, software y hardware
de presentaciones.
Medición
Indicador Formula
MACROPROCESO DE (Misional)
PROCESO COMERCIAL
os productos y servicios con que cuenta la compañía buscando nuevos clientes.
ervicios de la compañía para venderlos a terceros.
Medición
Frecuencia
Medición Metas
Inicio
Busqueda de nuevos
clientes.
Reuniones y entrevistas
con los posibles clientes
SI
Fin
Evaluar una nueva
oportunidad de negocio
con el posible cliente
MACROPROCESO DE (Apoyo)
PROCESO FINANCIERA
Controlar los recursos financieros de manera eficiente y producir la información co
OBJETIVO dirección y demás requerimientos de los diferentes entes de control.
Desde el momento de la liquidación del presupuesto donde se fijan los topes máxi
ALCANCE durante la vigencia concluyendo con el cierre de la misma y la presentación de inf
RESPONSABLE Area Financiera
PROVEEDORES ENTRADAS
Área Financiera - Presupuesto Ordenes de Pago
División Financiera - Obligaciones de Vigencia anterior
Contabilidad
Recursos Documentos
Sistema de información
Hardware y Software-Red
Software SIDEF (Contraloría)
Software Sistema Integrado de
Información Financiera -SIIF
Medición
Indicador Formula
MACROPROCESO DE (Apoyo)
PROCESO FINANCIERA
ncieros de manera eficiente y producir la información como insumo para la toma de decisiones de la alta
mientos de los diferentes entes de control.
quidación del presupuesto donde se fijan los topes máximos de ingresos y egresos para ser controlados
yendo con el cierre de la misma y la presentación de informes.
PAGOS
Medición
Frecuencia
Medición Metas
Inicio
Manejo de presupuesto
empresarial.
Pago de nomina,
proovedores y
acrededores.
NO
Revisión Multas por incosistencias
fiscal anual
SI
Balances correctos.
Fin
Multas por incosistencias.