R.U.T.:78.921.

690-8

BOLETA ELECTRÓNICA
WOM S.A.
Giro: Telecomunicaciones
General Mackenna N°1369 Pisos 1-2-3-4-6-7, Santiago Nº 67748706
Centro, RM, Chile.
Teléfono: (56 2) 337 75 00 Fax: (56 2) 337 75 08 S.I.I. SANTIAGO CENTRO
Boleta de Ventas.
Servicio Público Telefónico, Adicionales a los anteriores y de Larga Distancia
Datos del Cliente
R.U.T. : 25.350.985-6
Dirección Comercial : CALLE CARMEN, 602
Cliente : URSULA SANCHEZ ORTEGA Comuna / Provincia comercial : SANTIAGO / Santiago
Dirección de Envío : CALLE CARMEN, 602 Nº Doc. Interno : IN0067365877
Comuna / Provincia : SANTIAGO Ciclo del Cliente : del 26 de Febrero al 25 de Marzo
Nº de Cliente : 1.2275705
Móvil Pagador : 56945496423
Fecha Emisión : 26-03-2020
039006774870600000000012275705 Fecha de Corte : 23-04-2020
Cuenta Única Telefónica y Documento de Cobro
(Definición de conceptos al reverso)

Mensajes al Cliente Período de Facturación: correspondiente al servicio WOM entre el 26-02-2020 al 25-03-2020
Si tienes un plan y quieres revisar tu consumo día a día,
minuto a minuto y no esperar la boleta/factura, ingresa
GRATIS desde tu teléfono a MIWOM en Servicio Telefónico Móvil $ 53.764
www.wom.cl/miwom. WOM, nadie te da más.
Servicios Adicionales $ 0

Comunicaciones Larga Distancia Internacional $ 0

Comunicaciones a Otros Servicios Públicos de Telecomunicaciones $ 0

Total Cuenta Única Telefónica $ 53.764

Saldo Anterior $ 56.073

Tabla de Bloqueo de Servicios Total a pagar Documento $ 109.837

Servicio Fecha Bloqueo
Otros Servicios $ 0
Servicio 300 Sin Bloqueo
Servicio 600 Sin Bloqueo Total Afecto $ 53.764
Servicio 606 Sin Bloqueo
Servicio 609 Sin Bloqueo Total Exento $ 0
Servicio 700 Sin Bloqueo
Servicio 800 Sin Bloqueo
Larga Distancia Internacional Sin Bloqueo
Roa. Int. Voz y Mensajería 09/01/2019 Total a pagar Cuenta Única Telefónica y Documento de Cobro $ 109.837
Roaming internacional Datos 09/01/2019 hasta el 15 de Abril de 2020
Acceso a Internet Sin Bloqueo
Servicios del mismo Tipo 09/01/2019 Monto Pagado: Último pago efectuado $19.972 al día 15-03-2020 por Efectivo de un total de
El usuario puede habilitar y/o bloquear los accesos a estos servicios

Facturación Últimos 13 meses (Pesos)

Timbre Electrónico SII

Res. 91 del 2008. - Verifique documento: www.sii.cl

Cupón de pago
Cliente : URSULA SANCHEZ ORTEGA Fecha Emisión : 26-03-2020
R.U.T. : 25.350.985-6 Total a Pagar : $109.837
Nº de Cliente : 1.2275705 Monto Pagado :
Nº Documento : 67748706 Fecha Vencimiento : 15-04-2020

0390067748706000000000122757050000109837
 Resumen cobros por cuenta

Nombre / Razón Social : URSULA SANCHEZ ORTEGA

Número Cliente : 1.2275705
R.U.T. : 25.350.985-6
Servicio Telefónico Móvil Unidad Servicios sin cargo Servicios adicionales Total cargos

Telefonía Cargo fijo $ 53.764

Telefonía Segundos 03:43:12 00:00:00 $ 0
Total Servicio Telefónico Móvil 53.764
Total Servicio Telefónico Móvil
Servicios Adicionales Unidad Servicios sin cargo Servicios adicionales Total cargos

Mensajeria Premium $ 0
Total Servicios Adicionales 0
Total Servicios Adicionales
Comunicaciones Larga Distancia Internacional Unidad Servicios sin cargo Servicios adicionales Total cargos

Total Comunicaciones Larga Distancia Internacional 0

Total Comunicaciones Larga Distancia Internacional
Comunicaciones a Otros Servicios Públicos de Telecomunicaciones Unidad Servicios sin cargo Servicios adicionales Total cargos

Total Comunicaciones a Otros Servicios Públicos de Telecomunicaciones 0

Total Comunicaciones a Otros Servicios Públicos de Telecomunicaciones
Otros Servicios Unidad Servicios sin cargo Servicios adicionales Total cargos

Total Otros Servicios 0

Total Otros Servicios
TOTAL MES ACTUAL CUENTA 53.764
Saldos Anteriores

No incluye vencimientos o movimentos posteriores al 25-03-2020

Documento Folio Vencimiento Saldo doc

51270 65782208 17-03-2020 56073

Documento Folio Vencimiento Saldo doc

TOTAL MES A PAGAR $ 109.837

 Resumen cobros por cuenta

Nombre / Razón Social : URSULA SANCHEZ ORTEGA

Número Cliente : 1.2275705
R.U.T. : 25.350.985-6

Servicios Servicios Comunic. Comunic. a Otros Total

Nro. Tel. Nro. ID Plan
Tel. Movil Adicionales LDI Ot. Servicios Servicios Equipo

Plan 15 Gigas $0 $0 $0 $0 $0 $0

Plan 5 Gigas $0 $0 $0 $0 $0 $0

56945496423 Plan Mandato 40 Gigas 18M $ 17.921 $0 $0 $0 $0 $ 17.921

56999477615 Plan Mandato 40 Gigas 18M $ 17.921 $0 $0 $0 $0 $ 17.921

56982509304 Plan Mandato 40 Gigas 18M $ 17.921 $0 $0 $0 $0 $ 17.921

Cargos o descuentos $0 $0 $0 $0 $0 $0

TOTAL $ 53.763 $0 $0 $0 $0 $ 53.763