PRUEBA DE RECORRIDO A PROCESOS CLAVE

AUDITORÍA FINANCIERA

POLIGRAN AUDITORES Y CONSULTORES EXTERNOS LTDA.

Entidad auditada:
Periodo auditado:
Auditor:
Fecha realización:

MACROPROCESO

PROCESO CLAVE

# actividad Nombre de la Descripción de la actividad Responsable Descripción de la actividad de auditoría realizada Se identificó Se identificó Debilidad identificada
actividad de la actividad riesgo? control?

Comentarios del AUDITADO

Fecha: _______________________________________

AUDITADO _______________________________________

Respuesta del auditor a los comentarios del AUDITADO

Fecha: _______________________________________