S10 cc

ORDEN DE COMPRA
AV. JAVIER PRADO ESTE 488 OFIC.402 – SAN ISIDRO Número SAP-O-OC-0448
SAN ISIDRO Fecha 05/11/2019
Teléfono 2032828 Facturar a MENORCA INVERSIONES S.A.C.
Web Dirección AV. JAVIER PRADO ESTE 488 OFIC.402 – SAN ISIDRO
RUC 20173223626 Fax
POR APROBAR
Centro de Compra CENTRAL MENORCA esilva@menorca.com.pe
Gestor de Compra SILVA GUERRERO, ARTIDORO EDUARDO esilva@menorca.com.pe

Solicitante TIRADO TAPULLINA, ABRAHAM

Proyecto Almacén Pedido(s)
SAP-O-OC-SAN ANTONIO DE PACHACAMAC-OBRAS COMUNES De Materiales 0062

Proveedor 22019680 HOMECENTERS PRO S.A.C. RUC 20601872545

Dirección VICTOR MALASQUEZ MZA. A1 LOTE. 2 C.C. SANTA ROSA DE MANCHAY ZONA 5 (KM 10 AV. VICTOR MALAZQUEZ)
Tratado con Teléfono(s) 7219296
Forma de Pago Credito a 60 dias Correo homecenterspro@yahoo.com
Cta.Bancaria BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ S/ 193-2396118-0-10 CCI
Lugar de entrega Av. Paul Poblet S/N - Manchay Alto - Pachacamac Móvil-Celular 933662317
Fecha de entrega 05/11/2019 Nextel Fax
Item Código Recurso Und Cantidad Precio Dcto. (%) Parcial
1 02548100020005 PINTURA GLOSS color ROJO "TEKNO" gal 3.0000 83.8983 0.00 251.69
2 02670400070003 RESPIRADOR DESCARTABLE DOBLE VIA 6200 3M und 3.0000 23.4746 0.00 70.42
3 02380100020001 LIJA DE FIERRO #40 plg 20.0000 2.0339 0.00 40.68
4 02400700040002 PINTURA BASE ZINCROMATO "Zenacryl-CPP" gal 3.0000 65.7458 0.00 197.24
5 02720500100002 FORMADOR DE EMPAQUETADURA "GOMALACA" und 3.0000 7.6271 0.00 22.88
X 1/8 GALON
6 0299040057 DISCO DE CORTE 4" und 4.0000 4.1525 0.00 16.61
7 02760200250018 DISCO DE CORTE DE METAL 9" und 4.0000 13.1356 0.00 52.54

Sub Total 652.06

I.G.V. 18 % 117.37
Total S/ 769.43
SON: SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE Y 43/100 SOLES
Observación LOG
SAP-O-OC-CAMARA-BOOSTER-AGUAPOTABLE-PQ13-EQUIPAMIENTO
IMPORTANTE:
- La factura deberá ser coincidente con los valores expresados en la Orden de Compra.
- El proveedor obligatoriamente debe adjuntar a la Orden de Compra, la Guía de Remisión y las Facturas correspondientes
- En el caso de las facturas físicas deben ser entregadas en obra u oficina según corresponda.
- El correo oficial para recepción de facturas electrónicas es facturacion@menorca.com.pe con copia al gestor de compras
- Si las facturas electrónicas no son enviadas al correo indicado "no se podrá iniciar el procedimiento para el pago de la factura"
- Es obligatorio que en la factura se indique el numero de la Orden de Compra.

Creación Usuario SILVA GUERRERO, ARTIDORO EDUARDO Ultimo Usuario SILVA GUERRERO, ARTIDORO EDUARDO
Fecha 05/11/2019 05:12:31p.m.