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DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA INDUSTRIAL.

MATERIA: GESTIÓN DE LOS SISTEMAS DE


CALIDAD

Estudios de caso

PRESENTA:
Daniel Emmanuel González Pérez

PROFESORA:
Arq. Elizabeth Beatriz Góngora Mendoza

MÉRIDA, YUCATÁN, MÉXICO.


ESTUDIOS DE CASO

Por favor:

I.Se presentan algunas notas de auditoría, con los que deberás redactar hallazgos de no
cumplimiento (no conformidades) y hacia qué elemento de la norma tipificaría el hallazgo.

1. Ubica el lugar del hallazgo


2. Describir los hechos encontrados
3. Tipificar los elementos de la Norma que se incumple
4. Redacta el hallazgo asegurando que la redacción contenga los siguientes elementos
 Lugar del Hallazgo
 Hallazgo encontrado
 Requisito de la norma que se incumple

1.- El personal quien empaca el producto de acuerdo a la señalética en materia de Salud y Seguridad
Ocupacional de área debe emplear como EPP (guantes, bota de seguridad, faja p/estibar el producto
y “cúter industrial” debidamente protegido con funda de cuero, como parte de sus operaciones de
empaque y embalaje), 13/30 operadores, evidenciaron carencia de este EPP (equipo de protección
personal) obligatorio en el área. Asimismo, desde el 2º. y 3er. Turno la iluminación es menor a lo
requerido por la Norma Oficial Nacional (NOM-025-STPS-2008- Iluminación en Centros de Trabajo),
por programas de ahorro de energía y/o carencia de mantenimiento preventivo correctivo del
sistema de iluminación; con frecuencia las áreas de liberación de proceso y manufactura carecen de
luz apropiada para su eficaz operación, en estos turnos.

Podemos observar que en el área de producción los obreros incumplen la norma ISO 9001 en el
apartado 7.1.4 inciso c, en el cual claramente indica que todo obrero debe laborar en un ambiente
seguro, puesto que lo principal a resaltar es el incumplimiento del apartado donde se implica el físico,
pues podemos resaltar que el personal no cuenta con el equipo suficiente para la protección personal y
para agregar la eliminación igual es un factor desfavorable en el lugar de trabajo del turno 2 y 3.

2.- Durante la revisión documental de Fase I, el equipo auditor encontró las siguientes inconsistencias:

a. Se carece mencionar cual es el contexto interno y externo de la organización (4.1)


b. Se adolece referenciar, cuales son las partes interesadas (4.2 inciso a)
c. Se carece, reflejar cuáles son los riesgos y oportunidades del SGC (Sistema de Gestión de Calidad).
así como medidas de mitigación/controles operacionales para mitigar todos los riesgos identificados.
(4.4.1 inciso f) y (4.4.1 inciso g)
d. Se carece reflejar alguna metodología de cuantas personas son necesarias para el logro de los
resultados en el SGC (7.1.2)
e. Se adolece contar con un Manual de SGC Sistema de Gestión de Calidad). 4.4.1
f. El Mapeo de Proceso adoleces ser consistente con relación a los elementos de entrada y salida. (4.4.1
inciso a)
g. Hay carencia de objetivos tácticos y Estratégicos.
Al revisarse la documentación de la empresa se encontrar las siguientes inconformidades a la
norma ISO9001

Se incumple en el apartado 4.1 en donde indica que dicha organización debe de determinar las
cuestiones internas y externas que son pertinentes para su propósito y su dirección estratégica, y que
afectan a su capacidad para lograr los resultados previstos de su sistema de gestión de la calidad.

Se incumple en el apartado 4.4.1 inciso f e inciso g en el cual se indica que dicha empresa debe de
abordar los riesgos y oportunidades determinados de acuerdo con los requisitos del apartado 6.1. y
evaluar estos procesos e implementar cualquier cambio necesario para asegurar de que estos procesos
logren los resultados previstos, respectivamente ambos se incumplen.

Se incumple en el apartado 4.4.1 en donde se indica que toda organización debe establecer,
implementar, mantener y mejorar continuamente un sistema de gestión de la calidad, incluido os
procesos necesarios y sus interacciones, de acuerdo con los requisitos de esa norma internacional.

Se incumple en el apartado 4.4.1 inciso a en donde se indica que toda organización debe de
determinar todas las entradas requeridas y las salidas esperadas de estos procesos.

Se incumple en el apartado 4.2 inciso a donde se indica que se debe de mencionar cuales son las
partes interesadas que son pertinentes al sistema de gestión de la calidad, debido a su efecto potencial
en la capacidad de la organización de proporcionar regularmente productos y servicios que satisfagan
los requisitos del cliente.

Se incumple en el apartado 7.1.2 en donde se indica que toda organización debe de determinar y
proporcionar las personas necesarias para la implementación eficaz de su sistema de gestión de la
calidad y para la operación y control de sus procesos.