Cuadro N° 73

Presupuesto Alternativa 01 (Precio de Mercado)

Detalle Monto S/.
Construccion de Celdas de RSU 2,395,350.89
Ampliacion de Sistema de Tratamiento de Lixiviados 1,803,053.56
Construccion de Cunetas de Coronacion 5,875.86
Tratamiento de Cuenca 1,570,276.51
Adquisicion de Maquinaria 0.00
COSTO DIRECTO 5,774,556.82
9.26% Gastos Generales 534,713.84
1.92% Gastos de Supervision 110,610.92
0.00% Expediente Tecnico 0.00
0.44% Liquidacion de Obra 25,438.90
11.62% PRESUPUESTO TOTAL 6,445,320.47
 Cuadro N° 70
FACTORES DE CORRECCION UTILIZADOS PARA EL SISTEMA DE
AGUA

FACTORES DE
DETALLE
CORRECCION
BIENES NO TRANSABLES 0.85
BIENES TRANSABLES 1.08
MANO DE OBRA CALIFICADA 0.91
MANO DE OBRA NO CALIFICADA (RURAL) 0.60
Fuente: MEF - DGPM
Cuadro N° 75
PRESUPUESTO DE INVERSION POR INSUMO CORREGIDOS A PRECIOS SOCIALES
1

ALTERNATIVA 01
DESCRIPCION DE INSUMO
Pr. Mercado Pr. Social
MANO DE OBRA CALIFICADA 139,889.95 127,159.96
MANO DE OBRA NO CALIFICADA 267,745.10 160,647.06
MATERIALES DE ORIGEN NACIONAL 5,366,921.77 4,548,466.20
MATERIALES DE ORIGEN IMPORTADO 0.00 0.00
COSTO DIRECTO 5,774,556.82 4,836,273.22
Gastos Generales 534,713.84 447,830.42
Gastos de Supervision 110,610.92 92,638.21
Expediente Tecnico 0.00 0.00
Liquidacion de Obra 25,438.90 21,305.44
PRESUPUESTO TOTAL 6,445,320.48 5,398,047.30
 REGISTRO
Registro de los camiones recolectores de basura en la puerta de ingreso: se registra la hora, placa de vehiculo,
volumen, etc

Actividad Unidad Cantidad Precio Parcial Dia Sub Total

Mano de Obra 277.10
Supervisor Dia 0.17 146.67 24
Asistente Tecnico Dia 0.17 92.81 15
Operario Dia 0 91.20 0
Oficial (3 turnos) Dia 3 79.06 237
Peon Dia 0 70.92 0
Materiales e Insumos 40.40
Energia Electrica para 3Kw/h Dia 0.01 160.27 2
Implementos de aseo y vestuario (3%MO) Dia 1.00 8.31 8
Racionamiento de alimentacion
(Desintoxicacion) (10%MO) Dia 1.00 27.71 28
Suministros Medicos (0.5%MO) Dia 1.00 1.39 1
Utiles de Oficina (0.5%MO) Dia 1.00 1.39 1
TOTAL 317.50

ESPARCIDO Y COMPACTADO

Esparcido y compactado de la basura en capas de 30cm, hasta alcanzar la altura de diseño de la microcelda,
que corresponde a 4m de altura, la microcelda diaria tiene un area de 30mx10m

Actividad Unidad Cantidad Precio Parcial Dia Sub Total

Mano de Obra 364.15
Supervisor Dia 0.17 146.67 24
Asistente Tecnico Dia 0.17 92.81 15
Operario Dia 2 91.20 182
Oficial Dia 0 0.00 0
Peon Dia 2 70.92 142
Materiales e Insumos 1,145.90
Combustible Tractor (6 Gln x Hr), (8Hr) Gln 48
Combustible Excavadora (7 Gln x Hr), (1Hr) Gln 0
Combustible Rodillo Compactador (4 Gln x
Hr), (7Hr) Gln 28
Combustible Camion Volquete (3Gln x Hr), ( Gln 0
Combustible Gln 76 14.0 1,064
Repuestos Dia 1.00 20.00 20
Materiales y Herramientas (3%MO) Dia 1.00 10.92 11
Implementos de aseo y vestuario (3%MO) Dia 1.00 10.92 11
Racionamiento de alimentacion (Desintoxic Dia 1.00 36.41 36
Suministros Medicos (0.5%MO) Dia 1.00 1.82 2
Utiles de Oficina (0.5%MO) Dia 1.00 1.82 2
TOTAL 1,510.05
 SOTERRAMIENTO
Soterramiento de la microcelda diaria (area 30mx10m, altura de 4m) con una capa de 20cm.

Actividad Unidad Cantidad Precio Parcial Dia Sub Total

Mano de Obra 455.34
Supervisor Dia 0.17 146.67 24
Asistente Tecnico Dia 0.17 92.81 15
Operario Dia 3 91.20 274
Oficial Dia 0 0.00 0
Peon Dia 2 70.92 142
Materiales e Insumos 377.41
Combustible Tractor (6 Gln x Hr), (8Hr) Gln 0
Combustible Excavadora (7 Gln x Hr), (1Hr) Gln 7
Combustible Rodillo Compactador (4 Gln x H Gln 4
Combustible Camion Volquete (3Gln x Hr), ( Gln 9
Combustible Gln 20 14.0 280
Repuestos Dia 1.00 20.00 20
Materiales y Herramientas (3%MO) Dia 1.00 13.66 14
Implementos de aseo y vestuario (3%MO) Dia 1.00 13.66 14
Racionamiento de alimentacion (Desintoxic Dia 1.00 45.53 46
Suministros Medicos (0.5%MO) Dia 1.00 2.28 2
Utiles de Oficina (0.5%MO) Dia 1.00 2.28 2
TOTAL 832.75

INSTALACION DE CHIMENEAS
Instalacion de chimeneas para eliminacion de gases.

Actividad Unidad Cantidad Precio Parcial Dia Sub Total

Mano de Obra 181.75
Supervisor Dia 0.17 146.67 24
Asistente Tecnico Dia 0.17 92.81 15
Operario Dia 0 91.20 0
Oficial Dia 1 0.00 0
Peon Dia 2 70.92 142
Materiales e Insumos 30.90
Materiales y Herramientas (3%MO) Dia 1.00 5.45 5
Implementos de aseo y vestuario (3%MO) Dia 1.00 5.45 5
Racionamiento de alimentacion (Desintoxic Dia 1.00 18.18 18
Suministros Medicos (0.5%MO) Dia 1.00 0.91 1
Utiles de Oficina (0.5%MO) Dia 1.00 0.91 1
TOTAL 212.65

TRATAMIENTO DE LIXIVIADOS
Operación de la Planta de Tratamiento de Lixiviados

Actividad Unidad Cantidad Precio Parcial Dia Sub Total

Mano de Obra 272.95
Supervisor Dia 0.17 146.67 24
Asistente Tecnico Dia 0.17 92.81 15
Operario Dia 1 91.20 91
Oficial Dia 1 0.00 0
Peon Dia 2 70.92 142
Materiales e Insumos 320.92
Energia Electrica para 3Kw/h Dia 1.00 160.27 160
Productos Quimicos Dia 1.00 49.32 49
Enzimas Bio - Digestoras BST, dosis 700gr/ Dia 1.00 24.25 24
Mantenimiento PTAR Dia 1.00 40.68 41
Materiales y Herramientas (3%MO) Dia 1.00 8.19 8
Implementos de aseo y vestuario (3%MO) Dia 1.00 8.19 8
Racionamiento de alimentacion (Desintoxic Dia 1.00 27.29 27
Suministros Medicos (0.5%MO) Dia 1.00 1.36 1
Utiles de Oficina (0.5%MO) Dia 1.00 1.36 1
TOTAL 593.87
 GUARDIANIA
Guardiania

Actividad Unidad Cantidad Precio Parcial Dia Sub Total

Mano de Obra 323.59
Supervisor Dia 0.17 146.67 24
Asistente Tecnico Dia 0.17 92.81 15
Operario Dia 0 91.20 0
Oficial Dia 0 0.00 0
Peon Dia 4 70.92 284
Materiales e Insumos 56.61
Energia Electrica para 3Kw/h Dia 0.01 160.27 2
Materiales y Herramientas (3%MO) Dia 1.00 9.71 10
Implementos de aseo y vestuario (3%MO) Dia 1.00 9.71 10
Racionamiento de alimentacion (Desintoxic Dia 1.00 32.36 32
Suministros Medicos (0.5%MO) Dia 1.00 1.62 2
Utiles de Oficina (0.5%MO) Dia 1.00 1.62 2
TOTAL 380.21
 PRECIOS DE MERCADO PRECIOS SOCIALES

PIP VIABLE
Costos de Operación y Mantenimiento a Precios de Mercado Sin Proyecto Costos de Operación y Mantenimiento a Precios Sociales Sin Proyecto

Parcial Parcial Sub

Actividad Unidad Cantidad Precio Sub Total Actividad Unidad Cant. Precio Fac. Corr.
Año Año Total
Mano de Obra 613,776 Mano de Obra 452,801
Supervisor Mes 1 2,998 35,976 ### Supervisor Mes 1 2,998 0.91 32,702
Tecnicos Mes 11 1,800 237,600 Tecnicos Mes 11 1,800 0.91 215,978
Peones Mes 21 1,350 340,200 Peones Mes 21 1,350 0.60 204,120
Materiales e Insumos 279,305 ### Materiales e Insumos 211,961
Combustible Gln 10,560 12.5 132,000 Combustible Gln 10,560 12.5 0.66 87,120
Repuestos Glb 1 19,350.0 19,350 Repuestos Glb 1 19,350 0.85 16,399
Servicios Glb 1 1,980.0 1,980 Servicios Glb 1 1,980 0.85 1,678
Materiales y Herramientas Glb 1 30,600 30,600 Materiales y Herramientas Glb 1 30,600 0.85 25,934
Implementos de aseo y vestuario Glb 1 9,120 9,120 Implementos de aseo y vestuario Glb 1 9,120 0.85 7,729
Racionamiento de alimentacion Racionamiento de alimentacion
(Desintoxicacion) Glb 1 70,680 70,680 (Desintoxicacion) Glb 1 70,680 0.85 59,901
### Suministros Medicos Glb 1 395 395 Suministros Medicos Glb 1 395 0.85 335
### Utiles de Oficina Glb 1 15,180 15,180 Utiles de Oficina Glb 1 15,180 0.85 12,865
### 893,081 664,762
0
PIP VIABLE
Costos de Operación y Mantenimiento a Precios de Mercado Con Proyecto Costos de Operación y Mantenimiento a Precios Sociales Con Proyecto

Parcial Parcial Sub

Actividad Unidad Cantidad Precio Sub Total Actividad Unidad Cant. Precio Fac. Corr.
Año Año Total
Mano de Obra 516,576 Mano de Obra 394,481
Supervisor Mes 1 2,998 35,976 ### Supervisor Mes 1 2,998 0.91 32,702
Tecnicos Mes 11 1,800 237,600 Tecnicos Mes 11 1,800 0.91 215,978
Peones Mes 15 1,350 243,000 Peones Mes 15 1,350 0.60 145,800
Materiales e Insumos 239,156 ### Materiales e Insumos 177,710
Combustible Gln 10,656 12.5 133,200 Combustible Gln 10,656 12.5 0.66 87,912
Repuestos Glb 1 12,659.0 12,659 Repuestos Glb 1 12,659 0.85 10,729
Servicios Glb 1 1,980.0 1,980 Servicios Glb 1 1,980 0.85 1,678
Materiales y Herramientas Glb 1 2,820 2,820 Materiales y Herramientas Glb 1 2,820 0.85 2,390
Implementos de aseo y vestuario Glb 1 9,987 9,987 Implementos de aseo y vestuario Glb 1 9,987 0.85 8,464
Racionamiento de alimentacion Racionamiento de alimentacion
(Desintoxicacion) Glb 1 62,905 62,905 (Desintoxicacion) Glb 1 62,905 0.85 53,312
### Suministros Medicos Glb 1 425 425 Suministros Medicos Glb 1 425 0.85 360
### Utiles de Oficina Glb 1 15,180 15,180 Utiles de Oficina Glb 1 15,180 0.85 12,865
### 755,732 572,190
0
PIP A VERIFICAR
Costos de Operación y Mantenimiento a Precios de Mercado Con Proyecto Costos de Operación y Mantenimiento a Precios de Mercado Con Proyecto

Parcial Parcial Sub

Actividad Unidad Cantidad Precio Sub Total Actividad Unidad Cantidad Precio Fac. Corr.
Año Año Total
Mano de Obra 731,886 Mano de Obra 0 570,614
Supervisor Dia 1 147 52,800 Supervisor Dia 1 147 0.91 47,995
Asistente Tecnico Dia 1 93 33,410 Asistente Tecnico Dia 1 93 0.91 30,370
Operario Dia 6 91 196,983 Operario Dia 6 91 0.91 179,058
Oficial (3 turnos) Dia 5 79 142,315 Oficial (3 turnos) Dia 5 79 0.91 129,365
Peon Dia 12 71 306,377 Peon Dia 12 71 0.60 183,826
Materiales e Insumos 0 0 704,981 Materiales e Insumos 0 0 0 506,752
Combustible Gln 96 14 483,840 Combustible Gln 96 14 0.66 319,334
Energia Electrica para 3Kw/h Dia 1 160 58,853 Energia Electrica para 3Kw/h Dia 1 160 0.85 49,878
Productos Quimicos Dia 1 49 17,753 Productos Quimicos Dia 1 49 0.85 15,046
Enzimas Bio - Digestoras BST, Enzimas Bio - Digestoras BST,
dosis 700gr/ semanal Dia 1 24 8,729 dosis 700gr/ semanal Dia 1 24 0.85 7,398
Mantenimiento PTAR Dia 1 41 14,647 Mantenimiento PTAR Dia 1 41 0.85 12,413
Repuestos Dia 2 20 14,400 Repuestos Dia 2 20 0.85 12,204

Servicios (Analisis de Laboratorio) Trimestre 0 2,000 8,000 Servicios (Analisis de Laboratorio) Trimestre 0 2,000 0.85 6,780
Materiales y Herramientas Materiales y Herramientas
(3%MO) Dia 5 8 14,964 (3%MO) Dia 5 8 0.85 12,682
Implementos de aseo y vestuario Implementos de aseo y vestuario
(3%MO) Dia 6 8 17,956 (3%MO) Dia 6 8 0.85 15,218
Racionamiento de alimentacion Racionamiento de alimentacion
(Desintoxicacion) (10%MO) Dia 6 28 59,854 (Desintoxicacion) (10%MO) Dia 6 28 0.85 50,727

Suministros Medicos (0.5%MO) Dia 6 1 2,993 Suministros Medicos (0.5%MO) Dia 6 1 0.85 2,536
Utiles de Oficina (0.5%MO) Dia 6 1 2,993 Utiles de Oficina (0.5%MO) Dia 6 1 0.85 2,536
TOTAL 1,436,867 TOTAL 1,077,365

PIP VIABLE
SIN PIP
operación 745,776 Flujos de Costos del PIP Viable
mantenimiento 147,305 Descripción 2013 2014 2015 2016
TOTAL 893,081 Operación 649,776 649,776 649,776 649,776
Mantenimiento 105,956 105,956 105,956 105,956
CON PIP TOTAL 755,732 755,732 755,732 755,732
operación 649,776
mantenimiento 105,956 Flujos de Costos del PIP a Verificar
TOTAL 755,732 Descripción 2013 2014 2015 2016
Operación 649,776 649,776 1,274,578 1,274,578
PIP A VERIFICAR Mantenimiento 105,956 105,956 162,289 162,289
SIN PIP
operación 745,776 Flujos de Costos Incrementales (PIP a Verificar – PIP Viable)
mantenimiento 147,305 Descripción 2013 2014 2015 2016
TOTAL 893,081 Operación 0 0 624,802 624,802
Mantenimiento 0 0 56,333 56,333
CON PIP
operación 1,274,578
mantenimiento 162,289
TOTAL 1,436,867
 PIP VIABLE
PRECIOS DE MERCADO
COSTOS INCREMENTALES DEL
SITUACION SIN PROYECTO SITUACION CON PROYECTO
PROYECTO
PERI
AÑO
ODO Costos de Costos de Total de Costos de Costos de O Total de Costos de Costos de O Total de
Inversion OyM Costos Inversion yM Costos Inversion yM Costos

0 2012 - 5,579,413 - - 5,579,413 - 5,579,413

1 2013 893,081 893,081 755,732 755,732 - (137,349) (137,349)
2 2014 893,081 893,081 755,732 755,732 - (137,349) (137,349)
3 2015 893,081 893,081 755,732 755,732 - (137,349) (137,349)
4 2016 893,081 893,081 755,732 755,732 - (137,349) (137,349)

PIP A VERIFICAR
PRECIOS DE MERCADO
COSTOS INCREMENTALES DEL
SITUACION SIN PROYECTO SITUACION CON PROYECTO
PROYECTO
PERI
AÑO
ODO Costos de Costos de Total de Costos de Costos de O Total de Costos de Costos de O Total de
Inversion OyM Costos Inversion yM Costos Inversion yM Costos

0 2012 - - - 6,445,320 - - 6,445,320 - 6,445,320

1 2013 - 893,081 893,081 - 1,436,867 1,436,867 - 543,786 543,786
2 2014 - 893,081 893,081 - 1,436,867 1,436,867 - 543,786 543,786
3 2015 - 893,081 893,081 - 1,436,867 1,436,867 - 543,786 543,786
4 2016 - 893,081 893,081 - 1,436,867 1,436,867 - 543,786 543,786
 PIP VIABLE
PRECIOS SOCIALES
COSTOS INCREMENTALES DEL
SITUACION SIN PROYECTO SITUACION CON PROYECTO
PROYECTO
PERIO
AÑO
DO Costos de Costos de O Total de Costos de Costos de Total de Costos de Costos de
Total de Costos
Inversion yM Costos Inversion OyM Costos Inversion OyM

0 2012 - 4,528,739 - - 4,528,739 - 4,528,739

1 2013 664,762 664,762 572,190 572,190 - (92,571) (92,571)
2 2014 664,762 664,762 572,190 572,190 - (92,571) (92,571)
3 2015 664,762 664,762 572,190 572,190 - (92,571) (92,571)
4 2016 664,762 664,762 572,190 572,190 - (92,571) (92,571)
4,241,541.43

PIP A VERIFICAR
PRECIOS SOCIALES
COSTOS INCREMENTALES DEL
SITUACION SIN PROYECTO SITUACION CON PROYECTO
PROYECTO
PERIO
AÑO
DO Costos de Costos de O Total de Costos de Costos de Total de Costos de Costos de
Total de Costos
Inversion yM Costos Inversion OyM Costos Inversion OyM

0 2012 - - - 5,398,047 - - 5,398,047 - 5,398,047

1 2013 664,762 664,762 1,077,365 1,077,365 - 412,603 412,603
2 2014 664,762 664,762 1,077,365 1,077,365 - 412,603 412,603
3 2015 664,762 664,762 1,077,365 1,077,365 - 412,603 412,603
4 2016 664,762 664,762 1,077,365 1,077,365 - 412,603 412,603
 Cuadro N° 90
EVALUACION SOCIAL: FLUJO DE COSTOS NETOS
PRECIOS DE MERCADO
PIP VIABLE

EGRESOS (COSTOS) (S/.)

PERIODO AÑO Costos de O&M COSTOS NETOS (S/.)
Inversiones / Obras
Incrementales
0 2012 4,528,739.00 0.0 4,528,739.0
1 2013 -92,571.3 -92,571.3
2 2014 - -92,571.3 -92,571.3
3 2015 - -92,571.3 -92,571.3
4 2016 - -92,571.3 -92,571.3

EVALUACION SOCIAL: FLUJO DE COSTOS NETOS

PRECIOS DE MERCADO
PIP A VERIFICAR

EGRESOS (COSTOS) (S/.)

PERIODO AÑO Costos de O&M COSTOS NETOS (S/.)
Inversiones / Obras
Incrementales
0 2012 5,398,047.30 0.00 5,398,047.30
1 2013 412,603.36 412,603.36
2 2014 - 412,603.36 412,603.36
3 2015 - 412,603.36 412,603.36
4 2016 - 412,603.36 412,603.36

Indicadores de Rentabilidad del Proyecto

Indicador PIP VIABLE PIP A VERIFICAR
VACT Social (9%) S/. 4,228,833.77 S/. 6,734,766.62
Residuos
Dispuestos (M3) 488,400 488,400
Costo - Efectividad (S S/. 8.66 S/. 13.79