Cronograma de Actividades

Tipo de Auditoria Proceso auditado Metodologia de Auditoria Criterios

Requisito de Ley 336 de

Operativos 1996/Normas internas de la
(Juridico, empresa/ NTC ISO 9001 -
Auditoria Interna Operativo) Presencial 2015/Requerimientos del Cliente

Normas internas de la
Apoyo (Gestion de empresa/NTC ISO 9001 - 2015
recursos, medios y
Auditoria Interna comunicación) Presencial

Normas internas de la
Operativos empresa/NTC ISO 9001 - 2016
(Compras,
Auditoria Interna Comercial) Presencial

Normas internas de la
empresa/NTC ISO 9001 - 2017
Auditoria Interna Apoyo (Calidad) Presencial
Actividades
Recursos Fecha Responsables Resultado de Auditoria

Recurso 2da y 3ra Representante

humano/Tecnico/ semana de delegado por la Informe para partes
Documental febrero alta direccion interesadas

Recurso 1ra, 2da, 3ra

humano/Tecnico/ y 4ta Representante
Documental/Finan semana de delegado por la
ciero Abril alta direccion Informe para gerencia

Recurso
humano/Tecnico/ 3ra y 4ta Representante
Documental/Finan semana de delegado por la
ciero Julio alta direccion Informe para gerencia

Recurso
humano/Tecnico/ 1ra y 2da Representante
Documental/Finan Semana de delegado por la
ciero septiembre alta direccion Informe para gerencia