CONFIPETROL

PROGRAMA DE TRABAJO HSEQ

RUC 20357259976

PROGRAMA DE TRABAJO HSEQ

CONTRATO No. Programado Reprogramado OK OK

P R

META DE CUMPLIMIENTO: 85 % CAMPO/CLIENTE:

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: CUMPLIMIENTO

ENERO 1P FEBRERO 1P MARZO 1P ABRIL 1P MAYO 1P JUNIO 1P JULIO 1P AGOSTO 1P SEPTIEMBRE 1P OCTUBRE 1P NOVIEMBRE 1P DICIEMBRE 1P

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD OBJETIVO RECURSOS TAREA PERIODICIDAD RESPONSABLES 1 2 3 4 P E 1 2 3 4 P E 1 2 3 4 P E 1 2 3 4 P E 1 2 3 4 P E 1 2 3 4 P E 1 2 3 4 P E 1 2 3 4 P E 1 2 3 4 P E 1 2 3 4 P E 1 2 3 4 P E 1 2 3 4 P E P E %

1. Liderazgo y compromiso Liderazgo y compromiso

Presentación de informe HSEQ semanal Liderazgo y compromiso Semanal HSEQ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Reunion comité HSEQ Liderazgo y compromiso Mensual HSEQ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Reunión de Sub comité de SST Liderazgo y compromiso Mensual HSEQ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Inducción y reinducción Liderazgo y compromiso Anual HSEQ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Seguimiento a matriz de requiaitos legales y contractuales Influir en los procesos para asegurar Liderazgo y compromiso Mensual HSEQ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
que el Sistema Integrado de Gestión tecnológicos, económicos, Humanos.
Seguimiento a indicadores del contrato logre los resultados previstos. Liderazgo y compromiso Mensual HSEQ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Revisión de matriz IPER por actividad y por puesto de trabajo. Liderazgo y compromiso Anual HSEQ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Investigación de accidentes Liderazgo y compromiso Cuando se requiera HSEQ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Divulgación de alertas y lecciones aprendidas Liderazgo y compromiso Cuando se requiera HSEQ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sub Totales 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2. Programa de inspecciones Programa de inspecciones

Inspección de Botiquines (HSEQ-S&SO1-F-6). Programa de inspecciones Mensual HSEQ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Inspección de EPP (HSEQ-S&SO1-F-8). Programa de inspecciones Mensual HSEQ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Inspección de Extintores (HSEQ-S&SO1-F-5). Programa de inspecciones Mensual HSEQ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Inspección Gerencial (HSEQ-S&SO1-F-18). Implementar el programa de Programa de inspecciones Trimestral HSEQ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

inspecciones que facilite la
Inspección de Herramientas (HSEQ-S&SO1-F-17). identificación y control de los factores Programa de inspecciones Mensual HSEQ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
de riesgos, impactos ambientales o
desviaciones en los controles de
Inspección eléctrica de oficinas (Todos los centros de trabajo donde exista infraestructura
calidad presentes en las áreas, tecnológicos, económicos, Humanos. Programa de inspecciones Anual HSEQ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
de la Compañía). (LOG-GEN1-F-9).
equipos y materiales que puedan
Inspección pre-uso de vehículos (la realiza de forma diaria por el responsable o custodio de
generar accidentes de trabajo,
cada vehículo) el numero de inspecciones será igual al numero de camionetas asignadas a enfermedades profesionales, daños a Programa de inspecciones Mensual HSEQ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
cada campo (HSEQ- S&SO1-F-4). la propiedad o contaminación al medio
Inspección mensual de vehículos Custodio y Profesional HSEQ o quien haga sus veces. ambiente. Programa de inspecciones Mensual HSEQ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(HSEQ- S&SO1-F-23).

Inspección de HSEQ (HSEQ-S&SO1-F-18) Programa de inspecciones Mensual HSEQ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Seguimiento al programa de inspecciones Programa de inspecciones Mensual HSEQ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sub Totales 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3. Programa seguridad vial Programa seguridad vial

Cada dos años ó de acuerdo a lo

Capacitación en manejo defensivo Programa seguridad vial HSEQ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
requerido por el cliente
Capacitación en seguridad vial ( Politica de Seguridad Vial, procedimiento de conducción
Programa seguridad vial Trimestral HSEQ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
segura de vehiculos, sencibilización en seguridad vail)
De acuerdo a programa de campañas del
Campañas y/o Pare en seguridad vial Programa seguridad vial HSEQ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
año
Seguimiento a la ejecución de la prueba sensopsicomotriz (asegurar que todos los
Programa seguridad vial Al ingreso del personal HSEQ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
conductores cuenten con aptitud médica)

Seguimiento al cumplimmiento del Programa de Fatiga y Somnolencia del Servicio Programa seguridad vial Mensual HSEQ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Mensual (De acuerdo a aplicabilidad en el

Aplicación Alcoholimetrías Programa seguridad vial HSEQ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Realizar los planes y acciones o servicio)
intervenciones concretas que debe
Divulgación estadísticas accidentalidad vial. llevar a cabo el programa de Programa seguridad vial Mensual HSEQ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
seguridad vial de CONFIPETROL para tecnológicos, económicos, Humanos.
Validación del record del conductor (Ingresar a la página del MTC alcanzar los propósitos en materia de Programa seguridad vial Mensual HSEQ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
https://recordconductor.mtc.gob.pe ) prevención de los incidentes y
accidentes de tránsito
Seguimiento al reporte de fallas en la conducción reportados por el centro de control (GPS) Programa seguridad vial Mensual HSEQ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Capacitación en el uso de la plataforma de gps o en el reporte de los Tacografos. Programa seguridad vial Cuando se requiera HSEQ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Seguimiento al reporte de fallas en la conduccion reportados por el centro de control (GPS ),

Programa seguridad vial Mensual HSEQ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Para servicios donde no existe cobertura para el GPS se utilizará los Tacografos

Pase de Conducción Interno de CONFIPETROL o habilitación del conductor Programa seguridad vial De acuerdo a necesidad del servicio HSEQ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Seguimiento al programa de seguridad vial Programa seguridad vial Mensual HSEQ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sub Totales 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4. Programa de riesgo eléctrico Programa de riesgo eléctrico

Anual (Programar de acuerdo a programa de
Módulo : Seguridad en eléctrica y/o Riesgo eléctrico Programa de riesgo eléctrico capacitaciones, hasta coberturar a toda la HSEQ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
población objeto )
Anual (Programar de acuerdo a programa de
Capacitación en Aislamiento, bloqueo y etiquetado Programa de riesgo eléctrico capacitaciones, hasta coberturar a toda la HSEQ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
población objeto )
Verificación de Permisos de Trabajo, Ordenes de Trabajo, Análisis de Riesgo s antes de Cada vez que se programe trabajos con
Programa de riesgo eléctrico HSEQ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ejecución de actividades riesgo eléctrico

Boletines de Seguridad Eléctrica Programa de riesgo eléctrico Trimestral HSEQ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Implementar las medidas necesarias Anual (Programar de acuerdo a programa de
Primeros auxilios básico según identificación de peligros y Programa de riesgo eléctrico capacitaciones, hasta coberturar a toda la HSEQ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
valoración de riesgos asociados, que población objeto )
tecnológicos, económicos, Humanos.
permitan prevenir y controlar el
Inspección Eléctrica en instalaciones, herramientas o equipos impacto negativo que puede generar Programa de riesgo eléctrico Anual HSEQ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
el riesgo eléctrico.
Cuando se requiera (de acuerdo a
Entrenamiento en NFPA 70E o Retie o MASE Programa de riesgo eléctrico HSEQ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
necesidad del servicio)
Verificar la vigencia de los certificados de calibración de instrumentos de medición
Programa de riesgo eléctrico Trimestral HSEQ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(multimetro, pinzas amperimetricas, etc)

Seguimiento al programa de riesgo eléctrico Programa de riesgo eléctrico Mensual HSEQ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sub Totales 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5. Programa de espacios confinados Programa de espacios confinados

Al ingreso del personal (para todo personal

Examen de aptitud medica para trabajos en espacios confinados Programa de espacios confinados HSEQ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
que ejecuta trabajo en espacios confinados)
Al ingreso del personal o en la
Certificación y actualización de trabajadores en espacios confinados Programa de espacios confinados revalidación (De acuerdo a necesidad del HSEQ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
servicio)
Cada vez que se programe trabajos en
Inspección de equipos para trabajos en espacios confinados Programa de espacios confinados HSEQ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Establecer lineamientos para el trabajo espacios confinados
Validación del cumplimiento de las calibraciones vigentes de los equipos de medición de seguro en espacios confinados, que
permitan identificar y controlar los Programa de espacios confinados Mensual HSEQ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
atmósferas.
riesgos en el desarrollo de estas tecnológicos, económicos, Humanos.
Charlas de seguridad, capacitaciones y difusión de procedimientos (estandares del cliente, tareas, con el fin de minimizar la Programa de espacios confinados Trimestral HSEQ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
procedimientos operativos en la que intervenga espacios confinados, etc) posibilidad de ocurrencia de un
accidente de trabajo.
Realización de simulacros en espacios confinados Programa de espacios confinados De acuerdo a aprobación del cliente HSEQ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Seguimiento al programa de espacios confinados Programa de espacios confinados Mensual HSEQ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sub Totales 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6. Programa de riesgo mecánico Programa de riesgo mecánico

Habilitaciones o capacitaciones necesarias de acuerdo a necesidad del servicio Cuando se requiera (de acuerdo a
Programa de riesgo mecánico HSEQ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(Aislamiento, bloqueo y etiquetado de energías peligrosas) necesidad del servicio)

Inspección de herramienta manual Programa de riesgo mecánico Mensual HSEQ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Inspección de equipos o máquinas a utilizar o intervenir Establecer un programa de prevención Programa de riesgo mecánico Mensual (seguimiento) HSEQ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(Registros de evidencia definidos de acuerdo a cada servicio) y tratamiento del riesgo mecánico por
Marcación puntos de atrapamiento máquinas ,equipos, materiales a manipular (Registrar manipulación de herramienta, equipos,
el numero de puntos de atrapamiento identificados en el análisis de riesgo AST, IPERC- elementos que provoquen tecnológicos, económicos, Humanos. Programa de riesgo mecánico Mensual (seguimiento) HSEQ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Continuo,
Charlas deetc)
seguridad, capacitaciones y difusión de procedimientos operativos (Temnas a aprisionamiento, mecanismos en
considerar: uso de equipos / herramientas manuales, mantenimiento y disposición final de movimiento. a los que están expuestos
los trabajadores de CONFIPETROL. Programa de riesgo mecánico Mensual HSEQ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EPP´s, protección de manos, procedimientos operativos u otros relacionados al riesgo
mecánico.)
Seguimiento al programa de riesgo mecánico Programa de riesgo mecánico Mensual HSEQ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sub Totales 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Programa de protección contra

7. Programa de protección contra caídas
caídas
Al ingreso (Trabajador nuevo)
Capacitación (Certificación de trabajadores) en nivel avanzado y/o básico. Programa de protección contra caídas HSEQ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Programar de acuerdo a necesidad
Programar de acuerdo a vigencia de
Reentrenamiento a los trabajadores que cumplen el año de haber obtenido el certificado. Programa de protección contra caídas HSEQ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
habilitación
Capacitación de coordinadores de trabajo en alturas/ Persona competente (cuando sea
Programa de protección contra caídas Cuando se requiera HSEQ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
necesario)

Capacitación de rescatistas para trabajos e trabajo en alturas.(cuando sea necesario) Programa de protección contra caídas Cuando se requiera HSEQ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Al ingreso (Trabajador nuevo)

Realización valoración médica ocupacional para personal que ejecute trabajos en altura. Programa de protección contra caídas HSEQ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Programar de acuerdo a necesidad)

Inspección de equipo de trabajo en alturas pre uso HSEQ-S&SO1-F -28 Programa de protección contra caídas Cuando se ejecute Trabajo en altura HSEQ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Implementar las medidas necesarias
Inspección mensual de equipo de trabajo en alturas ( Usar el formato establecido en el según identificación de peligros y
valorar los riesgos asociados a Programa de protección contra caídas Mensual HSEQ
servicio)
trabajos en alturas. Promoviendo la tecnológicos, económicos, Humanos.
Inspección anual de los equipos de trabajo en alturas y / o rescate por un ente o persona seguridad y salud en el trabajo y la Programa de protección contra caídas Anual HSEQ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
competente para esta actividad prevención de los accidentes de
trabajo y enfermedades laborales.
Análisis de riesgos y permisos de trabajo en alturas. Programa de protección contra caídas Cuando se ejecute Trabajo en altura HSEQ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Simulacro protección contra caídas Programa de protección contra caídas Anual HSEQ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Revisión plan de rescate en alturas (Plan de emergencias) Programa de protección contra caídas Anual HSEQ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Divulgación de los procedimientos y programas para tareas en alturas al personal que le

Programa de protección contra caídas Trimestral HSEQ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
aplique.

Seguimiento al programa de protección contra caídas Programa de protección contra caídas Mensual HSEQ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sub Totales 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8. Emergencias y Contingencias Ambientales Emergencias

Actualización plan de emergencias Emergencias Anual HSEQ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Divulgación plan de emergencias Emergencias Anual HSEQ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Actualización matriz de vulnerabilidad Emergencias Anual HSEQ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Módulo 9 básico en emergencia Emergencias Anual HSEQ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Entrenamiento Brigada Emergencias Bimensual HSEQ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Proveer al personal las herramientas
estratégica operativa e informática de
Simulacro de emergencias consulta y entrenamiento, que permita Emergencias Anual HSEQ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
que sus trabajadores se encuentren tecnológicos, económicos, Humanos.
Revisión y actualización de MEDEVAC preparados y con los recursos Emergencias Anual HSEQ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
necesarios para responder ante una
Actualización de planos / rutas de evacuación / Listado de clínicas autorizadas en caso de eventual emergencia.
Emergencias Anual HSEQ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
emergencias

Conformación de brigadas Emergencias Anual HSEQ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Revisión señalización de áreas Emergencias Anual HSEQ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Inspección de alarmas Emergencias Anual HSEQ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sub Totales Liderar en los procesos de la 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

organización los aspectos
ambientales, asegurando el
9. Capacitaciones cumplimiento de las especificaciones, Gestion ambiental
necesidades de los aspectos legales
Seguimiento matriz de capacitación HSEQ aplicables y los demás suscritos, así Capacitación Mensual HSEQ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
como la mitigación de los aspectos e
tecnológicos, económicos, Humanos.
impactos que puedan generar daños o
pérdidas (en las personas, producto, 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
infraestructura, flora, fauna) a través
Sub Totales de la oportuna identificación y 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
establecimiento de acciones para el
mejoramiento.
10. Campañas Gestion ambiental

CAMPAÑA DE MANOS SEGURAS Campañas Anual HSEQ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CAMPAÑA DEL DÍA MUNDIAL DE LA SEGURIDAD Liderar en los procesos de la Campañas Anual HSEQ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
organización los aspectos
CAMPAÑA - IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS./ PLAN DE ambientales, asegurando el
cumplimiento de las especificaciones, Campañas Anual HSEQ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
INTERVENCIÓN CONTRA ACCIDENTES
necesidades de los aspectos legales
CAMPAÑA DÍA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE aplicables y los demás suscritos, así Campañas Anual HSEQ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
como la mitigación de los aspectos e
tecnológicos, económicos, Humanos.
impactos que puedan generar daños o
CAMPAÑA DE ORDEN Y ASEO pérdidas (en las personas, producto, Campañas Anual HSEQ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
infraestructura, flora, fauna) a través
CAMPAÑA DE SEGURIDAD VIAL de la oportuna identificación y Campañas Anual HSEQ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
establecimiento de acciones para el
mejoramiento.
CAMPAÑA FIESTAS SEGURAS Campañas Anual HSEQ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sub Totales 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11. Sistema Gestión Ambiental Liderar en los procesos de la Gestion ambiental

organización los aspectos
ambientales, asegurando el
Revisión y actualización y priorización de la matriz I.A.I cumplimiento de las especificaciones, Gestion ambiental Anual HSEQ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
necesidades de los aspectos legales
Matriz de requisitos contractuales (seguimiento plan HSEQ o Plan de manejo ambiental) por aplicables y los demás suscritos, así
Gestion ambiental Anual HSEQ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
campo como la mitigación de los aspectos e
Capacitación sistema de gestión ambiental (identificación de aspectos e impactos impactos que puedan generar daños o tecnológicos, económicos, Humanos.
Anual o Conforme a lo establecido en
ambientales, programas del Sistema De Gestión Ambiental: Estilo de vida sostenible, pérdidas (en las personas, producto, Gestion ambiental HSEQ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
programa de capacitaciones
manejo de sustancias químicas y Manejo integral de residuos) infraestructura, flora, fauna) a través
de la oportuna identificación y 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
establecimiento de acciones para el
mejoramiento.
Sub Totales 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

12. Implementación del Sistema Globalmente Armonizado Implementación SGA

Implementación Sistema Globalmente Armonizado Fase 1 : Capacitación y divulgación del

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
sistema globalmente armonizado para el etiquetado de sustancias químicas
Implementación SGA Fase 2: Consolidado de hojas de seguridad en formato SGA,
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
elaboración de matrices de sustancias químicas con base al SGA, Por servicio.
Clasificar y etiquetar los productos
químicos de acuerdo a sus peligros
Implementación SGA Fase 3. Elaboración de formato estándar de etiquetas por servicio. tecnológicos, económicos, Humanos. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
físicos, para la salud y el medio
ambiente.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sub Totales 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Programa de gestión integral de

13. Programa de gestión integral de Residuos
Residuos
Programa de gestión integral de
Inspección de seguimiento al manejo de los residuos (HSEG-GAM1-F-18) Dar a los residuos generados en las Mensual HSEQ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Residuos
actividades de la organización el
Registro de caracterización de residuos, actas de entrega de residuos y actas de destino más adecuado desde el punto Programa de gestión integral de
Mensual HSEQ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
tratamiento, aprovechamiento y disposición final. (HSEQ-GAM1-F-16) de vista ambiental, de acuerdo con Residuos
tecnológicos, económicos, Humanos.
sus características, volumen, Programa de gestión integral de
Charla de manejo integral de residuos procedencia, costos de tratamiento, Trimestral HSEQ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Residuos
posibilidades de recuperación y
comercialización. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sub Totales 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Programa de manejo seguro de

14. Programa de manejo seguro de sustancias químicas
sustancias químicas
Programa manejo seguro de
Control de plagas donde aplique sedes administrativas Semestral HSEQ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
sustancias quimicas
Programa manejo seguro de
Inspección seguimiento manejo de sustancias químicas (HSEQ-GAM1-F-7) Mensual HSEQ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
sustancias quimicas
Programa manejo seguro de
Simulacro ambiental Anual HSEQ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Establecer los lineamientos y las sustancias quimicas
actividades que se deben ejecutar
Programa manejo seguro de
Capacitación en el programa de manejo seguro de sustancias químicas para el manejo seguro de sustancias tecnológicos, económicos, Humanos. Anual HSEQ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
sustancias quimicas
químicas utilizadas en las actividades
de Confipetrol. Programa manejo seguro de
Sensibilizacion en el manejo de sustancias quimicas Trimestral HSEQ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
sustancias quimicas
Programa manejo seguro de
Actualizacion inventarios de sustancias quimicas Trimestral HSEQ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
sustancias quimicas

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sub Totales 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

15. Programa estilos de vida sostenible Programa estilos de vida sostenible

Registro de consumos de agua y energía sedes administrativas Programa estilos de vida sostenible Mensual HSEQ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Capacitacion en el Programa estilos de vida sostenible Programa estilos de vida sostenible Semestral HSEQ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Influir en los patrones de
comportamiento de los trabajadores
Jornadas de orden y aseo y aplicación de la metodología de las 5 ´S. incorporando factores colectivos de Programa estilos de vida sostenible Trimestral HSEQ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
conducta conformes a sus actividades
laborales mediante la educación
Implementacion de practicas ambientales tecnológicos, económicos, Humanos. Programa estilos de vida sostenible Trimestral HSEQ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ambiental (no formal) y la ejecución de
los ejes de acción establecidos por la
Sensibilizacion en ejecución de practicas ambientales. (maylling Ambiental ) organización conducente a la Programa estilos de vida sostenible Mensual HSEQ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
adopción de un estilo de vida
sostenible.
Sensibilización cambio climático (emisiones de C02) . Programa estilos de vida sostenible Semestral HSEQ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sub Totales 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Emergencias y contingencias
16. SVE Psicosocial
ambientales

Plan de Acción e intervenciones Psicosocial SVE Psicosocial Mensual HSEQ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Seguimiento programa 24/7 ( Autocuidado- Autoestima) Establecer los lineamientos y las SVE Psicosocial Mensual HSEQ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
actividades que se deben llevar a cabo
en caso de presentarse una
Asesorías Psicológicas contingencia ambiental como tecnológicos, económicos, Humanos. SVE Psicosocial Mensual HSEQ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
consecuencia del desarrollo de las
actividades operativas que realiza
Seguimiento Programa SVE Psicosocial CONFIPETROL SVE Psicosocial Mensual HSEQ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sub Totales 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

17. Calidad Calidad

Revisión y actualización de Plan HSEQ y/o Calidad del Contrato Calidad Anual y/o cuando se requiera HSEQ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Elaboración, revisión, actualización del control de la información documentada Calidad Trimestral HSEQ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Atención a procesos de auditorias ( Internas / Externas) Calidad De acuerdo al programa de auditoria HSEQ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Realización de análisis de causas auditorias internas / clientes Establecer la ejecución y seguimeinto Calidad Cuando se requiera HSEQ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
de los mecanismos de mejora tecnológicos, económicos, Humanos
Reportes y tratamiento de salidas no conformes continua definidos por la organización. Calidad Cuando se presenten HSEQ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Seguimiento planes de acción ( auditorias, RNC, SNC, OM) (CAS) Calidad Mensual HSEQ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Capacitación en calidad (Elaboración de documentos, Control de información documentada,

Calidad Mínimo 1 capacitación cada tres meses HSEQ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Salida No conformes y Auditorias)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sub Totales 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Totales 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PORCENTAJE CUMPLIMIENTO 1 1 1 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

REVISADO POR:
ACTUALIZADO POR:

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ACUMULADO Y DESVIACION A LA FECHA

Cumplimiento mensual
1 1 1
1 1.2

0.9

0.8 1

0.5
0.7
0.8
0.6

0.5 1 0
ç 0.6

0.4

0.4
0.3

0.2
0.2
0.1

0 0

PORCENTAJE CUMPLIMIENTO ACUMULADO AÑO

1
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0