Está en la página 1de 4

FORMATO

MATRIZ DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA CONTRATISTAS JURIDICOS

Principio de
Procedencia:
XXXX.XXX

Nombre de la Empresa: NIT:


Dirección de la Empresa: N° de Teléfono:
Nombre del representante Legal: CEDULA:
Nombre de quien diligencia este documento:María Alejandra Betancur Arboleda CEDULA: 43,983,335 N° DE LICENCIA EN SO: 28583
N° Del Contrato:
Objeto del contrato:
Supervisor del contrato por parte de Aerocivil:

VALORACION DEL RIESGO

RESPONSABLE DEL
ESTRATEGIA ESTABLECIDA PARA EL
FASE O ETAPA DEL CUMPLIMIENTO Y VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO POR PARTE
CALIFICACIÓN NIVEL CALIFICACIÓN NIVEL REQUISITO LEGAL ASOCIADO CUMPLIMIENTO DEL REQUISITO LEGAL EVIDENCIA DEL CONTROL Y ANEXOS
PROYECTO IDENTIFICACIÓN DE CALIFICACIÓN NIVEL CALIFICACIÓN NIVEL CALIFICACIÓN DEL ACEPTABILIDAD DEL VERIFICACIÓN DEL DE AEROCIVIL
DE PROBABILIDAD DE CONSECUENCIA ASOCIADO
PELIGRO DE DEFICIENCIA (ND) DE EXPOSICIÓN (NE) NIVEL DE RIESGO (NR) RIESGO CONTROL
(NP) (NC)
Trasnportar escalera para
realizar mantenimiento

*Realizar capacitaciones de manipulacion de


Biomecanico: Resolucion 2844 de GATISO cargas Se anexa evidencia formato ats de transporte de Responsable en SST.
2 3 6 2 12 Bajo
Manipulacion de cargas DME/2007 numerales 7, 3, 4 *Estandar de transporte de escalera entre los escalera. Gerente.
dos trabajadores.
Trasnportar escalera

mantenimiento
para realizar

Condiciones de *Capacitación de autocuidado


seguridad: Mecanico 2 3 6 1 6 Bajo Resolucion 2400/79 *Capacitacion de transporte seguro de
(golpeado por o contra) escaleras.
Desarmar equipo
Mantenimiento
preventivo:

*Entrega de elementos de protección personal


Quimico: Proyección de (gafas de seguridad) Se anexa formatos escaneados en evidencia de Gerente.
2 2 4 1 4 Bajo Ley 55/1193
polvo *Capacitacion de uso, cuidado e importancia entrega de epp. Auxiliar Administrativa.
de los elementos de protección personal.

*Procedimiento de desenergizar equipos


Desarmar equipo Desarmar equipo Desarmar equipo
Mantenimiento

*Entrega de herramientas y equipos


(desernizar)
preventivo:

(herramientas dielectricas(destornilladores,
Condiciones de alicates, escaleras, elementos de protección Se anexa formato de entrega de herramientas y Gerente.
2 4 8 3 24 Medio Retie
seguridad: Electrico personal, pinza voltiamperica) equipos de trabajo. Auxiliar Administrativa.
*Capacitacion de importancia del uso de la
pinza voltiamperica.
manualmente en piezas(Transporte (desmontar piezas) (desmontar piezas)
Mantenimiento
preventivo:

Condiciones de *Escaleras tipo tijera


seguridad: Locativo *Ayudante permanente
2 4 8 3 24 Medio Resolución 2400
(Caída a diferente
nivel)

*Equipos de protección personal (Arnés,


Mantenimiento

eslingas, mosquetones certificados.


preventivo:

Condiciones de *Personal certificado en alturas.


Certificados de aptitud para trabajo en alturas. Responsable en SST.
seguridad: Trabajo en 2 3 6 5 30 Medio Resolucion 1409/2012 *Permiso e identificador de riesgo para trabajo
Certificado de coordinador de alturas Gerente.
Alturas en alturas.
*Coordinador de alturas en sitio.
*Uso de andamios certificados.
Desarmar equipo Desarmar equipo
Mantenimiento

*Uso mangueras o hidrolavadoras en la


preventivo:

(Lavado de

de agua))

mayoria de lugares.
Biomecanico: Resolucion 2844 de GATISO
2 1 2 1 2 Bajo *Capacitacion de higiene postural
Manipulacion de cargas DME/2007 numerales 7, 3, 4
*Capacitacion de levantar y descargar pesos.
(Posición ergonomica)
(Lavado de piezas
Mantenimiento
preventivo:

*Equipos de protección personal (Guantes de


piso)

Quimico: Liquidos nitrilo, monogafas de seguridad). Se anexa formatos escaneados en evidencia de Gerente.
2 3 6 4 24 Medio Ley 55/1193
(Soda caustica, fab) *Capacitación de riesgo quimico. (Primeros entrega de epp. Auxiliar Administrativa.
auxilios al contacto directo en ojos o piel.)

Clave: GDIR-2.3-12-128
Versión: 1
Fecha: 18/07/2016
con hidrolavadora)
(Lavado de piezas
preventivo: Armar preventivo: Armar preventivo: Armar Desarmar equipo
*Equipos de protección personal (Guantes de

Mantenimiento
nitrilo, monogafas de seguridad).

preventivo:
*Capacitación de riesgo quimico. (Primeros
Quimico: Liquidos Se anexa formatos escaneados en evidencia de Gerente.
2 3 6 4 24 Medio Ley 55/1193 auxilios al contacto directo en ojos o piel.)
(Soda caustica, fab) entrega de epp. Auxiliar Administrativa.
*Uso de la hidrolavadora (instructivo pegado
del equipo)

Mantenimiento
*Escaleras tipo tijera
Condiciones de
*Ayudante permanente
equipo
seguridad: Locativo
2 4 8 3 24 Medio Resolución 2400
(Caída a diferente
nivel)

*Equipos de protección personal (Arnés,


Mantenimiento

eslingas, mosquetones certificados. Se anexa formatos escaneados en evidencia de


Condiciones de *Personal certificado en alturas. entrega de epp. Gerente.
equipo

seguridad: Trabajo en 2 3 6 5 30 Medio Resolucion 1409/2012 *Permiso e identificador de riesgo para trabajo Certificados de aptitud para trabajo en alturas de Auxiliar Administrativa.
Alturas en alturas. personal y coordinador. Responsable en SST.
*Coordinador de alturas en sitio. Certificados de Arnes y Eslingas.
*Uso de andamios certificados.

*Procedimiento de energizar equipos


Mantenimiento

*Entrega de herramientas y equipos


(herramientas dielectricas(destornilladores,
equipo

Condiciones de alicates, escaleras, elementos de protección Se anexa formatos escaneados en evidencia de Gerente.
2 4 8 3 24 Medio Retie
seguridad: Electrico personal, pinza voltiamperica) entrega de epp. Auxiliar Administrativa.
*Capacitacion de importancia del uso de la
pinza voltiamperica.
Lavar piezas en
Mantenimiento:

*Programa de pausas activas


Resolucion 2844 de GATISO
piso

Biomecanico: Postura 2 3 6 1 6 Bajo *Capacitacion de higiene postural. (posiciones


DME/2007 numerales 7, 3, 4
ergonomicas)
Mantenimiento: Lavar

*Procedimiento de desenergizar y energizar


equipos
unidad exterior

*Entrega de herramientas y equipos


(herramientas dielectricas(destornilladores,
Condiciones de
2 4 8 3 24 Medio Retie alicates, escaleras, elementos de protección
seguridad: Electrico
personal, pinza voltiamperica)
*Capacitacion de importancia del uso de la
pinza voltiamperica.

*Equipos de protección personal (Guantes de


Mantenimiento:
Lavar unidad

nitrilo, monogafas de seguridad).


exterior

*Capacitación de riesgo quimico. (Primeros


Quimico: Liquidos
2 3 6 4 24 Medio Ley 55/1193 auxilios al contacto directo en ojos o piel.)
(Soda caustica, fab)
*Uso de la hidrolavadora (instructivo pegado
del equipo)
equipos ventana a equipos ventana a Mantenimiento equipos

*Procedimiento de desenergizar y energizar


equipos
*Entrega de herramientas y equipos
ventana

(herramientas dielectricas(destornilladores,
Condiciones de
2 4 8 3 24 Medio Retie alicates, escaleras, elementos de protección
seguridad: Electrico
personal, pinza voltiamperica)
*Capacitacion de importancia del uso de la
pinza voltiamperica.
alturas menores de alturas menores de
Mantenimiento

*Estandar de trabajo por parejas.


3 metros

*Capacitación de higiene postural y


Biomecanico: Resolucion 2844 de GATISO
2 2 4 2 8 Bajo manipulación de cargas
Manipulacion de cargas DME/2007 numerales 7, 3, 4
*Procedimiento seguro de montaje y
desmontaje de equipos tipo ventana
Mantenimiento

*Escaleras tipo tijera


Condiciones de
3 metros

*Ayudante permanente
seguridad: Locativo
2 4 8 3 24 Medio Resolución 2400
(Caída a diferente
nivel)
Desmontar equipo desmontar equipo
a alturas mayores a a alturas menores
equipos ventana: equipos ventana:
Mantenimiento

de 3 metros

*Estandar de trabajo por parejas.


*Capacitación de higiene postural y
Resolucion 2844 de GATISO
Biomecanico: Esfuerzo 2 2 4 2 8 Bajo manipulación de cargas
DME/2007 numerales 7, 3, 4
*Procedimiento seguro de montaje y
desmontaje de equipos tipo ventana

*Equipos de protección personal (Arnés,


Mantenimiento

eslingas, mosquetones certificados.


3 metros

Condiciones de *Personal certificado en alturas.


Se anexa formatos escaneados en evidencia de Gerente.
seguridad: Trabajo en 2 3 6 5 30 Medio Resolucion 1409/2012 *Permiso e identificador de riesgo para trabajo
entrega de epp. Auxiliar Administrativa.
Alturas en alturas.
*Coordinador de alturas en sitio.
*Uso de andamios certificados.

Clave: GDIR-2.3-12-128
Versión: 1
Fecha: 18/07/2016
Ensayar sistemas electrico. Desmontar equipo ventana: Desmontar equipo a
a alturas mayores a alturas mayores a 3 metros
*Uso de polipastos certificados.

Mantenimiento equipos
*Uso de andamios.
*Capacitación de izaje de cargas seguro.
*Procedimiento de izaje de cargas.
Condiciones de
*Uso de cuerdas para dar direccionamiento a la
seguridad: Izaje de 2 2 4 5 20 Medio Circular 212 del 2012
carga.
cargas
*Estandar de encerramiento de las areas de
izaje.
*Planear con el personal desde diferentes
escenarios óptimos, normales y críticos.
equipos ventana:
Mantenimiento

*Procedimiento de izaje de cargas.


*Estandar de encerramiento de las areas de
3 metros
Condiciones de
izaje. Se anexa formatos escaneados en evidencia de Gerente.
seguridad: Locativo 2 2 4 3 12 Bajo Resolución 2400
*Entrega y uso de elementos de protección entrega de epp. Auxiliar Administrativa.
(Caida de objetos)
personal (Casco de seguridad)
*Entrega de riñonera para herramienta manual

*Procedimiento de desenergizar y energizar


equipos
*Entrega de herramientas y equipos
(herramientas dielectricas(destornilladores,
Condiciones de
2 4 8 3 24 Medio Retie alicates, escaleras, elementos de protección
seguridad: Electrico
personal, pinza voltiamperica)
*Capacitacion de importancia del uso de la
pinza voltiamperica.
Ensayar sistema
mecanico

Condiciones de *Capacitación de autocuidado


seguridad: Mecanico 2 3 6 1 6 Bajo Resolucion 2400/79 *Capacitacion de transporte seguro de
(golpeado por o contra) escaleras.
electrico/Mecanico.
Ensayar sistemas

*Escaleras tipo tijera


Condiciones de
*Ayudante permanente
seguridad: Locativo
2 4 8 3 24 Medio Resolución 2400
(Caída a diferente
nivel)

*Procedimiento de desenergizar y energizar


equipos
Reparacion:

*Entrega de herramientas y equipos


Cambio de
capacitor

(herramientas dielectricas(destornilladores,
Condiciones de
2 4 8 3 24 Medio Retie alicates, escaleras, elementos de protección
seguridad: Electrico
personal, pinza voltiamperica)
*Capacitacion de importancia del uso de la
pinza voltiamperica.
Reparacion:

*Escaleras tipo tijera


Cambio de

Condiciones de
capacitor

*Ayudante permanente
seguridad: Locativo
2 4 8 3 24 Medio Resolución 2400
(Caída a diferente
nivel)

*Procedimiento de desenergizar y energizar


Reparacion: Cambio
motor (ventilador

equipos
*Entrega de herramientas y equipos
(herramientas dielectricas(destornilladores,
Condiciones de
2 4 8 3 24 Medio Retie alicates, escaleras, elementos de protección
seguridad: Electrico
personal, pinza voltiamperica)
*Capacitacion de importancia del uso de la
pinza voltiamperica.
Cambio motor
Reparacion:

*Escaleras tipo tijera


(ventilador

Condiciones de
*Ayudante permanente
seguridad: Locativo
2 4 8 3 24 Medio Resolución 2400
(Caída a diferente
nivel)

*Instalacion de compresores con garantía


Reparacion:

compresor
Cambio de

*Programa de revisiones periodicas.


Fisico/Quimico: *Uso de lubricantes.
2 2 4 4 16 Bajo Guia del ministerio del trabajo
Explosiones *Procedimiento de verificacion de uniones de
masas y elementos entre sí
*Programa de Mantenimiento de humedad

*Procedimiento de verificacion de uniones de


Reparacion:

masas y elementos entre sí.


compresor
Cambio de

*Programa de limpieza periodica en la zona.


Fisico/Quimico:
6 2 12 3 36 Medio Guia del ministerio del trabajo *Control y Regulación de la Temperatura del
Incendios
aire a la salida de la cámara de compresión.
*Control y Regulación de la Temperatura del
aceite de refrigeración.
Reparacion:

compresor
Cambio de

Condiciones de *Capacitación de autocuidado


seguridad: Mecanico 2 3 6 1 6 Bajo Resolucion 2400/79 *Iluminación adecuada
(golpeado por o contra) *Inspeccion de señalizacion y sitio de trabajo.

Clave: GDIR-2.3-12-128
Versión: 1
Fecha: 18/07/2016
Reparacion:

compresor
Cambio de

Condiciones de *Resguardos fijos que imposibiliten el acceso a


seguridad: Mecanico 2 2 4 4 16 Bajo Resolución 2400/79 los órganos de transmisión entre el motor y el
(Atrapamiento) compresor.
Reparacion: Cambio de

*Procedimiento de desenergizar y energizar


equipos
*Entrega de herramientas y equipos
compresor

(herramientas dielectricas(destornilladores,
Condiciones de
2 4 8 3 24 Medio Retie alicates, escaleras, elementos de protección
seguridad: Electrico
personal, pinza voltiamperica)
*Capacitacion de importancia del uso de la
pinza voltiamperica.

*Uso de polipastos certificados.


Intalación de equipos

*Uso de andamios.
*Capacitación de izaje de cargas seguro.
*Procedimiento de izaje de cargas.
Condiciones de
*Uso de cuerdas para dar direccionamiento a la
seguridad: Izaje de 2 2 4 5 20 Medio Circular 212 del 2012
carga.
cargas
*Estandar de encerramiento de las areas de
izaje.
*Planear con el personal desde diferentes
escenarios óptimos, normales y críticos.

*Equipos de protección personal (Arnés,


Intalación de

eslingas, mosquetones certificados.


equipos

Condiciones de *Personal certificado en alturas.


Se anexa formatos escaneados en evidencia de Gerente.
seguridad: Trabajo en 2 3 6 5 30 Medio Resolucion 1409/2012 *Permiso e identificador de riesgo para trabajo
entrega de epp. Auxiliar Administrativa.
Alturas en alturas.
*Coordinador de alturas en sitio.
*Uso de andamios certificados.
(Perforación de

*Uso de elementos de proteccion personal


Intalación de

Condiciones de (Gafas, guantes tipo ingeniero)


paredes)
equipos

seguridad: Mecanico *Inspeccion preoperacional de la herramienta Se anexa formatos escaneados en evidencia de Gerente.
3 3 9 3 27 Medio Resolucion 2400/79
(Uso de (taladros) entrega de epp. Auxiliar Administrativa.
herramienta/Equipos) *Capacitacion de uso y cuidado de
herramientas electricas. /Manuales
(Perforación de

*Uso de elementos de proteccion personal


Intalación de

Condiciones de (Gafas, guantes tipo ingeniero)


paredes)
equipos

seguridad: Mecanico *Inspeccion preoperacional de la herramienta


2 3 6 2 12 Bajo Resolucion 2400/79
(Proyección de (taladros)
particulas) *Capacitacion de uso y cuidado de
herramientas electricas. /Manuales

OTROS REQUISITOS PARA CUMPLIR Y VERIFICAR

Afiliación y pago al sistema de seguridad social, de todo el personal del contratista que intervenga en el desarrollo del contrato

Que todo el personal de contratista y/o subcontratista realice la inducción del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo de la Entidad.

Clave: GDIR-2.3-12-128
Versión: 1
Fecha: 18/07/2016