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[CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA iCuida tu naturalezal PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CUUGADANG 2020 1. INTRODUCCION En julio de 2011 se expidié la Ley 1474, ‘Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevenci6n, investigacion y sancién de actos de corrupcién y la efectividad del control de la gestién publica”. La mencionada disposici6n legal en su articulo 73 define que "Cada entidad de! orden nacional, departamental y municipal deberé elaborar anualmente una estrategia de lucha contra la corrupcién y de atencién al ciudadano. Dicha estrategia contemplaré, entre otras cosas, e! mapa de riesgos de corrupcién en la respectiva entidad, las medidas concretas para mitigar esos riesgos, las, estrategias antitrémites y los mecanismos para mejorar la atenci6n al ciudadano” Mediante el Decreto 1081 de 2015, ‘Por medio del cual se expide el Decreto Reglamentario Unico del Sector Presidencia de la Republica’, se compild el Decreto 2641 de 2012, regiamentario de los articulos 73 y 76 de la Ley 1474 de 2011 que establecen la metodologia para disefiar y hacer seguimiento a la estrategia de lucha contra la corrupsi6n y de atencién al ciudadano, Como consecuencia de la revisién y actualizacién de la anterior metodologia se expidié el Decreto 124 de 2016, mediante el cual se sustituye el titulo 4 de la parte 1 del libro 2 del Decreto 1081 de 2015, y se incorporan al Plan Anticorupcién y de Atencién al Ciudadano acciones de transparencia y acceso a la informacién publica y se actualizan las directrices para diseftar y hacer seguimiento al mapa de riesgos de corrupcién. La Corporacién Auténoma Regional del Alto Magdalena - CAM, comprometida con la lucha contra la corrupci6n y el mejoramiento continuo en la Atencién y participacién del ciudadano, presenta a la ciudadania ef Plan Anticorrupcién y de Atencién al Ciudadano para la vigencia 2020, el cual se constituye en una herramienta de contro! preventivo de la gesti6n institucional que en cumplimiento de lo establecido en el articulo 73 de la Ley 1474 de 2011 y el Decreto Reglamentario 124 de 2016, busca promover la transparencia y disminuir los riesgos de corrupoién de la Entidad. Este documento se desarroll6 siguiendo la metodologia “Estrategias para la Construccién de! Plan Anticorrupcién y de Atencién al Ciudadano- Versién 2" de la Secretaria de Transparencia de la Presidencia de la Repiiblica y dentro del presente documento se incluyen los cinco (5) componentes auténomos e independientes y un sexto componente relacionado con las Iniciativas Adicionales, asi: 1. Gestion del Riesgo de Corrupcion - Mapa de Riesgos de Corrupci6n: Herramienta que le permite a la Corporacion identificar, analizar y controlar los posibles hechos generadores de corrupcién, tanto internos como externos. A partir de la determinacién de los riesgos originados de posibles actos de corrupcién, causas y sus consecuencias se establecen las medidas orientadas a controlarios. 2. Racionalizacién de Tramites: Este componente retine las acciones para racionalizar tramites de la Entidad, buscando mejorar la eficiencia y eficacia de los trémites identificados a partir de la estandarizacion de procedimientos como mecanismo de simplificacién de los mismos, lo anterior de acuerdo con os lineamientos impartidos por Carrera 1 No. 60-79, Barro Las Mercedes ‘Neiva ~ Huila (Colombia). Tol. (57 8) 8765017 Correo: camhuila@cam.gov.co wwcam.gov.co mesorrmmnss | SSE el Departamento Administrativo de la Funcién Pablica como ente rector en el tema. 3. Rendicién de cuentas: Este componente contiene las acciones que buscan afianzar Ja relacién Estado — Ciudadano, mediante la presentacién y explicaci6n de los resultados de la gestion de la Entidad a la ciudadanta, otras entidades y entes de control. 4, Mecanismos para mejorar la atencién al ciudadano: este componente establece os lineamientos, parémetros, métodos y acciones tendientes a mejorar la calidad y accesibilidad de la ciudadania, a los servicios que presta la entidad. 5. Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Informacién: este componente retine los mecanismos de participacion ciudadana y rendicién de cuentas, a través de los cuales la entidad genera un didlogo permanente con la ciudadanta. 6. Iniciativas Adicionales: Se refiere a las iniciativas particulares de la entidad que contribuyen a combatir y prevenir la corrupcion. Como herramienta para prevenir los riesgos de corrupcién que se pueden presentar en el desarrollo de cada uno de los procesos institucionales, definidos y contenidos en el Sistema Integrado de Gestién, el Plan Anticorrupcién y de Atencién al Ciudadano, se construyé de manera participativa, en cual se invité a funcionarios y contratistas de la CAM y a la ciudadania en general a formular observaciones al borrador del plan, habiendo previamente realizado mesas de trabajo con lideres de procesos y sus equipos para la estructuracién del mapa de riesgos y oportunidades. Carrera 1 No, 60~ 79. Barrio Las Mercedes ‘Neiva ~ Huila (Colombia). Tel, (57 8) 8765017 Correo: camhuila@cam.gov.co wurcam.gou.co cat, S024 Ream og25) ida te nataraen! 2. OBJETIVOS 2.4 GENERAL * Fortalecer la cultura organizacional de la CAM a través de la implementacion de buenas practicas de gestién, en el marco de la transparencia y la lucha contra la corrupcién, 2.2 ESPECIFICOS * Presentar las acciones y medidas encaminadas a prevenir y mitigar la posible ocurrencia de eventos de fraude y corrupcién * Efectuar un proceso de rendicién de cuentas efectivo y permanente, propendiendo por la transparencia de la gestién de la administracion publica. = Mejorar los mecanismos de atencién al ciudadano a través de los distintos canales que tiene la CAM. = Garantizar el derecho de la ciudadania al acceso a la informacién publica. 3. ALCANCE Las medidas, acciones y mecanismos contenidos en el Plan Anticorrupcion y de ‘Atencién al Ciudadano 2020, aplica para todos los servidores publicos y colaboradores de la Corporacién Auténoma Regional del Alto Magdalena- CAM involucrados en los procesos misionales, estratégicos, de apoyo y de evaluacién, 4, FUNDAMENTO LEGAL La Corporacién Auténoma Regional del Alto Magdalena - CAM, implementa el Plan Anticorrupcién y de Atencién al Ciudadano con fundamento en la siguiente normatividad: = Constitucién Politica de Colombia. = Ley 80 de 1993, articulo 53 (Responsabilidad de los Interventores) = Ley 87 de 1993 (Sistema Nacional de Control Interno). = Ley 99 de 1993 (Corporaciones auténomas regionales y de desarrollo.) = Ley 134 de 1994 Por la cual se dictan normas sobre mecanismos de participacién ciudadana. = Ley 962 de 2005. Ley Antitramites. Carrera 1 No. 60~ 79, Barrio Las Mercedes Nejva = Hus (Colombia) Tel. (57 8) 8765017 Correo: camuila@cam.govco wmwcam.gow.co a” Tide trata! = Ley 1437 de 2011, articulos 67, 68 y 69 (Cédigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), * Ley 1474 de 2011 articulo 73, 76 y 78 (dictan normas para fortalecer los mecanismos de prevencién, investigacién y sancién de actos de corrupcién y la efectividad del control de la gestion publica). * Decreto 4632 de 2011 (Reglamenta Comisién Nacional para la Moralizacién y la ‘Comisién Nacional Ciudadana para la Lucha contra la Corrupcién). * Decreto 4637 de 2011 (Art. 4) Por el cual se suprime y se crea una Secretaria y se suprime un programa en el Departamento Administrativo de la Presidencia de la Repiiblica y se dictan otras disposiciones * Decreto 0019 de 2012 (Normas para suprimir 0 reformar regulaciones, procedimientos y tramites innecesarios existentes en la Administracién Publica) + Ley 1712 de 2014. Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Informacién Publica Nacional y se dictan otras disposiciones Decreto 943 de 2014. Por el cual se actualiza el Modelo Estandar de Control Interno (MEC!) + Ley 1755 de 2015 Por medio de la cual se regula el Derecho Fundamental de Peticion y se sustituye un titulo del Codigo de Procedimiento Administrative y de lo Contencioso Administrativo. + Decreto 103 de 2015 “Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1712 de 2014 y se dictan otras disposiciones.” = Desreto 124 de 2016, por el cual se sustituye el Titulo 4 de la parte 1 del libro 2 de! Decreto 1081 de 2015, relativo al “Plan Anticorrupcién y de Atencién al Ciudadano” * Decreto 1166 del 2016, Reglamenta el derecho de peticién verbal. = Estrategias para la Construccién del Plan Anticorrupcién y de atencién al ciudadano - DAFP " Guia para la Gestion de riesgo y el disefio de controles en entidades publicas — DAFP. Version 4. * Manual Unico de Rendicién de Cuentas ~ DAFP * Decreto 1499 de 2017, (Por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Decreto Unico Reglamentario del Sector Funcién Publica, en lo relacionado con el Sistema de Gestién establecido en el articulo 133 de la Ley 1753 de 2015) 5. POLITICA INSTITUCIONAL DE TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCION DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA - CAM En la Corporacién Auténoma Regional del Alto Magdalena — CAM, nos comprometemos a cumplir con los principios consignados en la Constitucién Politica y la Ley, a cumplir con las funciones asignadas a la Corporacién las cuales se desarrollan segin los principios y valores establecidos en el cédigo de ética ahora cédigo de integridad, bajo el compromiso de rechazar, impedir, prevenir y combatir toda practica corrupta. Por lo anterior se establecen las siguientes acciones: Carrera 1 No, 60~ 79. Barrio Las Mercedes ‘Neiva = Huila (Colombia) Tel. (57 8) 8765017 Correo: camhuila@eam.gov.co wwrwecam.gov.co Y Anilisis e identificacion de riesgos de corrupcién y establecimiento de acciones para su mitigacion. Y Fortalecimiento del area de Atencién al Ciudadano. v Realizacion de jornadas de rendicién de cuentas, promoviendo espacios de Participacién de la ciudadanta por diferentes canales. Y Actualizacién permanente del sitio web y de los servicios que desde alli presta la Corporacion 6. CONTEXTO DEL PLAN ANTICORRUPCION, ATENCION Y PARTICIPACION CIUDADANA 6.1 METODOLOGIA Para el 2020 la construccién del Plan Anticorrupcién, Atencién y Participacién Ciudadana forma parte de la politica de trasparencia, participacién y servicio al ciudadano del Modelo integrado de Planeacién y Gestién. De acuerdo con lo anterior, desde la Corporacién se consolida el mismo en un documento, con la participacién de la ciudadania como eje transversal a las acciones de rendicién de cuentas, atencién al ciudadano y del derecho de acceso a la informacién publica, La metodologia desarrollada para la formulacién del Plan 2020 incluyé las siguientes actividades: La Oficina de Planeacién se encarga de elaborar y estructurar de manera anual el Plan Anticorupcién y de Atencién al Ciudadano. El documento se elabora tenlendo en cuenta el Plan de Accién institucional, los elementos estratégicos del Sistema Integrado de Gestién, el Cédigo de Integridad y los Valores Corporativos EI borrador del plan es socializado a todos los servidores pUblicos de la entidad y a la ciudadania en general, convocando a la revision colectiva de! mismo, Las observaciones y recomendaciones presentadas, se analizan por parte de la Jefe de Planeacién y del Profesional Especializado de la oficina de planeacion y se realizan en el documento los ajustes a que haya lugar. Si es necesario; durante la vigencia del plan se podran realizar ajustes y modificaciones orientadas a mejorar el mismo. Los cambios introducidos deberén ser motivados, justificados e informados a la Oficina de Control Interno, los servidores publicos y los ‘ciudadanos; se dejaran por escrito y se publicaran en la pagina web de la entidad. 6.2 SEGUIMIENTO EI seguimiento sera realizado de manera cuatrimestral por el Asesor de Direccion con funciones de control interno y el reporte de las acciones adelantadas, sera responsabilidad de cada lider de proceso. Carrera 1 No, 60~ 79, Bartio Las Mercedes ‘Neiva — Hula (Colombia). Tel. (57 8) 8765017 Correo: camhuila@cam.gov.co vwuru.cam.gov.co Rcam 9 ‘eid tu era! 7. COMPONENTES DEL PLAN En cumplimiento a lo establecido en el articulo 73 Ley 1474 de 2011, la Corporacin ‘Auténoma Regional del Alto Magdalena - CAM, como entidad del orden nacional, formula el Plan Anticorrupcién y de Atencion al Ciudadano para la vigencia 2020, de acuerdo a la metodologia establecida por el Departamento Administrative de la Presidencia de la Repiblica. Este Plan esta formado por cinco componentes auténomos e independientes y un sexto ‘componente relacionado con las Iniciativas Adicionales, asi: 7.1, PRIMER COMPONENTE: GESTION DEL RIESGO DE CORRUPCION - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION La CAM tomo como referencia la metodologia planteada en la Guia para la Gestion de riesgo y el disefio de controles en entidades publicas — DAFP. Versién 4 y el documento Estrategias para la Construccién del Plan Anticorrupcién y de atencién al ciudadano - DAFP, los cuales sirvieron de orientacién para identificar los riesgos de corrupcion, causas, consecuencias y acciones que permitiran minimizar el impacto de los mismos. Es claro que cuando nos referimos a riesgos de corrupcién, el impacto siempre sera negativo, en este orden de ideas la calificacién del impacto de los riesgos de corrupcién oscilara siempre entre las calificaciones de Moderado, Mayor y Catastréfico. En cuanto a la probabilidad de materializaci6n se consideran cinco criterios: Rara vez, Improbable, Posible, Probable y Casi seguro. Una vez identificados y evaluados los riesgos de corrupcién, se definieron los controles y acciones adicionales (si es el caso) que se deben adoptar. La identificacién, analisis y valoracién del riesgo, es un esfuerzo Institucional, que es liderado desde la alta direccién, con la participacién y compromiso del personal desde cada uno de sus procesos, con el fin de lograr que la Gestién del Riesgo haga parte de la planeacion estratégica de la Entidad. Para el afio 2020 la CAM continuara con la estrategia de delegar la Gestion del Riesgo a los lideres de cada proceso, los cuales tienen como responsabilidad realizar el seguimiento y evaluacién permanente al Mapa de Riesgos a su cargo, sin perjuicio de! seguimiento, asesoria y acompafiamiento de la Oficina de Planeacion y el Asesor de Direccién. Se elaboré la matriz de riesgos y oportunidades que integra los riesgos de gestion y corrupcién, en donde se registran aquellos que hacen mas vulnerable a la entidad a suftir consecuencias relevantes que perjudiquen su imagen y desarrollo institucional, sus causas, las acciones necesarias para evitarlos o reducir su impacto, los responsables de su ejecucién y los indicadores para evaluar su efectividad. (Ver documento anexo) Carrera 1 No, 60-79. Bartio Las Mercedes Neiva — Hula (Colombia). Tel, (57 8) 8765017 Correa: camhuile@cam.gowco ‘ide bu noturaea! COMPONENTES GESTION DE RIESGOS DE CORRUPCION Informe del estado de Realizar seguimiento a la| implementacién de la 1, Politica de Administracion i Asesor de 1.1 Politica de aéministracion | Politica de ‘3t/¢ici2020 hn del Riesgo administracién de Dreceion Riesgos. ‘Aprobar a través del Plan ‘anticorrupcién el Mapa) Aprobacién de! Plan de Riesgos | Anticorupcién que ‘oportunidades construido| contiene el Mapa de a partir de —accién| Riesgos correctiva de auditoria | Oportunidades. intema 2018, ‘Socializer el Mapa de Riesgos y oportunidades al ciudadano_y a los| Link de publicacién | Profesional 3. Consulta y Divulgacién | 3.1] servidores publicos de Ia| del mapa de riesgos y| Especializado | 31/ene/2020 Corporacién a través de| oportunidades, OPL la pagina web e intranet, corporativa, Monitoreo periédico del| Reporte cumplimiento Director 31/ene/2020 2. Construccién del Mapa de | 5 , General Riesgos de Corrupcion Corsini," So" fe|conrmostel ae | org] O&hayznz0 4. Monitoree y Revision 4.1| actividades de! Mapa de! Actividades del Mapa aeons ©) o7/sep/2020 Riesgos y oportunidades | de Riesgo yt ‘11ene/2021 2020 Storrs 2020 Trme Publicado pone, woh ce Seguiario 8 Cipro | xccer ge | tSmya020 5. Seouinieno 5.2] cutest ol Mapa de|SSrtonerts °°" |Aewcrae | “Sevanzo Rlesgos y Opo fealzases af Mapa de teneracz1 Rergoe 7 Osolerades 2070 7.2. SEGUNDO COMPONENTE: RACIONALIZACION DE TRAMITES. La CAM ha venido implementado una estrategia de racionalizacién de trémites basada en los lineamientos del Departamento Administrativo de la Funcién Publica, de acuerdo on las fases establecidas en la Guia Metodolégica para la racionalizacién de trémites del afio 2017 y de la estrategia de Gobierno en Linea la cual plantea la realizacién de las siguientes pasos: Preparacién, Recopilacion de informacion general, analisis y diagnéstico, formulacién de acciones y redisefio del tramite, impiementacion y monitoreo, evaluacién y ciclo continuo de racionalizacién. Lo anterior para efectos de simplificar, estandarizar, eliminar, optimizar y automatizar los tramites existentes, asi como acercar al ciudadano a los servicios que prestamos, mediante la modernizacién y el aumento de la eficiencia de nuestros procedimientos. Para el desarrollo de este componente, la Corporaci6n ha venido efectuando el proceso metodolégico de la guia. Carrera 1 No, 60-79. Baro Las Mercedes Neva ~ Hula (Colombia). Tel, (57 8) 8765017 Correo: camhuile@cam.gouco ‘nwwecam.gou.co ‘aida tran! = Revisién de los procesos para identificar tramites: En la Corporacién se realizan permanentes actualizaciones y ajustes a los procedimientos, con el fin de simplificar y reducir los tramites que los ciudadanos deben adelantar ante la Corporacién Lo anterior ha permitido reducir los tiempos en la atencién a tramites ambientales y demas solicitudes presentadas por la comunidad, Adicionalmente, vale la pena mencionar que a través de la pagina web de la corporacion se pueden adelantar las siguientes acciones: - Consultar el estado de tramite - Presentar Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias ~ Pago de facturacion por tasas ~ Descargue de formularios para tramites ambientales La corporacién realizé inventario de los trémites y actualmente se encuentran inscritos en SUIT 23. Los tramites publicados fueron priorizados para las corporaciones auténomas, en jomadas convocadas por el DAFP, DNP y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. A continuacion, se describen las acciones de racionalizacién y simplificacian de tramites definidas de manera permanente por la Corporacién para agilizar los tramites y optimizar los procesos: recor —e te ceecuno 0/71 | sutcreces STaraorate | rontease Sitar a us| fe. [ace stare | eet, Lian nti lances | St Feguacen ore |S sot | ae Yeeros | Adninstte | Copocces »” | Pacimente [Some ee| $2... |y Canad” | ovneua | uticao | Repu | Presale de wenise| 2 Setetnerie |bacnmanca |reqcete | re |rouna: [a0 > | 90%? | ge? | as | tern 6 : Inernos Gocumenecen | © (Caasoa_ | snes ao que deben | 35. Direcciones | Ambiental | 2405 ¥_ on . Sou ett | foros Saw “tu |e | rioes Sept cae Siow Repeat a tance | ghee Femrerte | 2 races |e Scictid detoe Fenn on| kai | stsioess Sons deat oo spicat| ae |ce sue | oriole | tonsa oes ‘valguer sto: No ‘SILAM e!-cual| sotei | Regulacén eae |S permite que Yeeros | Administ |S! | adaoszas | ete | Feb | oneta | siczo | Reguace | Prtesona |e ambiente | Tecnctégica | deseazamiento | a completamente | atenci | Ambientat | 020 20 ny ‘Especial ma s ‘del Cudadano imtegrado con | 6n de Codes | See ae - hasta ia im _Ventansia | rare | Direcciones Ambiental | Srivefstan | Somes Comoractn Gna de | s | Tentonsies were | « ‘Tramives cembie _ on Rrwersies | rates wat Carrera 1 No. 60~ 79. Bartio Las Mercedes Neiva = Huia (Colombia). Tel, (57 8) 8765017 Correo: camhuila@cam.govco wwnweam.gou.co La corporacion ha definido realizar las siguientes acciones en el marco de la racionalizacién de tramites, para la revision y ajuste de la estrategia de racionalizacion 2020: Profesional Especiaizado Oficina ée Planeacion ‘Tramites registrados en el SUIT ‘3004/2020 Profesional Especializado Regulacion y Calidad Ambiental Registrar los tramites| fatantas en el SUIT. Realzar Ta caractarzacion se usuarios en fa cual se Inclyya ia consulta 2 la Cuadania sobre cules Profesional Especiaizado Ofc son los tramites _ mas | Ca#ctenzacion de usuarios de Planeacion | tngorssos compos, Prlesanal Fopecaizado Ora ePaneacién Prrzacon de tts | srtes Prins 2vee2020 Profesional Eapeciazaco| Regsleden y Catcee Amber Aauatear y ves ta Erolnanel Expecicado Ofc carats do esuateia de Raconazasion de jaeniiny Raconatzacin de | tamer egstada en SUIT Profesional Especialzado teamtes en el SUT RReguiacion y Calidad Ambiental 7.3 TERCER COMPONENTE: RENDICION DE CUENTAS De acuerdo al Articulo 48 de la Ley 1757 de 2015, se entiende rendicion de cuentas como un proceso mediante los cuales las entidades de la administracién publica del nivel nacional y territorial y los servidores publicos, informan, explican y dan a conocer los resultados de su gestién a los ciudadanos, la sociedad civil, otras entidades publicas y a los organismos de control’; es decir, es un ejercicio continuo transversal orientado a fortalecer la relacién entre la entidad y el ciudadano, Por tal razén, la Corporacién Auténoma Regional del Alto Magdalena, ha presentado informacién de su gestin a la ciudadania mediante la realizacion de Audiencias Publicas de Rendicién de Cuentas anualmente, en donde se presentan los principales logros y avances de la gestién. Dentro de los componentes de la Rendicién de Cuentas definidos por el Gobierno Nacional e implementados en la Corporaci6n, se encuentran: Informacién de calidad y en lenguaje claro: Las acciones y ejecucién de la entidad se encuentran disponibles en los sistemas de informacién desarrollados e implementados por el gobierno Nacional, asi: SIGOB, SUIFP, SIIF, Portal Unico de Contratacién, entre otros. Carrera 1 No, 60~ 79, Bartio Las Mercedes Neva ~ Huila (Colombia). 6 Tel. (578) 8755017 Ske aaa orc ir) Ge wwwcam.gou.co crane. searansesk nu soamuorsese | SESE aoa ita rn! MM ogre) D Didlogo: Para el desarrollo de este componente, se planea, organiza y desarrollan Audiencias Publicas de rendicién de cuentas, de acuerdo al cronograma establecido y con presencia en cada una de las Direcciones Territoriales. De estas Audiencias se elabora acta con los compromisos pactados y se realiza el respectivo seguimiento a su ‘cumplimiento, con el fin de dar respuesta a todas las inquietudes de la ciudadania que no hayan sido resueltas en el momento de su desarrollo. De la misma manera como paso previo a las audiencias publicas se brinda la oportunidad para que cualquier ciudadano se inscriba con el fin de intervenir en el evento con temas relativos al mismo. ‘A continuacién, se describen las actividades establecidas por la Corporacién para garantizar el ejercicio de la rendicién de cuentas y para suministrar a la comunidad la informacién sobre los resultados de la gesti6n institucional: Publicar vances Eee | pocumento |Unversiaro -|Unierstro | 3072020 1.1] ejecucion et Plan de] Docwmen'® | aaver ae | ba de] 31/10/2020 ‘Acci6n institucional 31/01/2021 proyectos proyectos: Subcomponente 1 Informacion de |__| Consolidar informe de calidad yen) | faeston en "enausle | Documento |ofcina de| Oficina de 31/0772020 lenguaje 1.2 comprensible y assis ‘comprensible publicario para consutta |©!@b0r@do | Planeacion Par 31/01/2021 de la ciudadania, Socializer a través de redes sociales; los. 1.3 avances de la gestion realizada por la. Publicaciones | Profesional de| Profesional de| Durante todo realizadas. | Comunicaciones | Comunicaciones | el fio. cerporacon Subareccion de Subavecsibn ee Regulacin” “y|Reguacon” Real reuniones lo Catéas Cates 21 |mesas. de tabejo ‘en|Everto [Ambiental | Ambiortat__—_| S® Bresraman Stilton "con 16s | Realzado Subcomponente 2| | secresproduevos Subdreccén de| subdreccon de Diaiogo ae doble va Gestion Geetén con Ta ciudedania'y Ambiental | Ambiental Sisorgnizacones | —]Realzar un evento de aaa ae epee Genera General” ——_| azo msino para presentacién el | Evento 22) proyecto de Plan de| Realizad ‘sovoa2020 5 ie instit 1 ” Oficina de| Oficina de] ae ee Planeacion Planeacion (Auiencia Publica). Carrera 1 No. 60~ 79, Baro Las Mercedes Neva ~ Hula (Colombia) . Tel. (57 8) 8765017 SOR ac.) nae Correa: camhuila@cam.goveo Scie Sam eomcss vcam.gov.co cua Se 208NE Ae SOsmENHIN Seen Reazar sctidees de , Genera Ste on cbt acon Ohezcin iar eatan “Se otene de sere oe rmee| fetes onina | de/"=M250 Loran 23| Conor a favs ce Preneacén | subdvecin ef s0acn alguno de os siguientes 12, Jomeeas | <.nareccin de) RUE" | programacion Reguscan” “9 Sete Celced -Reuronsregorales ~ CAM en tu municipio emibrerial Direcciones Taos Finca eres Cita ote oa ar etonelr av tn Subcomponente 2) |§.'SSdon ntacoa 7 Enews o cesuear ea tena 6e|ofcna te meters catwe ae| 3.4 wtca on) tee, S| Ofer ||. sogarcz0 endo y| faadenca, pibien ae] ere yen Piameecin | Doin decuentas”| | resentacton dll cea CaM Keon” “nated 2002028 Setar) aca wa fermeverer ecient ewan de) mesure 44 |Audiencia Péblica de|°! Oficina de Ofcina de | 5952000 Pr SEs ol Pomecia “Bann Subcomponents 4] |Preyeco. 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El monitoreo y seguimiento a la atencién realizada al ciudadano, permite entre otras cosas: Carrera 1 No. 60-79. Baio Las Mercedes ‘Neiva ~ Hula (Colombia) Tel. (67 8) 8765017 Correo: camhuila@cam.govco wnrw.cam gov.co Ream i250 aida bu ara 1.- Ajustar la secuencia e interrelacién de los procesos institucionales 2.- Realizar seguimiento y medicién permanente de los procesos 3.- Implementar acciones correctivas y de mejoramiento 4.- Establecer controles en la prestacién del servicio 5.- Realizar medicién de la satisfaccién de la ciudadania respecto a la prestacién de los servicios, por medio del canal de atencién presencial. 6.- Realizar sequimiento efectivo, eficaz y transparente a las respuestas dadas por las reas sobre Quejas y Reclamos. 7.4.1 ESTRATEGIA PARA EL FORTALECIMIENTO DE CANALES DE ATENCION Los canales de atencién mas frecuentemente usados por las partes interesadas son: presencial, telefonico, correspondencia Impresa y virtual ‘Sede Principal Carrera 1 No. 60 ~ 79 Barrio Las Mercedes — Neiva Direccién Territorial Sur Finca Marengo kilémetro Brinda informacion, 4 via Pitalto - San} snes a viernes 7:00 | STientacion ylo asesoria Atencion Agustin frente a tramites Presencial | personalizada ae pm! 2 | sericos. Si no se logra Direccién Territorial . la atencién inmediata se Centro registra la solicitud Carrera 4A No. 4-46 ~ Garzon Direccién Territorial Occidente Calle § No. 5-44 - La Plata ‘Sede Principal Carrera 1 No. 60 ~ 79 Barrio Las Mercedes — Neiva Direccién Territorial Recibe, radica iy Esorto | Radicacion de | Sur sures ata 68 | alrecciona las correspondencia | Finca Marengo kilémetro comunicaciones que 4 via Pitalto - San | 130 @ 5:00pm Agustin ingresan a la CAM Direccién Territorial Centro Carrera 4A No. 4-46 ~ Cartera 1 No, 60~ 79. Barrio Las Mercedes Neva — Huila (Colombia), i : Tel, (57 8) 8765017 DOOR Seton Correo: camhuilae@cam.gov.co See en vunucamgox.co cut, seze54 = Garzén Direccién Territorial Occidente Calle 5 No. 5-44 - La Plata Linea gratuita 01 8000 960260 ‘Sede principal: PAX (67 8) 8765017 Brinda informacion, Direccién _Territor ofientacién y/o asesoria No Sur: (67 8) 835.4422 | Lunes @ vemes 7:00 | frente a “ramites.'y presencal | Linea de atencion am.a 11:30 my | Sorrcios Sino se logrt al cudadano Direccién Territorial 2 50) pm la atencion inmediata se Centro: (57 8) 833 2444 registra la solicitud Direccién Territorial Occidente: (57 8) 837 080 Ruta de Informacion, La pagina web ésta | Peticiones, quejas y activa las 24 horas, | feclamos: Pagina web www cam gov.co sin embargo las solicitudes se tramitan :/Awww.cam. en dias habiles. v.co/servicios/pars- alias-2.html Virtua! Correo Electrénico camhuila@eam.gov.co | | correo y las redes | Brinda —_ informacion, sociales estan activas | orientacion y/o asesor Twitter @CAMHUILA las 24 horas, sin| frente a tramites embargo las | servicios. Si no se logra Facebook CAM solicitudes se tramitan | ja atencién inmediata se You tube ‘@CAMHUILA en dias habiles registra la solicitud instagram (@CAM_HUILA Condiciones generales: A continuacién, se describen las principales condiciones que se deben tener en cuenta por parte de la ciudadania para un adecuado tratamiento de las solicitudes e inquietudes que presenten por los diferentes canales de atencién: = Medio Escrito: las solicitudes se podran presentar de manera escrita para lo cual deberan contener como minimo: Nombres y apellidos del solicitante y/o su representante 0 apoderado, direccién de correspondencia o correo electrénico y teléfono para su respectivo contacto, objeto de la solicitud, razones en las que se apoya y relacién de documentos que soportan la evidencia o fundamento de la situacién descrita = Presencial: Se puede realizar en cualquier sede de la Corporacién, ubicadas en los municipios de Neiva, Pitalito, Garzén y La Plata. Carrera 1 No. 60-79. Bario Las Mercedes ‘Neiva ~ Hula (Colombia) Tel. (57 8) 8765017 Correo: camhuila@cam.gov.co wirw.cam.gov.co DOOR Senor one Ream 69250 ‘ida tu ata! = Telefénico: El usuario se podra contactar con Ia linea telefonica en cada una de las sedes. + Correo electrénico: El correo debe contener como minimo: Nombres y apellidos del solicitante y/o su representante 0 apoderado, direccién de correspondencia y teléfono para su respectivo contacto, objeto de la solicitud, razones en las que se apoya y relacién de documentos que soportan la evidencia o fundamento de la situacion descrita. Este componente busca mejorar la calidad y accesibilidad de los trémites y servicios de la administracion y satisfacer las necesidades de la ciudadania y se basa en los resultados del diagnéstico de la implementacién de la Metodologia Autogestionada de Mejoramiento de Sistemas de Servicio al ciudadano a través del Programa Nacional de Servicio al Ciudadano del DNP enmarcado en la Politica Nacional de Servicio al Ciudadano. A continuacién, se presentan las estrategias para este componente: ‘Asesor de Elaborar y adoptar| aor Direcoion 4.1 | mediante acto) administrativo 31/03/2020 ‘edministrativo la. politica Profesional Subcomponente 1] [72 Gervico al cudadano. [O° 80070". | pecitizado Estructura ae administrativa Oia leorataee tt Incluir dentro. del mapa] sapq de | Diteccion 1.2/9 procesos de 8! procesos 31/03/2020 corporacién el proceso | PROCESS, | Profesional de servicio al ciudadano. Especializado OPL. Wedos de divulgacién del Protocolo de Fortalecer a través de|Atencion al diferentes medios la Ciudadano implementacion el] para Asesor de 2.1] protecolo de Atencion al conocimiento |Direcoion | 31/2/2020 Ciudadano en todos los|general de Subcomponente 2| |canalesdeatencién. |todos.—_los Fortalecimiento de servdores los canales. de pilblicos de la atencion entidad. Hacer seguimiento a las estadisticas de tempos Asesor de de espera y de atencion Direccion 22|¥cantidad ——_de| Sequimiento oe Giudadanos —atendidos, | realizado, Profesional | 30/08/2020 reportados por el Especializado Sistema Digiturno en el PL. GAG y generar mejoras Carrera 1 No, 60~ 79, Bari Las Mercedes Neva ~ Huis (Colombia). a Tal. (578) 8765017 Sou Sa) a Correo: camfuila@cam.gouco wnnueam gou.co iss aces Ee cam of SEP ‘ade smd! Servidores piblicos que|Asesor de Incluir y ejecutar dentro| desarrollan | Direccion del plan institucional de| actividades de. Subcomponente 3] ,|Srsctanon, mates: seme al Profesinal | 311122000 espectficas de servicio al|ciudadano | Universitario - cludadano, capacitados en | Talento servicio all Humeno ciudadano Creacen opiizacién Baie jo procesos. oy eee : Direccién Procedimientos Procedimientos torre erate tercion {|| documentados. | Profesional | 91/12/2020 Sitdodong,itegrades Especsizado con el MIPG y el SIG. Identificar y valorar los| Riesgos eaior oe Tiesgos asociados allincluidos en la 42|cumplimiento. de la|Matiz de 3111212020 politca de atencién al|Riesgos —y| reson cludadano. Oportunidades. | Ge" implementar estrategas Subcomponente 4] [para mejor cumplimiento de los, Asesor de rocedimental_ | 4.3| tiempos de respuesta | FS"@tesi@s | | Direccion 31/12/2020 la cludadania, —_de|™Plementadas acuerdo con los términos establecidos en la ley Mensualmente, Elaborar Informes de|Informes de|Asesor de q 44) paRsD. PaRSD Direccion | du*ante todo el Seguimiento a das|moenentacén —[a|Seguimientos | Prtesional Politica de tratamiento de | realizados. OnL datos personales. Caracterzar alos ciudadanos - usuarios - grupos de interés con el Subcomponente §| fin de revisar la Informe _de| Profesional Retacionamiento |5.1 | pertinencia de la oferta, | caracterizacion | Especializado | Anvalmente con el ciudadano canales, mecanismos de|de usuarios. | OPL. informacion y comunicacién empleados por la entiéad Carrera 1 No. 60~ 79, Baro Las Mercedes Neiva~ Hula (Colombia : Tal. (67.8) 8765017 2ORSE. Seo | GP Gero: oe ucan.govzo Cite) See Sse vwrcam gowco comin, seinunies Mesoeramnes |S ‘Oda tu ature! Profesional Medir la Percepcién del Especializado ciudadano en relacion a| Informe OPL. | eimestralnent 52|los tramites y servicios | satisfaccion del | Coordinador hss que —_presta. = la usuario Sistema Durante todo el Corporacién Integrado de] — Gestion 7.5 QUINTO COMPONENTE: MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION Derecho de acceso a la informacién publica: Este componente recoge los lineamientos para la garantia del derecho fundamental de Acceso a la Informacion Publica regulado por la Ley 1712 de 2014 y los lineamientos del primer objetivo del CONPES 167 de 2013 “Estrategia para el mejoramiento del acceso y la calidad de la informacién pUbblica, segtin la cual toda persona puede acceder a la informacién publica en posesién o bajo el control de los sujetos obligados de la ley. En tal sentido, las entidades estan llamadas a incluir en su plan anticorrupcién acciones encaminadas al fortalecimiento de! derecho de acceso a la informacién publica tanto en la gestion administrativa, como en los servidores publicos y ciudadanos. La garantia del derecho implica’ + La obligacién de divulgar proactivamente la informacién publica. + Responder de buena fe, de manera adecuada, veraz, oportuna y accesible a las solicitudes de acceso. + La obligacién de producir 0 capturar la informacién publica. Dentro del componente se han identificado cuatro (4) subcomponentes orientados a garantizar la transparencia en la gestién y el acceso a la informacién. A continuacién de describen las actividades definidas por la Corporacién: a Tonieres a Ae ‘cumplimiento de la Ley eee eses [| es lineanerias del 1.1 |AZT2N4 sain lst S| itrmacen en ASCSO, S| fag” we| sirtzanz0 taneparenda requeo de le CGN | pagina web. Informes mae ta tt progtados Bebconponenis | lomink, apter y|Patica aol we oganal te Instrumentos de| 2.1 [Publicar | politica de | seguridad de la) j- la 31/12/2020 Gestion de la | Seguridad dea) informacién | Planeacion | informacién Informacién ingoemecon, sercbecd: aprobada, Dari danas wl] home — ae ‘More ubcomponente | | Fore renal | sogumierio “| Jfe Oca] Seboredo 1 a1 fecombaged "e. To[etee aol se Fear we] suznoz0 Griero,dferencl| °" |icrmacon pibtea |ecceebaéee “s|Poneacin | hismes = realizar una evaluacién | informacién en. programados Carrera 1 No, 60-79. Bario Las Mercedes ‘Neiva - Huila (Colombia). Tol. (57 8) 8765017 Scar fir as) Correo: camhuila@cam.gov.co — —s aN eae camainiiariinn wsrwrarams a la pagina web de la| pagina web, Corporacién y realizar los ajustes ccorrespondientes. Incorporar en él informe de PORSD las solicitudes de acceso a la informacion de conformidad con los foinetee sunconponente | [Tatars ce : soleus Tecan tigre, Monioreo dl, [2° mamore | ifome — do|Asenor do @bOTIED] Rares” a “a| 44 [Sones que heron [ponss —“"|Dretcion “|Full twomactn fenodatts a “are or Publica institucién. Prog SE temoo de respuesta 4." El nomero de solicitudes en las que se negd el acceso a la informacion, 7.6 SEXTO COMPONENTE: INICIATIVAS ADICIONALES La Corporacién haré promocién de la transparencia, la integridad y la honestidad de los servidores publicos, a través de estrategias que fortalezcan los pardmetros de comportamiento ético de los servidores pUblicos, por lo cual determina: daiocer «parent secanga, pra “onan 11 | cédigo de tegréae | fotatondo Siler || assorderacsin | otsaznz0 Comporament oo dete Serer pion dos GAM Nota 1: El presente Plan Anticorrupcién y Atencin al Ciudadano se tendra en cuenta dentro de la formulacion de los objetivos, las estrategias, las metas y demas elementos a incluir en el Plan de Accién institucional 2020 - 2023. mie neue At dd Pl om Director General ~ eee Revis6: Edisney Silva Argote, Jefe Oficina de Planeacién. (©). 53 Carrera 1 Ho. 60~ 79, Baro Las Mercedes Neiva Hula (Colombia). Tel. (67 8) 8765017 Correo: camfuila@cam.govco waruzcam govco cemar we. seatanssa wesoenumr ANEXO MAPA DE RIESGOS Carrera | No 60-79, Baro Las Mrcces (Colombia). i (678) arr 29: camfuila@cam.gou.co Saacarspaccn Ream [erstnocomcze fntotampgennncon pone peor ~ — pe] 4 “ne || — beceserd