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RESOLUCIÓN 0312 DE 2019

ESTÁNDARES MÍNIMOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD PARA EMPLEADORES


Y CONTRATANTES.
PROPUESTA PARA QUE LAS EMPRESAS EVALUEN LOS ESTANDARES MÍNIMOS DE SU SG-SST

Nombre de la empresa: AZUL K S.A.S


Nit de la empresa: 830 XXXXXXXXX
No. de trabajadores directos:
No. de trabajadores Indirectos:
Fecha de realización: 6/6/2020
Dayanna Carolina Rojas Cod: 58719
Luis Alejandro Becerra Cod: 23837
Realizado por:
Hugo Alejandro Garzon Cod: 23414
Sebastian Montenegro Cod: 37345
Cargo: Estudiantes GSSST
Asesorado por:
Cargo:
Ciudad: Bogota
Departamento de ubicación: Cundinamarca
Sector Económico:
Clase de Riesgo:
Hoja Opción

Portada Nombre de la empresa

Portada Nit de la empresa

Portada No. de trabajadores directos

Portada No. de trabajadores Indirectos


Portada Fecha de realización:
Portada Realizado por:

Portada Cargo:

Portada Asesorador por:

Portada Cargo:

Portada Ciudad
Departamento de ubicación
Portada
Portada Sector económico
Clase de Riesgo
Portada

Columna "E"
Estándares Mínimos
"Cumple totalmente

Columna "F"
Estándares Mínimos
"No Cumple"

Columna "G"
Estándares Mínimos
"No aplica"
Columna "H"
Estándares Mínimos
"Calificacion"
Columna "I"
Estándares Mínimos
"Evidencias/Observaciones"
Columna "J"
Estándares Mínimos
"Plan de Acción (Actividades)
Estándares Mínimos Columna "K" Responsable
Estándares Mínimos Columna "L" Fecha
Estándares Mínimos (Plazo
Columna de "M"
Cumplimiento)
Recursos
Estándares Mínimos (Administrativos
Columna "N" y Financieros)
"Fundamentos y soportesde
Esta hoja esta protegida deescritura.
la
efectividad
Es una hojade las acciones
resumen de losyvalores obtenidos al calificar todos los item.
actividades"
La celda "L66" es el valor total obtenido por la empresa, y es el valor ha co
Tabla de valores de la hoja de calculo "Criterios de Evaluación".
La celda "H73" le dara de manera automatica el nivel obtenido por la emp

Esta hoja esta protegida de escritura.


Gráfico por ciclo Es un grafico resumen de los valores obtenidos por las 4 etapas del ciclo P
maximo esperado.
Esta hoja esta protegida de escritura.
Gráfico por estándar Es un grafico resumen de los valores obtenidos en los 7 grupos de estanda
maximo esperado.
Esta hoja esta protegida de escritura.
Criterios de Es una tabla de referencia de los distintos niveles en los cuales puede que
evaluación evaluada, esta tomada de la resolucion 1111 de 2017.
INICIO

SIGUIENTE
Indicación
Se escribe el nombre de la empresa a la cual se le
aplicara la evaluacion.
Se escribe el numero NIT de la empresa a la cual se le
aplicara la evaluacion.
Se escribe el numero de trabajadores directos que
hacen parte de la empresa a la cual se le aplicara la
evaluación.
Se escribe el numero de trabajadores indirectos que
hacen parte de la empresa a la cual se le aplicara la
evaluación.
Se escribe la fecha en la cual se apliacara la
evaluación.
Se escribe el nombre y apellidos de la persona que
lidera la aplicación de la evaluación.
Se escribe el nombre del cargo de la persona que
lidera la evaluación.
Se escribe el nombre y apellidos de la persona que
asesora la evaluacion (En caso que aplique).
Se escribe el nombre del cargo de la persona que
lidera la evaluacion
Se escribe el nombre de la ciudad donde se aplica la
evaluación.
Se escribe el nombre del departamento donde se
aplica la evaluación.
Se escribe el nombre del sector economico de la
empresa.
Se escribe el numero de la clase de riesgo a la cual
pertenece la empresa (Desde 1 hasta 5).
En caso de cumplir totalmente el item evaluado se
seleciona de la lista desplegable el valor que le aplica a
la pregunta.
Las preguntas pueden tener valores de: (0.5); (1);
(1.25); (2); (2.5); (3) ó (4).
En caso de no cumplir el item evaluado se seleciona de
la lista desplegable el valor de (0).
En caso que el item evaluado no aplique a la empresa,
se debe seleccionar de la lista desplegable la variable
(X) y luego se deberá ir a la columna "E" y se debe
seleccionar de la lista desplegable el valor como si
cumpliera totalmete, teniendo en cuenta que las
preguntas pueden tener valores de: (0.5); (1); (1.25);
(2); (2.5); (3) ó (4).
*Para las empresas de menos de cincuenta (50)
trabajadores clasificadas con riesgo I, II ó III
Esta columna no se debe manipular, está totaliza los
distintos valores del item evaluado.
Es editable y en ella se debe mencionar las evidencias
o las
Es observaciones
editable y en ella que se encontraron
se debe plasmar laspara el
acciones que
cumplimiento
le permitiran a o no
la del item,
empresa elademas
cumplir
En esta se debe(n) plasmar la(s) persona(s) de
o la
el justificacion
mantener el o
no
itendel mismo
en su en caso de no aplicar.
En esta senivel.
responsable(s)
debe(n)de ejecutar
plasmarla(s)
la(s)actividades
fecha(s) paraqueejecutar
dan
cumplimiento
la(s) actividades
En esta al item
se debe(n) evaluado.
queplasmar
daran cumplimiento al item
los recursos necesarios
evaluado.
para dar cumplimiento
Es editable y en ella seadebenlas actividades
relacionarplanteadas.
los
critura. fundamentos o soportes que validan que las acciones
ejecutas
alores obtenidos son efectivas
al calificar todos para dar cumplimiento al item.
los item.
l obtenido por la empresa, y es el valor ha comparar con la tabla
de Evaluación".
nera automatica el nivel obtenido por la empresa.

critura.
valores obtenidos por las 4 etapas del ciclo PHVA versus su valor

critura.
valores obtenidos en los 7 grupos de estandares versus su valor

critura.
os distintos niveles en los cuales puede quedar la empresa
esolucion 1111 de 2017.
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INICIO
SIGUIENTE

Numeral Ítem Norma aplicable Criterio

R 0312- 2019
Asignar una persona que cumpla conel siguiente perfil:
Asignacion de una persona que El diseño e implementacion del Sistema de Gestion de SST Podra ser
Resolución 4502/2012 Decreto
1.1.1 diseñe e implemente el 1295/1994, Art. 26. Decreto realzado por profesioanles en SST, profesionales con posgrado en
Sistema de Gestion de SST 1607/2002 Arts. 2 y 3.Articulos SST que cuenten con licencia en Seguridad y Salud en el Trabajo
vigente y el curso de capacitacion virtual de cincuenta (50) horas.
5y6

1 Numeral Item Criterio

Asignacion de Asignar y documentar las responsabilidades específicas en el


1.1.2 responsabiilidades en SST R 0312- 2019 Sistema de Gestión SST a todos los niveles de la organización, para el
desarrollo y mejora continua de dicho Sistema.

2 Numeral Item Criterio

Definir y asignar el talento humano, los recursos financieros,


Asignación de recursos para el
1.1.3 R 0312- 2019 técnicos y tecnológicos, requeridos para la implementación,
Sistema de Gestión en SST
mantenimiento y continuidad del Sistema de Gestión de SST.

7 Numeral Item Criterio


Ley 100 de 1993
Garantizar que todos los trabajadores, independientemente de su
Afiliación al Sistema de
1.1.4 forma de vinculación o contratación están afiliados al Sistema de
Seguridad Social Integral Leyes 1122 de 2007, 1438 de
2011, Decreto 780 de 2016 Seguridad Social en Salud, Pensión y Riesgos Laborales.

4 Numeral Item Criterio

Identificación de trabajadores Decreto 2090 de 2003 En el caso que aplique, identificar a los trabajadores que se
que se dediquen en forma dediquen en forma permanente al ejercicio de las actividades de
1.1.5 permanente a actividades de alto riesgo establecidas en el Decreto 2090 de 2003 o de las normas
artículo 2 del Decreto 2090 de

3 Numeral
alto riesgo y cotización de
pensión especial

Item
2003 que lo adicionen, modifiquen o complementen y cotizar el monto
establecido en la norma, al Sistema de Pensiones.

Criterio

Resolución 2013 /86


Conformar y garantizar el funcionamiento del
Conformación y
1.1.6 funcionamiento del COPASST Ley 1295 / 94 Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo - COPASST.

5
Ley 1562 / 12

Numeral Item Criterio

Capacitación de los integrantes Capacitar a lo integrantes del COPASST para el cumplimiento


1.1.7 Resolución 2013 /86
del COPASST efectivo de las responsabilidades que les asigna la ley.

8 Numeral Item Criterio

Conformación y
1.1.8 funcionamiento del Comité de Resolución 652 de 2012 Conformar y garantizar el funcionamiento del Comité de
Convivencia Laboral de acuerdo con la normatividad vigente.
Convivencia Laboral

6
Numeral Item Criterio

Elaborar y ejecutar el programa de capacitación anual en promoción


Programa de capacitación y prevención, que incluye lo referente a los peligros/riesgos
1.2.1 anual Artículo 2.2.4.6.11. prioritarios y las medidas de prevención y control, extensivo a todos

9 Numeral Item
los niveles de la organización.

Criterio

Realizar actividades de inducción y reinducción, las cuales deben


estar incluidas en el programa de capacitación, dirigidas a todos los
trabajadores, independientemente de su forma de vinculación y/o
1.2.2 Inducción y reinducción en SST Artículo 2.2.4.6.11. contratación, de manera previa al inicio de sus labores, en aspectos
generales y específicos de las actividades o funciones a realizar que
incluya entre otros, la identificación de peligros y control de los
riesgos en su trabajo y la prevención de accidentes de trabajo y
enfermedades laborales.

11 Numeral Item Criterio

El responsable del Sistema de Gestión de SST realiza el curso de

10
Curso Virtual de capacitación Decreto 1072/2015 Art.
1.2.3 capacitación virtual de cincuenta (50) horas en SST definido por el
de cincuenta (50) horas en SST. 2.2.4.6.35
Ministerio del Trabajo.

Numeral Item Criterio


Establecer por escrito la Política de Seguridad y Salud en el Trabajo y
comunicarla al Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo -
COPASST.

La Política debe ser fechada y firmada por el representante legal y


expresa el compromiso de la alta dirección, el alcance sobre todos
los centros de trabajo y todos sus trabajadores independientemente
de su forma de vinculación y/o contratación, es revisada, como
mínimo una vez al año, hace parte de las políticas de gestión de la
empresa, se encuentra difundida y accesible para todos los niveles
de la organización. Incluye como mínimo el compromiso con:

- La identificación de los peligros, evaluación y valoración de los


riesgos y con los respectivos controles.

Política de Seguridad y Salud - Proteger la seguridad y salud de todos los trabajadores mediante la
2.1.1 en el Trabajo. Artículo 2.2.4.6.5. mejora continua.

- El cumplimiento de la normatividad vigente aplicable en materia


de riesgos laborales.

16
Numeral Item Criterio

Definir los objetivos del Sistema de Gestión de SST de conformidad


con la política de SST, los cuales deben ser claros, medibles,
cuantificables y tener metas, coherentes con el plan de trabajo
2.2.1 Objetivos de SST Artículo 2.2.4.6.7. anual, compatibles con la normatividad vigente, se encuentran
documentados, son comunicados a los trabajadores, son revisados y
evaluados mínimo una vez al año, actualizados de ser necesario y se

14
encuentran en documento firmado por el empleador.

Numeral Item Criterio

Realizar la evaluación inicial del Sistema de Gestión de SST,


identificando las prioridades para establecer el plan de trabajo anual
R 0312- 2019 o para la actualización del existente.
Evaluación Inicial del Sistema
2.3.1
de Gestión Debe ser realizada por el responsable del Sistema de Gestión de SST
Artículo 2.2.4.6.16.
o contratada por la empresa con personal externo con licencia en
Seguridad y Salud en el Trabajo.

12
Numeral Item Criterio

Diseñar y definir un plan anual de trabajo para el cumplimiento del


Sistema de Gestión de SST, el cual identifica los objetivos, metas,
2.4.1 Plan Anual de Trabajo Artículo 2.2.4.6.17. responsabilidades, recursos, cronograma de actividades, firmado

13 por el empleador y el responsable del Sistema de Gestión de SST.

Numeral Item Criterio


Decreto 1072/2015 Art.
2.2.4.6.13.Archivo general de la
Archivo y retención nación en el acuerdo 48 del
Contar con un sistema de archivo y retención documental, para los
2.5.1 documental del Sistema de 2000, acuerdo 49 del 2000.
Gestión de SST acuerdo 50 del 2000 y la Ley registros y documentos que soportan el Sistema de Gestión de SST.
594 del 2000 (Ley General de

20 Archivos para Colombia )

Numeral Item Criterio

Artículo 2.2.4.6.31. Realizar anualmente la Rendición de Cuentas del desarrollo del


2.6.1 Rendición de cuentas Sistema de Gestión de SST, que incluya a todos los niveles de la
Artículo 2.2.4.6.8. empresa.

22
Numeral Item Criterio

Artículo 2.2.4.6.8. Definir la matriz legal que contemple las normas actualizadas del
2.7.1 Matriz legal Artículo 2.2.4.6.12. Sistema General de Riesgos Laborales aplicables a la empresa.

15
Numeral Item Criterio

Decreto 1072/2015 Art.


2.2.4.6.14., Art. 2.2.4.6.16. Disponer de mecanismos eficaces para recibir y responder las
parágrafo 3. Art. 2.2.4.6.28. comunicaciones internas y externas relativas a la Seguridad y Salud
2.8.1 Mecanismos de comunicación
numeral 2 en el Trabajo, como por ejemplo auto reporte de condiciones de

19 ISO Cap. 7.4


trabajo y de salud por parte de los trabajadores o contratistas.

Numeral Item Criterio


Identificación y evaluación para Decreto 1072/2015 Art Establecer un procedimiento para la identificación y evaluación de
2.9.1 la adquisición de bienes y 2.2.4.6.27 Resolución las especificaciones en SST de las compras y adquisición de
servicios 2400/1979 Arts 177 y 178. productos y servicios.

17
Numeral Item Criterio

Artículo 2.2.4.6.4
Evaluación y selección de Establecer los aspectos de SST que podrá tener en cuenta la
2.10.1 proveedores y contratistas empresa en la evaluación y selección de proveedores y contratistas.
ISO Cap. 8.4

18
Numeral Item Criterio

Decreto 1072/2015 Art


Disponer de un procedimiento para evaluar el impacto sobre la

21
2.2.4.6.26
2.11.1 Gestión del cambio Seguridad y Salud en el Trabajo que se pueda generar por cambios
internos o externos.
ISO 8.1.3

Numeral Item Criterio

Recolectar la siguiente información actualizada de todos los


Descripción sociodemográfica y Artículo 2.2.4.6.12. trabajadores del último año: la descripción socio demográfica de los
Diagnóstico de las condiciones trabajadores (edad, sexo, escolaridad, estado civil) y el diagnóstico
3.1.1 de Resolución 2646 de 2008 de condiciones de salud que incluya la caracterización de sus
salud de los trabajadores condiciones de salud, la evaluación y análisis de las estadísticas
Artículo 2.2.4.2.2.18. sobre la salud de los trabajadores tanto de origen laboral como
común y los resultados de las evaluaciones médicas ocupacionales.

27 Numeral Item Criterio


Resolución 2346/2007 Art 18.
Decreto 1072/2015 Art Desarrollar las actividades de medicina del trabajo, prevención y
Actividades de medicina del 2.2.4.6.8. numeral 8, Art promoción de la salud y programas de vigilancia epidemiológica
3.1.2 trabajo y de prevención y 2.2.4.6.12. numerales 4, 13y16, requeridos, de conformidad con las prioridades identificadas en el
promoción de la Salud. Art 2.2.4.6.20. numeral 9, Art diagnóstico de condiciones de salud y con los peligros/riesgos
2.2.4.6.21. numeral 5, Art prioritarios.
2.2.4.6.24. parágrafo 3.

31 Numeral Item Criterio

Informar al médico que realiza las evaluaciones ocupacionales los


3.1.3 Perfiles de cargos Resolución 2346/2007 Art 4. perfiles de cargos con una descripción de las tareas y el medio en el
cual se desarrollará la labor respectiva.

28 Numeral Item Criterio


Realizar las evaluaciones médicas de acuerdo con la normatividad y
los peligros/riesgos a los cuales se encuentre expuesto el trabajador.
Resolución 2346/2007 Art 5. Definir la frecuencia de las evaluaciones médicas ocupacionales
Decreto 1072/2015 Art
periódicas según tipo, magnitud, frecuencia de exposición a cada
Evaluaciones médicas 2.2.4.6.12. numeral 4 y 13. peligro, el estado de salud del trabajador, las recomendaciones de
3.1.4 2.2.4.6.24. parágrafo 3.
ocupacionales Resolución 957/2005 los sistemas de vigilancia epidemiológica y la legislación vigente.
Comunidad Andina de
Comunicar por escrito al trabajador los resultados de las
Naciones Articulo 17
evaluaciones médicas ocupacionales los cuales reposarán en su
historia médica.

26 Numeral Item Criterio

Resolución 2346/2007 Art 16 y


17 modificado por la Tener la custodia de las historias clínicas a cargo de una institución
Custodia de las historias
3.1.5 clínicas Resolución 1918/2009 Art 2 prestadora de servicios en SST o del médico que practica las
Decreto 1072/2015 Art evaluaciones médicas ocupacionales.
2.2.4.6.13 numeral 1 y 2

30 Numeral Item Criterio


Cumplir las restricciones y recomendaciones médico laborales
realizadas por parte de la Empresa Promotora de Salud (EPS) o
Decreto 2177/1989 Art. 16 Ley
776/2002 Arts. 4 y 8 Resolución Administradora de Riesgos Laborales (ARL) prescritas a los
2844/ 2007 Art 1, parágrafo. trabajadores para la realización de sus funciones.
Resolución 1013/ 2008 Art 1,
Restricciones y Adecuar el puesto de trabajo, reubicar al trabajador o realizar la
parágrafo. Manual de
3.1.6 recomendaciones médico readaptación laboral cuando se requiera.
laborales procedimientos para la
rehabilitación y Entregar a quienes califican en primera oportunidad y/o a las Juntas
reincorporación
de Calificación de Invalidez los documentos que son responsabilidad
ocupacional.Decreto del empleador conforme a las normas, para la calificación de origen
1072/2015 Articulo 2.2.5.1.2.8
y pérdida de la capacidad laboral.

29 Numeral Item Criterio

Decreto 1295/1994 Art 35 Elaborar y ejecutar un programa para promover entre los
numeral d) Ley 1562/2012 Art trabajadores, estilos de vida y entornos de trabajo saludable,
3.1.7 Estilos de vida y entorno 11 literal f) Resolucion incluyendo campañas específicas tendientes a la prevención y el
saludable
1075/1992 Art 1. Ley 1355 de control de la fármaco dependencia, el alcoholismo y el tabaquismo,
14 de octubre de 2009 Art5 entre otros.

25 Numeral Item Criterio

Ley 9 /1979 Art 10, 36, 129 y


Contar con un suministro permanente de agua potable, servicios
3.1.8 Servicios de higiene 285 Resolución 2400/1979 Art
24, 42 sanitarios y mecanismos para disponer excretas y basuras.

23 Numeral Item Criterio


Eliminar los residuos sólidos, líquidos o gaseosos que se producen,
3.1.9 Manejo de Residuos Ley 9 /1979 Art 10, 22 y 129 así como los residuos peligrosos, de forma que no se ponga en
riesgo a los trabajadores.

24
Numeral Item Criterio

Resolución 1401/2007 Art 14 Reportar a la Administradora de Riesgos Laborales (ARL) y a la


Decreto Ley 19/2012 Art 140
Entidad Promotora de Salud (EPS) todos los accidentes de trabajo y
Decreto 1295/1994 Art 21
las enfermedades laborales diagnosticadas.
literal e)y Art 62 Resolución
Reporte de accidentes de 156/2005 Decreto 1072/2015 Reportar a la Dirección Territorial del Ministerio del Trabajo que
3.2.1 trabajo y enfermedades Art 2.2.4.6.12 numeral 11, Art
laborales 2.2.4.6.21 numeral 9 Decreto corresponda los accidentes graves y mortales, así como las
enfermedades diagnosticadas como laborales.
1072/2015 Art 2.2.4.2.4.5.

33
Decreto 1072/2015 Art
2.2.4.1.7. Resolución Estos reportes se realizan dentro de los dos (2) días hábiles
siguientes al evento o recibo del diagnóstico de la enfermedad.
2851/2015 Art 1

Numeral Item Criterio

Decreto 1072/2015 Art.


Investigación de incidentes, 2.2.4.1.6 Resolución 1401/2007 Investigar los incidentes, y todos los accidentes de trabajo y las
accidentes de trabajo y las Art 4 numerales 2, 3 y 4, Art 7. enfermedades cuando sean diagnosticadas como laborales, con la
3.2.2
enfermedades cuando sean Art. 14 Decreto 1072/2015 Art. participación del COPASST, determinando las causas básicas e
diagnosticadas como laborales 2.2.4.6.21. numeral 9, Art. inmediatas y la posibilidad de que se presenten nuevos casos.
2.2.4.6.32.

34 Numeral Item Criterio

Decreto 1072/2015 Art.


Llevar registro estadístico de los accidentes de trabajo que ocurren
Registro y análisis estadístico 2.2.4.6.16. numeral 7, Art. así como de las enfermedades laborales que se presentan; se analiza
3.2.3 de accidentes de trabajo y 2.2.4.6.21. numeral 10, Art. este registro y las conclusiones derivadas del estudio son usadas

32 enfermedades laborales 2.2.4.6.22. numeral 8. Decreto


1295/1994 Art 61 para el mejoramiento del Sistema de Gestión de SST

Numeral Item Criterio

Resolución 1401/2007 Art 4 Medir la frecuencia de los accidentes como mínimo una (1) vez al
Decreto 1072/2015 Art. mes y realizar la clasificación del origen del peligro/riesgo que los
3.3.1 Frecuencia de accidentalidad 2.2.4.6.21. numeral 10, Art. generó (físicos, de químicos, biológicos, seguridad, públicos,
2.2.4.6.22. numeral 8 psicosociales, entre otros.).

38 Numeral Item Criterio


Medir la severidad de los accidentes de trabajo como mínimo una
Resolución 1401/2007 Art. 4 (1) vez al mes y realizar la clasificación del origen del peligro/riesgo

39
3.3.2 Severidad de accidentalidad Decreto 1072/2015 Art que los generó (físicos, químicos, biológicos, de seguridad, públicos,
2.24.6.2 y nums 7,18 y 34
psicosociales, entre otros).

Numeral Item Criterio

Resolución 1401/2007 Art. 4 Medir la mortalidad por accidentes como mínimo una (1) vez al año
Proporción de accidentes de Decreto 1072/2015 Art y realizar la clasificación del origen del peligro/riesgo que los generó
3.3.3

40
trabajo mortales 2.2.4.6.21 numeral 10, Art (físicos, químicos, biológicos, de seguridad, públicos, psicosociales,
2.2.4.6.22 numeral 8 entre otros).

Numeral Item Criterio

Medir la prevalencia de la enfermedad laboral como mínimo una (1)


Prevalencia de la enfermedad Decreto 1072/2015 Art. vez al año y realizar la clasificación del origen del peligro/riesgo que
3.3.4 laboral 2.2.4.6.21. numeral 10, Art. la generó (físico, químico, biológico, ergonómico o biomecánico,
2.2.4.6.22. numeral 8.
psicosocial, entre otros).

37 Numeral Item Criterio

Decreto 1072/2015 Art Medir la incidencia de la enfermedad laboral como mínimo una (1)
3.3.5 Incidencia de la enfermedad 2.2.4.6.21 numeral 10, Art vez al año y realizar la clasificación del origen del peligro/riesgo que
laboral la generó (físicos, químicos, biológicos, ergonómicos o
2.2.4.6.22 numeral 8
biomecánicos, psicosociales, entre otros).

36 Numeral Item Criterio

Medir el ausentismo por incapacidad de origen laboral y común,


Decreto 1072/2015 Art
2.2.4.6.21 numeral 10, Art como mínimo una (1) vez al mes y realizar la clasificación del origen
3.3.6 Ausentismo por causa médica 2.2.4.6.22 numeral 8, Art del peligro/riesgo que lo generó (físicos, ergonómicos, o
biomecánicos, químicos, de seguridad, públicos, psicosociales, entre
2.2.4.6.32 numeral 3
otros).

35
Numeral Item Criterio

Definir y aplicar una metodología para la identificación de peligros y


evaluación y valoración de los riesgos de origen físico, ergonómico o
biomecánico, biológico, químico, de seguridad, público, psicosocial,
Metodología para entre otros, con alcance sobre todos los procesos, actividades
Decreto 1072/2015 Art rutinarias y no rutinarias, maquinaria y equipos en todos los centros
4.1.1 identificación de peligros, 2.2.4.6.15., Art 2.2.4.6.16. de trabajo y respecto de todos los trabajadores
evaluación y valoración de numeral 2. independientemente de su forma de vinculación y/o contratación.
riesgos

43 Numeral Item
Identificar con base en la valoración de los riesgos, aquellos que son
prioritarios.

Criterio

Realizar la identificación de peligros y evaluación y valoración de los


Identificación de peligros y Decreto 1072/2015 Art. riesgos con participación de los trabajadores de todos los niveles de
4.1.2 evaluación y valoración de 2.2.4.6.15.paragrafo 1 la empresa y actualizarla como mínimo una (1) vez al año y cada vez
riesgos con participación de que ocurra un accidente de trabajo mortal o un evento catastrófico
2.2.4.6.23
todos los niveles de la empresa en la empresa o cuando se presenten cambios en los procesos, en
las instalaciones, o maquinaria o equipos.

44
Numeral Item Criterio

En las empresas donde se procese, manipule o trabaje con


Identificación de sustancias Ley 1562/2012 Art 9 Decreto sustancias o agentes catalogadas como carcinógenas o con toxicidad
4.1.3 catalogadas como carcinógenas 1072/2015 Art 2.2.4.6.15. aguda, causantes de enfermedades, incluidas en la tabla de
o con toxicidad aguda parágrafo 2. enfermedades laborales, priorizar los riesgos asociados a las mismas
y realizar acciones de prevención e intervención al respecto.

41 Numeral Item Criterio

Decreto 1072/2015 Art.


2.2.4.6.12. Numeral 13, Art Realizar mediciones ambientales de los riesgos prioritarios,
4.1.4 Mediciones ambientales 2.2.4.6.13. numeral 3, Art
provenientes de peligros químicos, físicos y/o biológicos.
2.2.4.6.15. Resolución

42
2400/1979 Titulo III

Numeral Item Criterio

Ejecutar las medidas de prevención y control con base en el


Decreto 1072/2015 Art resultado de la identificación de peligros, la evaluación y valoración
Medidas de prevención y 2.2.4.6.24 Resolución 2400/ de los riesgos (físicos, ergonómicos, biológicos, químicos, de
4.2.1 control frente a 1979 Capítulo I al VII Art del 63 seguridad, públicos, psicosociales, entre otros), incluidos los
peligros/riesgos identificados al 152 Ley 9/1979 Arts. 105 al prioritarios y éstas se ejecutan acorde con el esquema de
109. jerarquización, de ser factible priorizar la intervención en la fuente y
en el medio.

46 Numeral Item Criterio

Decreto 1072/2015 Art


2.2.4.6.10., Art 2.2.4.6.24.
Verificar la aplicación por parte de los trabajadores de las medidas
Aplicación de medidas de parágrafo 1, Art 2.2.4.6.28 de prevención y control de los peligros/riesgos (físicos, ergonómicos,
4.2.2 prevención y control por parte numeral 6 Resolución 2400/
biológicos, químicos, de seguridad, públicos, psicosociales, entre
de los trabajadores 1979 Art 3, Capítulos I al VII del otros).
Título III Art del 63 al 152 Ley
9/1979 Arts 105 al 109

47 Numeral Item Criterio


Procedimientos e instructivos Elaborar procedimientos, instructivos y fichas técnicas de seguridad
Decreto 1072/2015 Art
4.2.3 internos de seguridad y salud 2.2.4.6.12 numerales 7 y 9 y salud en el trabajo cuando se requiera y entregarlos a los
en el trabajo trabajadores.

48 Numeral Item Criterio

Elaborar formatos de registro para la realización de las visitas de


inspección.
Decreto 1072/2015, Art
Inspecciones a instalaciones, 2.2.4.6.12 numeral 14, Art
4.2.4 maquinaria o equipos 2.2.4.6.24 parágrafos 1 y 2, Art Realizar las visitas de inspección sistemática a las instalaciones,
maquinaria o equipos, incluidos los relacionados con la prevención y
2.2.4.6.25 numeral 12
atención de emergencias; con la participación del COPASST.

45 Numeral Item Criterio

Decreto 1072/2015, Art Realizar el mantenimiento periódico de las instalaciones, equipos,


Mantenimiento periódico de
4.2.5 las instalaciones, equipos, 2.2.4.6.12 numeral 14, Art máquinas y herramientas, de acuerdo con los informes de las visitas
2.2.4.6.24 parágrafos 1 y 2, Art de inspección o reportes de condiciones inseguras y los manuales
máquinas y herramientas 2.2.4.6.25 numeral 12 y/o las fichas técnicas de los mismos.

49 Numeral Item Criterio

Decreto 1072/2015 Art


2.2.4.2.4.2. Decreto 1072/2015 Suministrar a los trabajadores los elementos de protección personal
que se requieran y reponerlos oportunamente, conforme al
Art 2.2.4.6.12. numeral 8, Art desgaste y condiciones de uso de los mismos.
2.2.4.6.13. numeral 4, Art
2.2.4.6.24. numeral 5 y
Entrega de los elementos de Verificar que los contratistas y subcontratistas entregan los
4.2.6 protección personal – EPP y parágrafo 1. Resolución elementos de protección personal que se requiera a sus
capacitación en uso adecuado 2400/1979 Art 2 literales f) y g), trabajadores y realizan la reposición de los mismos oportunamente,
Art 176,177 y 178. Ley 9 /1979
Art 122 al 124. Decreto conforme al desgaste y condiciones de uso.
1072/2015. Art 2.2.4.2.4.2
Decreto 1072/2015. Art Realizar la capacitación para el uso de los elementos de protección
2.2.4.2.2.16 personal.

50
Numeral Item Criterio

Elaborar un plan de prevención, preparación y respuesta ante


emergencias que identifique las amenazas, evalúe y analice la
vulnerabilidad.
Decreto 1072/2015 Art
Plan de prevención, 2.2.4.6.12. numeral 12, Art Como mínimo el plan debe incluir: planos de las instalaciones que
5.1.1 preparación y respuesta ante identifican áreas y salidas de emergencia, así como la señalización,
2.2.4.6.25. ,Art 2.2.4.6.28.
emergencias numeral 4 realización de simulacros como mínimo una (1) vez al año.

El plan debe tener en cuenta todas las jornadas de trabajo en todos


los centros de trabajo y debe ser divulgado

51 Numeral Item Criterio


Brigada de prevención, Decreto 1072/2015 Art Conformar, capacitar y dotar la brigada de prevención, preparación
5.1.2 preparación y respuesta ante y respuesta ante emergencias (primeros auxilios, contra incendios,
2.2.4.6.25 numeral 11
emergencias evacuación, etc.), según las necesidades y el tamaño de la empresa

52 VERIFICACIÓN
DEL SISTEMA
DE GESTIÓN
EN Numeral Item Criterio
SEGURIDAD Y
SALUD EN EL
TRABAJO (5%)

Definir indicadores que permitan evaluar el Sistema de Gestión de


SST de acuerdo con las condiciones de la empresa, teniendo en
cuenta lo indicadores mínimos señalados en el Capítulo IV de la
Definición de indicadores del Decreto 1072/2015 Arts presente Resolución.
6.1.1 Sistema de Gestión de 2.2.4.6.19., 2.2.4.6.20.,
Seguridad y Salud en el Trabajo 2.2.4.6.21., 2.2.4.6.22. Tener disponibles los resultados de la evaluación del Sistema de
Gestión de SST, de acuerdo con los indicadores mínimos de SST
definidos en la presente Resolución.

53 Numeral Item Criterio

Realizar una auditoría anual, la cual será planificada con la


6.1.2 Auditoría anual Decreto 1072/2015 Art participación del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el
2.2.4.6.29
Trabajo.

55 Numeral Item Criterio

Revisión por la alta dirección. Revisar como mínimo una (1) vez al año, por parte de la alta
Alcance de la auditoría del Decreto 1072/2015 Art dirección, el Sistema de Gestión de SST resultados y el alcance de la
6.1.3 Sistema de Gestión auditoría de cumplimiento del Sistema de Gestión de Seguridad y
2.2.4.6.29 y 2.2.4.6.30
de SST Salud en el Trabajo, de acuerdo con el los aspectos señalados en el
artículo 2.2.4.6.30. del Decreto 1072 de 2015.

56 Numeral Item Criterio


Revisar como mínimo una (1) vez al año, por parte de la alta
Planificación de la auditoría con Decreto 1072/2015 Art
6.1.4 el COPASST 2.2.4.6.2.31 dirección, el Sistema de Gestión de SST y comunicar los resultados al
COPASST y al responsable del Sistema de Gestión de SST

54
Numeral Item Criterio

Definir e implementar las acciones preventivas y/o correctivas


Acciones preventivas y/o Decreto 1072/2015 Art necesarias con base en los resultados de la supervisión,
7.1.1
correctivas 2.2.4.6.33, Art 2.2.4.6.34 inspecciones, medición de los indicadores del Sistema de Gestión de
SST entre otros, y las recomendaciones del COPASST.

59 Numeral Item Criterio

Cuando después de la revisión por la Alta Dirección del Sistema de


Decreto 1072/2015 Art Gestión de SST, se evidencie que las medidas de prevención y
Acciones de mejora conforme a
7.1.2 2.2.4.6.31. parágrafo, Art control relativas a los peligros y riesgos son inadecuadas o pueden
revisión de la Alta Dirección 2.2.4.6.33., Art 2.2.4.6.34. dejar de ser eficaces, la empresa toma las medidas correctivas,
preventivas y/o de mejora para subsanar lo detectado.

57 Numeral Item Criterio


Decreto 1072/2015 Art
Acciones de mejora con base 2.2.4.6.21 numeral 6, Art Definir e implementar las acciones preventivas y/o correctivas
en investigaciones de necesarias con base en los resultados de las investigaciones de los
7.1.3 accidentes de trabajo y 2.2.4.6.22 numeral 5, Art accidentes de trabajo y la determinación de sus causas básicas e
2.2.4.6.33, Art 2.2.4.6.34
enfermedades laborales inmediatas, así como de las enfermedades laborales.
Resolución 1401/2007 Art 12

58 Numeral Item Criterio

Implementar las medidas y acciones correctivas producto de


Ley 1562/2012 Art 13 Decreto
7.1.4 Plan de mejoramiento requerimientos o recomendaciones de autoridades administrativas
1072/2015 Art 2.2.4.11.7 y de las administradoras de riesgos laborales.

60
RESOLUCIÓN 0312 DE 2019
ESTÁNDARES MÍNIMOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD PARA EMPLEADORES Y CONTRATANTES.
I. PLANEAR
RECURSOS (10%)
Recursos financieros, técnicos humanos y de otra índole requeridos para coordinar y desarrollar el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST)
Modo de verificación Cumple No cumple
Posibles preguntas Totalmente No aplica
0.5% 0.0%

1. ¿ Quienes son los responsables del diseño e implementacion del Sistema


de Gestion de SST para empresas de riesgo I,II, III con menos de 10
trabajadores?
2¿ Quienes son los responsables del diseño e implementacion del Sistema
de Gestion de SST para empresas de riesgo I,II, III con menos de 11 a 50
trabajadores?
3.¿ Quienes son los responsables del diseño e implementacion del Sistema
Solicitar el documento en el que consta la asignacion, con la respectiva de Gestion de SST para empresas de riesgo IV, V con menos de 50
determinacion de responsabilidaes y constatar la hoja de vida con soportes trabajadores? 0 0 aplica
de la persona asignada. 4.¿ Quienes son los responsables del diseño e implementacion del Sistema
de Gestion de SST para empresas de riesgo I,II, III, IV o V con mas de 50
trabajadores?
5. ¿El curso de 50 lo debe realizar el profesional de diseño e
implementacion del Sistema de Gestion de SST de que tipo de empresa?
6 ¿Quienes pueden brindar apoyo, asesoria y capacitaciones en la
implementacion del SGSST?
7 ¿Quienes deben implementar los estandares minimos del SGSST?

Modo de verificación Cumple No cumple


Totalmente

No aplica
0.5% 0.00%

1.¿Quien es el encargado en definir el riesgo, el SG-SST o la ARL?


2.¿Es necesario el manual de funciones con las responsabilidades y
autoridad por cargos y en este momento existe?
3.¿Como se establecen las responsabilidades y autoridad de los
Solicitar el soporte que contenga la asignación de las responsabilidades en trabajadores en la empresa?
SST. 4¿Existe algun documento sobre las responsabilidades del SG-SST a cada 0 0 aplica
uno de los niveles de la empresa?
5.¿ La alta dirección tiene conocimiento y compromiso con el SG-SST, como
se evidencia?

Modo de verificación Cumple No cumple


Totalmente

No aplica
0.5% 0.00%

1. ¿Quién es el responsable de la contratación del personal en su empresa?


2. ¿El proceso de talento humano tiene procedimientos, instructivos o
manuales?
3. ¿Cómo es el proceso de selección de personal?
4. ¿Cuentan con perfiles de cargo y manual de funciones?
5. ¿Quien y como se define la planta de personal necesaria para la
operación de la empresa?
6. ¿En el perfil de cargo se encuentra definido el personal por formación,
Constatar la existencia de evidencias físicas que demuestren la definición y experiencia y habilidades?
asignación del talento humano, los recursos financieros, técnicos y de otra 7. ¿Cuentan con un presupuesto destinado para el Sistema de Gestión de
índole para la implementación, mantenimiento y continuidad del Sistema SST? 0 0 aplica
de Gestión de SST, evidenciando la asignación de recursos con base en el 8. ¿Quiénes son los encargados en primera instancia de las actividades
plan de trabajo anual diarias del Sistema de Gestión de SST?
9. ¿Qué herramientas tecnológicas (software, equipos de computación,
equipos de comunicación, herramientas de medición, instalaciones,
vehículos) estan destinadas para el mantenimiento del Sistema?
10. ¿De qué forma verifica el responsable del sistema que se esté
cumpliendo con las necesidades y exigencias del mismo sistema?
11. ¿Cuentan con un plan de trabajo anual, quien lo define, aprueba y hace
seguimiento?

Modo de verificación Cumple No cumple


Totalmente No aplica
0.5% 0.00%
Solicitar una lista de los trabajadores vinculados laboralmente a la fecha y
comparar con la planilla de pago de aportes a la seguridad social de los
cuatro (4) meses anteriores a la fecha de verificación.
Realizar el siguiente muestreo:
1. ¿Cómo custodian o guardan las afiliaciones del personal activo de su
En empresas entre cincuenta y uno (51) y doscientos (200) trabajadores empresa?
verificar el 10%. 2. ¿Si tienen carpetas individuales allí guardan las copias de las afiliaciones
del personal?
Mayores a doscientos un (201) trabajadores verificar el registro de 30 3. ¿Las fechas de afiliación al sistema de seguridad social coinciden con la
trabajadores. fecha del contrato?
Solicitar una lista de los trabajadores vinculados por prestación de servicios 4. ¿Para un trabajador independiente en que momento se le exige la
a la fecha y comparar con la última planilla de pago de aportes a la presentación de su planilla de pago de seguridad social?
seguridad social suministrada por los contratistas. 5. ¿Se hace algún tipo de verificación o control de la veracidad de la planilla
presentada por el independiente previo a la ejecución de las actividades
0.5 0 aplica
Tomar: Entre cincuenta y un (51) y doscientos (200) trabajadores verificar el para las que fue contratado?
10%. 6. ¿Según su Nit cuál es la fecha máxima para realizar los aportes a
seguridad social?
Mayores a doscientos un (201) trabajadores verificar el registro de 30 7. ¿Me permite por favor las últimas 4 planillas de seguridad social
trabajadores. discriminadas por tercero y con fecha de pago?
8. ¿La afiliación a riesgos laborales se encuentra con fecha de cobertura que
De la muestra seleccionada verificar la afiliación al Sistema General de coincida con la fecha del contrato o ejecución de actividades?
Seguridad Social. 9. ¿Cómo se verifica a que EPS o fondo de pensión deben afiliar y aportar
por cada empleado?
En los casos excepcionales de trabajadores independientes que se afilien a
través de agremiaciones verificar que corresponda a una agremiación
autorizada por el Ministerio de Salud y Protección Social, conforme al
listado publicado en la página Web del Ministerio del Trabajo o del
Ministerio de Salud y Protección Social.

Modo de verificación Cumple No cumple


Totalmente
0.5% 0.00% No aplica

1. cuál es el nivel de clasificación del riesgo de su empresa?


En los casos en que aplique, verificar si se tienen identificados los 2. cómo ha identificado el nivel de riesgo alto de sus trabajadores?
trabajadores que se dedican en forma permanente al ejercicio de las 3. cuántos trabajadores tiene incluidos como alto riesgo?
4. cómo realizan el pago de cotización especial señalado en la norma? 0.5 0 X
actividades de alto riesgo de que trata el Decreto 2090 de 2003 y si se ha
realizado el pago de la cotización especial señalado en dicha norma. 5. dónde archivan los soportes de pago de parafiscales?
6. alguno de sus trabajadores cuenta con los requisitos de pensión de vejez?

Modo de verificación Cumple No cumple


Totalmente No aplica
0.5% 0.00%

Solicitar los soportes de la convocatoria, elección, conformación del Comité


Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo y el acta de constitución. 1. cómo realizaron la convocatoria? difusión.
2. cómo realizaron la elección de los miembros del COPASST?
3. quiénes conforman el COPASST?
Constatar si es igual el número de representantes del empleador y de los
trabajadores y revisar si el acta de conformación se encuentra vigente. 4. cuántos son los trabajadores de su empresa? 0 0 aplica
5. dónde reposan las actas de las reuniones del COPASST del último año?
6. cuáles son las funciones que tiene establecidas el COPASST?
Solicitar las actas de reunión mensuales del último año del Comité Paritario
y verificar el cumplimiento de sus funciones.

Modo de verificación Cumple No cumple


Totalmente
0.5% 0.00% No aplica

1. Quien es la persona encargada de realizar la capacitación a los


integrantes del COPASST?
2. A través de qué empresa o persona realizan esas capacitaciones?
3. Que temas manejan dentro de las capacitaciones?
4. Cada cuanto realizan esas capacitaciones?
5. Como organizan el tema de las capacitaciones frente al horario laboral de
Solicitar documentos que evidencien las actividades de capacitación los integrantes?
0 0 aplica
brindada a los integrantes del COPASST. 6. Manejan algún plan o cronograma para el desarrollo de las
capacitaciones?
7. Para asignar los temas de capacitación para los integrantes en que
factores se basan?
8. Como evidencian que si fueron realizadas las capacitaciones y que a los
integrantes les quedo claro el tema expuesto?

Modo de verificación Cumple No cumple


Totalmente
0.5% 0.00%
No aplica

1. Como realizaron la conformación del comité de convivencia laboral?


2. Cuál es el objetivo principal del comité de convivencia laboral?
Solicitar el documento de conformación del Comité de Convivencia Laboral
3. Cada cuanto se reúnen?
y verificar que esté integrado de acuerdo a la normativa y que se encuentra 4. Cuáles son sus funciones y como es el proceso para manejar un caso
vigente.
especial entre los trabajadores?
5. De que recursos disponen para el funcionamiento del comité de 0 0 aplica
Solicitar las actas de las reuniones (como mínimo una reunión cada tres (3)
convivencia laboral?
meses) y los informes de Gestión del Comité de Convivencia Laboral,
verificando el desarrollo de sus funciones. 6. La alta gerencia qué papel desempeña dentro del comité de convivencia
laboral?

Capacitación en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (6 %)


Modo de verificación Cumple No cumple
Totalmente
2.0% 0.00% No aplica

1. ¿Existe la matriz de identificación de peligros y valoración de riesgos? 0 aplica


Solicitar el programa de capacitación anual y la matriz de identificación de 2. ¿Existen capacitaciones de acuerdo a la matriz de identificación de
peligros y verificar que el mismo esté dirigido a los peligros ya identificados peligros y valoración de riesgos, tienen otras fuentes para temas de
y esté acorde con la evaluación y control de los riesgos y/o necesidades en capacitación?
Seguridad y Salud en el Trabajo. 3. ¿Las capacitaciones son de carácter obligatorio por puesto de trabajo? 0
4. ¿Quien estructura el el programa de capacitación?
Solicitar los documentos que evidencien el cumplimiento del programa de 5. ¿La lata dirección como participa en el programa de capacitacion?
capacitación. 6. ¿Como se evalua el alcance del programa de capacitación?

Modo de verificación Cumple No cumple


Totalmente
2.0% 0.00% No aplica

aplica

Solicitar la lista de trabajadores, participantes independientemente de su


forma de vinculación y/o contratación, y verificar los soportes
documentales que den cuenta de la inducción y reinducción de
conformidad con el criterio. La referencia es el programa de capacitación y
su cumplimento.

Para realizar la verificación tener en cuenta:


1 ¿Al ingresar a la empresa recibió la inducción y le especificaron los
peligros y riesgos de las labores que va a desempeñar?
En empresas entre cincuenta y uno (51) y doscientos (200) trabajadores,
verificar el 10%. 2. ¿Se encuentra incluido en el programa de capacitaciones la inducción y
reinducción a los trabajadores?
3. ¿Qué temas se deben incluir en la inducción?
Solicitar la lista de trabajadores, participantes independientemente de su 4. ¿Qué temas se deben incluir en la reinducción? 0 0
forma de vinculación y/o contratación, y verificar los soportes
5. ¿Cuenta con la matriz de identificación de peligros y valoración de
documentales que den cuenta de la inducción y reinducción de riesgos?
conformidad con el criterio. La referencia es el programa de capacitación y 6. ¿Como identifica si la inducción o reinducción es eficiente?
su cumplimento.
7¿Cuáles son los criterios para los soportes documentales de la inducción y
reinducción?
Para realizar la verificación tener en cuenta:

En empresas entre cincuenta y uno (51) y doscientos (200) trabajadores,


verificar el 10%.

En empresas con doscientos uno (201) trabajadores en adelante, verificar


los soportes para 30 trabajadores.

Modo de verificación Cumple No cumple


Totalmente
2.0% 0.00% No aplica

Solicitar el certificado de aprobación del curso de capacitación virtual de 0 aplica


cincuenta (50) horas en SST definido por el Ministerio del Trabajo, expedido
a nombre del responsable del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 1. ¿Quién es el responsable del SG-SST tiene el curso de 50 horas?
0
Trabajo 2. ¿Cuánto tiempo lleva certificado en el curso de 50 horas?
.

GESTIÓN INTEGRAL DEL SISTEMA DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (15%)


Política de Seguridad y Salud en el Trabajo (1 %)
Modo de verificación Cumple No cumple
Totalmente
1.0% 0.00% No aplica
Solicitar la política del Sistema de Gestión de SST de la empresa y confirmar 0.5 aplica
que cumpla con los aspectos contenidos en el criterio.

Validar para la revisión anual de la política como mínimo: fecha de emisión,


firmada por el representante legal actual, que estén incluidos los requisitos
normativos actuales.

Entrevistar a los miembros del COPASST para indagar el conocimiento de la


política en SST.
1. Cuenta con una Política en SST ?

2. Cuáles son los requisitos mínimos que se tuvieron en cuenta para diseñar
la política en SST

3. Está debidamente firmada por la alta dirección? Por favor déjeme ver.

4. Se ha comunicado la política al COPASST y a todos los niveles de la 0


organización? Déjeme ver por favor los registros de esa comunicación

5. Cumple los requerimientos mínimos de compromiso, recursos, peligros,


etc.

6. Si ha pasado más de un año, la política ha sido actualizada y/o revisada.

Objetivos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST (1%)


Modo de verificación Cumple No cumple
Totalmente No aplica
1.0% 0.00%
1. Se definieron los objetivos del SG SST? 0.5
2. Los objetivos son claros, medibles y cuantificables
3. Los objetivos son acordes a las metas establecidas.
4. Los objetivos son coherentes con el plan anual
5. Se tiene evidencia que los objetivos sean documentados.
Revisar si los objetivos se encuentran definidos, cumplen con las 6. Están debidamente firmados por la alta gerencia, por favor déjeme ver
condiciones mencionadas en el criterio y si existen evidencias del proceso 7. Se han comunicado los objetivos al COPASST y a todos los niveles de la 0 aplica
de difusión. organización? Déjeme ver por favor los registros de esa comunicación
8. Si ha pasado más de un año, los objetivos han sido actualizados y/o
revisados.

Evaluación inicial del Sistema de Gestión – Seguridad y Salud en el Trabajo (1%)


Modo de verificación Cumple No cumple
Totalmente No aplica
1.0% 0.00%

* Que oportunidad de mejora han detectado realizando la Evaluacion


inicial del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo SGSST
(Cuales impactan mas y por que?)
* Tiene documentado el plan de mejora, con fechas y responsables
generado por la oportunidades de mejora de la evaluacion inicial?
* La autoevaluacion incluye los estandares minimos?
, que estudios relacionados con seguridad y salud en el trabajo teiene quien
la elaboro, me permite la hoja de vida y los certificados?
* Me permite mediante la matriz legal,
* Me permite la matriz de peligros
Solicitar la evaluación inicial del Sistema de Gestión de SST mediante la * Cual fue el ultimo cambio de procesos, instalaciones, equipos,
matriz legal, matriz de peligros y evaluación de riesgos, verificación de maquinarias. Esta incluido en la matriz de riesgos?
controles, lista de asistencia a capacitaciones, análisis de puestos de * Me permite evaluación de riesgos, La realizo hace mas de un año?(realizar 0 0 0
trabajo, exámenes médicos de ingreso y periódicos y seguimiento de anualmente)
indicadores, entre otros. * Incluye los reportes de los empleados en la evaluación de la efectividad de
las medidas implementadas? me permite ver un registr?.
* Me permite ver el programa de capacitacion anual?
Este incluye trabajadores dependientes, cooperados, en misión y
contratistas?
* Me permite la evaluación de los puestos de trabajo
*Como recopila la informacion sociodemográfica de los trabajadores?
* Como evalua y análisa de las estadísticas sobre la enfermedad y la
accidentalidad?
*Con que frecuencia registra y evalua los indicadores definidos en el SGSST.
Me permite el registro.

Plan Anual de Trabajo (2%)


Modo de verificación Cumple No cumple
Totalmente No aplica
2.0% 0.00%
*Que nivel de cumplimiento tiene en la matriz legal y los estandres 0
minimos, me permite registros de la ejecucion y el plan?
Solicitar el plan de trabajo anual. *Como asegura que sean difundisos los componentes (Política, Objetivos,
Verificar el cumplimiento del mismo. En el caso que se hayan presentado Planificación, Aplicación, Evaluación Inicial,Auditoría y Mejora) del Sistema
incumplimientos al plan, solicitar los planes de mejora respectivos. 0 aplica
de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST en la empresa?

*Como planea la capacitacion en materia de seguridad y salud en el trabajo


de la empresa?

*Como evalua los objetivos del Sistema de Gestión Conservación deylaSalud


de la Seguridad documentación (2%)
Modo de verificación en el Trabajo SGSST, como se alinran con la política de seguridad y salud en Cumple No cumple
el trabajo? Totalmente No aplica
2.0% 0.00%
*El plan de trabajo anual tiene responsables y cronograma?
* Tiene registro del presupuesto para la ejecucion del plan anual?( recursos
financieros, humanos, técnicos y de otra índole). Muestra la evidencia de
aprobacion?
Constatar la existencia de un sistema de archivo y retención documental, ¿Cuenta con un sistema de archivo y retención claro, entendible, legible,
para los registros y documentos que soportan el Sistema de Gestión de SST. identificable, actualizado y accesible?
¿En la tabla de retención documental se evidencia que el archivo es claro,
Verificar mediante muestreo que los registros y documentos sean legibles entendible, legible, identificable, actualizado y accesible, que se encuentre
(entendible para el lector objeto), fácilmente identificables y accesibles en papel, disco magnético, óptico o electrónico, fotografía, o una
(para todos los que estén vinculados con cada documento en particular), combinación de estos?
protegidos contra daño y pérdida. ¿Qué medidas preventivas maneja para los documentos que están 0 0 aplica
expuestos a deterioro, robo, pérdida, daño por humedad o incendio?
¿Cuál es el tiempo estipulado para la vigencia de los documentos según el
control que maneja?
¿Cómo maneja los documentos que no son de revisión frecuente?
¿Maneja un consecutivo para los documentos internos y externos ?
¿Cuál es la manera en la que gestiona la documentación de su empresa?
Rendición de cuentas (1%)
Modo de verificación Cumple No cumple
Totalmente No aplica
1.0% 0.00%
¿Cuenta con las actas realizadas anualmente de la rendición de cuentas del 0
sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo?
¿Cuenta con la lista de asistencia firmada por todos los participantes, donde
evidencie que asistieron todos los niveles de la empresa interesados en el
Sistema de gestión (COPASST, comité de convivencia laboral y la brigada)?
Solicitar los registros documentales que evidencien la rendición de cuentas ¿Cual es el mecanismo que utiliza para citar a las personas interesadas en la
anual, al interior de la empresa. rendición de cuentas?
¿Cuenta con un procedimiento de rendición de cuentas donde se
Solicitar a la empresa los mecanismos de rendición de cuentas que haya identifique la información o temas que se van a rendir ?
definido y verificar que se haga y se cumplan con los criterios del requisito. ¿La rendición de cuentas está firmada por el representante legal ? 0 aplica
¿Cuáles son los avances que realizaron durante este último año y como
La rendición de cuentas debe incluir todos los niveles de la empresa ya que evidencia que se realizó esta intervención?
en cada uno de ellos hay responsabilidades sobre la Seguridad y Salud en el ¿Qué indicadores de medición definió la empresa para medir los resultados
Trabajo. de los planes y programas?
¿Se realizó la socialización del informe de rendición de cuentas final a todas
las partes interesadas? Elegir una persona aleatoriamente y verificar esta
información.

Normativa nacional vigente y aplicable en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. (2%)


Modo de verificación Cumple No cumple
Totalmente No aplica
2.0% 0.00%
¿Cuenta con una matriz donde identifique todos los requisitos legales que
debe cumplir la empresa en materia de seguridad y salud en el trabajo?
¿La matriz se encuentra en armonía con los estándares mínimos del sistema
obligatorio de garantía de calidad del sistema general de riesgos laborales?
¿La matriz de requisitos legales se encuentra actualizada y lleva un control
de cambios?
Solicitar la matriz legal. Identificar en la matriz la última norma que esté relacionada con el sistema
de gestión de seguridad y salud en el trabajo del año en curso, y que se
Verificar que contenga: encuentre redactada de manera clara y entendible.
¿En la matriz se evidencia un plan de acción para la normatividad que no ha
cumplido?
- Normas vigentes en riesgos laborales, aplicables a la empresa.
¿Cómo realiza seguimiento al cumplimiento de la normatividad ?
- Normas técnicas de cumplimiento de acuerdo con los peligros / riesgos 0 0 aplica
identificados en la empresa. ¿En el procedimiento de identificación de los requisitos legales se evidencia
de donde extrajo la información para actualizar la matriz ?
¿Quien realiza la actualización de la matriz ?
- Normas vigentes de diferentes entidades que le apliquen, relacionadas
con riesgos laborales. Evidenciar el seguimiento y cumplimiento de la legislación, la cual debe ser
demostrada por la documentación, capacitaciones, charlas, reuniones u
otros procedimientos.

Comunicación. (1%)
Modo de verificación Cumple No cumple
Totalmente No aplica
1.0% 0.00%
¿Qué mecanismos de comunicación utiliza para difundir a los trabajadores,
proveedores, trabajadores cooperados, trabajadores en misión, contratistas
y subcontratistas el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo?
Constatar la existencia de mecanismos eficaces de comunicación interna y ¿Cuenta con evidencias documentadas de las comunicaciones internas y
0 0 0
externa que tiene la empresa en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. externas y sus respuestas?
Evidencia documentada por medio escrito o electrónico de las
comunicaciones internas y externas, junto con sus respuestas, donde la
información se encuentre de manera clara y entendible.
¿Realiza alguna evaluación periódica donde identifique que sus
Adquisiciones
trabajadores conocen el sistema de gestión de seguridad y salud en el (1%)
Modo de verificación trabajo? Cumple No cumple
Realizar un muestreo de al menos un trabajador según corresponda el Totalmente No aplica
tamaño de la empresa de las evaluaciones que identifican que los 1.0% 0.00%
trabajadores conocen el sistema de gestión de seguridad y salud en el
trabajo.
¿Cuenta con canales que permiten recolectar inquietudes, ideas y aportes
de los trabajadores, proveedores, trabajadores cooperados, trabajadores en
misión, contratistas y subcontratistas en materia de seguridad y salud en el
trabajo?
¿Cómo involucra al trabajador en el momento de inquietudes, ideas y
aportes relacionadas con el sistema de gestión de seguridad y salud en el
trabajo y evidencie que son consideradas y atendidas?
¿Cómo realiza seguimiento al auto reporte de condiciones de trabajo y de
salud, y de actos y condiciones inseguras ?
¿Cuenta con un procedimiento que identifica y evalúa las especificaciones
en seguridad y salud en el trabajo en las compras o adquisiciones de
productos y servicios?
Realizar un muestreo de la última adquisición o compra e identificar que se
evalúen las especificaciones dadas por seguridad
¿Como se verifica el cumplimiento de los requisitos estipulados para la
seguridad y salud en el trabajo en el momento de la compra o adquisición
de productos y servicios?
Verificar la existencia de un procedimiento para la identificación y ¿Cuenta con una lista de chequeo para verificar el cumplimiento de
evaluación de las especificaciones en SST de las compras o adquisición de seguridad y salud en el trabajo? 0 0 aplica
productos y servicios y constatar su cumplimiento. ¿Cómo realizan la selección del proveedor al que se le va a realizar las
compras y adquisición de productos y servicios?
¿Las otras dependencias de la empresa tienen en cuenta los requisitos de
seguridad y salud en el trabajo para realizar las compras y adquisición de
productos y servicios?
¿Cómo identifica los peligros y riesgos en los productos, bienes y servicios
adquiridos?
¿Qué medidas de prevención y control toma su empresa para las nuevas
adquisiciones?

Contratación (2%)
Modo de verificación Cumple No cumple
Totalmente
2.0% 0.00% No aplica

¿Cuáles son los criterios documentados que le permiten conocer que sus
proveedores y contratistas cuentan con el sistema de gestión de la
seguridad y salud en el trabajo?
¿Qué aspectos predetermino su empresa para elegir un proveedor y
contratista?
Solicitar el documento que señale los criterios relacionados con SST para la ¿Realiza evaluación de cumplimiento, que permita a sus proveedores y
evaluación y selección de proveedores, cuando la empresa los haya contratistas generar planes de mejora? 0 0 aplica
establecido. ¿Estandariza los requisitos de seguridad y salud en el trabajo según la
actividad económica del proveedor y contratista que va a desarrollar la
labor?

Gestión del cambio (1%)


Modo de verificación Cumple No cumple
Totalmente
1.0% 0.00% No aplica
¿Cuenta con un procedimiento donde evidencia los cambios internos y
externos ?
¿Cuenta con la identificación de peligros y la evaluación de riesgos que se
han derivado de los cambios externos e internos?
¿En el plan de trabajo anual se identifica el seguimiento a los reportes de
Solicitar el documento que contenga el procedimiento. gestión de cambio ? 0 0 aplica
¿Ha informado y capacitado a los trabajadores sobre lla gestion del cambio?
¿Como reporta un cambio que impacta el ámbito laboral, que seguimiento
realiza y quien lo aprueba?
II HACER
Solicitar mediciones de satisfacción que se realicen a través del proceso de
seguridad y salud en el trabajo GESTIÓN DE LA SALUD (20%)
Condiciones de salud en el trabajo (9 %)
Modo de verificación Cumple No cumple
Totalmente
1.0% 0.00%
No aplica

¿Cuenta con la documentación sociodemográfica y estado de salud


actualizada de todos sus trabajadores?
¿Realiza periódicamente evaluaciones médicas ocupacionales para conocer
el estado de salud de sus trabajadores?
¿Cuenta con los resultados y estadísticas de estos exámenes?
¿Qué metodología realiza para obtener información de condiciones de
salud y perfil sociodemográfico en el trabajo?
¿Cuando se evidencia una anomalía en el reporte de condiciones de salud
que realiza la empresa?
Solicitar el documento consolidado con la información socio demográfica Mediante los resultados obtenidos de la información de condiciones de
acorde con lo requerido en el criterio y el diagnóstico de condiciones de salud y perfil sociodemográfico, se han generado sistemas de vigilancia 0 0 Aplica
salud. epidemiológica?

Modo de verificación Cumple No cumple


Totalmente
1.0% 0.00% No aplica
¿Cuenta con un cronograma para realizar actividades de promoción y
prevención de la salud de los trabajadores?
¿Cuenta con registros de asistencia y evaluación de las actividades
realizadas?
¿Cuenta con el registro de visitas de la ARL a la cual pertenece como
acompañamiento a estas actividades?
¿Cuenta con acciones de mejora con base en las observaciones realizadas
por los trabajadores o la ARL?
¿Cuenta con un seguimiento de las acciones de mejora realizadas?
¿ su empresa cuenta con el diagnostico de salud global de sus trabajadores?
¿el diagnostico de salud de sus trabajadores esta compuesto por los 8
criterios minimos para su realizacion contiene como mínimo información
sociodemográfica, antecedentes de exposición a factores de riesgos
ocupacionales, exposición laboral actual, sintomatología, resultados
generales de pruebas complementarias, diagnostico de la población
trabajadora, análisis, conclución de la evaluación y recomendaciones?
Solicitar las evidencias que constaten la definición y ejecución de las ¿Cuenta con un programa de vigilancia epidemiológica?
actividades de medicina del trabajo, promoción y prevención y los ¿El programa de vigilacia epidemiologica contempla factores de riesgo
programas de vigilancia epidemiológica, de conformidad con las prioridades psicosocial en el trabajo? 0 0 Aplica
que se identificaron con base en los resultados del diagnóstico de las ¿Con que frecuencia evalua su programa de vigilancia epidemiologica?,
condiciones de salud y los peligros/riesgos de intervención prioritarios. ¿Realiza los ajustes necesarios para que el objetivo del programa se
cumpla?
¿Cómo promueve el bienestar de sus trabajadores? ¿cuenta con un registro
de notificaciones a su prestador de riesgos laborales sobre accidentes y
enfermedades laborales?

Modo de verificación Cumple No cumple


Totalmente
1.0% 0.00%
No aplica

¿La entidad con la que realiza los examenes medicos cuenta con
certificados correspondientes del ministerio de salud?
¿Como se establecen los perfiles de cargo?
¿Cuenta con un programa, procedimiento o instructivo para establecer los
perfiles de cargo?
¿La ARL con la que cuenta ha realizado seguimiento a los perfiles de cargo
con los que cuenta?
¿Cuenta con un programa de formación para los empleados?
¿Cuenta con un profesiograma y este es conocido por el médico encargado
de realizar las evaluaciones ocupacionales?
Verificar que se le remitieron al médico que realiza las evaluaciones ¿Su profesiograma esta avalado por un médico especialista en sst?
ocupacionales, los soportes documentales respecto de los perfiles de ¿Con que periodicidad revisa y actualiza su profesiograma?
0 0 Aplica
cargos, descripción de las tareas y el medio en el cual desarrollaran la labor
los trabajadores.

Modo de verificación Cumple No cumple


Totalmente
1.0% 0.00%
No aplica
¿Como establece los criterios para la realización de las evaluaciones
médicas ocupacionales?
¿Cuenta con soporte de las ultimas evaluaciones médicas ocupacionales'
¿La ARL ha realizado algún seguimiento a estas evaluaciones médicas?
¿Que acciones realiza cuando un empleado no aprueba las evaluaciones
médicas relacionadas a su cargo?
¿Realiza evaluaciones médicas ocupacionales al contratar a un nuevo
trabajador?
¿Realiza evaluaciones médicas ocupacionales periodicas a sus trabajadores?
¿Con qué frecuencia realiza las evaluaciones médicas ocupacionales a los
trabajadores de la compañía?
¿Realiza evaluaciones médicas ocupacionales en caso de que se presenten
cambios en las funciones del trabajador?
Solicitar los conceptos de aptitud que demuestren la realización de las
evaluaciones médicas. ¿Solicita examen médico de egreso al momento del retiro de un trabajador?
¿Realiza evaluaciones médicas ocupaciones cuando se reintegra un
Solicitar el documento o registro que evidencie la definición de la frecuencia trabajador? informa al trabajador sobre este trámite? permitame la
evidencia. 0 0 Aplica
de las evaluaciones médicas periódicas. ¿Realiza evaluaciones médicas ocupacionales luego de presentarse una
incapacidad por parte de un trabajador?
Solicitar el documento que evidencie la comunicación por escrito al
¿Qué seguimiento realiza a un trabajador luego de una incapacidad médica?
trabajador de los resultados de las evaluaciones médicas ocupacionales. ¿Cuenta con un profesiograma para los diferentes cargos dentro de la
organización? me permite verlo.
¿El médico ocupacional tiene acceso a las funciones que va a realizar o que
realiza el trabajador?
En caso de reportarse restricciones en el examen médico ocupacional, que
hace la organización al respecto?
¿Cuenta con un procedimiento para la realización de evaluaciones médicas
ocupacionales y su correspondiente interpretación?
¿Qué criterios tiene en cuenta para definir el tipo de examenes médicos
ocupacionales que debe realizarsea los trabajadores según su función?
¿Cómo comunica a los trabajadores el resultado de las evaluaciones
médicas ocupacionales? ¿realiza un seguimiento al pago del subsidio por
incapacidad teporal de sus trabajadores?

Modo de verificación Cumple No cumple


Totalmente
1.0% 0.00% No aplica

¿Cuenta con un área destinada para realizar el almacenamiento del archivo


y custodia de las historias clinicas en caso de tener médico en la
organización?
¿Cuenta con medidas de protección para: incendio inundación o siniestro?
En caso tal de que la custodia se realice en instalaciones fuera de la
empresa, ¿cuenta con actas de visita seguimiento o documentos que
soporten la correcta custodia de dichos documentos?
¿cuales son los mecanismos que emplea para la custodia de los
Evidenciar los soportes que demuestren que la custodia de las historias documentos?
clínicas esté a cargo de una institución prestadora de servicios en SST o del ¿Que personal puede entrar al área donde se almacena la información?, 0 0 Aplica
médico que practica las evaluaciones médicas ocupacionales. ¿Deben firmar algún documento o cuentan con algun compromiso para
velar por la custodia de la información?
¿Cuenta con un sistema de almacenamiento de información?

¿Ha realizado auditoria a la institución prestadora de servicios de


evaluaciones médicas ocupacionales?
¿La institución prestadora de servicio de evaluación médica ocupacional por
cuanto tiempo almacena las historias clinicas de la organización?
¿Tiene acceso a las historias clinicas de los trabajadores de la empresa?

Modo de verificación Cumple No cumple


Totalmente
1.0% 0.00% No aplica
¿Como se realiza el seguimiento a las recomendaciones del médico laboral?
¿Las recomendaciones del médico laboral tienen seguimiento por parte de
la ARL o por parte de otro ente?
¿El médico laboral o entidad cuenta con documentación o soportes que lo
certifiquen para tomar dichos dictamenes?
En caso de reportarse restricciones en el examen médico ocupacional, que
Solicitar documento de recomendaciones y restricciones médico laborales a hace la organización al respecto?
trabajadores y constatar las evidencias de que la empresa las ha acatado ha Se han presentado casos de trabajadores incapacitados parcialmente a
realizado las acciones que se requieran en materia de reubicación o causa de un accidente o enfermedad laboral? De ser asi, por favor
readaptación. muestrenos las funciones el ultimo examen medico ocupacional y las
funciones que actualmente ejerce el trabajador.
0 0 Aplica
Solicitar soporte de recibido por parte de quienes califican en primera ¿Se encuentra el furat debidamente diligenciado y actualizado?
oportunidad y/o a las Juntas de Calificación de Invalidez, de los documentos ¿Cuenta la organización con los informes de investigación para cada
que corresponde remitir al empleador para efectos del proceso de accidente que se ha presentado?
calificación de origen y pérdida de capacidad laboral. ¿El profesiograma de la organización esta actualizado para todos los cargos
y actividades de la organización?
¿La matriz de riesgos se encuentra actualizada para todos los cargos y
actividades de laorganización?
¿Cuenta con un perfil definido para cada cargo establecido en la
organización?
¿Cuenta con soportes de entrega de Epps y estos son acordes a las
actividades realizadas por los trabajadores

Modo de verificación Cumple No cumple


Totalmente
1.0% 0.00%
No aplica

¿Cuenta con un programa de estilo de vida saludable?


¿Cuenta con espacios de esparcimiento que fomenten los estilos de vida
saludables?
¿Ha desarrollado actividades que fomenten el estilo de vida saludable?
¿Ha recibido visitas por parte de la ARL con el fin de fomentar el estilo de
Solicitar el programa respectivo y los documentos y registros que vida saludable? 0.5 0 Aplica
evidencien el cumplimiento del mismo. ¿Cuenta con un cronograma donde se especifiquen las actividades
encaminadas a promover estilos de vida saludables?
¿ se tiene registro de pausas activdas realizadas en su empresa?
¿que profesional se encarga de suministras las pausas activas dentro de su
empresa?
¿con que frecuencia se realizan las pausas activas?

Modo de verificación Cumple No cumple


Totalmente
1.0% 0.00%
No aplica

¿cuenta con un programa de higiene en la empresa que incluya el manejo


de agua potable, manejo adecuado de residuos y programa de limpieza y
desinfección?
Verificar mediante observación directa si se cumple lo exigido en el criterio,
¿Ha desarrollado actividades de capacitación y conscientizacion con los 1 Aplica
dejando soporte fílmico o fotográfico al respecto. empleados relacionadas con el programa de higiene?

Modo de verificación Cumple No cumple


Totalmente
1.0% 0.00%
No aplica
Genera residuos liquidos y solidos diferentes a los sanitarios?
Genera residuos peligrosos, químicos o tóxicos?
Constatar mediante observación directa, las evidencias donde se dé cuenta Cuenta con un programa para la dispocision final de los residuos (solidos,
de los procesos de eliminación de residuos conforme al criterio. liquidos, gaseosos y peligrosos) que se generan en la empresa?
Los residuos son vertidos al alcantarillado o entrega a un tercero?
Solicitar contrato de empresa que elimina y dispone de los residuos Tienen un lugar para el almacenamiento de estos residuos? 0.5 Aplica
peligrosos cuando se requiera dicha disposición. Frecuencia de la recolección de basuras por parte de su prestador de
servicios (lime, aseocapital...etc..)?
cuenta con una estación de reciclaje, punto ecologico?
El personal de la empresa conoce las medidas de eliminación de residuos?

Registro, reporte e investigación de las enfermedades laborales, los incidentes y accidentes del trabajo (5%)
Modo de verificación Cumple No cumple
Totalmente
2.0% 0.00%
No aplica

¿Conoce el FURAT y el FUREL?


Indagar con los trabajadores si se han presentado accidentes de trabajo o
¿Los trabajadores saben que es un ATEL?
enfermedades laborales (en caso afirmativo, tomar los datos de nombre y
¿Tiene un instructivo para el reporte de AT y EL?
número de cedula y solicitar el reporte). Igualmente, realizar un muestreo
del reporte de registro de accidente de trabajo (FURAT) y el registro de ¿Sabe usted como reportar un accidente de trabajo o enfermedad laboral?
¿Cuántos ATEL se han presentado en el último año? 1 Aplica
enfermedades laborales (FUREL) respectivo, verificando si el reporte a las ¿ Reportó todos los AT presentados ante la ARL?
Administradoras de Riesgos Laborales, Empresas Promotoras de Salud y
De los accidentes presentados, ¿ cuantos fueron graves y/o mortales?
Dirección Territorial se hizo dentro de los dos (2) días hábiles siguientes al ¿Cuántos reportó al Ministerio del Trabajo?
evento o recibo del diagnóstico de la enfermedad. ¿ Le han sido diagnósticadas EL a los trabajadores?

Modo de verificación Cumple No cumple


Totalmente No aplica
2.0% 0.00%

Verificar por medio de un muestreo si se investigan los incidentes,


accidentes de trabajo y las enfermedades laborales con la participación del ¿Se tiene definido un mecanismo para el reporte interno de los incidentes
COPASST, y si se definieron acciones para otros trabajadores de trabajo?
potencialmente expuestos. ¿Se tiene establecido un procedimeintos para realizar las investigaciones de
incidentes y ATEL?
Constatar que las investigaciones se hayan realizado dentro de los quince ¿ Los incidentes y ATEL presentados fueron investigados?
(15) días siguientes a su ocurrencia a través del equipo investigador y ¿Las investigaciones fueron realizadas dentro de los 15 días siguientes a su
evidenciar que se hayan remitido los informes de las investigaciones de ocurrencia? 0 0 Aplica
accidente de trabajo grave o mortal o de enfermedad laboral mortal. ¿Fueron remitidos los informes de las investigaciones graves y mortales a la
ARL?
En caso de accidente grave o se produzca la muerte, verificar la ¿El COPASST participó en todas las investigaciones realizadas?
participación de un profesional con licencia en Seguridad y Salud en el ¿Se ejecutaron las acciones de mejora establecidas en las investigaciones?
Trabajo en la investigación (propio o contratado), así como del Comité ¿En las investigaciones graves y mortales ha participado un profesional en
Paritario de SST. SST?

Modo de verificación Cumple No cumple


Totalmente
1.0% 0.00%
No aplica

¿ Se lleva un registro de ATEL?


Solicitar el registro estadístico actualizado de lo corrido del año y el año
inmediatamente anterior al de la visita, así como la evidencia que contiene ¿El registro permite analizar, evaluar y concluir que está generando los
el análisis y las conclusiones derivadas del estudio que son usadas para el ATEL? 0 0 Aplica
¿Las conclusiones son tenidas en cuenta para la mejora continua del SG-
mejoramiento del Sistema de Gestión de SST. SST?

Mecanismos de vigilancia de las condiciones de salud de los trabajadores (6%)


Modo de verificación Cumple No cumple
Totalmente No aplica
1.0% 0.00%
1. ¿Cuentan con algún registro que permita saber cuantos accidentes de
trabajo se han presentado en el último año?
2. ¿Se ha presentando algún evento, caida, machucada, golpe, entre otros
desarrollando sus actividades?
3. Cuando alguien se cae, se lastima, se machuca en la oficina ¿Toman
Solicitar los resultados de la medición para lo corrido del año y/o el año alguna acción en ese caso (registro, reunión, atención de urgencias, van a la
inmediatamente anterior y constatar el comportamiento de la frecuencia eps?
de los accidentes y la relación del evento con los peligros/riesgos 0
4. ¿Alguien de la empresa conoce la información o podría reconstruir los
identificados. datos que no se tienen frente al tema de accidentes?
5. ¿Se tiene definido un mecanismo para la clasificación del origen del
peligro?
6. ¿Desde que fecha lleva el registro de medición?

Modo de verificación Cumple No cumple


Totalmente No aplica
1.0% 0.00%
1. ¿Sabe si se llevan registros de la severidad de los accidentes de trabajo?
2. ¿Alguien controla esos datos o consolida la información?
Solicitar los resultados de la medición para lo corrido del año y/o el año 3. ¿Se tiene definido un mecanismo para la clasificación del origen del
inmediatamente anterior y constatar el comportamiento de la severidad y peligro? 0
la relación del evento con los peligros/riesgos identificados. 4. ¿Desde que fecha lleva el registro de medición?

Modo de verificación Cumple No cumple


Totalmente No aplica
1.0% 0.00%
1. ¿Conoce algún caso de un accidente de trabajo cuya consecuencia haya
sido la muerte del trabajador, independiente el tipo de contrato?
2. ¿Se tiene definido como se guarda información de ese tipo para
Solicitar los resultados de la medición para lo corrido del año y/o el año conservar un histórico?
inmediatamente anterior y constatar el comportamiento de la mortalidad y 3. ¿Se tiene definido un mecanismo para la clasificación del origen del 0
la relación del evento con los peligros/riesgos identificados. peligro?
4. ¿Desde que fecha lleva el registro de medición?

Modo de verificación Cumple No cumple


Totalmente No aplica
1.0% 0.00%
1. ¿Conocen cuales podrían ser las enfermedades de tipo laboral que se
podrían presentar o han presentado en la ejecución normal de sus
actividades laborales?
2. ¿Se han presentado algún caso de enfermedad laboral?
Solicitar los resultados de la medición para lo corrido del año y/o el año 3. ¿Se tiene definido una forma de llevar registro para conservar la
inmediatamente anterior y constatar el comportamiento de la prevalencia información frente a los posibles casos de enfermedad laboral?
de las enfermedades laborales y la relación del evento con los 0
4. ¿Se tiene definido un mecanismo para la clasificación del origen del
peligros/riesgos identificados. peligro?
5. ¿Desde que fecha lleva el registro de medición?

Modo de verificación Cumple No cumple


Totalmente No aplica
1.0% 0.00%
1. ¿Hay sospechas en su empresa de enfermedad laboral en alguno de sus
trabajadores?
2. Si se ha presentado algún caso, ¿Ha ocurrido más de una vez o las mismas
enfermedades laborales en los empleados?
3. Si pudiera comparar la información del último año con el año
Solicitar los resultados de la medición para lo corrido del año y/o el año inmediatamente anterior, considera que ha aumentado, disminuido o sigue
inmediatamente anterior y constatar el comportamiento de la incidencia de igual la incidencia en las enfermedades laborales? 0 0 Aplica
las enfermedades laborales y la relación del evento con los peligros/riesgos 4. Según esos resultados ¿Conocen acciones realizadas frente al mayor
identificados. peligro/riesgo, según lo presentado en los resultados de medición del
último año con respecto a los anteriores?
5. Tiene usted definido un indicador para medir la incidencia laboral de los
trabajadores

Modo de verificación Cumple No cumple


Totalmente No aplica
1.0% 0.00%
1. Cuando las personas no asisten al trabajo por alguna enfermedad o
molestia de salud ¿se conoce la causal?
2. ¿Esta información se conserva o cuantifica de alguna manera?
3. Si tiene presente la información del último año, considera que
comparado con el año inmediatamente anterior esa cifra aumentó,
Solicitar los resultados de la medición para lo corrido del año y/o el año disminuyó o mantuvo el ausentismo en su empresa?
inmediatamente anterior y constatar el comportamiento del ausentismo y 4. ¿Se profundizó en la información del ausentismo de acuerdo a las 0
la relación del evento con los peligros/riesgos. posibles relaciones con peligros/riesgos?
5. ¿Se presentaron nuevos peligros o riesgos en comparación al año
anterior teniendo en cuenta la información de ausentismo por enfermedad
laboral o común?

GESTION DE LOS PELIGROS Y RIESGOS (30%)


Identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos (15%)
Modo de verificación Cumple No cumple
Totalmente No aplica
4.0% 0.00%
1. ¿En su empresa se ha reunido información acerca de los riesgos y peligros
Solicitar el documento que contiene la metodología. a los que se exponen los trabajadores y demás personas en el ejercicio de
sus actividades laborales?
Verificar que se realiza la identificación de peligros, evaluación y valoración 2. ¿Esta información se consolida bajo alguna metodología específica?
de los riesgos conforme a la metodología definida de acuerdo con el criterio 3. ¿Quien o como se realizó la organización para determinar con cual de los
y con la participación de los trabajadores, seleccionando de manera riesgos o peligros identificados se debía trabajar primero?
4. ¿Esa información está relacionada con los casos de accidentes o 0
aleatoria algunas de las actividades identificadas.
incidentes que se han presentado en la empresa?
Confrontar mediante observación directa durante el recorrido a las 5. ¿Las personas que acceden a las instalaciones de la empresa conocen o
instalaciones de la empresa la identificación de peligros. tienen acceso a la información de los riesgos y peligros a los están
expuestos?

Modo de verificación Cumple No cumple


Totalmente No aplica
4.0% 0.00%
Solicitar las evidencias que den cuenta de la participación de los
trabajadores en la identificación de peligros, evaluación y valoración de los
riesgos, así como de la realización dicha identificación con la periodicidad 1. ¿Qué mecanismos de participación se utilizaron para incluir a los
señalada en el criterio. trabajadores frente a la valoración de los riesgos?
2. ¿Se tomaron en cuenta peticiones, sugerencias y/o comentario por parte
Solicitar información acerca de si ha habido eventos mortales o de los trabajadores frente a la identificación de riesgos?
catastróficos y validar que el peligro asociado al evento este identificado, 3. ¿Se ha realizado el seguimiento frente a los eventos mortales ocurridos
evaluado y valorado. en la empresa? 0
4. ¿Recuerda cuando fue la última vez que se realizó esta actividad y que
En los casos que se encuentren valoraciones de riesgo no tolerable, verificar diferencia o cambio hay con la actividad anterior?
la implementación inmediata de las acciones de intervención y control. 5. ¿Han tenido que retirar o incluir algún proceso, maquinaria, equipo o
cambio en las instalaciones en el último año?
6. ¿Estos peligros y riesgos están clasificados de alguna manera?
Modo de verificación Cumple No cumple
Totalmente No aplica
3.0% 0.00%

1. ¿Tiene un listado de los elementos que componen cada una de las


Revisar la lista de materias primas e insumos, productos intermedios o
sustancias que se utilizan en las actividades laborales?
finales, subproductos y desechos y verificar si estas son o están compuestas
2. ¿Conoce si dentro de las actividades laborales cuantan con elementos
por agentes o sustancias catalogadas como carcinógenas en el grupo 1 de laque estén compuestos por agentes o sustancias cancerígenos?
clasificación de la Agencia Internacional de Investigación sobre el Cáncer
3. ¿Donde guardan o almacenan estas sustancias?
(International Agency for Research on Cancer, IARC) y con toxicidad aguda 4. ¿Se ha capacitado a los trabajadores frente al manejo adecuado de estas
según los criterios del Sistema Globalmente Armonizado (categorías I y II).
sustancias?
Se debe verificar que los riesgos asociados a estas sustancias o agentes 5. ¿Se tiene identificado y realiza un seguimiento a los trabajadores que 3 X
mantienen en mayor contacto con estas sustancias?
carcinógenos o con toxicidad aguda son priorizados y se realizan acciones
de prevención e intervención. 6. ¿Estos elementos están debidamente identificados y distanciados de las
demás áreas?
7. ¿Los insumos y materias se encuentran rotulados de forma legible y en
Así mismo se debe verificar la existencia de áreas destinadas para el
buen estado?
almacenamiento de las materias primas e insumos y sustancias catalogadas
8. ¿Estos rotulos son facilmente reconocidos por todos los trabajadores?
como carcinógenas y con toxicidad aguda 9. ¿Cada cuanto se realiza capacitación a los trabajadores que manipulan
esta clase de sustancias?

Modo de verificación Cumple No cumple


Totalmente No aplica
4.0% 0.00%
1. ¿Cada cuanto se realizar mediciones ambientales de los riesgos
prioritarios, como son químicos, físicos y/o biológicos en el área de trabajo?
2. ¿Qué tipo de mediciones ambientales han realizado en la empresa?
3. ¿Los datos presentados en estas mediciones se han presentado a la
Verificar los soportes documentales de las mediciones ambientales Gerencia y Copasst?
realizadas y la remisión de estos resultados al Comité Paritario de Seguridad 4. Dentro de los peligros y riesgos asociados a las actividades de la empresa 0 0 No aplica
y Salud en el Trabajo ¿tienen algunos relación con las mediciones ambientales?

Medidas de prevención y control para intervenir los peligros/riesgos (15%)


Modo de verificación Cumple No cumple
Totalmente No aplica
2.5% 0.00%
1. ¿Se tiene definido cuales son los peligros y riesgos prioritarios en la
empresa?
2. ¿Cumple con la matriz de identificación de riesgos, evaluación y
Solicitar evidencias de la ejecución de las medidas de prevención y control, valoración de riesgos?.
de acuerdo con el esquema de jerarquización y la identificación de los 3. ¿Cada cuanto realizan capacitaciones y estas son obligatorias u opcional
peligros, la evaluación y valoración de los riesgos realizada. para los trabajadores?
4. ¿Se tienen documentadas las actividades o acciones relacionadas con la
Constatar que estas medidas se encuentran programadas en el plan anual prevención y control de riesgos y peligros dentro del plan anual de trabajo? 0 Aplica
de trabajo. 5. ¿Cada cuanto se evalúan las medidas de prevención y control frente a los
peligros/riesgos identificados como prioritarios?
Verificar que efectivamente se dio prioridad a las medidas de prevención y 6. ¿Que decisión se tomó para dar prioridad a unas actividades antes que
control frente a los peligros/riesgos identificados como prioritarios. otras relacionadas con los controles en riesgos y peligros?

Modo de verificación Cumple No cumple


Totalmente No aplica
2.5% 0.00%

1. Preguntar a los trabajadores ¿Sabe a cuales riesgos está expuesto en su


trabajo?
2. ¿Cuáles son las estrategias que utiliza Usted o la empresa para minimizar
esos riesgos a los que te ves expuesto?
3. ¿Conoce la diferencia entre peligro y riesgo?
4. ¿Para Usted que es un acto y condición insegura?
5. ¿Sabe a quien reportar en caso de accidente, enfermedad o alguna
Solicitar los soportes documentales implementados por la empresa donde
se verifica el cumplimiento de las responsabilidades de los trabajadores condición insegura?
frente a la aplicación de las medidas de prevención y control de los 6. ¿Cuál fue la última capacitación que recibió relacionada con riesgos y
peligros?
peligros/riesgos (físicos, ergonómicos, biológicos, químicos, de seguridad, 7. ¿Sabe que son los elementos de protección personal para su cargo?
públicos, psicosociales, entre otros). 0.5 0 Aplica
8. ¿La empresa provee estos elementos de forma preiódica?
9. ¿Para Usted que es autocuidado y como lo aplica?
Realizar visita a las instalaciones para verificar el cumplimiento de las 10. ¿Cuánto tiempo lleva en la empresa? ¿Cuándo ingresó le realizaron o
medias de prevención y control por parte de los trabajadores.
solicitaron examen médico pre ocupacional? (dependiendo del tiempo se
pregunta si ya le practicaron el periódico)
11. ¿Cuántas personas externas hay en la empresa, entre contratistas,
proveedores, in house, etc? ¿Concen del SG-SST de la empresa?
12. ¿Cómo verifican que el personal externo cumpla con los procedimientos
del SG-SST?
13. ¿Cómo verifican las condiciones de iluminación, ventilación y
temperaturas en las áreas de trabajo?

Modo de verificación Cumple No cumple


totalmente No aplica
2.5% 0.00%
1. ¿Cuándo ingresan a la laborar dentro de la inducción les entregan a los
trabajadores un protocolo o documento relacionado con SST?
2. ¿Qué tipo de registros o formatos de SST maneja la empresa que deban
firmar los trabajadores al ingresar a la empresa?
3. ¿Tiene evidencia de la socialización a los trabajadores los procedimientos
e instructivos de SST?
4. ¿Como se aseguran que cada empleado conozca su relación con el SST
Solicitar los procedimientos, instructivos, fichas técnicas cuando aplique y desde su puesto de trabajo?
protocolos de SST y el soporte de entrega de los mismos a los trabajadores 5. ¿Qué protocolos de SST utiliza para realizar su labor involucrando a 0 Aplica
trabajadores, contratistas, clientes, etc?

Modo de verificación Cumple No cumple


totalmente No aplica
2.5% 0.00%
1. ¿Quién debe llevar el reporte del registro y control de la documentación
que garantiza el debido cumplimento del SG- SST?
2. ¿Qué parámetros deben tener los formatos de registro acerca de las
inspecciones que se le deben realizar a las instalaciones maquinas o equipos
Solicitar los formatos de registro de visitas de inspección elaborados. implementados en el SG-SST?
3. ¿la matriz legal cumple con las normas establecidas por el sistema
Solicitar la evidencia de las visitas de inspección realizadas a las general de riesgos laborales de la empresa?
instalaciones, maquinaria y equipos, incluidos los relacionados con la 4. ¿Quién es el responsable de suministrar los EPPS y quien es el 0 Aplica
prevención y atención de emergencias y verificar la participación del responsable de la capacitación para su correcto uso?
COPASST en las mismas. 5. ¿Cuánta vida útil tienen los EPPS?
6. ¿Quién tiene acceso a los manuales de uso?
7. ¿Quién se encarga del mantenimiento de los equipos y herramientas?
8. ¿Qué pasos que debe tener un plan de emergencias y cuáles son los
equipos mínimos que requiere un plan de emergencia?
Modo de verificación Cumple No cumple
totalmente No aplica
2.5% 0.00%
1. ¿Quién es es encargado de realizar el cronograma de mantenimiento
periódico de las instalaciones?
2. ¿Quién es el encargado de realizar
el cronograma de mantenimiento de los equipos? 3. ¿Quién
es el encargado de realizar el cronograma de mantenimiento de máquinas?
Solicitar la evidencia del mantenimiento preventivo y/o correctivo en las 4. ¿Quien es el encargado de realizar el cronograma de
instalaciones, equipos, máquinas y herramientas de acuerdo con los mantenimiento de herramientas? 0
manuales de uso de estos y los informes de las visitas de inspección o
reportes de condiciones inseguras.

Modo de verificación Cumple No cumple


totalmente No aplica
2.5% 0.00%
1. ¿Realiza la empresa la capacitación del uso de los EPP?
2. ¿Cada cuánto la empresa suministra los elementos de EPP a los
trabajadores?
3. ¿La entrega de los EPP y las capacitaciones se encuentra debidamente
documentada?
4. ¿La empresa diseña y entrega los EPP de acuerdo a la exposición de
peligro de cada trabajador?
Solicitar los soportes que evidencien la entrega y reposición de los 5. ¿Quién es el responsable asignado para la entrega de la dotación al
elementos de protección personal a los trabajadores. personal?
6. ¿Cada cuánto se realiza las inspecciones de los EPP de los trabajadores?
Verificar los soportes del cumplimiento del criterio por parte de los 7. ¿La empresa realiza auditorías al programa de los EPP? 0 0 Aplica
contratistas y subcontratistas. 8. ¿La empresa permite que el trabajador participe en la selección de los
EPP, se tiene en cuenta sus opiniones?
Verificar los soportes que evidencian la realización de la capacitación en el
uso de los elementos de protección personal.

GESTIÓN DE AMENAZAS (10%)


Plan de prevencion, preparacion y respuestas ante emergencias (10%)
Modo de verificación Cumple No cumple
totalmente No aplica
5.0% 0.00%
1. ¿La empresa cuenta con un plan de emergencias establecido?
2. ¿Quién es el encargado de gestionarlo, en caso de una emergencia como
se lleva a cabo el protocolo institucional?
3. ¿Los trabajadores conocen sobre el plan de emergencias de la empresa?
Solicitar el plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias y 4. ¿Cada cuánto la empresa realiza actualizaciones del plan de emergencia?
constatar evidencias de su divulgación. 5. ¿La empresa cuenta con las señales de emergencia?
6. ¿Se realizan inspecciones periódicas de los equipos de emergencia?
Verificar si existen los planos de las instalaciones que identifican áreas y 7. ¿La empresa participa en los simulacros establecidos por la ley y
salidas de emergencia y verificar si existe la debida señalización de la adicional cuenta con sus propios simulacros?
empresa.
0 0 X
Verificar los soportes que evidencien la realización de los simulacros y
análisis de los mismos y validar que las recomendaciones emitidas con base
en dicho análisis hayan sido tenidas en cuenta en el mejoramiento del plan
de emergencias.

Modo de verificación Cumple No cumple


totalmente No aplica
5.0% 0.00%
III VERIFICAR

1. ¿Qué características debe tener el perfil de un brigadista?


2. ¿Con cuántos brigadistas cuenta la empresa?
3. ¿Cada cuánto capacitan a los brigadistas y donde se realizan estas
Solicitar el documento de conformación de la brigada de prevención, capacitaciones?
preparación y respuesta ante emergencias y verificar los soportes de la 4. ¿La empresa tiene identificado los recursos para la prevención, 0 0
capacitación y entrega de la dotación. preparación ante una emergencia y cuáles son?
5. ¿Conocen los trabajadores quienes conforman el plan de emergencia y
que rol debe cumplir cada integrante?
6. ¿La empresa cuenta con un listado de números de emergencia como
bomberos, policías del cuadrante y familiares de los trabajadores?
7. ¿Cómo se lleva a cabo la capacitación de emergencia de los brigadistas a
los trabajadores?
8. ¿Los trabajadores saben cómo actuar en caso de una emergencia,
conocen las rutas de evacuación y puntos de encuentro?

Gestión y resultados del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (5%)


Modo de verificación Cumple No cumple
totalmente No aplica
1.25% 0.00%
1. ¿Quién establece los indicadores dentro de la empresa?
2. ¿Qué parámetros debe cumplir un indicador para que funcione el SG-
SST?
3. ¿Cuenta los indicadores de la empresa con su respectiva ficha técnica y
que variables debe contener?
4. ¿Quién es el encargado de la implementación de los indicadores en la
empresa?
Solicitar los indicadores del Sistema de Gestión de SST definidos por la 5. ¿Quién puede usar la información que arrojen los indicadores?
empresa. 6. ¿Qué miden los indicadores?
7. ¿Quién se encarga de la validación de los indicadores?
Solicitar informe con los resultados de la evaluación del Sistema de Gestión 8. ¿Conocen los trabajadores cuáles son los indicadores y la política de 0 0
de SST de acuerdo con los indicadores mínimos señalados en el presente Seguridad y Salud en el Trabajo?
acto administrativo. 9. ¿La empresa cuenta con un plan anual de capacitaciones en SST?
10. ¿Cuándo tiene pensado la empresa realizar sus exámenes médicos
periódicos para conocer las condiciones de salud de sus trabajadores?
11. ¿Cuentan con un registro estadístico de incidentes, accidentes,
enfermedades y ausentismo laboral? ¿Y a quien se reporta?
12. ¿Qué medidas correctivas implementaría la empresa para minimizar los
peligros identificados y los riesgos priorizados?
13. ¿Cumplen los indicadores con los requisitos normativos?
14. ¿Quién conforma el programa de vigilancia epidemiológica?
Modo de verificación Cumple No cumple
totalmente No aplica
1.25% 0.00%
1. ¿Cuenta con los soportes de anteriores auditorías internas al SG-SST? Si
no es así, ¿por qué?
Verificar soportes de la realización de auditorías internas al Sistema de 2. ¿Me permite revisar el programa de auditoría?
Gestión de SST, con alcance a todas las áreas de la empresa, adelantadas 3. ¿La auditoría la realizó una persona interna de la compañía?
por lo menos una (1) vez al año. 4. ¿El auditor cuenta con todos soportes y experiencia para la realización
de la auditoría? ¿Me los deja ver?
Solicitar el programa de la auditoria que deberá incluir entre otros aspectos, 5. ¿El COPASST participo en la planificación, alcance, metodología y 0 0
la definición de la idoneidad de la persona que sea auditora, el alcance de la presentación de informes de la auditoría? Déjenme ver los soportes,
auditoria, la periodicidad, la metodología y la presentación de informes y registros, actas que lo comprueben. 6. ¿Los resultados fueron comunicados
verificar que se haya planificado con la participación del COPASST. a los responsables de adelantar las medidas preventivas y correctivas?
7. ¿Se realizaron acciones de mejoras?

Modo de verificación Cumple No cumple


totalmente No aplica
1.25% 0.00%
1. ¿Se cumplió con la política de seguridad y salud en el trabajo? Si no es así, 0
¿por qué?
2. Déjeme ver los soportes de los resultados de los indicadores de
estructura, procesos y resultados ¿Los tiene?
3. ¿Todos los trabajadores implicados participaron en el funcionamiento
del SG-SST? Déjeme ver registros
4. ¿Se usó un buen mecanismo de comunicación del SG-SST a los
trabajadores? ¿Cuál fue?
5. ¿Se cumplió con el alcance de la auditoría frente a proveedores y
Solicitar a la empresa los soportes que den cuenta del alcance de la contratistas? Si no es así, ¿por qué?
auditoría, verificando el cumplimiento de los aspectos señalados en los 6. Déjeme ver qué proceso usaron en la investigación de incidentes, 0
numerales del artículo 2.2.4.6.30. del Decreto 1072 de 2015 accidentes de trabajo y enfermedades laborales. ¿Qué acciones preventivas
y correctivas realizaron?
7. ¿La alta dirección realizó una evaluación sobre el cumplimiento del SG-
SST? Déjeme ver el registro

Modo de verificación Cumple No cumple


totalmente No aplica
1.25% 0.00%
1. ¿Existe sin importar el tamaño de la empresa la alta gerencia la revisión
del sistema?
2. ¿Está fechada una vez cada año?
3. ¿Se analizó el sistema de manera proactiva – evaluando estructuras y
proceso de gestión?
4. ¿Las estrategias implementadas han sido eficaces para alcanzar
objetivos, metas y resultados esperados SG SST?
5. ¿Se cumplió con el plan de trabajo y cronograma?
6. ¿Hay suficientes recursos para la implementación del SGSST?
7. ¿Se revisó la capacidad del sistema para satisfacer las necesidades
globales de la empresa en materia de SG SST?
8. ¿Hubo necesidad de hacer cambios al SG SST incluida la revisión de
política y objetivos?
9. ¿Se analizaron las revisiones anteriores, evaluando las medidas de
seguimiento y realizaron ajustes?
10 . ¿Se analizaron los resultados de indicadores y auditorias anteriores del
SG SST?
Solicitar el documento donde conste la revisión anual por la alta dirección y 11 . ¿Adoptaron información sobre nuevas prioridades y objetivos
la comunicación de los resultados al COPASST y al responsable del Sistema estratégicos que puedan ser insumos para la planificación y mejora 0 0
de Gestión de SST. continua?
12 . ¿Intercambiaron información con los trabajadores sobre los resultados
y desempeño en SST?
13. ¿Adoptaron decisiones que tengan por objeto mejorar la identificación
de peligros y el control de riesgos?
14. ¿Se determinó si se promueve la participación de los empleados?
15. ¿Se evidenció que se cumpla normatividad vigente aplicable en SG SST?
16. ¿Se establecieron acciones que permitan la mejora continua en
seguridad y salud en el trabajo?
17. ¿Cumplieron planes, metas y objetivos propuestos?
18. ¿Se vigilaron las condiciones del ambiente en el trabajo?
19. ¿Se vigilaron las condiciones de salud de los trabajadores?
20. ¿Mantuvieron actualizada la identificación de peligros, evaluación y
valoración de riesgos?
21. ¿Identificaron la notificación y la investigación de incidentes, accidentes
y enfermedades laborales?
22. ¿Identificaron perdidas como daños en la propiedad, máquinas y
equipos relacionados con SST?
23. ¿Identificaron las deficiencias en la gestión de SST? IV ACTUAR
24. ¿Identificaron la efectividad de los programas de rehabilitación de la
MEJORAMIENTO (10%)
salud de los trabajadores?
Acciones preventivas y correctivas con base en los resultados del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. (10%)
Modo de verificación Cumple No cumple
totalmente No aplica
2.5% 0.00%
1. ¿Identificaron y analizaron las causas fundamentales de las no
conformidades?
2. ¿Adoptaron, planificaron, aplicaron, comprobaron la eficacia y
documentaron las medidas preventivas y correctivas?
3. ¿Se evidenciaron que las medidas de prevención y protección relativas a
los peligros y riesgos en SST son inadecuadas o que dejaron de ser eficaces,
se sometieron a una evaluación y jerarquización prioritaria?
4. ¿Se documentaron las acciones preventivas y correctivas y fueron
Solicitar la evidencia documental de la implementación de las acciones difundidas a todos los niveles pertinentes con responsables y fechas de 0
preventivas y/o correctivas. cumplimiento?

Modo de verificación Cumple No cumple


totalmente No aplica
2.5% 0.00%
1. ¿Los resultados de la revisión de la alta dirección fueron documentados y
divulgados al COPASST o VIGIA DE LA SALUD quienes definieron e
implementaron acciones preventivas, correctivas o de mejora que hubiere
lugar?
2. ¿Se cumplieron los objetivos del SG SST?
3. ¿Se verificaron los resultados de la intervención en los peligros
priorizados?
4. ¿Se verificaron los resultados de la auditoria y revisión del SG SST
incluyendo la investigación de los incidentes, accidentes y enfermedades
laborales?
5. ¿Se incluyeron las recomendaciones presentadas por los trabajadores y
el COPASST o Vigía de SST según corresponda?
6. ¿Se revisaron los resultados de los programas de promoción y
prevención?
Solicitar la evidencia documental de las acciones correctivas, preventivas 7. ¿Se revisaron los resultados de la supervisión realizado por la alta
y/o de mejora que se implementaron según lo detectado en la revisión por dirección? 0
la Alta Dirección del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. 8. Existieron cambios en la legislación que apliquen a la organización

Modo de verificación Cumple No cumple


totalmente No aplica
2.5% 0.00%
1. ¿Cuenta con una evaluación inicial?
2. ¿Ejecuto el plan anual de SST y cronograma?
3. ¿Ejecuto del plan de capacitación en SST?
4. ¿Intervino los peligros identificados y riesgos priorizados?
5. ¿Evaluó las condiciones de los trabajadores de la empresa realizada en el
último año y ejecuto mejora?
6. ¿Ejecutó las diferentes acciones preventivas, correctivas y de mejora,
incluidas las acciones generadas en las investigaciones de los accidentes,
incidentes y enfermedades laborales, así como las acciones generadas en
las inspecciones de seguridad?
7. ¿Ejecuto el programa de mediciones ambientales ocupacionales y sus
resultados?
8. ¿Desarrollo del programa de vigilancia epidemiológica de acuerdo con
las condiciones de salud y riesgos priorizados?
9. ¿Cumplió los procesos de reporte e investigación de los incidentes
accidentes de trabajo y enfermedades laborales?
10. ¿Registró estadísticamente enfermedades laborales, incidentes,
Solicitar la evidencia documental de las acciones de mejora planteadas accidentes y ausentismo laboral por enfermedad
conforme a los resultados de las investigaciones realizadas y verificar su 11. ¿Ejecutó el plan para la prevención y atención de emergencias? 0
efectividad. 12. ¿Implementaron una estrategia de conservación de documentos ?
13. ¿La empresa enumera y describe las medidas de intervención y adopto
medidas para prevenir o evitar la ocurrencia de eventos similares, indicando
en cada caso quienes son los responsables y cuando se realiza la
intervención?
14. ¿Se especificaron las medidas que se realizaron en la fuente del riesgo,
en el medio ambiente de trabajo y en los trabajadores? (Las
recomendaciones deben ser prácticas y tener una lógica con la cusa básica
identificada)
15. ¿La empresa implementó las acciones recomendadas, llevó los registros
de cumplimiento, verifico la efectividad de las acciones adelantadas y
realizó los ajustes que considero necesarios?

Modo de verificación Cumple No cumple


totalmente No aplica
2.5% 0.00%
1. ¿Qué actividades concretas se deben superar?
2. ¿Qué persona queda responsable?
3. ¿Qué plazo se da para cumplimiento?
4. ¿Qué se debe ejecutar para subsanar definitivamente las situaciones?
5. ¿Que medios se utilizaron para implementar medidas y acciones
correctivas?
6. ¿Las medidas de verificación si cumplen con los lineamientos de
incumplimiento?
7. ¿Requiere correctivos la superación de las situaciones irregulares
detectadas?

Proceso administrativo sancionatorio

1. Implementa programa SGSST sino acarreará multa de hasta 500 SMLV


graduales de acuerdo a la gravedad de la infracción o en caso de
reincidencia se podrá ordenar suspensión de actividades por un cierre de
120 días o definitivo por parte de la dirección territorial del ministerio de
Solicitar las evidencias de las acciones correctivas realizadas en respuesta a trabajo
los requerimientos o recomendaciones de las autoridades administrativas y 2. En caso de muerte del trabajador donde se demuestre el incumplimiento 0
de las administradoras de riesgos laborales. de las normas de salud ocupacional el ministerio impondrá multa no inferior
a 20 salarios mínimos vigentes destinados al fondo de riesgos laborales, por
reincidencia en los correctivos se podrá ordenar cierre definitivo o
suspensión de las actividades
NTES.

ud en el Trabajo (SG-SST) (4 %)
CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Plan de Acción Responsable Fecha Recursos
(Actividades) (Plazo de (Administrativos y
Cumplimiento) Financieros)

Descripción del cargo y pérfil del


responsable y equipo SST. Definir
competencias en términos de
educación, formación y experiencia
0 No existe personal de SST en la empresa requerida. Designar el responsable Gerente Mar-20 Administrativo
del SGSST debe tener curso 50 horas
del Ministerio, el cual se debe
evidenciar.

CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Plan de Acción Responsable Fecha Recursos


(Actividades) (Plazo de (Administrativos y
Cumplimiento) Financieros)

Definir y asignar las


responsabilidades para todos los
niveles de la Organización. Elaborar
documento / matriz de roles y
0 No existen documentos de SGSST responsabilidades. Comunicar la Gerente 4/1/2020 Administrativo
asignación de las responsabilidades a
las partes interesadas, verificar su
comprensión y dejar evidencia de la
misma
CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Plan de Acción Responsable Fecha Recursos
(Actividades) (Plazo de (Administrativos y
Cumplimiento) Financieros)

Realizar un plan de trabajo anual


para el Sistema de Gestión de SST de
0 No existe plan de trabajo anual de SST Gerencia 4/1/2020 Administrativo
acuerdo a la naturaleza de la
organización

CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Plan de Acción Responsable Fecha Recursos


(Actividades) (Plazo de (Administrativos y
Cumplimiento) Financieros)
Realizar seguimiento a los
Certificados de afiliación al Sistema de
trabajadores que cumplan con las Cada trabajador se paga su
0.5 Seguridad Social de trabajador directo y Administrativa 3/15/2020
afiliaciones de Seguridad Social para afiliación al Sistema
contratistas el desempeño de las labores

CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Plan de Acción Responsable Fecha Recursos


(Actividades) (Plazo de (Administrativos y
Cumplimiento) Financieros)

Evidencia del pago de la cotización especial pago de la cotización especial


0.5 Gerente 3/15/2020 Administrativo
señalado en dicha norma señalado en dicha norma

CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Plan de Acción Responsable Fecha Recursos


(Actividades) (Plazo de (Administrativos y
Cumplimiento) Financieros)

Evidencia de la conformacion, elección de


0 los miembros del COPASST Conformacion del COPASST Gerente 3/15/2020 Administrativo

CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Plan de Acción Responsable Fecha Recursos


(Actividades) (Plazo de (Administrativos y
Cumplimiento) Financieros)

Cronograma de actividades del


0 Evidencia capacitaciones del COPASST Gerente 3/16/2020 Administrativo
COPASST

CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Plan de Acción Responsable Fecha Recursos


(Actividades) (Plazo de (Administrativos y
Cumplimiento) Financieros)

Acta de la conformación del comité


0 No se Evidencia la conformación del comité de convivencia laboral, funciones y Gerente 3/17/2020 Administrativo
de convivencia laboral
cronograma de reuniones
CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Plan de Acción Responsable Fecha Recursos
(Actividades) (Plazo de (Administrativos y
Cumplimiento) Financieros)

No existen los siguientes item: Matriz de Diseño de la Matriz de identificación Gerencia 19/3/2020
identificación de peligros y valoración de de peligros y valoración de riesgos
riesgos
Programa de capacitación
0 Cronograma de capacitación Administrativo
Formatos y evaluaciones de capacitacion

CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Plan de Acción Responsable Fecha Recursos


(Actividades) (Plazo de (Administrativos y
Cumplimiento) Financieros)

No existel Programa de induccion y programa de induccion y reinduccion Gerencia 29/3/2020


reinduccion

0 administrativos

CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Plan de Acción Responsable Fecha Recursos


(Actividades) (Plazo de (Administrativos y
Cumplimiento) Financieros)

No existe profesional a cargo de SST y por Personal que cumpla ese requisito Gerente 25/3/2020
ende no se puede observar ninguin curso de
capacitación virtual de cincuenta (50) horas
0 en SST definido por el Ministerio del Trabajo administrativos

CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Plan de Acción Responsable Fecha Recursos


(Actividades) (Plazo de (Administrativos y
Cumplimiento) Financieros)
Socializar la politica de SST en la
0.5 Política en SST organizacion Administrativo 3/20/2020 administrativo

CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Plan de Acción Responsable Fecha Recursos


(Actividades) (Plazo de (Administrativos y
Cumplimiento) Financieros)

Socializar los objetivos del SG SST en


0.5 objetivos del SG SST administrativo 3/19/2020 administrativos
la organizacion

CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Plan de Acción Responsable Fecha Recursos


(Actividades) (Plazo de (Administrativos y
Cumplimiento) Financieros)

Sistema de Gestión y evaluacion del


0 No existe Sistema de Gestión administrativo 3/30/2020 administrativos
mismo

CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Plan de Acción Responsable Fecha Recursos


(Actividades) (Plazo de (Administrativos y
Cumplimiento) Financieros)
3/24/2020

0 No existe Plan Anual de Trabajo Plan Anual de Trabajo administrativo administrativo

CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Plan de Acción Responsable Fecha Recursos


(Actividades) (Plazo de (Administrativos y
Cumplimiento) Financieros)
No hay Archivo documental del Sistema de Archivo documental del Sistema de
0 administrativo 28-03/2020 Administrativo
Gestión de SST Gestión de SST

CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Plan de Acción Responsable Fecha Recursos


(Actividades) (Plazo de (Administrativos y
Cumplimiento) Financieros)
No hay procedimiento de Rendición de procedimiento de Rendición de administrativo 3/26/2020
cuentas cuentas

0 Administrativo

CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Plan de Acción Responsable Fecha Recursos


(Actividades) (Plazo de (Administrativos y
Cumplimiento) Financieros)
No hay Matriz legal Matriz legal administrativo 4/1/2020

0 administrativo

CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Plan de Acción Responsable Fecha Recursos


(Actividades) (Plazo de (Administrativos y
Cumplimiento) Financieros)

No existen Mecanismos de comunicación


0 Programa de comunicación Administrativo 3/26/2020 administrativo
oficiales establecidos en la organizacion

CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Plan de Acción Responsable Fecha Recursos


(Actividades) (Plazo de (Administrativos y
Cumplimiento) Financieros)
No hay un procedimiento de Identificación y Procedimiento de Identificación y
0 evaluación para la adquisición de bienes y evaluación para la adquisición de Administrativo 3/22/2020 Administrativos
servicios bienes y servicios

CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Plan de Acción Responsable Fecha Recursos


(Actividades) (Plazo de (Administrativos y
Cumplimiento) Financieros)
No existe Procedimiento para proveedores y Procedimiento para proveedores y gerente 3/23/2020
contratistas contratistas de acuerdo a las
necesidades de la organizacion

0 administrativos

CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Plan de Acción Responsable Fecha Recursos


(Actividades) (Plazo de (Administrativos y
Cumplimiento) Financieros)

Realizacion del procedimiento donde


No existe un procedimiento de gestion del
0 evidencia los cambios internos y Administracion 3/25/2020 administrativos
cambio
externos

CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Plan de Acción Responsable Fecha Recursos


(Actividades) (Plazo de (Administrativos y
Cumplimiento) Financieros)

Crear los formatos pertinentes


No se evidencia documentacion para la informacion de perfiles Encargado del
0 sociodemografica ni examenes 01-04-2020 Administrativos
sociodemograficos, realizar SG-SST/ Alta direccion
preocupacionales o periodicos. los examenes preocupacionales.

CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Plan de Acción Responsable Fecha Recursos


(Actividades) (Plazo de (Administrativos y
Cumplimiento) Financieros)
Desarrollar un programa o
cronograma de actividades de
Se evidencia que la empresa no promocion y prevencion en la
Encargada del SGSST/ Administrativo y
0 tiene un programa de actividades salud. 01-05-2020
Alta direccion financiero
de prevencion y promocion en la salud. Generar una relacion con la ARL
para el acompañamiento y apoyo
en estas actividades.

CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Plan de Acción Responsable Fecha Recursos


(Actividades) (Plazo de (Administrativos y
Cumplimiento) Financieros)

Verificar, definir y realizar los Encargada del SGSST/


0 No se envidencian formatos de descripcion perfiles de cargo para los 6 medico ocupacional/ 30-03-2020 Administrativo
de perfiles de cargo.
empleados. Alta direccion

CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Plan de Acción Responsable Fecha Recursos


(Actividades) (Plazo de (Administrativos y
Cumplimiento) Financieros)
No se evidencian evaluaciones medicas Verificar una IPS para hacer Encargada del SGSST/ Administrativo y
0 ocupacionales ni para el personal directo los examenes medicos medico ocupacional/ 4/1/2020
ni por prestacion de servicios. ocupacionales. Alta direccion financiero

CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Plan de Acción Responsable Fecha Recursos


(Actividades) (Plazo de (Administrativos y
Cumplimiento) Financieros)

No se evidencia contacto con alguna IPS Efectuar una relacion con una IPS Encargada del SGSST/
0 para la realizacion de examenes ni tampoco para la realizacion de los examenes medico ocupacional/ 3/30/2020 Administrativo y Financiero
los examenes ocupacionales. ocupacionales. Alta direccion

CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Plan de Acción Responsable Fecha Recursos


(Actividades) (Plazo de (Administrativos y
Cumplimiento) Financieros)
Realizar los examanes ocupacionales Encargada del SGSST/
0 No se evidencian examenes ocupacionales. requeridos para el personal de la medico ocupacional/ 4/1/2020 Administrativo y financiero
empresa. Alta direccion

CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Plan de Acción Responsable Fecha Recursos


(Actividades) (Plazo de (Administrativos y
Cumplimiento) Financieros)

Dejar por escrito y divulgar


No se evidencian registros de campañas,
capacitaciones, programas de prevencion de Encargada del SGSST/ area
0.5 ni campañas de prevencion. alcoholismo, administrativa/ 6/1/2020 Administrativo
Se identifica que si manejan las pausas por parte del area administrativa y Alta direccion
activas dentro de cada area. con
ayuda de la ARL.

CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Plan de Acción Responsable Fecha Recursos


(Actividades) (Plazo de (Administrativos y
Cumplimiento) Financieros)

Se maneja una llave para el ingreso


Se evidencia que tienen un baño por piso del baño
(edificio), agua potable y los residuos se tanto para los clientes como Encargada del SGSST/ area Mantener ese
administrativa/ seguimiento
1 almacenan en un sotano y la administracion empleados, Administrativo y Financiero
del edificio hace su clasificacion y mantienen agua potable y manejo señora servicios generales y manejo adecuado
Alta direccion cada semana
eliminacion total. unico de los residuos
semanalmente.

CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Plan de Acción Responsable Fecha Recursos


(Actividades) (Plazo de (Administrativos y
Cumplimiento) Financieros)
Se evidencia que si tienen basuras o canecas
en cada oficina pero no realizan la Encargada del SGSST/ area
Manejar un control de residuos
clasificacion de estos; administrativa/
0.5 la clasificacion la realiza la administracion a traves de canecas de colores y señora servicios generales 4/15/2020 Administrativo y financiero
del edificio donde fomentar el reciclaje. Alta direccion
se ecuentra la oficina.

CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Plan de Acción Responsable Fecha Recursos


(Actividades) (Plazo de (Administrativos y
Cumplimiento) Financieros)

La persona encargada de estos


reportes (administrativa) debe estar Encargada del SGSST/ area
No se evidencian reportes de capacitada y administrativa/
1 3/30/2020 Administrativo
accidentes de trabajo. enterada del manejo que se debe
seguir ante algun accidente de Alta direccion
trabajo.

CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Plan de Acción Responsable Fecha Recursos


(Actividades) (Plazo de (Administrativos y
Cumplimiento) Financieros)

Comunicarse con la ARL para el


manejo adecuado
No se evidencia seguimiento a los accidentes del seguimiento de los accidentes de Encargada del SGSST/ area
de trabajo administrativa/
0 trabajo; 3/30/2020 Administrativo
o incidentes, al igual que no hay plan de asi mismo mantener control y
trabajo con la ARL. vigilancia para evitar o mitigar Alta direccion
cualquier accidente.

CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Plan de Acción Responsable Fecha Recursos


(Actividades) (Plazo de (Administrativos y
Cumplimiento) Financieros)

Llevar a cabo un registro de Encargada del SGSST/ area


No se evidencian registros ni seguimiento estadisticas administrativa/
0 de estadisticas de accidentes de trabajo ni de accidentes laborales y 3/30/2020 Administrativo
enfermedades.
enfermedades mensualmente. Alta direccion

CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Plan de Acción Responsable Fecha Recursos


(Actividades) (Plazo de (Administrativos y
Cumplimiento) Financieros)
Pese a que la empresa no cuenta con Reconstruir la información de por lo
registros unificados o historiales respecto a menos 6 meses atrás como punto de
accidentalidad, si manifiestan haber tenido partida para el ejercicio pedagógico.
eventos "simples" de caidas, machucones, Llevar registro de los eventos
golpes, que nos indica que han pasado. catalogados como accidente laboral
Se recurre al personal con mayor antiguedad Encargada del SGSST/ area
o permanencia en la empresa para intentar administrativa/
0 3/30/2020 Administrativo
reconstruir información más reciente
Alta direccion

CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Plan de Acción Responsable Fecha Recursos


(Actividades) (Plazo de (Administrativos y
Cumplimiento) Financieros)
Se encuentra desconocimiento frente a la "Encargada del SGSST/ area
información que se debe conservar, medir y administrativa/
controlar
0 Alta direccion" 3/30/2020 Administrativo

CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Plan de Acción Responsable Fecha Recursos


(Actividades) (Plazo de (Administrativos y
Cumplimiento) Financieros)
Se encuentra desconocimiento frente a la Recopilar información relacionada "Encargada del SGSST/ area
información que se debe conservar, medir y con el item puntual administrativa/
controlar Recopilar información
relacionada con el item puntual Alta direccion"
0 3/30/2020 Administrativo

CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Plan de Acción Responsable Fecha Recursos


(Actividades) (Plazo de (Administrativos y
Cumplimiento) Financieros)
Se encuentra que las personas si diferencian Realizar una sencibilización frente a "Encargada del SGSST/ area
los conceptos básicos de enfermedad laboral la terminología en materia de SST administrativa/
y accidente de trabajo, sin embargo hay que para diferenciar o asociar
reforzar las incidencias de sus actividades en específicamente lo relacionado con Alta direccion"
las posibles enfermedades SST
0 3/30/2020 Administrativo

CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Plan de Acción Responsable Fecha Recursos


(Actividades) (Plazo de (Administrativos y
Cumplimiento) Financieros)

manejar una IPS para la realizacion "Encargada del SGSST/ area


de los examenes ocupacionales para administrativa/
0 No se evindecias examenes ocupacionales al el personal y solicgtar estos 3/30/2020 Administrativo y financiero
personal.
examenes al personal por prestacion Alta direccion"
de servicios.

CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Plan de Acción Responsable Fecha Recursos


(Actividades) (Plazo de (Administrativos y
Cumplimiento) Financieros)

No se evidencia que se custodie la "Encargada del SGSST/ area


información de ausentismo laboral por algun Organizar y delegar la persona administrativa/
0 tipo de enfermedad o molestia, por tanto de responsable de reunir y recopilar esa 3/30/2020 Administrativos
manera informal es que se enteran de que información Alta direccion"
se enferman las personas

CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Plan de Acción Responsable Fecha Recursos


(Actividades) (Plazo de (Administrativos y
Cumplimiento) Financieros)
No se encuentra una metodología Establecer la metología de "Encargada del SGSST/ area
establecida que pueda dar cuenta de la consolidación de información frente administrativa/
consolidación de la información frente a los a los riesgos y peligros de la
riesgos y peligros de los colaboradores, por organización y partes interesadas Alta direccion"
tanto no se están evaluando ni controlando
0 3/30/2020 Administrativos

CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Plan de Acción Responsable Fecha Recursos


(Actividades) (Plazo de (Administrativos y
Cumplimiento) Financieros)

Se debe incluir a todos los


Se evidencia que algunos colaboradores colaboradores independiente del tipo "Encargada del SGSST/ area
tienen conocimiento de los riesgos a los que de contratación en la actividad de administrativa/
0 están expuestos pero más por conocimiento identificación y valoración de riesgos, 3/30/2020 Administrativos
personal y no por actividades realizadas en sencibilizando a cada uno de ellos en Alta direccion"
la organización la importancia de sus aportes con
fines preventivos
CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Plan de Acción Responsable Fecha Recursos
(Actividades) (Plazo de (Administrativos y
Cumplimiento) Financieros)

Al parecer las personas de la organización o Se debe indagar y profundizar dentro


encargadas desconocen el manejo que se le de las inspecciones acerca de los "Encargada del SGSST/ area
da a ciertos productos utilizados sobre todo productos utilizados en todos los administrativa/
3 en la parte de limpieza de las oficinas o sitios puestos de trabajo y actividades, 4/30/2020 Administrativos
de trabajo, al no ser parte de la actividad para levantar la información de las Alta direccion"
principal hay más un desconocimiento fichas de seguridad, conservación,
generalizado frente al tema almacenamiento y utilización

CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Plan de Acción Responsable Fecha Recursos


(Actividades) (Plazo de (Administrativos y
Cumplimiento) Financieros)

"Encargada del SGSST/ area


No se evidencia manejo de mediciones Por su actividad economica no aplica administrativa/
0 4/30/2020 Administrativo
ambientales. la medicion ambiental.
Alta direccion"

CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Plan de Acción Responsable Fecha Recursos


(Actividades) (Plazo de (Administrativos y
Cumplimiento) Financieros)
No se evidencian actividades o soportes Efectuar y desarrollar los planes y "Encargada del SGSST/ area 4/1/2020
de medidas de prevencion de accidentes y actividades de prevencion para todo administrativa/
riesgos laborales. el personal una vez se tenga
implementado el SG-SST Alta direccion"

0 Administrativo

CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Plan de Acción Responsable Fecha Recursos


(Actividades) (Plazo de (Administrativos y
Cumplimiento) Financieros)

No se evidencia capacitaciones o soportes Realizar un plan de capacitacion para "Encargada del SGSST/ area
de informacion al empleado de los riesgos o que el personal tenga conocimiento
medidas de los accidentes o riesgos que administrativa/
0.5 3/30/2020 Administrativo
de prevencion pero ellos son conscientes del pueden
autocuidado tener en el trabajo y las medidas Alta direccion"
necesarias que deben tomar.

CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Plan de Acción Responsable Fecha Recursos


(Actividades) (Plazo de (Administrativos y
Cumplimiento) Financieros)
"Encargada del SGSST/ area
administrativa/
No se evidencian formatos, ni informacion Realizar, implementar y efectuar el
0 de SST. plan de SST. 3/30/2020 Administrativo
Alta direccion"

CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Plan de Acción Responsable Fecha Recursos


(Actividades) (Plazo de (Administrativos y
Cumplimiento) Financieros)
Elaborar documentación del SG-SST, Responsable del SG-SST 3-April-2020 ADMINISTRATIVO
formatos que se deben usar en las
inspecciones teniendo en cuenta los
parámetros a evaluar. Formato
entrega y capacitación EPPS.
Documento de plan de emergencias,
0 con equipos de uso.

CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Plan de Acción Responsable Fecha Recursos


(Actividades) (Plazo de (Administrativos y
Cumplimiento) Financieros)
Elaborar informe correspondiente al Gerente 30-Mar-20 ADMINISTRATIVO
mantenimiento requerido en
instalaciones, equipos, máquinas y
herramientas-

CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Plan de Acción Responsable Fecha Recursos


(Actividades) (Plazo de (Administrativos y
Cumplimiento) Financieros)
Elaborar documentación Responsable del SG-SST 30-Mar-20 ADMINISTRATIVO
correspondiente a las características
de los EPP, uso, capacitación y
entrega de los mismos.

CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Plan de Acción Responsable Fecha Recursos


(Actividades) (Plazo de (Administrativos y
Cumplimiento) Financieros)
Elaborar documento del plan de Gerente 10-Apr-20 ADMINISTRATIVO
emergencias de la empresa, con su
correspondiente difusión a los
trabajadores y/o partes interesadas,
señalización y simulacros.

CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Plan de Acción Responsable Fecha Recursos


(Actividades) (Plazo de (Administrativos y
Cumplimiento) Financieros)
Elaborar documento de las Gerente 10-Apr-20 ADMINISTRATIVO
responsabilidades y características de
los integrantes al equipo de
brigadistas. Elaborar listado de
números de emergencia (policía,
bomberos) y número de los
familiares de los trabajadores.
Elaborar formato de asistencia a las
capacitaciones del grupo de
0 brigadistas a los trabajadores y/o
partes interesadas.

CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Plan de Acción Responsable Fecha Recursos


(Actividades) (Plazo de (Administrativos y
Cumplimiento) Financieros)
Elaborar los indicadores del SG-SST Líder SG-SST 30-Mar-20 Administrativo
teniendo en cuenta los objetivos
organizacionales aplicados a la
normatividad vigente, así como la
realización de la ficha técnica para
cada uno con el fin de hacer
seguimiento de los mismos a la vez
que se hace las mejoras o acciones
correspondientes a ellos.

CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Plan de Acción Responsable Fecha Recursos


(Actividades) (Plazo de (Administrativos y
Cumplimiento) Financieros)
Elaborar la documentación Gerente 30-Mar-20 Administrativo
correspondiente a los criterios que se
deben tener en cuenta en la
Auditoria Interna. Elegir personal
idóneo en realización de auditorias
internas. Elaborar documentación de
0 responsabilidades del Auditor
Interno y Copasst durante la
ejecución de las mismas. Elaborar
documento de acciones correctivas.

CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Plan de Acción Responsable Fecha Recursos


(Actividades) (Plazo de (Administrativos y
Cumplimiento) Financieros)
Elaborar documentación referente a Gerente 10-Apr-20 Administrativo
los parámetros tenidos en cuenta por
la Alta dirección frente a la Auditoria.
Elaborar documentación de la
construcción por parte de las partes
interesadas de la Política de SG-SST.

CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Plan de Acción Responsable Fecha Recursos


(Actividades) (Plazo de (Administrativos y
Cumplimiento) Financieros)
Elaborar documentación sobre la
conformación del COPASST, sus
responsabilidades y actividades
0 llevadas a cabo. Elaborar Gerente 10-Apr-20 Administrativo
documentación sobre los
seguimientos realizados por el
COPASST ante los ATEL.

ajo. (10%)
CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Plan de Acción Responsable Fecha Recursos
(Actividades) (Plazo de (Administrativos y
Cumplimiento) Financieros)
Elaborar la documentación Gerente 6-April-2020 Administrativo
pertinente sobre las no
conformidades presentes en la
revisión de los informes de acciones
correctivas y preventivas arrojadas
en las auditorias internas.

CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Plan de Acción Responsable Fecha Recursos


(Actividades) (Plazo de (Administrativos y
Cumplimiento) Financieros)
Elaborar la documentación sobre la Gerente 6-April-2020 Administrativo
revisión realizada por parte de la Alta
dirección y su correspondiente
divulgación al COPASST O VIGIA.
Elaborar documentación de los
seguimientos realizados a los ATEL
presentados en los trabajadores de la
empresa. Elaborar documentación
sobre los resultados de las
capacitaciones y cambios o ajustes
en la normatividad aplicada a la
empresa.

CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Plan de Acción Responsable Fecha Recursos


(Actividades) (Plazo de (Administrativos y
Cumplimiento) Financieros)
Elaborar documentación Responsable del SG-SST 6-April-2020 Administrativo
correspondiente a los exámenes
médicos de ingreso y periódicos
teniendo en cuenta las
recomendaciones dadas por los
especialistas. Elaborar
documentación correspondiente a
las investigaciones de los ATEL.
Elaborar documentación de las
acciones correctivas y preventivas
tendientes a mitigar los posibles ATEL
en la empresa.

CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Plan de Acción Responsable Fecha Recursos


(Actividades) (Plazo de (Administrativos y
Cumplimiento) Financieros)
Elaborar la documentación Responsable del SG-SST. 6-April-2020 Administrativo
pertinente al plan de mejoramiento
llevado a cabo dentro de la empresa,
incluyendo los responsables en la
ejecución del mismo.

0
Fundamentos y soportes de la efectividad de
las acciones y actividades PLANEAR HACER VERIFICAR ACTUAR

Realizar manual de funciones y


responsabilidades del responsable Contratar el responsable del SG- Evaluación del cumplimiento del Resocialización manual de
SST y que cumpla con todos los
Contratacion, Procedimiento y perfil del cargo en SST y escoger al candidato SST requisitos legales para que ejersa funciones y responsabilidades funciones y responsabilidades del
de acuerdo a los requerimientos de este cargo. (evaluacion de desempeño) cargo
la organización

Fundamentos y soportes de la efectividad de


PLANEAR HACER VERIFICAR ACTUAR
las acciones y actividades

Documento firmado o procedimiento, Definir y asignar las Elaborar el documento donde se Evaluar y dejar evidencia de la Resocializar el documento de las
evidencia. responsabilidades para todos los específica las responsabilidades comprensión del documento responsabilidades frente al SST
niveles de la organización. de cada rol y socializar

Fundamentos y soportes de la efectividad de


las acciones y actividades PLANEAR HACER VERIFICAR ACTUAR

Elaborar el documento del plan


Diseñar el plan de trabajo anual
de trabajo anual para el Sistema Evaluar y dejar evidencia de los gastos Balance contable del plan de
Plan de trabajo anual del Sistema de Gestión para el Sistema de Gestión de SST
de Gestión de SST con todos los del plan de trabajo anual para el Sistema trabajo anual para el Sistema de
de SST de acuerdo a las necesidades de la
organización item necesarios para su de Gestión de SST Gestión de SST
sostenibilidad

Fundamentos y soportes de la efectividad de PLANEAR HACER VERIFICAR ACTUAR


las acciones y actividades
Ejecutar el procedimiento de
afiliaciones y si existen no
Programar validaciones periodicas conformidades realizar
Certificados de afiliacion de todos los Llevar a cabo las validaciones Verificar documemto de validacion
del estado de afiliacion de los afililiaciones pendientes segun
miembros de la organizacion directos e programadas y documentar realizada, analizar resultados de acuerdo
trabajadores Diseñar hallazgos encontrados,
indirectos procedimiento para tal fin hallazgos al procedimiento establecido garantizando la total cobertura de
los trabajdores en el sistema de
seguridad social.

Fundamentos y soportes de la efectividad de PLANEAR HACER VERIFICAR ACTUAR


las acciones y actividades

procedimiento de Identificacion de
Documento del procedimiento y trabajadores con los requisitos de
Diseñar procedimiento de aplicarlo en la organizacion para Evaluar y dejar evidencia de trabajadores pensión de vejez y realizacion de
Pagos Identificacion de trabajadores con llevar a cabo las validaciones de
con los requisitos de pensión de vejez tramites pendientes de
los requisitos de pensión de vejez trabajadores con los requisitos trabajadores con los requisitos de
de pensión de vejez
pensión de vejez

Fundamentos y soportes de la efectividad de


las acciones y actividades PLANEAR HACER VERIFICAR ACTUAR

Diseñar la convocatoria, elección Llevar a cabo la convocatoria, Evidencia de la convocatoria, elección de Documentacion de la
de los miembros del COPASST, las elección de los miembros del convocatoria, elección de los
Acta de conformacion y Actas de las reunion los miembros del COPASST, las actas de
del COPASST actas de las reuniones del COPASST COPASST, las actas de las las reuniones del COPASST y miembros del COPASST, las actas
y reuniones del COPASST y las funciones del COPASST de las reuniones del COPASST y
las funciones del COPASST las funciones del COPASST las funciones del COPASST

Fundamentos y soportes de la efectividad de


las acciones y actividades PLANEAR HACER VERIFICAR ACTUAR

Evaluaciones y asistencias de las Diseñar cronograma y evaluaciones Realizar las evaluaciones y las Evidencia de las evaluaciones y las
Capacitaciones del COPASST
Capacitaciones de las Capacitaciones del COPASST Capacitaciones del COPASST Capacitaciones del COPASST

Fundamentos y soportes de la efectividad de


PLANEAR HACER VERIFICAR ACTUAR
las acciones y actividades

Diseño del Acta de la conformación Realizar el Acta de la


Evidencia del Acta de la conformación del Acta de la conformación del
Acta,cronograma y funciones del comité de del comité de convivencia laboral, conformación del comité de comité de convivencia laboral, funciones comité de convivencia laboral,
convivencia laboral funciones y cronograma de convivencia laboral, funciones y
y cronograma de reuniones reuniones y manual de funciones
reuniones cronograma de reuniones
Fundamentos y soportes de la efectividad de PLANEAR HACER VERIFICAR ACTUAR
las acciones y actividades

Documento de la Matriz de identificación de Diseño de la Matriz de Documento de la Matriz de Evidencia de la Matriz de identificación Matriz de identificación de peligros
peligros y valoración de riesgos identificación de peligros y identificación de peligros y de peligros y valoración de riesgos con las y valoración de riesgos
valoración de riesgos valoración de riesgos areas de trabajo

Fundamentos y soportes de la efectividad de


las acciones y actividades PLANEAR HACER VERIFICAR ACTUAR

Programa de induccion y reinduccion,


formatos diligenciados de todo el personal de Diseño del Programa de induccion Documento delPrograma de Soportes y evidencias del Programa de Programa de induccion y
y reinduccion induccion y reinduccion induccion y reinduccion reinduccion
la organizacion

Fundamentos y soportes de la efectividad de


PLANEAR HACER VERIFICAR ACTUAR
las acciones y actividades

Concurso para la eleccion del Verificar el curso de capacitación virtual Contratar profesional con curso de
profesional con curso de Solicitar el curso de capacitación de cincuenta (50) horas en SST definido capacitación virtual de cincuenta
Profesional con curso de capacitación virtual capacitación virtual de cincuenta virtual de cincuenta (50) horas por el Ministerio del Trabajo por el (50) horas en SST definido por el
de cincuenta (50) horas en SST definido por el (50) horas en SST definido por el
en SST definido por el Ministerio profesional SST Ministerio del Trabajo
Ministerio del Trabajo Ministerio del Trabajo del Trabajo

Fundamentos y soportes de la efectividad de


PLANEAR HACER VERIFICAR ACTUAR
las acciones y actividades
Política en SST documentar la Política en SST verificacion de Política en SST socializada por
Política en SST Política en SST su divulgacion socializacion documentacion todos los miembros

Fundamentos y soportes de la efectividad de


PLANEAR HACER VERIFICAR ACTUAR
las acciones y actividades

Documento objetivos del SG SST

Fundamentos y soportes de la efectividad de


PLANEAR HACER VERIFICAR ACTUAR
las acciones y actividades

Sistema de gestio y Evaluación del Sistema de


Gestión en la organizacion

Fundamentos y soportes de la efectividad de


las acciones y actividades PLANEAR HACER VERIFICAR ACTUAR

Realizacion del Plan Anual de Trabajo

Fundamentos y soportes de la efectividad de PLANEAR HACER VERIFICAR ACTUAR


las acciones y actividades
Archivo documental del Sistema de Gestión
de SST

Fundamentos y soportes de la efectividad de PLANEAR HACER VERIFICAR ACTUAR


las acciones y actividades

procedimiento de Rendición de cuentas

Fundamentos y soportes de la efectividad de PLANEAR HACER VERIFICAR ACTUAR


las acciones y actividades

Matriz legal

Fundamentos y soportes de la efectividad de


las acciones y actividades PLANEAR HACER VERIFICAR ACTUAR

Programa de comunicación

Fundamentos y soportes de la efectividad de


las acciones y actividades PLANEAR HACER VERIFICAR ACTUAR
Procedimiento de Identificación y evaluación
para la adquisición de bienes y servicios

Fundamentos y soportes de la efectividad de


PLANEAR HACER VERIFICAR ACTUAR
las acciones y actividades

Procedimiento para proveedores y


contratistas aplicado a la organizacion

Fundamentos y soportes de la efectividad de


PLANEAR HACER VERIFICAR ACTUAR
las acciones y actividades

procedimiento de gestion del cambios

Fundamentos y soportes de la efectividad de


las acciones y actividades PLANEAR HACER VERIFICAR ACTUAR

Los soportes en fisico de cada


uno de los perfiles sociodemograficos
del personal y de los examenes
preocupacionales de la
IPS.

Fundamentos y soportes de la efectividad de PLANEAR HACER VERIFICAR ACTUAR


las acciones y actividades
El cronograma de actividades con
las actividades de promocion
y prevencion para todos los
empleados.

Fundamentos y soportes de la efectividad de


PLANEAR HACER VERIFICAR ACTUAR
las acciones y actividades

La ficha profesiograma de cada uno


de los perfiles o cargos de la
empresa.

Fundamentos y soportes de la efectividad de PLANEAR HACER VERIFICAR ACTUAR


las acciones y actividades
Obtener los examenes ocupacionales
de cada wempleado para hacer un
seguimiento
de su salud , prevencion y control.

Fundamentos y soportes de la efectividad de PLANEAR HACER VERIFICAR ACTUAR


las acciones y actividades

Realizar los examanes ocupacionales para asi


mismo poder llevar un historial y seguimiento
de cada empleado.

Fundamentos y soportes de la efectividad de PLANEAR HACER VERIFICAR ACTUAR


las acciones y actividades
Realizar los examenes ocupacionales
para asi mismo poder llevar a cabo
un seguimiento y control de la salud y
prevencion del personal.

Fundamentos y soportes de la efectividad de PLANEAR HACER VERIFICAR ACTUAR


las acciones y actividades

No se registran soportes de actividades


o campañas pero se evidencia
que realizan pausas activas diarias.

Fundamentos y soportes de la efectividad de PLANEAR HACER VERIFICAR ACTUAR


las acciones y actividades

Se evidencia el cumplimiento de todas


las actividades de higiene, falta el manejo
de soportes o fichas.

Fundamentos y soportes de la efectividad de


las acciones y actividades PLANEAR HACER VERIFICAR ACTUAR
Se debe comprar y manejar las canecas para
los residuos,
reciclaje y mantener un reporte fotografico
como soporte y evidencia de esta actividad.

Fundamentos y soportes de la efectividad de


las acciones y actividades PLANEAR HACER VERIFICAR ACTUAR

Capacitar a la persona encargada y al personal


de los pasos o lineamientos a seguir ante
cualquier accidente de trabajo.

Fundamentos y soportes de la efectividad de


PLANEAR HACER VERIFICAR ACTUAR
las acciones y actividades

No se evidencian accidentes de trabajo por lo


cual
no hay investigaciones , al igual que no se
envidencian diagnosticos de enfermedades
porque no se manejaban los examenes
ocupacionales.

Fundamentos y soportes de la efectividad de PLANEAR HACER VERIFICAR ACTUAR


las acciones y actividades

Manejar un soporte en computador o fisico de


estadisticas
de accidentes laborales y enfermedades para
llevar
un control exacto y seguimiento pertinente.

Fundamentos y soportes de la efectividad de


las acciones y actividades PLANEAR HACER VERIFICAR ACTUAR

Llevar un histórico que permita dar


cumplimiento a las exigencias legales, además
de poder tomar acciones frente a los datos de
accidente laboral

Fundamentos y soportes de la efectividad de


las acciones y actividades PLANEAR HACER VERIFICAR ACTUAR
La inclusión de todas las partes interesadas en
las temáticas no solo de cumplimiento
normativo sino de la dinámica propia de SST

Fundamentos y soportes de la efectividad de PLANEAR HACER VERIFICAR ACTUAR


las acciones y actividades

La inclusión de todas las partes interesadas en


las temáticas no solo de cumplimiento
normativo sino de la dinámica propia de SST

Fundamentos y soportes de la efectividad de


PLANEAR HACER VERIFICAR ACTUAR
las acciones y actividades

Pueden presentarse sesgos particulares que


impidan analizar las posibles asociaciones de
actividades laborales con enfermedad laboral

Fundamentos y soportes de la efectividad de


las acciones y actividades PLANEAR HACER VERIFICAR ACTUAR

se deben efectuar estos examenes para poder


tener una medicion de tiempo y control de
enfermedades.

Fundamentos y soportes de la efectividad de


PLANEAR HACER VERIFICAR ACTUAR
las acciones y actividades

El ausentismo es un una información relevante


en materia de SST dado que es la entrada a los
planes y programas del sistema

Fundamentos y soportes de la efectividad de


las acciones y actividades PLANEAR HACER VERIFICAR ACTUAR

Contar con esta metología es primordial para


valorar los riesgos y saber el enfoque del
trabajo bajo la priorización de las actividades

Fundamentos y soportes de la efectividad de


PLANEAR HACER VERIFICAR ACTUAR
las acciones y actividades

La participación de todos los integrantes de la


organización puede generar sentido de
pertenencia y medidas de autocuidado que es
parte de las acciones de mitigación y control a
la vez de los riesgos y peligros.
Fundamentos y soportes de la efectividad de PLANEAR HACER VERIFICAR ACTUAR
las acciones y actividades

Se encontraron actividades sub contratadas


como las del personal de aseo quien trae sus
propios productos y elementos de limpieza,
adicional a que la conservación o
almacenamiento de los sobrantes no quedan
en un lugar separado o debidamente aislado,
se debe rotular y capacitar al personal frente a
esta actividad

Fundamentos y soportes de la efectividad de


PLANEAR HACER VERIFICAR ACTUAR
las acciones y actividades
No se indetifican o envidencian actividades o
acciones de medicion ambiental.

Fundamentos y soportes de la efectividad de


las acciones y actividades PLANEAR HACER VERIFICAR ACTUAR

se debe efectuar e implementar el SG-SST con


todos sus estandares minimos y legales para
poder tener actividades y acciones de
prevencion

Fundamentos y soportes de la efectividad de PLANEAR HACER VERIFICAR ACTUAR


las acciones y actividades

No hay soportes fisicos de evidencia


pero los empleados son precavidos en
este tema en su dia a dia.

Fundamentos y soportes de la efectividad de PLANEAR HACER VERIFICAR ACTUAR


las acciones y actividades
No hay soportes de esta actividad
ya que la empresa no cuenta con el SG-SST

Fundamentos y soportes de la efectividad de PLANEAR HACER VERIFICAR ACTUAR


las acciones y actividades
Plan de trabajo anual del Sistema de Gestión
de SST

Fundamentos y soportes de la efectividad de


PLANEAR HACER VERIFICAR ACTUAR
las acciones y actividades
Cronograma de actividades

Fundamentos y soportes de la efectividad de PLANEAR HACER VERIFICAR ACTUAR


las acciones y actividades
Cronograma de actividades

Fundamentos y soportes de la efectividad de PLANEAR HACER VERIFICAR ACTUAR


las acciones y actividades
Cronograma de actividades

Fundamentos y soportes de la efectividad de PLANEAR HACER VERIFICAR ACTUAR


las acciones y actividades
Cronograma de actividades

Fundamentos y soportes de la efectividad de


PLANEAR HACER VERIFICAR ACTUAR
las acciones y actividades
Plan anual de actividades

Fundamentos y soportes de la efectividad de


las acciones y actividades PLANEAR HACER VERIFICAR ACTUAR

Plan anual de actividades

Fundamentos y soportes de la efectividad de


PLANEAR HACER VERIFICAR ACTUAR
las acciones y actividades
Plan anual de actividades

Fundamentos y soportes de la efectividad de


PLANEAR HACER VERIFICAR ACTUAR
las acciones y actividades
Plan anual de actividades

Fundamentos y soportes de la efectividad de


las acciones y actividades PLANEAR HACER VERIFICAR ACTUAR

Plan anual de actividades

Fundamentos y soportes de la efectividad de


las acciones y actividades PLANEAR HACER VERIFICAR ACTUAR

Plan anual de actividades

Fundamentos y soportes de la efectividad de


las acciones y actividades PLANEAR HACER VERIFICAR ACTUAR
Plan anual de actividades

Fundamentos y soportes de la efectividad de


las acciones y actividades PLANEAR HACER VERIFICAR ACTUAR

Plan anual de actividades


ANTERIOR
INICIO
SIGUIENTE

ESTÁNDARES MÍNIM
TABLA DE VALORES Y CALIFI

CICLO ESTÁNDAR

Recursos financieros, técnicos humanos


y de otra índole requeridos para
coordinar y desarrollar el Sistema de
RECURSOS (10%)

Gestion de la Seguridad y Salud en el


Trabajo (SG-SST) (4 %)

Capacitación en el Sistema de Gestión


de Seguridad y Salud en el Trabajo (6
%)
I. PLANEAR

Política de Seguridad y Salud en el


GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y LA SALUD
GESTION INTEGRAL DEL SISTEMA DE

Trabajo
Objetivos(1%)
del Sistema de Gestión de la
Seguridad y la Salud en el Trabajo SG-
Evaluación
SST (1%) inicial del SG-SST (1%)
EN EL TRABAJO (15%)

Plan Anual de Trabajo (2%)


Conservación de la documentación (2%)
Rendición de cuentas (1%)
Normatividad nacional vigente y
aplicable en materia de seguridad y
salud en el trabajo (2%)
Comunicación (1%)
Adquisiciones (1%)
Contratación (2%)

Gestión del cambio (1%)

Condiciones de salud en el trabajo (9%)


E LA SALUD (20%)
Condiciones de salud en el trabajo (9%)

GESTIÓN DE LA SALUD (20%)


Registro, reporte e investigación de las
enfermedades laborales, los incidentes
y accidentes del trabajo (5%)

Mecanismos de vigilancia de las


condiciones de salud de los
trabajadores (6%)
II. HACER

GESTIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS (30%)

Identificación de peligros, evaluación y


valoración de riesgos (15%)

Medidas de prevención y control para


intervenir los peligros/riesgos (15%)
DEL SG-SST (5%) AMENAZA
GESTION

S (10%)

Plan de prevención, preparación y


DE

respuesta ante emergencias (10%)


VERIFICACIÓN
III. VERIFICAR

Gestión y resultados del SG-SST (5%)


MEJORAMIENTO
IV. ACTUAR

Acciones preventivas y correctivas con


(10%)

base en los resultados del SG-SST


(10%)

0
Cuando se cumple con el ítem del estándar la calificación será la máxima del respectivo ítem, de lo contrario su calificación será igual a cero (0).
Si el estándar No Aplica, se deberá justificar la situación y se calificará con el porcentaje máximo del ítem indicado para cada estándar. En caso de no justificars

El presente formulario es documento público, no se debe consignar hecho o manifestaciones falsas y está sujeto a las sanciones establecidas en lo
El presente formulario es documento público, no se debe consignar hecho o manifestaciones falsas y está sujeto a las sanciones establecidas en lo

FIRMA DEL EMPLEADOR O CONTRATANTE FIRMA DE

EL NIVEL DE SU EVALUACIÓN ES:


ESTÁNDARES MÍNIMOS SG-SST
TABLA DE VALORES Y CALIFICACIÓN DE XXXXXXXX

ÌTEM DEL ESTÁNDAR VALOR PESO PORCENTUAL

1.1.1. Responsable del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo


0.5
SG-SST
1.1.2 Responsabilidades en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el
0.5
Trabajo
1.1.3 Asignación
– SG-SST de recursos para el Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en
0.5
el Trabajo – SG-SST 4
1.1.4 Afiliación al Sistema General de Riesgos Laborales 0.5
1.1.5 Identificacion de trabajadores de alto riesgo y cotizacion de pension especial 0.5
1.1.6 Conformación COPASST 0.5
1.1.7 Capacitación COPASST 0.5
1.1.8 Conformación Comité de Convivencia 0.5
1.2.1 Programa Capacitación promoción y prevención PYP 2
1.2.2 Inducción y Reinducción en Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el
2
Trabajo SG-SST, actividades de Promoción y Prevención PyP 6
1.2.3 Responsables del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo
2
SG-SST con curso virtual de 50 horas
2.1.1 Política del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST
1
firmada, fechada y comunicada al COPASST
2.2.1 Objetivos definidos, claros, medibles, cuantificables, con metas,
1
documentados, revisados del SG-SST
2.3.1 Evaluación e identificación de prioridades 1
2.4.1 Plan que identifica objetivos, metas, responsabilidad, recursos con
2
cronograma y firmado
2.5.1 Archivo o retención documental del Sistema de Gestión en Seguridad y
2
Salud en el Trabajo SG-SST
2.6.1 Rendición sobre el desempeño 1
15
2.7.1 Matriz legal 2

2.8.1 Mecanismos de comunicación, auto reporte en Sistema de Gestión de


1
Seguridad
2.9.1 y Salud en
Identificación, el Trabajopara
evaluación, SG-SST
adquisición de productos y servicios en
1
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST
2.10.1 Evaluación y selección de proveedores y contratistas 2
2.11.1 Evaluación del impacto de cambios internos y externos en el Sistema de
1
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST
3.1.1 Descripcion sociodemografica.Diagnostico de Condiciones de Salud 1
3.1.2 Actividades de Promoción y Prevención en Salud 1
3.1.3 Información al médico de los perfiles de cargo 1
3.1.4 Realización de los evaluaciones médicas ocupacionales: Peligros-
1
Periodicidad Comunicación al Trabajador 9
3.1.5 Custodia de Historias Clínicas 1
3.1.6 Restricciones y recomendaciones médico laborales 1
3.1.7 Estilos de vida y entornos saludables (controles tabaquismo, alcoholismo,
1
farmacodependencia y otros)
9

3.1.8 Agua potable, servicios sanitarios y disposición de basuras 1


3.1.9 Eliminación adecuada de residuos sólidos, líquidos o gaseosos 1
3.2.1 Reporte de los accidentes de trabajo y enfermedad laboral a la ARL, EPS y
2
Dirección Territorial del Ministerio de Trabajo
5
3.2.2 Investigación de Incidentes, Accidentes y Enfermedades Laborales 2
3.2.3 Registro y análisis estadístico de Accidentes y Enfermedades Laborales 1
3.3.1 Medición de la frecuencia de la accidentalidad 1
3.3.2 Medición de la severidad de la accientalidad 1
3.3.3 Medición de la mortalidad por accidentes de trabajo 1
3.3.4 Medición de la prevalencia de Enfermedad Laboral 1
6
3.3.5 Medición de la incidencia de Enfermedad Laboral 1

3.3.6 Medición del ausentismo por causa medica 1


4.1.1 Metodología para la identificación de peligros, evaluación y valoración de los
4
riesgos
4.1.2 Identificación de peligros con participación de todos los niveles de la
4
empresa
15
4.1.3 Identificación de sustancias catalogadas como carcinogenas o con toxicidad
3
aguda.
4.1.4 Realización mediciones ambientales, químicos, físicos y biológicos 4
4.2.1 Implementacion de medidas de prevención y control frente a
2.5
peligros/riesgos identificados
4.2.2 Verificacion de aplicación de medidas de prevencion y control por parte de
2.5
los trabajadores
4.2.3 Elaboracion de procedimientos, instructivos, fichas, protocolos 2.5 15
4.2.4 Realizacion de Inspecciones a instalaciones, maquinaria o equipos con
2.5
participacion del COPASST.
4.2.5 Mantenimiento periódico de instalaciones, equipos, máquinas, herramientas 2.5
4.2.6 Entrega de Elementos de Protección Persona EPP, se verifica con
2.5
contratistas y subcontratistas
5.1.1 Se cuenta con el Plan de Prevención, Preparación y respuesta ante
5
emergencias
10
5.1.2 Brigada de prevención conformada, capacitada y dotada 5
6.1.1 Definicion de Indicadores del SG-SST de acuerdo condiciones de la
1.25
empresa
6.1.2 Las empresa adelanta auditoría por lo menos una vez al año 1.25
5
6.1.3 Revisión anual de la alta dirección, resultados de la auditoría 1.25

6.1.4 Planificacion auditorias con el COPASST 1.25


7.1.1 Definicion de acciones preventivas y correctivas con base en resultados del
2.5
SG-SST
7.1.2 Acciones de mejora conforme a revision de la alta direccion 2.5
7.1.3 Acciones de mejora con base en investigaciones de accidentes de trabajo y 10
2.5
enfermedades laborales
7.1.4 Elaboracion Plan de mejoramiento, implementacin de medidas y acciones
2.5
correctivas solicitadas por autoridades y ARL

0 100
máxima del respectivo ítem, de lo contrario su calificación será igual a cero (0).
icará con el porcentaje máximo del ítem indicado para cada estándar. En caso de no justificarse, la calificación el estándar será igual a cero (0)

nsignar hecho o manifestaciones falsas y está sujeto a las sanciones establecidas en los artículos 288 y 294 de la Ley 599 de 2000 (Código Penal Colombiano)
nsignar hecho o manifestaciones falsas y está sujeto a las sanciones establecidas en los artículos 288 y 294 de la Ley 599 de 2000 (Código Penal Colombiano)

FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DEL SG-SST

EL NIVEL DE SU EVALUACIÓN ES:


PUNTAJE POSIBLE
CALIFICACION DE LA
EMPRESA O
CONTRATANTE
CUMPLE TOTALMENTE NO CUMPLE NO APLICA

0 0 aplica
0 0 aplica
0 0 aplica
0.5 0 aplica 1
0.5 0 X
0 0 aplica
0 0 aplica
0 0 aplica
0 0 aplica

0 0 aplica
0

0 0 aplica

0 0 aplica

0 0 aplica
0 0 aplica
0 0 aplica
0 0 aplica
0 0 aplica
0
0 0 aplica

0 0 aplica
0 0 aplica
0 0 aplica

0 0 aplica

0 0 Aplica
0 0 Aplica
0 0 Aplica
0 0 Aplica
0 0 Aplica 2
0 0 Aplica
0.5 0 Aplica
2

1 0 Aplica
0.5 0 Aplica

1 0 Aplica
1
0 0 Aplica
0 0 Aplica
0.50 0 Aplica
0 0 Aplica
0.4 0 Aplica
0.4 0 Aplica
1.90
0.4 0 Aplica

0.2 0 Aplica

1.6 0 Aplica

2.67 0 Aplica
7.60
2.33 0 X

1 0 Aplica

0.83 0 Aplica

1.92 0 Aplica

1.5 0 Aplica 4.26

0 0 Aplica
0 0 Aplica
0 0 Aplica

0 0 X
0
0 0 Aplica

0 0 Aplica

0 0 Aplica
0
0 0 Aplica

0 0 Aplica

0 0 Aplica

0 0 Aplica
0
0 0 Aplica

0 0 Aplica

17.75641025641 0 0 17.75641025641

ódigo Penal Colombiano)


ódigo Penal Colombiano)

G-SST

CRITICO
Maximo Obtenido
I. PLANEAR 25 1
II. HACER 60 16.75641026
III. VERIFICAR 5 0
IV. ACTUAR 10 0

Desarrollo por Ciclo PH


70

60
60

50

40

30
25

20 16.7564102564103

10
5
1
0
I. PLANEAR II. HACER III. V

Maximo Obtenido
ANTERIOR
INICIO
SIGUIENTE

Desarrollo por Ciclo PHVA (%)

60

16.7564102564103
10
5
0 0

II. HACER III. VERIFICAR IV. ACTUAR

Maximo Obtenido
Estandar Maximo Obtenido
RECURSOS 10 1
Desarrollo por Estandar
GESTION INTEGRAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA 30 (%)
30 15
SEGURIDAD Y LA SALUD EN EL TRABAJO 20 0
GESTIÓN DE LA SALUD 20 15 20 4.9
10 11.8564102564103
10 10
GESTIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS
10 30
4.9 11.86 5
GESTION DE AMENAZAS 1 0 10 00 0 0
0 5
VERIFICACIÓN DEL SG-SST 0

ST
S

AS
O

O
LU
O
10

O
MEJORAMIENTO 0

NT
AJ

-S
AZ
RS

G
SA
AB

IE
ES

SG
EN
CU

M
TR

LA

RI

RA
AM

L
RE

DE
EL

Y
DE

O
DE
S

EJ
N
EN

RO
N

M
N
Ó

CI
G

O
D

TI

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ES

ES
PE
SA

FI
G

RI
G
DE
LA

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G
SE
LA
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TI
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G
DE
A
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ST
SI
L
DE
L
RA
G
TE
IN
N
O
TI
ES
G

Maximo Obtenido
ANTERIOR
INICIO
SIGUIENTE

10
5
0 0
ST

O
NT
-S

IE
G

M
RA
O
EJ
M
Planes de mejora conforme al resultado de la autoevaluación de los Estándares Mínimos.
dependientes, independientes, cooperados, en misión o contratistas y estudiantes deben realiz
tendrá un resultado que obligan o no a realizar un plan

CRITERIO VALORACIÓN

Si el puntaje obtenido es menor al 60% CRÍTICO

Si el puntaje obtenido está entre el 60 y


MODERADAMENTE ACEPTABLE
85%

Si el puntaje obtenido es mayor a 85% ACEPTABLE


INICIO
os Estándares Mínimos. Los empleadores o contratantes con trabajadores
estudiantes deben realizar la autoevaluación de los Estándares Mínimos, el cual
n o no a realizar un plan de mejora, así: ANTERIOR

ACCIÓN

1. Realizar y tener a disposición del Ministerio del Trabajo un Plan de


Mejoramiento de inmediato.
2. Enviar a la respectiva Administradora de Riesgos Laborales a la
que se encuentre afiliada el empleador o contratante, un reporte de
avances en el termino maximo de tres (3) meses despues de realizada
la autoevaluacion de estandares Minimos.
3. Seguimiento anual y plan de visita a la empresa con valoracion
critica, por parte del Ministerio del trabajo.

1. Realizar y tener a disposición del Ministerio del Trabajo un Plan de


Mejoramiento.
2. Enviar a la Administradora de Riesgos Laborales un reporte de
avances en el termino maximo de seis (6) meses despues de
realizada la autoevaluacion de Estandares Minimos.
3. Plan de visita por parte del Ministerio del trabajo.

1. Mantener la calificación y evidencias a disposición del Ministerio


del Trabajo, e incluir en el Plan de Anual de Trabajo las mejoras que
se establezcan de acuerdo con la evaluacion.
SISTEMA DE GEST

OBJETIVO

Diseñar un plan de trabajo anual para el cumplimiento de los requisitos mínimos de la Resolución 312 de 2019 para la empresa XXXXX., log

CRONOG
Ciclo

ACTIVIDAD Ene Feb Mar Abr May


P E P E P E P E P

Realizar manual de funciones y responsabilidades


del responsable en SST y escoger al candidato 1
SST de acuerdo a los requerimientos de la
organización
I PLANEAR
Elaborar el documento donde se específica las 1
responsabilidades de cada rol y socializar
II HACER
Evaluar y dejar evidencia de la comprensión del 1
documento
III VERIFICAR
III VERIFICAR
Resocialización manual de funciones y 1
responsabilidades del cargo
IV ACTUAR
Total Actividades por mes 0 0 0 0 1 0 2 0 1
Total Actividades al año
Plan de Trabajo Anual de XXXXXX.

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST

OBJETIVO

9 para la empresa XXXXX., logrando un cumplimiento del 90% del cronograma de las actividades planteadas. P= Planeado y E= Ejecutado

CRONOGRAMA RECURSOS
May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
A F
E P E P E P E P E P E P E P E

X
X
X
X
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4
ST

anteadas. P= Planeado y E= Ejecutado

OBSERVACIONES