Caso 1: Numeral C NC OB Redacción del Hallazgo

9001:2015
Al realizarse la auditoría al
proceso de Recursos Físicos se
encontró que se cuenta con un
listado actualizado de los
proveedores claves para el
sistema de gestión de calidad. El
auditor verificó lo relacionado con
las solicitudes de compra,
selección, evaluación y
seguimiento de proveedores para
tres de los materiales utilizados
en el CDI y del servicio de
alimentación. Al analizar las PQS
se encontró que el 10% de las
quejas de los padres y 5
solicitudes del aliado son
imputables a esta misma causa,
situación que no se ve reflejada
en la evaluación del proveedor.
Caso 2:
Al verificar la conformidad del
proceso de Experiencia Educativa,
el auditor encontró que no se
está cumpliendo con las
frecuencias de los
acompañamientos a las aulas que
debe realizar la Coordinadora
General del Centros, de acuerdo
con lo establecido en su
planeación estratégica, a lo cual
le explicaron que por último
recorte de personal ya no es
posible con esta exigencia. Los
resultados del Faro Pedagógico
muestran una tendencia
decreciente en este Centro.
Caso 3:
Con la participación del grupo
directivo (Directora Ejecutiva y su
Grupo Primario) se definieron la
Política y los Objetivos de
Calidad, los cuales fueron
aprobados y validados según
reunión y acta de fecha enero del
año pasado. Durante la auditoría
se entrevistó a 5 colaboradores
del CDI, 3 de los 5 manifestaron
que no conocían los objetivos de
calidad y no se pudo evidenciar
que entendieran la Política.
Caso 4:
Al verificar el estado de
calibración de los equipos de
medición, ésta no se pudo
evidenciar, a lo cual se le explicó
al auditor que los equipos e
instrumentos son muy pequeños
y que identificar el estado de
calibración es muy difícil.
Caso 5:
Durante la revisión del inventario
del centro (GR-FT-07) se
evidencio discrepancias entre lo
registrado y lo encontrado en el
espacio de Caminadores 1. El
centro explica que puede ser
producto de la reorganización del
centro a principio de año.
Caso 5:
Se establecieron compromisos
para dar cumplimiento a un
convenio con el Aliado. Sin
embargo, los compromisos
establecidos no se pueden
cumplir en su totalidad, pues el
CDI, no cuenta con todos los
recursos necesarios para llevar a
cabo el contrato. Se preguntó si
alguien revisaba, si la
organización tenía la capacidad
de cumplir los requisitos, antes
de comprometerse y los
auditados respondieron que no
sabían.
Caso 6:
Durante la visita realizada al
Centro se observaron las
siguientes situaciones:
- Falta de chapas en las puertas
de los baños de niños y niñas
- Deterioro por humedad del
techo del área científica
- Goteo de agua en diversos sitios
para lavado de manos dentro de
las aulas y fuera de ellas.
- Cancelación de llaves en los
sitios de lavados de manos para
evitar goteo.
- Deterioro de división de baño.
- Falta de menaje completo para
la atención del número de
almuerzos requeridos (hay para
80 niños y se atienden 100 niños
por turno)
- Deterioro del menaje, equipos y
tapas de canecas de
almacenamiento de la cocina
- Uso de básculas indistintamente
para pesar el mercado y para el
tamizaje de los niños
Caso 7:
Al realizar la revisión de los
equipos destinados a realizar el
tamizaje de los niños en CDI
visitados, se encontró que las
básculas no se encuentran
calibradas/ verificadas, tampoco
se cuenta con un plan de
calibración o verificación de estas
herramientas.
Caso 8:
Durante las entrevistas realizadas
al personal del CDI se observó
que no se encuentran claras las
responsabilidades ni los objetivos
que deben cumplir en cada cargo,
a lo que respondieron los
entrevistados que se debía a los
cambios tan constantes que se
daban dentro de la Fundación y
especialmente dentro de sus
procesos.
Caso 9:
Durante la revisión del link de
mantenimiento correctivo, se
evidencia que este no funciona.
Caso 10:
En el recorrido realizado por el
auditor se observó que en varias
aulas no tienen diligenciada la
ficha de presentación del espacio,
la intencionalidad del aula o área
sensorial, con la biografía de las
maestras.