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  • Cronograma Auditoria

    Cargado por

    Laura Juliana Alayon Martinez
    3K vistas2 páginas
    El documento presenta el cronograma de auditoría de 2020 de Trocafone. Establece 5 módulos de auditoría que incluyen la planeación, ejecución e informe. En la ejecución, se auditará el sistema de gestión de calidad con énfasis en gestión de tecnologías de la información evaluando 11 procedimientos en 2 semanas por los auditores Jhorman Ramírez y Camilo Martínez. El auditor líder supervisará las etapas de planeación, ejecución del informe.

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    TROCAFONE

    PROGRAMA DE AUDITORIA
    2020

    Cronograma De Auditoria
    MODULO CRITERIOS EQUIPO AUDITOR Semana1 Semana2 Semana3 Semana4
    1.PLANEACION
    1.1 Revisión del procedimiento general de
    Auditor Líder
    auditorías internas de calidad.
    1.2 Selección y evaluación de auditores Auditor Líder
    1.3Capacitación en desarrollo de auditorías
    Auditor Líder
    de calidad.

    1.4 Conformación del equipo auditor Auditor Líder

    1.5 Revisión de la documentación, formatos


    Auditor Líder
    registros de la auditoria.
    2.EJECUCION
    Área a auditar Sistema de gestión de calidad ·   Jhorman Ramírez
    – Gestión de Tecnologías de la Información ·   Camilo Martínez
    2.1 Plan de la auditoria
    ·       PROCEDIMIENTO GESTION DE BASES DE ·   Jhorman Ramírez
    ISO 9001 2015
    DATOS ·   Camilo Martínez
    ·       PROCEDIMIENTO GESTION DE BASES DE ·   Jhorman Ramírez
    ISO 9001 2015
    DATOS ·   Camilo Martínez
    ·       PROCEDIMIENTO MANTENIMIENTO DE ·   Jhorman Ramírez
    ISO 9001 2015
    EQUIPOS DE COMPUTO ·   Camilo Martínez
    ·       PROCEDIMIENTO USO DE SALAS DE ISO 9001 2015 - N° 4.4 ·   Jhorman Ramírez
    Recursos Necesarios
    SISTEMAS (4.4.1 –d) ·   Camilo Martínez
    ·       PROCEDIMIENTO ADMINISTRACION DE ·   Jhorman Ramírez
    ISO 9001 2015
    BASES DE DATOS. ·   Camilo Martínez
    ·       PROCEDIMIENTO DE GESTION DE LA ·   Jhorman Ramírez
    ISO 9001 2015
    SEGURIDAD DE LA INFORMACION ·   Camilo Martínez
    TROCAFONE
    PROGRAMA DE AUDITORIA
    2020
    ·       PROCEDIMIENTO GESTION DE ·   Jhorman Ramírez
    ISO 9001 2015
    APLICACIONES ·   Camilo Martínez
    ·      PROCEDIMIENTO ADMINISTRACION DE ·   Jhorman Ramírez
    ISO 9001 2015
    REDES Y COMUNICACIONES ·   Camilo Martínez
    2.2 Realización de la auditoria - Reunión de ·   Jhorman Ramírez
    apertura ·   Camilo Martínez
    ·   Jhorman Ramírez
    2.2 Revisión de documentación y entrevistas
    ·   Camilo Martínez
    ·   Jhorman Ramírez
    2.3 Análisis de la Información
    ·   Camilo Martínez
    ·   Jhorman Ramírez
    2.4 Comunicación de hallazgos
    ·   Camilo Martínez
    ·   Jhorman Ramírez
    2.5 Conclusiones de la auditoria
    ·   Camilo Martínez
    3.INFORME
    3.1 Elaboración del informe Auditor Líder
    3.2 Revisión del Informe Auditor Líder

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