Resolución medios 011004 octubre 2018

Modificada Resolución enero medios 31 2020

 Balance de prueba por terceros

= en wo eeff renta
 AP
 R
 FORMATO 2276 OBLIGATORIO EL CERTIFICADO 220
 FORMATO 1010 OBLIGATORIO COMPOSICIONES ACCIONARIAS
 1001 COSTOS DEDUCCIONES CON RETENCIONES NOVA HONORARIOS COMISIONES
SERVICIOS QUE ESTAN COMO RENTA LABORAL
 DEBE ESTAR EN EL FORMATO 2276
 PAGOS PARAFISCALES DEBE COINCIDIR CON RENTA
 FORMATO 1001 CONCEPTO(5016) CUENTA 53

TODOS LOS SERVICIOS

 5145
 5150
 5135

GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO CONCEPTO5019

FORMATO 1001 NO VAN AUTORETENCIONES

DEBE TENER NIT 222222 CUANTIAS MENORES TIPO DE DOC 43 SI NO SUPERA LOS 100.000

Formato1003

 Retenciones que le practicaron 135515/135517

Sale de la renta certificados

Formato 1004 descuentos tributarios

 Sale del Renglón 84 de la renta cuanto llevo en contabilidad y cuanto en deducción

Formato 1005 iva descontable

 240802 balance y declaraciones presentada

Formato 1006 iva generado

  240801 balance y declaraciones presentadas

Formato 1007 cuenta 4

4001 actividad principal

4002 otros ingresos

4003 rendimientos financieros

Menos de 500.000 debe tener nit cuantias menores

Formato 1008 saldo cta 13 sin incluir 1355

Formato 1009 saldo cta 22 23 21 24

Formato 1010

Composición accionaria

Formato 1011

Renta renglón 52

Rentas exentas y (cotos y deducciones renglón 60 y ganancias ocasionales) renta

Concepto para iva excluido por transporte ibr IBR (TOTAL IVA) DEBE CUADRAR CON RENGLON DEL
IVA (iva ventas iva generado)

Formato 1012

Saldo ctas ahorros y cdt

Formato2275

Ganancia ocasional renta

Formato 2276
Tiene formato 220 y tienen base salarial otros ingresos aux transporte