Ss uwcrpaLnao osTRTAL DE OMB TACONENGION cUsCO (RoAND DECONTRC WSTIUCINAL or 1.4612 Kimbir, 10 de mayo de 2017 Senor: Ing, ALFREDO YUCRA SOLIS Alcalde de la Municipalidad Distrital de Kimbiri Jr. José Olaya N.° 151-153 Cusco-La Convencién-Kimbiti 10 att 2017 1958 ede ASUNTO : Remisién de Informe de Visita de Control REF, a) Directva N* 017-2016-CGIDPROCAL, que regula el ‘Control Simuteneo” ') Oficion.* 057-2017-MDKIOCI4612 de 2 de mayo de 2017 Me dino usted para expresarle que, en el marco del dspositva de la referencia a), se ha ejecutado la visita de control a la DIVISION DE TRANSPORTE Y SEGURIDAD VIAL, habiéndose acreditado al equipo mediante el documento dela referencia b). ‘Al respecto, como resuitado de la visita de contol se ha identiicado hechos que pueden afecar la transparencia, probidad, normativa aplcable y el cumpimiento de las metas previstas, los cuales se exponen en el informe adjunto al presente. En tal sentido, nos permitimos recomendarle valorat los riesgos comentados y disponer las acciones preventivas petinentes, las cuales deben ser comunicadas en un plazo no mayor de 10 dias, habiles, al Organo de Control Inttucional de la Municipalidad Distrital de Kimbir Es propcia la oportunidad para expreserte as seguridades de mi especial consideracién. Atentamente, ce Archivo 5 Personas con Discapacidad en el Peri” del Buen Servicio al Cudadano" Jos Olaya 151-153 ~ Plaza Principal "Parque dea Paciicacin®Kimbi— La convencén ~ Cusco .miveres@contaloa gob pe 8ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL INFORME DE VISITA DE CONTROL N° 001-2047-OC1/4612-VC VISITA DE CONTROL MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KIMBIRI DISTRITO DE KIMBIRI - LA CONVENCION CUSCO “DIVISION DE TRANSPORTE Y SEGURIDAD VIAL, DISTRITO DE KIMBIRI - LA CONVENCION - CUSCO” PERIODO: DEL 2 AL 10 DE MAYO DE 2017 TOMO IDE! CUSCO - PERU 2017 "Dosen de as Personas con Discapacidad enol Pri” "Afo dela consléscion del Mar de GrauEts] SS INFORME DE VISITA DE CONTROL 001-2017-OC1/4612-VC “DIVISION DE TRANSPORTE Y SEGURIDAD VIAL, DISTRITO DE KIMBIRI - LA CONVENCION - CUSCO” INDICE DENOMINACION N° Pag. L ORIGEN 1 OBJETIVO 1 lL ALCANCE 1 IV. ASPECTOS RELEVANTES 1 (CASO 1: El depésito municipal de vehiculo de la Muricipalidad Distital De Kimbir, se encuentra en un estado deplorable y carece de seguridad 1 (CASO 2: Emisiin de Licencias Falsificadas 3 V. CONCLUSIONES 4 VI. RECOMENDACIONES 4 ‘ita de convo la Woncpatand dal ge Knol Dieta de Kini La Gonvencion-Curco Pio: DEL 2AL 10 DE MAYO DE 2017Mm, INFORME DE VISITA DE CONTROL N° 001-2017-OC1/4612-VC_ “DIVISION DE TRANSPORTE Y SEGURIDAD VIAL, DISTRITO DE KIMBIRI- LA CONVENCION - CUSCO” ORIGEN La presente visita de control a la: DIVISION DE TRANSPORTE Y SEGURIDAD VIAL, DISTRITO DE KIMBIRI - LA CONVENCION - CUSCO a cargo de la Municipalidad Distal de Kimbir, es tn servicio de contol simulténeo programado en el Pian Anval de Control 2017: del Organo de Control institucional, registrado en el Sistema de Control Gubemamental ~ SCG con el cédigo de orden de servicio n.° 4612-2017-003, que se realiza en el marco de las facultades asignadas a los 6rganos conformantes del Sistema Nacional de Control mediante Ley n.° 27785 y sus modificatorias, y lo dispuesto en la Directva n.* 017-2016-CG/DPROCAL “Control Simulténeo', aprobada mediante Resolucién de Contralria n° 432-2016-CG de 3 de octubre de 2016. OBJETIVO El servicio de visita de control se realz6 teniendo como objetivo ‘© Vericar el servicio que viene brindando la Division de Transporte y Seguridad Vial en cuanto ala emision_y revaidacion de Licencias de Conducir y el cumplimiento de los requisitos plasmados en el TUPA, ALCANCE La visita de control se efectud a la: DIVISION DE TRANSPORTE Y SEGURIDAD VIAL, DISTRITO DE KIMBIRI - LA CONVENCION ~ CUSCO, el cual se encuentra a cargo de Organo ‘de Control Insttucional y ha sido ejecutada de 2 al 10 de mayo, en el dstrito de Kimbir, Provincia de La Convencion, Departamento de Cusco. ASPECTOS RELEVANTES De la visita de control efectuada a la: DIVISION DE TRANSPORTE Y SEGURIDAD VIAL, DISTRITO DE KIMBIRI - LA CONVENCION - CUSCO, se han identificado hechos que han generado los riesgos que se detallan a continuacion: 1. EL DEPOSITO MUNICIPAL DE VEHICULOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KIMBIRI, SE ENCUENTRA EN UN ESTADO DEPLORABLE Y CARECE DE SEGURIDAD. Con la presente visita de ha detectado que el depdsito municipal de vehiculos, reconocido mediante Resolucion de Gerencia Municipal N° 0159-2015-MDKIGM, de fecha 7 de agosto de 2015, se encuentra sin techumbre alguna, raz6n por lo cual y debido a las constantes lluvias de la zona, los vehiculos se observan bastante deteriorados, asimismo el césped del lugar crece a voluntad sin que se reaice mantenimiento alguno, ‘Woh de conv ala Wonipaiad deal e Knol lst to de Kin La Convencion Cusco Period: DEL 2 AL 10 DE MAYO DE 2017INFORME DE VISITA DE CONTROL N*001.2017.0014512VC Por otra parte la seguridad debida en el mismo no es la més adecuada, considerando que el deposito se encuentra adjunto a las oficinas de la Sunarp y existe un acceso interno que lleva a una puerta cerrada con un candado que no otorga las garantias adecuadas, como se ‘muestra en las siguientes imagenes, ‘Gaia deconvolala Noncipalaad deal e Knbla Dstt de Kinin -La Convencion-Cusco Period: DEL 2 AL 10 DEMAYO DE 2017INFORME DE VISTA DE CONTROL. N*0012017.0014612.VC Va Pagina 308 IMAGEN N° 03 Lo mencionado tiene come crterio: Decreto Supremo N° 016-200%-MTC - Texto Unico Ordenado del Reglamento Nacional de Transito- Cédigo de Transito Articulo 2°, define que el Depésito Municipal de Vehiculos (DMV), es el Local autorizado para el internamiento de vehicuos, proviso de equipamiento v sequridad de acuerdo con las normas legales vigentes. Riesgo: Deterioro o perdida de los vehiculos depositados. EMISION DE LICENCIAS FALSIFICADAS Se ha puesto en conacimiento por parte del Jefe de Divisién Prof. Gerardo Ore Lopez, que fruto de los operativos de transit realizados, se ha intervenido una moo lineal cuya licencia al ser verficeda en el Libro de Control no se enconté registra, por lo que se procedié a su retencin, tanto del vehiculo menor como de la ctada licencia, Al respecto y previa consulta @ los expedientes ingresados por mesa de partes de la Municipalidad Distital de Kimbir, se corrobora que dicha persona , que responde al nombre de RAMOS QUISPE, JANETH EVELYN, no presento ingreso alguno de documentacion a fin de la obtencién de Licencia de Conducir, asimismo verficado los indices de contratos de la Municipalidad Distital de Kimbiri, se tiene el Contrato N° 01598-2016-MDK-GMILOG, donde se contrata a dofia RAMOS QUISPE, JANETH EVELYN, como secretaria para la Oficina de la Division de Transporte y Seguridad Vial Ala fecha la citada persona, viene desempefiéndose como secretaria en la Unidad de Trutacion, Rentas y Fiscalizacién. carla la Munepaded dial Go Kb Ditto do Kmbi-La Convencion Cusco Period: DEL 2 AL 0 DE WAYO DE 2017INFORME DE VISITADE CONTROL N*01.207-0044612.0 & Pagina bce Lo mencionado tiene criteria: Cédigo Penal ~ Decreto Legislativo N°635 del 8 de abril de 1991 Falsificacion de documentos Aticulo 427. El que hace, en todo o en parte, un documento falso 0 adultera uno verdadero ‘que pueda dar origen a derecho u obligacién o servi para probar un hecho, con el propésito de utlizar el documento, seré reprimido, si de su uso puede resuitar algun perjucio, con pena privativa de libertad no menor de dos ni mayor de diez afios y con treinta a noventa dias- mutta si se trata de un documento pablico, registro publco, Page 240 of 268 titulo autentico 0 ‘cualquier otro trasmisible por endoso 0 al portador y con pena privatva de libertad no menor de dos ni mayor de cuatro aos, y con cienta ochenta a trescientos sesenticineo dias-mula, si se trata de un documento privado. El que hace uso de un documento falso o fasficado, como si fueselegitimo, siempre que de su uso pueda resulta aig perjucio, serd reprimido, en su caso, con las mismas pens. Riesgo: Se utilice indebidamente el formato de emision de Licencias de Conducir y se sigan emitiendo licencias no autorizadas, falsficacion de documentos. V. CONCLUSIONES Durante la ejecucién de la visita de control se han identficado 2 hechos que han generado Fiesgos y delitos, por lo que sin peruicio de las denuncias penales que se generen para quienes resulten responsables de la comisién del delito de falsificacion, se recomienda el cambio inmediato del formato de Licencia de Conducir a fin de evitar la continuidad en los hechos rmencionados. VI, RECOMENDACIONES Hacer de conocimiento al Titular de la Entdad los resgos identficados como resultado de la vista de contol efectuada, con la finalidad de que implemente las medidas prevenivas pertinentes, que mitiquen 0 superen los riesgos comentados en el numeral 4 del presente informe. kimbir, 10 de mayo de 2017 ‘Abog. Lourdes Maria Ayala Changa “Integrante Kimbr Olea de Knai-La Convencion Cusco