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Versión: 2.

0 Fecha: Enero 2020 Página: Página 1 de 4 Código: DOC-01


S-Doc. ESEC-OF.0159
OFICIO

INFORME DE LABORES DE GESTIÓN

DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO-

ESE COROMORO

VIGENCIA 2019

Carrera 6 N° 3 – 10 Teléfonos: 311 5136722 – 310 2494408


Correo Electrónico: hcoromoro@yahoo.es
Coromoro – Santander
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INFORME DE LABORES DE GESTIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO-


VIGENCIA 2019

La oficina de administración de la ESE Coromoro en cabeza del Profesional universitario


y de conformidad a lo establecido en la ley 87 de 1993, decreto 1083 de 2015 MECI, y
decreto 648 de 2018 MIPG estableció las siguientes actividades con el propósito de
fortalecer el Sistema de Control Interno de la ESE.

A continuación se describen las actividades realizadas y sus respectivas

1. AUDITORIAS INTERNAS REALIZADAS A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS

Durante la vigencia 2019 se realizaron en total 10 auditorías internas discriminadas de


la siguiente manera

cronograma que fue ejecutado en un su totalidad con un 100% es decir se realizaron


las 34 auditorías programadas a los diferentes procesos de la ESE, del resultado de las
auditorias efectuadas se emitieron sus respectivos informes estableciendo las
oportunidades de mejora la cuales fueron formuladas por los responsables de los
procesos a través de un plan de mejoramiento individual, por otra parte cada auditoria
fue socializada con la alta administración y líder de proceso.

AUDITORIAS PROGRAMADAS Y REALIZADAS


No.
VIGENCIA 2019
PROCESO DE FACTURACION 3
SERVICIO DE FARMACIA 3
SEGUIMIENTO A PAMEC 4
TOTAL 10

La metodología que se llevó a cabo para el desarrollo de las auditorías, fue la


aplicación de la técnica de auditoría específicamente la verificación verbal, la
verificación documental, la verificación física o inspección y pruebas selectivas, las
cuales se encuentran soportadas con papeles de trabajo, documentos adjuntos

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suministrados por los líderes de cada proceso auditado. Los informes de las auditorías
realizadas reposan en el archivo de la administración.

2. PRESENTACION INFORME EJECUTIVO ANUAL DE CONTROL INTERNO AL


DAFP

En Cumplimiento de la Ley 87 de 1993, los decretos 2145 de 1999 y la Circular No


100-001 de 2012 del Departamento Administrativo de la Función Pública para la
presentación del informe ejecutivo anual de control interno a través de la evaluación
y seguimiento al sistema de control interno de la vigencia fiscal 2019, la Oficina de
Control Interno de la ESE Hospital Regional de San Gil, elaboró el informe ejecutivo
anual teniendo en cuenta los resultados obtenidos al seguimiento en la
implementación del MIPG y resultado del diligenciamiento de la encuesta FURAG II
por planeación y control interno.

3. EVALUACION DEL CONTROL INTERNO CONTABLE

En virtud de las atribuciones establecidas en el Artículo 354 de la Constitución


Nacional, Resolución 357 de 23 de Julio de 2008 de la Contaduría General de la
Nación y en cumplimiento de la normatividad establecida en materia de Control Interno
en la Ley 87 de 1993, se realizó el reportó de la evaluación de control interno contable
a la CGN, correspondiente a la vigencia 2019 en aplicación de la Resolución 193 de
2016.

La evaluación del sistema contable de la ESE, la oficina de control interno la realizó


teniendo en cuenta el aplicativo bajado de la plataforma chip de la Contaduría General
de la Nación, facturación y almacén) la cual se basa en los resultados del comité de
sostenibilidad contable principalmente.

4. INFORME PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO

En concordancia del compromiso social de la ESE COROMORO l y de conformidad


a los lineamientos establecidos en la ley 1472 de 2011 y decreto 2641 de 2012,
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elaboró el plan anual Estratégico de Lucha Contra la Corrupción y Atención al


Ciudadano institucional para la vigencia 2019, el cual fue publicado en la página web
de la institución.

5. ENCUESTAS FURAG

Teniendo en cuenta el diligenciamiento de la encuesta del Formulario Único Reporte de


Avance de la Gestión FURAG II, (DAFP) como herramienta en línea de reporte de
avances de la gestión institucional, el permite conocer el grado de avance de la
implementación del MIPG, durante la vigencia 2019 se diligencio dos veces el formulario
correspondiente a la dimensión de control interno y calidad correspondiente a las
vigencias 2018 y 2019 en los meses de marzo y diciembre respectivamente.

6. ROL DE ASESORIA Y ACOMPAÑAMIENTO.

La oficina de administración en sus funciones de control brindó acompañamiento y


asesoría en la elaboración de planes de mejoramiento por proceso individual, producto
de las auditorías realizadas por los Entes de Control Externo, además realizó
acompañamiento y asesoría a las distintas dependencias en los diferentes procesos
administrativos que lo solicitaron.

7. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

Dentro del rol de la oficina de control interno de contribuir al logro de los objetivos y
mejoramiento continuo de sus procesos, realizó seguimiento a las actividades
contempladas en el plan de gestión y acción, mediante el seguimiento y verificación del
cumplimiento cada una de las actividades establecidas, efectuando las recomendaciones
del caso, igualmente participó activamente con voz en los comités que hace parte como
invitado.

JOHN ALEJANDRO DURAN CACERES


Profesional Universitario

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