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Manual de Gestión de la

calidad

Materia: Sistemas Integrados de Gestión


Docente: Gabriela Torrico
Estudiantes: Rafael Ignacio Agramont Parada 49977
Nicolás Alba 46469
Daniela Nicole Arcienega Angles 46364
Alexia Daniela Mollo Condori 44550
Ignacio Robles Quintana 46468

Fecha de presentación: 9 de octubre de 2019

La Paz- Bolivia
LA ANDALUZA SRL. MANUAL DE CALIDAD

Manual de gestión de
calidad de la empresa
manufacturera LA
ANDALUZA SRL.

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LA ANDALUZA SRL. MANUAL DE CALIDAD

Contenido
Descripción general de la empresa..........................................................................................6
Misión...................................................................................................................................... 6
Visión...................................................................................................................................... 6
Alcance................................................................................................................................... 6
4. Contexto de la organización.................................................................................................7
4.1 Comprensión de la organización.................................................................................7
4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas...........8
4.3 Determinación del alcance del sistema de gestión de la calidad............................11
4.4 Sistema de gestión de la calidad y sus procesos....................................................14
4.4.1 Comprensión de la organización............................................................................14
4.4.2 Fichas de procesos.................................................................................................14
5. Liderazgo.............................................................................................................................. 32
5.1 Liderazgo y compromiso............................................................................................32
5.2 Política......................................................................................................................... 32
5.2.1 Establecimiento de la política de la calidad..........................................................32
5.2.2 Comunicación de la política de la calidad.............................................................32
5.3 Roles, responsabilidades y autoridades en la organización......................................33
6. Planificación......................................................................................................................... 34
6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades........................................................34
6.2 Objetivos de la calidad y planificación para lograrlos................................................36
6.3 Planificación de los cambios........................................................................................37
7. Apoyo................................................................................................................................... 37
7.1 Recursos...................................................................................................................... 37
7.1.3 Infraestructura......................................................................................................... 37
7.1.4 Ambiente para la operación de los procesos........................................................38
EPP’s necesarios para la empresa LA ANDALUZA SRL...............................................40
Señalización para la empresa la Andaluza srl................................................................43

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LA ANDALUZA SRL. MANUAL DE CALIDAD

7.1.5 Recursos de seguimiento y medición....................................................................43


7.1.6 Conocimientos de la organización.........................................................................44
7.2 Competencia................................................................................................................ 44
7.3 Toma de conciencia....................................................................................................54
7.4 Comunicación............................................................................................................. 55
7.4.1 Comunicación Interna.............................................................................................56
7.5 Información documentada..........................................................................................56
8. Operación............................................................................................................................. 62
8.1 Planificación y control operacional...........................................................................62
8.2 Requisitos para los productos y servicios................................................................62
8.2.2 Determinación de los requisitos para los productos y servicios........................62
8.2.3 Revisión de los requisitos para los productos y servicios..................................62
8.3 Diseño y desarrollo de los productos y servicios....................................................62
8.4 Control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente........63
8.4.2 Tipo y alcance del control.......................................................................................64
8.4.3 Información para los proveedores externos.........................................................64
ESPECIFICACIÓN CONTRACTUAL...........................................................................................65
Factor..................................................................................................................................... 65
CALIFICACIÓN........................................................................................................................ 65
8.5 Producción y provisión del servicio.............................................................................66
8.5.1 Control de la producción y de la provisión del servicio.......................................67
8.5.2 Identificación y trazabilidad....................................................................................69
8.5.3 Propiedad perteneciente a los clientes o proveedores externos........................70
8.5.4 Preservación............................................................................................................ 70
8.5.5 Actividades posteriores a la entrega.....................................................................70
8.5.6 Control de los cambios...........................................................................................71
8.6 Liberación de los productos y servicios......................................................................71
8.7 Control de las salidas no conformes............................................................................71
9. Evaluación de desempeño..................................................................................................72
9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación.............................................................72
9.1.1 Generalidades.......................................................................................................... 72
9.1.2 Satisfacción del cliente...........................................................................................72
9.1.3 Análisis y evaluación..............................................................................................74

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LA ANDALUZA SRL. MANUAL DE CALIDAD

9.2 Auditoría interna............................................................................................................. 74


9.2.1. Objeto...................................................................................................................... 74
9.2.2 Marco Normativo.....................................................................................................74
9.2.3 Autoridad y Responsabilidad.................................................................................74
9.2.4. Procedimiento.........................................................................................................75
9.3 Revisión por la dirección...............................................................................................76
9.3.1 Generalidades.......................................................................................................... 76
9.3.2 Entradas de la revisión por la dirección................................................................76
9.3.3 Salidas de la revisión por la dirección...................................................................76
ACTA DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN......................................................................77
10. Mejora................................................................................................................................. 78

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LA ANDALUZA SRL. MANUAL DE CALIDAD

Descripción general de la empresa


La Andaluza, es una empresa textilera familiar desde el 2003. La casa matriz se encuentra
ubicada en Miraflores en el monumento Bush esquina San Salvador y con una sucursal
ubicada en la calle Loayza.
Alta dirección
Empresa Dirigidas por: Ing. José Justo Loayza que se encarga de la producción.
Políticas
No contiene políticas, misión ni visión establecidas formalmente al ser una empresa que nació
como una empresa familiar y en la actualidad se mantiene así.
Parte legal
La empresa tiene todo lo requerido. Lo cual también se puede evidenciar cuando la empresa
realiza trabajos con el Gobierno, ya que no se puede trabajar con el gobierno si no se tiene
todo en orden.
Cuenta con: NIT, Impuestos Nacionales, Fundempresa, entre otros requerimientos necesarios.
Referido a los empleados donde la mayor parte son costureros son contratados de manera
formal, todos ellos cuentan con los seguros respectivos y lo que corresponde al Ministerio de
Trabajo. Existen también empleados que son contratados de manera temporal.
Tipos de productos
Uniforme de trabajo (mayormente overoles) para: Hospitales, restaurantes, hoteles.
Pedidos a requerimiento de la moda urbana: Poleras y gorras.

Misión
La misión de la empresa “La Andaluza” es diseñar, confeccionar y otorgar ropa de trabajo de la
mejor calidad y en el menor tiempo para la satisfacción del cliente, optimizando el uso de la
materia prima y de los recursos tanto materiales como humanos dentro de un ambiente de
trabajo adecuado para un desarrollo continuo.

Visión
Constituirse en la empresa líder en diseño, confección y exportación de ropa de trabajo que
implementa las normas de calidad ISO para la satisfacción de las necesidades según
requerimientos de cada cliente, desarrollando acciones continuas de crecimiento empresarial y
de mayor emprendimiento.

Alcance
Desde la producción hasta el despacho.

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LA ANDALUZA SRL. MANUAL DE CALIDAD

4. Contexto de la organización

4.1 Comprensión de la organización

O A

OPORTUNIDADES AMENAZAS
1.- Uso de proof 1.- Falta de presencia en internet
2.- Competencia con precios más
2.- Pruebas pilotos
baratos
3.- Preferencia de clientes a
3.- Nuevos tipos de tela
lugares informales
4.- Comunicación 4.- Falta de marketing
5.- Posicionamiento dentro
5.- Falta de materia prima a nivel
de las instituciones
nacional
publicas
FORTALEZAS ESTRATEGIA FO ESTRATEGIA FA
1.- Conocida por 1.- En la creación de la página
1.- Innovaciones con
brindar buena web, hacer énfasis en las
nuevos tipos de tela
calidad fortalezas de la empresa
2.- Brindar atención
2.- Resaltar la alta personalizada para obtener
2.- Alta
responsabilidad de la mayor confianza de los clientes,
responsabilidad en la
producción con pruebas apoyando así al marketing boca
producción
piloto a boca, para la reducción de la
elección de competencias.
3.- Resaltar la importancia del
F 3.- Atención 3.- Atención personalizada gran conocimiento en el área
personalizada con pruebas piloto para obtener la preferencia de
clientes
4.- Resaltar el gran 4.- Reducir las complicaciones
conocimiento en el área familiares, con una mejor
4.- Gran conocimento
con uso de nuevos tipos organización, haciendo énfasis
en el área
de tela y el uso de cada en la alta responsabilidad de la
una producción
5.- Brindar calidad
5.- Alta probabilidad
exclusiva para cada tipo
de trabajos con el 5.- Poder ampliar
de trabajo (telas
gobierno
tecnológicas)
DEBILIDADES ESTRATEGIA DO ESTRATEGIA DA
1.- Comercialización con 1.- Aumentar el índice de
D 1.- Bajo índice de
nuevos tipos de tela, innovaciones, para resaltar de la
innovación
eliminando el bajo índice competencia

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LA ANDALUZA SRL. MANUAL DE CALIDAD

de innovación
2.- Al dejar de ser una
2.- Evitar complicaciones trabajo
2.- Variación de empresa familiar, podría
(empresa familiar), podría estar
tiempos de entrega mejorar el tiempo de
afectando el tiempo de entrega
entrega
3.- Al obtener un mayor 3.- Implementar marketing digital,
3.- Seguimiento a enfoque B2B, se hará un será más sencillo poder hacer un
clientes mayor seguimiento a seguimiento de clientes ,
clientes ya establecidos facilitando así el contacto
4.- Poder justificar los
4.- Resaltar los nuevos
4.- Precios altos, al precios altos, al brindar
materiales de tela, comparando
ser formal innovación en pruebas
la calidad con la competencia
pilotos
5.- Falta de personal 5.- Poder enfocarse a B2B 5.- justificar los precios altos, por
competente e para encontrar nuevos la importación de materia prima
interacción entre los clientes, para una extranjera, resaltando la calidad,
procesos producción constante en plataformas virtuales

4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas


INTERNOS NECESIDADES EXPECTATIVAS RIESGOS
1. Utilidades 1. Incremento en 1. Reducción de
2. Cumplimiento de la Rentabilidad de personal
planes y metas la empresa 2. Reducción de
3. Cumplimiento del 2. Eficiencia de los utilidades
pago de dividendos procesos 3. Reducción de la
4. Administración 3. Incremento en calidad del
responsable el valor de las producto
acciones 4. Ineficiencia en
4. el proceso de
Posicionamiento producción
1. Propietarios
en el mercado 5. Ineficacia de los
nacional resultados
5. Políticas de 6. Generación de
responsabilidad deudas internas y
social y externas
empresarial 7. Falta de
6. Productos o competitividad en
servicios que el mercado
incrementen la
calidad de vida
2. Empleados o 1. Pago de 1. Pago oportuno 1. Salarios
Trabajadores remuneraciones de las impagos y otros
2. Cumplimiento de remuneraciones beneficios 2.
horarios de trabajo 2. Estabilidad Desempleo
3. Cumplimiento de laboral 3. Deudas por
contratos 3. Desarrollo beneficios sociales

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LA ANDALUZA SRL. MANUAL DE CALIDAD

profesional 4. Juicios laborales


4. Asensos por beneficios
5. Buen ambiente sociales
o clima laboral 5. Falta de
6. Políticas de capacitación
motivación 6. Ineficacia
profesional

EXTERNOS
1. Reducción de la
demanda de
1.Conocimiento de Materia prima
1. Contratos a
las necesidades del 2. Falta de
largo plazo 2.
mercado definición de
Información
2. Pago oportuno características de
anticipada sobre
1. Proveedores de de Materia Prima materia prima
cambios o nuevas
Materia Prima 3.Informar sobre 3. Incumplimiento
políticas
los cambios que de contratos
ambientales
pueden afectar el 4.
aplicados a
SGA (Sistema de Desconocimiento
proveedores.
Gestión de calidad) de las normas de
SGA, generando
problemas legales.
1. Reducción de la
demanda de
2. Proveedores de 1. Pago oportuno 1. Contratos a
insumos
Insumos de los Insumos largo plazo
2. Incumplimiento
de contrato
1. Suscripción de 1. Información 1. Reducción de
subcontratos anticipada de demanda de
2. Pago oportuno producciones subcontrataciones
de las 2. Contratos a 2. Incumplimiento
3.
subcontrataciones largo plazo de contratos
Subcontrataciones
3. Cumplimiento de 3. Reducción de
contrato calidad
4. Diseño del 4. Incumplimiento
producto de calidad
4. Clientes B2C 1. Provisión de 1. Provisión 1. Reducción de la
productos en oportuna de los producción y de la
cantidad y calidad productos calidad de
2. Cumplimiento del 2. Productos de productos
contrato mayor calidad 2. Incumplimiento
3. Atención post 3. Promociones del contrato
venta 3. Reclamos y

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LA ANDALUZA SRL. MANUAL DE CALIDAD

4. Información mala publicidad


sobre el producto
5. Puntualidad en la
entrega de
productos
1. Conformidad del 1. Productos de 1. Falta de
producto con los mayor calidad información del
requisitos en 2. Información del producto
cantidad y calidad producto o 2. Incumplimiento
2. Cumplimiento del servicio del contrato
contrato 3. Promociones 3. Ineficacia e
3. Atención post 4. Atención inefectividad en la
5. Clientes B2B venta personalizada entrega del
4. Información 5. Contratos producto
sobre el producto constantes 4.Falta de atención
5. Puntualidad en la 6. Menores costos oportuna a
entrega de 7. Continuidad reclamos
productos
6. Solución de
reclamos
1. Pago de 1. Transparencia 1. Incumplimiento
impuestos con los deberes
impositivos
6. Impuestos
2.Aplicación de
internos
multas y sanciones
3. Suspensión
4.Clausura
1. Cumplir con 1. Transparencia 1. Multas
registro de
comercio 2.
7. Fundempresa* Renovación anual
3. Pago anual de
260bs al ser una
empresa SRL
1. Registro del 1. Previsión 1. Incumplimiento
personal 2. Contar con un de deberes
2. Cumplir con el seguro de salud sociales
aporte patronal óptimo 2. Multas y
8. AFP´s y Seguro 3. Cumplir con el 3. Generar sanciones
Social depósito de los seguridad social 3. Procesos
aportes de en los judiciales
empleados dentro trabajadores 4. Congelamiento
del plazo de cuentas
establecido bancarias
9. Prefectura 1. Cumplimiento de 1. Políticas 1. Multas
normas eficientes de
ambientales prevención y
mitigación de la
contaminación

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LA ANDALUZA SRL. MANUAL DE CALIDAD

ambiental

4.3 Determinación del alcance del sistema de gestión de la calidad


Not
Criterio
a
1 Bajo

2 Mediano

3 Alto
4 Urgente

PODER INTERES

INTERNAS 1. Propietarios 4 4

2. Empleados o Trabajadores 2 3

1. Proveedores de Materias
4 3
Primas
2. Proveedores de Insumos 4 2

3. Subcontrataciones 2 3

4. Clientes B2C 3 4
EXTERNA
S 5. Clientes B2B 4 4

6. Impuestos internos 3 2

7. Fundempresa 3 2

8. AFP´s y Seguro Social 4 3

9. Prefectura 2 2

REQUISITO

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LA ANDALUZA SRL. MANUAL DE CALIDAD

NECESIDAD EXPECTATIVA

REQUISITO TOMA DE ACCIONES


ACCIÓN O
NECESIDAD O RESPONSABL
ESTRATEGI PLAZO
EXPECTATIVA E
A
Plan de
cumplimiento
1.- Utilidades
de las Control
INTERNA actividades Alta dirección diario
S 1. Propietarios
2.- Incremento
en la Plan para la
Rentabilidad de dirección del Seguimient
la empresa proyecto Alta dirección o anual
1. -Pago de Estimación Seguimient
2. Empleados o remuneraciones de costos Alta dirección o anual
Trabajadores 2.-Estabilidad Contratación Instantáne
laboral formal Alta dirección o

EXTERNA 1.-Pago Gestión de


S oportuno de las finanzas de la Control
1. Proveedores
Materias Primas empresa Administración mensual
de Materias
Especificar
Primas 2.-Contratos a
tiempos de Control
largo plazo
entrega Alta dirección diario
1.-Pago
oportuno de los Gestión de Control
2. Proveedores Insumos finanzas Administración mensual
de Insumos Especificar
2.-Contratos a
tiempos de Control
largo plazo
entrega Alta dirección diario
1.-Pago
oportuno de las
3.
subcontratacion Gestión de Control
Subcontratacion
es finanzas Administración mensual
es
2.-Contratos a Contratacion Instantáne
largo plazo es formales Alta dirección o
4. Clientes B2C 1.-Cumplimiento Control
del contrato Mejorar SGC Alta dirección mensual
2.-Provisión Buen manejo Producción Control
oportuna de los de inventario semanal
productos

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LA ANDALUZA SRL. MANUAL DE CALIDAD

1.-Cumplimiento Control
del contrato Mejora SGC Alta dirección diario
5. Clientes B2B
2.-Contratos Seguimiento Control
constantes clientes Alta dirección semanal
Gestión de
1.-Pago de
finanzas de la Control
6. Impuestos impuestos
empresa Administración mensual
internos
Auditorías Control
2.-Transparencia
internas Administración mensual
1. Cumplir con Control de
registro de renovación Control
7. Fundempresa comercio anual Administración anual
Control de Control
2. Transparencia
aportes Administración anual
1. Cumplir con Gestión de
los aportes de la control de Control
8. AFP´s y empresa pagos Administración mensual
Seguro Social 2. Continuidad
en el pago a Control de Control
largo plazo aportes Administración mensual
1.-Cumplimiento Gestión
de normas sistema Control
ambientales ambiental Alta dirección anual
2.Políticas
9. Prefectura eficientes de
prevención y Factores
mitigación de la ambientales
contaminación de la Control
ambiental empresa Alta dirección anual

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LA ANDALUZA SRL. MANUAL DE CALIDAD

4.4 Sistema de gestión de la calidad y sus procesos

4.4.1 Comprensión de la organización

4.4.2 Fichas de procesos

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LA ANDALUZA SRL. MANUAL DE CALIDAD

Código Andaluza
FICHA DE PROCESO Versión 1
PROCESO
/PROVEEDOR PROPIETARIO DEL PROCESO PROCESO/ CLIENTE
DISEÑO Y DESARROLLO USUARIO FINAL
PRODUCCIÓN JEFE DE PRODUCCIÓN SATISFACCIÓN DEL CLIENTE
GESTION DE DESPACHO LIMITES DEL PROCESO PRODUCTO TERMINADO

PLANIFICACIÓN DE LA ENTREGA DEL PEDIDO AL


CLIENTE, CONTROL DE CALIDAD, CONTROL DE
ENTREGA A TIEMPO DEL PEDIDO
ENTRADAS NOMBRE DEL PROCESO SALIDAS
PRODUCTOS TERMINADOS

CONTROL DE CALIDAD
DETERMINACION DE LAS
MAQUINAS A SER
ARREGLADAS
EMPAQUETADO DE PRODUCTOS
PROCESO DE CONTROL Y
EVALUACIÓN ENTREGA DEL PEDIDO
SATISFACCIÓN DEL CLIENTE
DESPACHO RESULTADOS DEL SGC
IDENTIFICACIÓN DE
ACTIVIDADES CRITICAS
RIESGOS (DOCUMENTACIÓN) RIESGOS
PLANIFICACIÓN DE LA ENTREGA DEL
TIEMPO ATRASADO DEL PEDIDO PÉRDIDA DE CLIENTES
DESPACHO,
DESORGANIZACIÓN, ATRASO ORDEN DE PEDIDO INEFICIENCIA DE RESULTADOS
DEL TRANSPORTE
REQUISITOS DE LA MEDICIÓN
NORMA ISO 9001:2015 OBJETIVO INDICADOR META FRECUENCIA
Mejora en
Tiempo de ejecutado entrega al
5.1.2 Enfoque al cliente Optimizar el despacho planificado 95 % Cada pedido
proceso de Entrega en Mejora en
8.1 Planificación y despacho de plazo entrega al
control operacional textiles establecido Planificación 95 % Cada pedido
8.2.1 Comunicación con
el cliente
8.5.1 Control de la

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LA ANDALUZA SRL. MANUAL DE CALIDAD

producción y la
provisión de servicio

Código Andaluza
FICHA DE PROCESO Versión 1
PROCESO PROPIETARIO DEL
/PROVEEDOR PROCESO PROCESO/ CLIENTE
PLANIFICACION DE COMERCIALIZACION Y
TODA LA EMPRESA TODA LA EMPRESA MARKETING
CLIENTES SERVICIO TECNICO
GESTION DE LA CALIDAD LIMITES DEL PROCESO CONTROL Y SEGUIMIENTO
REALIZA EL PROCESO DE PRODUCCIÓN PARA
LA PRESTACIÓN DE NUESTROS SERVICIOS;
ANÁLISIS DE VALORES Y MARCAS QUE
MANEJA LA DIVISIÓN; ANÁLISIS DEL
MERCADO BIMENSUAL; ESTRATEGIA
GLOBAL; SEGMENTACIÓN POR ESPECIALIDAD
Y PLAN DE MARKETING
ENTRADAS NOMBRE DEL PROCESO SALIDAS
VALORACIÓN DEL PROCESO
SERVICIO EN LA ENTREGA DEL
PRODUCTO Mejor calidad del proceso, mejor calidad de
TRANSPORTE PARA LA MATERIA la materia prima, mejor servicio de entrega
PRIMA del producto
MEJORAR EL RESULTADO DEL SISTEMAS DE
PROCESO GESTIÓN DE LA
DETERMINACION Y REALIZACIÓN
DE FODAS, IDENTIFICACIÓN DE CALIDAD
LAS PARTES INTERESADAS Y SUS FODA Determinado, Necesidades y
NECESIDADES Expectativas de las Partes Interesadas
Seguimiento de resultados por línea o cliente
ESTRATEGIA GLOBAL
Cumplimiento de objetivos
IDENTIFICACIÓN DE
RECURSOS ACTIVIDADES CRITICAS Riesgos
(DOCUMENTACIÓN)
PERSONAL COMPETENTE PARA EVALUACIÓN DE LA ELABORACIÓN DEL
REDUCCIÓN DE UTILIDADES
CADA CARGO DE EVALUACIÓN PRODUCTO
DE PROCESOS, CALIDAD, ETC., EVALUACIÓN DE LA OBTENCIÓN DE LA
FALTA DE COMPETITIVIDAD EN EL MERCADO
INFRAESTRUCTURA , MATERIA PRIMA
TRANSPORTE Y SISTEMAS DE CONTROLES CONSTANTES DE LA CALIDAD
GESTION DE LA CALIDAD REDUCCIÓN DE DEMANDA
DEL PRODUCTO
REQUISITOS DE LA MEDICIÓN
NORMA ISO
9001:2015 OBJETIVO INDICADOR META FRECUENCIA
4 Contexto - 5 Liderazgo Obtener y
Tener Cumplimiento
Revisión constante mantener la Mensual
proyectado
sistemas de norma de calidad
6. Planificación - 7 Apoyo gestión de Cumplimiento de los Comparado al año anterior
Cumplimiento de
Anual
la calidad requisitos de calidad los requisitos
8 Operación - 9 en la Estudios de
Cumplimiento con Posicionamiento
Evaluación de desempeño empresa el servicio al cliente mercado externos, nacional
Anual
análisis de

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LA ANDALUZA SRL. MANUAL DE CALIDAD

percepción del
cliente
10 Mejora Mejor
Creación de la página Control de las visitas a la página
comunicación Semanal
web web
con el cliente

Código Andaluza
FICHA DE PROCESO Versión 1
PROCESO PROPIETARIO DEL
/PROVEEDOR PROCESO PROCESO/ CLIENTE
BRASIL, COLOMBIA, COCHABAMBA, PLANIFICACION DE COMERCIALIZACION Y
SANTA CRUZ ENCARGADO DE ADMINISTRACIÓN MARKETING
SERVICIO TECNICO/ENTREGA DE Y VENTAS DE LA EMPRESA
PEDIDOS POR GERENCIA SERVICIO TECNICO
GESTION DE LA CALIDAD LIMITES DEL PROCESO CONTROL Y SEGUIMIENTO
REALIZAN LOS PEDIDOS EN EL CUAL EL
TIEMPO DE ENTREGA DEPENDE DE CADA
PEDIDO, PARA LA PRESTACIÓN DE
NUESTROS SERVICIOS; DESDE LA :
VALORACIÓN DE LA CALIDAD DEL
PRODUCTO; ANÁLISIS DE VALORES Y
TODOS LOS CLIENTES MARCAS QUE MANEJA LA DIVISIÓN;
(HOSPITALES,CONTRUCTORAS, SEGMENTACIÓN POR ESPECIALIDAD Y PLAN
RESTAURANTES, HOTELES ) DE MARKETING
ENTRADAS NOMBRE DEL PROCESO SALIDAS
PEDIDOS
CONTRATOS PERSONALIZADOS
PARA DIFERENTES CLIENTES PRODUCTO SOLICITADO POR EL CLIENTE

DETERMINACION Y REALIZACIÓN DE
ENTREGA DE
FODAS, IDENTIFICACIÓN DE LAS PEDIDOS FODA DETERMINADO, NECESIDADES Y
PARTES INTERESADAS Y SUS EXPECTATIVAS DE LAS PARTES
NECESIDADES INTERESADAS EN LA DIVISIÓN
SEGUIMIENTO DE RESULTADOS POR LÍNEA
O CLIENTE

IDENTIFICACIÓN DE
RECURSOS ACTIVIDADES CRITICAS Riesgos
(DOCUMENTACIÓN)
PERSONAL COMPETENTE PARA TOMA DE PEDIDOS REDUCCIÓN DE CLIENTES
CADA CARGO, BUEN SERVICIO EN LA
PROCEDIMIENTO DE DETERMINACIÓN DEL
ENTREGA , FORMALIDAD A LA HORA REDUCCIÓN DE UTILIDADES
CONTEXTO
DE LA ENTREGA , TRANSPORTE Y
SISTEMAS DE INFORMACIÓN, SEGUIMIENTO DE RESULTADOS
.COMUNICACIÓN
REQUISITOS DE LA NORMA ISO MEDICIÓN
9001:2015 OBJETIVO INDICADOR META FRECUENCIA
6. Planificación Cumplir con todos Cumplimiento del registro de pedidos mayor mensual
los requisitos pedido proporción de
ventas

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LA ANDALUZA SRL. MANUAL DE CALIDAD

7. Apoyo Crecimiento en el Comparado a año crecimiento a


Anual
mercado anterior nivel nacional
solicitados por el Estrategia
7.1 Recursos medir la
cliente a la hora contra
de la entrega del comunicación con Volumen de Ventas Anual
Competencia
el cliente
producto mas relevante
8. Operación
8.1 Planificación y control
operacional

Código Andaluza
FICHA DE PROCESO Versión 1
PROCESO PROPIETARIO DEL
/PROVEEDOR PROCESO PROCESO/ CLIENTE
PROPIETARIOS DE LA EMPRESA PLANIFICACION DE PROCESO
ADMINISTRACIÓN Y ALTA DIRECCIÓN
PRODUCCIÓN PROCESO DE CONTROL Y EVALUACIÓN
GESTION DE LA CALIDAD LIMITES DEL PROCESO SATISFACCIÓN DEL CLIENTE
REALIZA LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
ANUAL PARA LA PRESTACIÓN DE NUESTROS
SERVICIOS; DESDE LA : VALORACIÓN DEL
NEGOCIO; PROYECCIÓN FINANCIERA;
ANÁLISIS DE VALORES ; ESTRATEGIA
GLOBAL Y PLAN DE MARKETING
ENTRADAS NOMBRE DEL PROCESO SALIDAS
VALORACIÓN DEL NEGOCIO
CONTEXTO DE LA ESTRATEGIA ANUAL (VENTAS DEL AÑO,
ORGANIZACIÓN ESTADO DE RESULTADOS FINANCIEROS,
VALORES QUE MANEJA LA BALANCE, RETORNO DE CAPITAL INVERTIDO,
PRODUCCIÓN FCF; PRESUPUESTO, CREACIÓN DE VALOR)
COMPENSIÓN DE LAS POLÍTICAS
DETERMINACION Y REALIZACIÓN ALTA DIRECCIÓN
DE FODAS, IDENTIFICACIÓN DE
LAS PARTES INTERESADAS, SUS FODA DETERMINADO: NECESIDADES,
NECESIDADES, EXPECTATIVAS Y EXPECTATIVAS Y RIESGOS DE LAS PARTES
RIESGOS INTERESADAS
SEGUIMIENTO DE RESULTADOS POR CLIENTE
ALCANCE DE LOS OBJETIVOS
IDENTIFICACIÓN DE
RECURSOS ACTIVIDADES CRITICAS RIESGOS
(DOCUMENTACIÓN)
PERSONAL COMPETENTE PARA ELABORACIÓN DE PLAN ESTRATÉGICO REDUCCIÓN DE UTILIDADES
CADA CARGO, RECURSOS
PROCEDIMIENTO DE DETERMINACIÓN DEL
ECONÓMICOS , REDUCCIÓN DE CALIDAD DEL PRODUCTO
CONTEXTO
INFRAESTRUCTURA , SISTEMAS
SEGUIMIENTO DE RESULTADOS FALTA DE COMPETITIVIDAD
DE INFORMACIÓN
/COMUNICACIÓN,
SUBCONTRATACIONES, EN

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LA ANDALUZA SRL. MANUAL DE CALIDAD

SÍNTESIS TODA LA EMPRESA


REQUISITOS DE LA NORMA MEDICIÓN
ISO 9001:2015 OBJETIVO INDICADOR META FRECUENCIA
4.1 contexto Cumplimiento de control y seguimiento mayor control
Anual
la norma de la norma de calidad
4.2 Partes Interesadas Alcanzar la mayor
Crecimiento en el registro de control de
planificación crecimiento en Anual
mercado crecimiento
establecida el mercado
6.2 objetivos y planificación anualmente de registro de las
medición de la establecer
calidad encuestas hacia los Anual
competencia estrategias
clientes
8. Operación
9. Evaluación de desempeño
10 mejora

Código Andaluza
FICHA DE PROCESO Versión 1
PROCESO
/PROVEEDOR PROPIETARIO DEL PROCESO PROCESO/ CLIENTE
PLANIFICACIÓN DE JEFE DE ALMACÉN PRODUCCIÓN
PRODUCCIÓN

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LA ANDALUZA SRL. MANUAL DE CALIDAD

PEDIDOS PROCESO DE CONTROL Y EVALUACIÓN


GESTION DE COMPRAS LIMITES DEL PROCESO DESPACHO

REALIZA LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA DEL


AMACENAMIENTO

ENTRADAS NOMBRE DEL PROCESO SALIDAS


MATERIA PRIMA
PRODUCTOS RECIÉN
TERMINADOS
DESPACHO DE LOS PRODUCTOS DEL ALMACÉN
MEJORA LA LOGÍSTICA
DE ALMACENAMIENTO

ALMACENAMIENTO DESPACHO DE LA MATERIA PRIMA A PRODUCCIÓN


TENER UN MEJOR CONTROL DE LOS
PRODUCTOS RECIÉN TERMINADOS Y
MATERIA PRIMA EN EL
ALMACENAMIENTO

IDENTIFICACIÓN DE
RECURSOS ACTIVIDADES CRITICAS RIESGOS
(DOCUMENTACIÓN)
HUMEDAD EXISTENTE EN EL ALMACÉN QUE
PERJUDIQUE LA CALIDAD DEL TEXTIL,
PERSONAL
ALMACENAMIENTO DE LAS PRENDAS EN EL SUELO
COMPETENTE PARA REGISTRO DE CONTROL DE ALMACEN
O LA PARED, MALA ORGANIZACIÓN DE PRENDAS,
CADA CARGO,
DESAPARICIÓN DE PRENDAS POR MALA
RECURSOS
ORGANIZACIÓN.
ECONÓMICOS ,
INFRAESTRUCTURA PERSONAL COMPETENTE
SUPERVISIÓN CONSTANTE
REQUISITOS DE LA MEDICIÓN
NORMA ISO
9001:2015 OBJETIVO INDICADOR META FRECUENCIA
5.3 Roles, control de
responsabilidad y capacidad de Registro de Orden y
materia prima que
autoridades en la el almacén pueda
control de organización en
organización guardar almacenes los almacenes Semanal
optimizar el espacio control de
que cuenta el capacidad de
6.1 Acciones para almacenamiento con productos Seguimiento de
el fin de aprovechar terminados que el
abordar riesgos y almacén pueda
productos Organización
espacios no
oportunidades guardar terminados máxima Mensual
aprovechados, hasta
7.1.3 febrero del 2020
Infraestructura
7.1.4 Ambiente
para la operación
de los procesos

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LA ANDALUZA SRL. MANUAL DE CALIDAD

FICHA DE PROCESO Código Andaluza

Versión 1
PROCESO
/PROVEEDOR PROPIETARIO DEL PROCESO PROCESO/ CLIENTE
GESTIÓN DE RECURSOS
HUMANOS JEFE DE MANTENIMIENTO PRODUCCIÓN
PRODUCCIÓN PROCESO DE CONTROL Y EVALUACIÓN
PROCESO DE CONTROL Y
EVALUACIÓN LIMITES DEL PROCESO COSTOS

21
LA ANDALUZA SRL. MANUAL DE CALIDAD

REALIZA LA PLANIFICACIÓN DEL


MANTENIMIENTO, INVOLUCRA EMPLEAR
PERSONAL CAPACITADO, QUE SE ENCARGUE DE
VERIFICAR EL BUEN TRABAJO DE LA
MAQUINARIA TEXTIL
ENTRADAS NOMBRE DEL PROCESO SALIDAS
EQUIPOS EN MAL
ESTADO
CARDEX DE CADA
MÁQUINA MAQUINARIA TEXTIL EN BUEN ESTADO

MANTENIMIENTO
EQUIPO CORREGIDO

IDENTIFICACIÓN DE
RECURSOS ACTIVIDADES CRITICAS RIESGOS
(DOCUMENTACIÓN)
MAL MANTENIMIENTO DE LAS
PERSONAL COMPETENTE PLAN CORRECTIVO MAQUINARIAS, RETRASOS EN
PARA CADA CARGO, LA PRODUCCIÓN
EMPRESAS DEDICADAS
AL MANTENIMIENTO

REQUISITOS DE LA MEDICIÓN
NORMA ISO
9001:2015 OBJETIVO INDICADOR META FRECUENCIA
4. Contexto de la planificación del
Registro de laMaquinaria en
organización mantenimiento planificación buen estado 2 veces al año
Control de
Registro de
Cardex de mantenimiento
6. Planificación Mantener la mantenimiento Mantenimiento bien establecidos Anual
maquinaria textil Selección de las
en un estado Registro de mejores
óptimo.
empresas que empresas que
brindan Registro de brindan este
8. Operación mantenimiento empresas servicio Anual
8.1 Planificación y
control operacional

Código
FICHA DE PROCESO Versión 1,0
PROCESO
/PROVEEDOR PROPIETARIO DEL PROCESO PROCESO/ CLIENTE
PLANIFICACIÓN DE ENCARGADO DE LA PRODUCCIÓN DESPACHO
PRODUCCIÓN

22
LA ANDALUZA SRL. MANUAL DE CALIDAD

PEDIDOS SATISFACCIÓN DEL CLIENTE


GESTIÓN DE LA CALIDAD LIMITES DEL PROCESO CONTROL Y SEGUIMIENTO

REALIZA EL PROCESO DE PRODUCCIÓN PARA LA


PRESTACIÓN DE NUESTROS SERVICIOS; DESDE
LA : VALORACIÓN DEL NEGOCIO; ANÁLISIS DE
VALORES Y MARCAS QUE MANEJA LA DIVISIÓN;
ESTRATEGIA GLOBAL

ENTRADAS NOMBRE DEL PROCESO SALIDAS


VALORACIÓN DEL PROCESO
MEJORES RESULTADOS EN CUANTO A
MATERIA PRIMA
CALIDAD EN EL PRODUCTO, AHORRO
MAQUINAS DE ECONÓMICO DEBIDO A OPTIMIZACIONES EN
CONFECCIÓN EL PROCESO, MAYOR PRODUCCIÓN ANUAL
ALMACENAMIENTO PRODUCCIÓN
CONTROL DE CALIDAD REDUCCIÓN DE MERMA
PRODUCTO EN EL TIEMPO ESTABLECIDO
CANTIDAD DE PRODUCCIÓN
IDENTIFICACIÓN DE
RECURSOS ACTIVIDADES CRITICAS RIESGOS
(DOCUMENTACIÓN)
PERSONAL COMPETENTE ELABORACIÓN DEL PRODUCTO INEFICIENCIA DE PRODUCCIÓN
PARA CADA CARGO,
PROCEDIMIENTO DE DETERMINACIÓN DE LA
RECURSOS ECONÓMICOS , REDUCCIÓN DE CALIDAD DEL PRODUCTO
CALIDAD DEL PRODUCTO FINAL
INFRAESTRUCTURA ,
TRANSPORTE Y SISTEMAS
DE INFORMACIÓN SEGUIMIENTO DE RESULTADOS
/COMUNICACIÓN,
TERCERIZACIÓN
REQUISITOS DE LA MEDICIÓN
NORMA ISO
OBJETIVO INDICADOR META FRECUENCIA
9001:2015
4. Contexto de la
organización
Medición de la calidad Incremento de
registro de ventas Cada pedido
del producto ventas
Optimizar tiempos y
costos de la
5.1.2 Enfoque al cliente Crecimiento
producción y a la vez Crecimiento en el Comparado a año
constante de Anual
mejorar o mantener mercado anterior
producción
6.2 Objetivos de calidad y la calidad del
producto medición de la Control de
planificación para Volumen de Ventas Anual
competencia ventas
lograrlos
7. Apoyo

9.1 Evaluación de
desempeño
10 mejora

23
LA ANDALUZA SRL. MANUAL DE CALIDAD

Código
FICHA DE PROCESO Versión 1
PROCESO PROPIETARIO DEL
/PROVEEDOR PROCESO PROCESO/ CLIENTE
PROVEEDORES DE MATERIA PRIMA
E INSUMOS ALTA DIRECCIÓN ALTA DIRECCIÓN
SUBCONTRATACIONES PRODUCCIÓN
CLIENTES LIMITES DEL PROCESO CONTROL Y SEGUIMIENTO
DESDE EL ABASTECIMIENTO DE MATERIAL
REQUERIDO POR LA EMPRESA, HASTA
RELACION CON LOS CLIENTES Y
CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS
EMPRESAS REGULADORAS REGULADORAS

24
LA ANDALUZA SRL. MANUAL DE CALIDAD

ENTRADAS NOMBRE DEL PROCESO SALIDAS


PEDIDO DE MATERIA PRIMA E
INSUMOS.

REQUERIMIENTOS DE LOS CLIENTES


DEL RESPECTIVO PEDIDO. CONFORMACION DEL PEDIDO
REQUERIMIENTOS DE LOS PAGOS
DE IMPUESTOS
GASTOS DE CONSTITUCIÓN DE LA PARTES
EMPRESA
INTERESADAS FIRMA DE CONTRATO CON EL CLIENTE Y
CUMPLIMIENTO DE NORMAS PROVEEDORES
PLANIFICACION ECONOMICA DE LOS
PAGOS A LAS EMPRESAS REGULADORAS
CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS
ESTABLECIDAS POR LAS EMPRESAS
REGULADORAS.
IDENTIFICACIÓN DE
RECURSOS ACTIVIDADES CRITICAS RIESGOS
(DOCUMENTACIÓN)
PERSONAL COMPETENTE PARA CERTIFICACIONES DE CUMPLIMIENTO DE
REDUCCIÓN DE DEMANDA DE INSUMOS
CADA CARGO, RECURSOS IMPUESTOS
ECONÓMICOS , TRANSPORTE Y CERTIFICACIONES DE FUNCIONAMIENTO INCUMPLIMIENTO DE PEDIDOS
SISTEMAS DE INFORMACIÓN SEGUIMIENTO Y CONFORMIDAD DE LOS
/COMUNICACIÓN, TERCERIZACIÓN REDUCCIÓN DE UTILIDADES
CLIENTES
REQUISITOS DE LA MEDICIÓN
NORMA ISO 9001:2015 OBJETIVO INDICADOR META FRECUENCIA
4. Contexto de la Tener un óptimo Base de datos
organización seguimiento de los con historia Crecimiento
clientes para así Seguimiento del Cliente del cliente de la Anual
para fortalecer empresa
poder cumplir con
relaciones
sus expectativas,
4.2 Partes Interesadas Crecimiento
de igual manera Comparado a
Crecimiento en el mercado de la Anual
estar al tanto de año anterior
empresa
las exigencias de Pagos
las entidades Estabilidad
Cumplimiento con Impuestos realizados a Anual
y regulación
reguladoras para tiempo
lograr el
cumplir con
cumplimiento de Cumplimiento normas Seguridad Anual
los requisitos
sus exigencias.

Código
FICHA DE PROCESO Versión 1
PROCESO PROPIETARIO DEL
/PROVEEDOR PROCESO PROCESO/ CLIENTE
ADMINISTRACIÓN PRODUCCIÓN
JEFE DE PRODUCCIÓN
DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN ADMINISTRACIÓN
RRHH LIMITES DEL PROCESO
DESDE LA PLANIFICACIÓN DE LA PRODUCCIÓN
HASTA LA REALIZACIÓN Y CONFECCIÓN DE

25
LA ANDALUZA SRL. MANUAL DE CALIDAD

LAS PRENDAS
ENTRADAS NOMBRE DEL PROCESO SALIDAS
PLAN DE PRODUCCIÓN PARA FIJAR
TIEMPOS Y USO DE MATERIAL Y
PERSONAL
FIJACIÓN DEL PLAN DE PRODUCCIÓN
PEDIDO DEL CLIENTE
ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN PLANIFICACIÓN DE
LA PRODUCCIÓN
DETERMINACIÓN DEL USO DE INSUMOS
Y MATERIA PRIMA
DETERMINACIÓN DEL TIEMPO DE
ENTREGA
CUMPLIMIENTO DEL PEDIDO
IDENTIFICACIÓN DE
RECURSOS ACTIVIDADES CRITICAS RIESGOS
(DOCUMENTACIÓN)
PERSONAL COMPETENTE PARA PROCEDIMIENTO DE PLANIFICACIÓN REDUCCIÓN DE DEMANDA DE INSUMOS
CADA CARGO, RECURSOS
FIRMA DE CONTRATO INCUMPLIMIENTO DE CONTRATOS
ECONÓMICOS ,
INFRAESTRUCTURA , TRANSPORTE Y PROCEDIMIENTO DE DISPOSICIÓN DE
SISTEMAS DE INFORMACIÓN MULTAS
PERSONAL Y MATERIA PRIMA
/COMUNICACIÓN, TERCERIZACIÓN
REQUISITOS DE LA NORMA MEDICIÓN
ISO 9001:2015 OBJETIVO INDICADOR META FRECUENCIA
8.2 Requisitos para los productos Cumplimiento Grado de satisfacción
30% Anual
y servicios proyectado del cliente
4.2 Partes Interesadas Optimizar tiempos y Crecimiento en Comparado a año
50% Anual
costos de la el mercado anterior
6.2 objetivos y planificación producción y a la vez Optimización de Optimizar
Comparado a
mejorar o mantener la materiales y Cada pedido
producción producciones pasadas
tiempo
calidad del producto
8.1 planificación del servicio Estudios de mercado
medir la imagen
externos, análisis de 100% cada tres años
Divisional
percepción del cliente
9.1 Evaluación de desempeño
10 mejora

FICHA DE Código Andaluza

PROCESO Versión 1
PROCESO PROPIETARIO DEL
/PROVEEDOR PROCESO PROCESO/ CLIENTE
PRODUCCIÓN PRODUCCIÓN
JEFE DE PRODUCCIÓN
ALTA DIRECCIÓN ALTA DIRECCION
LIMITES DEL PROCESO
DESDE CADA UNO DE LOS PROCESOS
PRODUCTIVOS HASTA LA VERIFICACION

26
LA ANDALUZA SRL. MANUAL DE CALIDAD

DEL PRODUCTO FINAL


ENTRADAS NOMBRE DEL PROCESO SALIDAS
POLITICAS DE CALIDAD DE LA
EMPRESA

ESPECIFICACIÓN DEL PEDIDO CUMPLIMIENTO DE LAS POLITICAS


PLANIFICACIÓN DE LA PRODUCCIÓN
CONTROL DE
CALIDAD REALIZACIÓN DE PROCESOS VERIFICADA
SEGÚN EL SGC
CONFECCIÓN Y REALIZACIÓN DE LA PRENDA
SEGÚN LAS POLÍTICAS DE CALIDAD

IDENTIFICACIÓN DE
RECURSOS ACTIVIDADES CRITICAS RIESGOS
(DOCUMENTACIÓN)
PERSONAL COMPETENTE PARA PROCEDIMIENTO DE VERIFICACIÓN REDUCCIÓN DE DEMANDA
CADA CARGO, RECURSOS
PROCEDIMIENTO DE REVISIÓN DE LOS
ECONÓMICOS , INFRAESTRUCTURA , REDUCCIÓN DE PRODUCCIÓN
PROCESOS
TRANSPORTE Y SISTEMAS DE
INFORMACIÓN /COMUNICACIÓN, PROCEDIMIENTO DE VERIFICACIÓN DE
REDUCCIÓN DE UTILIDADES
TERCERIZACIÓN CUMPLIMIENTO DE POLÍTICAS
REQUISITOS DE LA MEDICIÓN
NORMA ISO 9001:2015 OBJETIVO INDICADOR META FRECUENCIA
8.2 Requisitos para los Políticas de
realizar un Calidad del producto 100% Cada Pedido
productos y servicios calidad
producto
5.2 Políticas Objetivos de
acorde a las Acabado de la prenda 100% Cada Pedido
la calidad
políticas y
8.5 Producción y provisión Normas
objetivos de Cumplimiento de normas Cumplimiento Anual
de servicio Reguladoras
la calidad de
8.1 planificación del servicio Objetivos de
la empresa Cumplimiento de los objetivos Cumplimiento Cada Pedido
la calidad
9.1 Evaluación de
desempeño

Código Andaluza
FICHA DE PROCESO Versión 1
PROCESO PROPIETARIO DEL
/PROVEEDOR PROCESO PROCESO/ CLIENTE
PEDIDO DEL CLIENTE PRODUCCIÓN
JEFE DE PRODUCCIÓN
COSTOS SATISFACIÓN DEL CLIENTE
PLANIFICACIÓN DE PRODUCCIÓN LIMITES DEL PROCESO CONTROL DE CALIDAD

DESDE EL DISEÑO HASTA LA REALIZACION Y


CONFECCION DE LAS PRENDAS.

27
LA ANDALUZA SRL. MANUAL DE CALIDAD

ENTRADAS NOMBRE DEL PROCESO SALIDAS


FOTOGRAFÍAS DEL DISEÑO
BOCETOS
ESTRUCTURACIÓN DE PRUEBA ELEABORACION PRENDA PILOTO
PILOTO
DISEÑO Y
DESARROLLO APROBACION PARA EL PEDIDO FINAL

DETERMINACION DE MATERIALES Y
PERSONAL
DETERMINAR POSIBLES CAMBIOS
IDENTIFICACIÓN DE
RECURSOS ACTIVIDADES CRITICAS RIESGOS
(DOCUMENTACIÓN)
PERSONAL COMPETENTE PARA CADA PROCEDIMIENTO DE DISEÑO PRODUCCIÓN ERRÓNEA
CARGO, RECURSOS ECONÓMICOS ,
FIRMA DE CONTRATO FALLAS EN LA PRODUCCIÓN
INFRAESTRUCTURA , TRANSPORTE Y
SISTEMAS DE INFORMACIÓN PROCEDIMIENTO DE APROBACIÓN DE
REDUCCIÓN DE UTILIDADES
/COMUNICACIÓN, TERCERIZACIÓN PEDIDO
REQUISITOS DE LA MEDICIÓN
NORMA ISO 9001:2015 OBJETIVO INDICADOR META FRECUENCIA
4. Contexto de la Grado de
Reducir margen de disconformidad de
organización satisfacción 50% Cada Pedido
pedidos
del cliente
Realizar Prendas
4.1 Comprensión de la Comparado a
que estén
organización Mejora de las prendas diseños 50% Por Pedido
acordes a las anteriores
exigencias y
5.1.2 Enfoque al cliente mayor Acercamiento
requerimientos Mejorar interacción con el cliente Cada pedido
conformidad Con el Cliente
del cliente Grado de
6 Planificación
Mejora de servicio satisfacción 100% Cada pedido
del cliente
8 Operación

FICHA DE Código Andaluza

PROCESO Versión 1
PROCESO PROPIETARIO DEL
/PROVEEDOR PROCESO PROCESO/ CLIENTE
EVALUACIÓN DEL PERSONAL POR
CARGOS Y PUESTO LABORAL PRODUCCIÓN
CALIFICACIÓN DE EXPERIENCIA Y ALTA DIRECCIÓN
FORMACIÓN PROFESIONAL Y
CAPACITACIÓN SATISFACIÓN DEL CLIENTE
SISTEMA DE EVALUACIÓN LIMITES DEL PROCESO CONTROL DE CALIDAD

TODO EL PROCESO

INSUMOS PARA EVALUACIÓN


ENTRADAS NOMBRE DEL PROCESO SALIDAS

28
LA ANDALUZA SRL. MANUAL DE CALIDAD

NECESIDADES DE PERSONLA
CAPACITADO
EVALUACIONES DE CURRICULUMS
Y EVALUACIÓN DE MANULA DE
FUNCIONES DEL PERSONAL PERSONAL SELECCIONADO CONFORME A
NORMAS DEL SISTEMA DE LACAPACIDAD OPERATIVA Y
GESTIÓN DE CALIDAD ADMINISTRATIVA REQUERIDA PARA CADA
(PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN GESTIÓN DE CARGO
SEGÚN MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS ) RECURSOS
EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DE HUMANOS
PROCESOS
CONTRATACIÓN E INDUCCIÓN DE NUEVO
PERSONAL ESPECIALIZADO

RESULTADO DEL DESEMPEÑO DEL PROCESO

IDENTIFICACIÓN DE
RECURSOS ACTIVIDADES CRITICAS RIESGOS
(DOCUMENTACIÓN)
RESULTADO DE LA APLICACIÓN DEL
TRABAJADORES DESCONFORMES
SISTEMA DE EVALUACIÓN
IDENTIFICACIÓN DE NECESIDADES E
PERSONAL COMPETENTE CAPACITACIÓN O EL RECLUTAMIENTO DE FALLAS EN LA PRODUCCIÓN
PERSONAL ESPECIALIZADO
SISTEMA DE EVALUACIÓN Y
RETROALIMENTACIÓN
REQUISITOS DE LA MEDICIÓN
NORMA ISO 9001:2015 OBJETIVO INDICADOR META FRECUENCIA
4. Contexto de la Grado de
Trabajadores
organización Cumplimiento de programación satisfacción del Cada 6 meses
contentos
personal
4.1 Comprensión de la Contar con el Grado de
Mejora
organización personal Mejora de las prendas calidad de los Cada pedido
constante
productos
competente
mayor
que cumpla Acercamiento
conformidad
con sus Eficacia en las capacitaciones Con los Anual
de los
funciones trabajadores
trabajadores
Grado de
Mejora de servicio satisfacción del 100% Cada pedido
cliente

29
LA ANDALUZA SRL. MANUAL DE CALIDAD

Código
FICHA DE PROCESO Versión 1
PROCESO
/PROVEEDOR PROPIETARIO DEL PROCESO PROCESO/ CLIENTE
ADQUISICIÓN DE BIENES E
INSUMOS PARA EL
FUNCIONAMIENTO DE LA
ALTA DIRECCIÓN
EMPRESA ALTA DIRECCIÓN
CONTRATACIÓN DE MEDIOS DE
TRANSPORTE DE LOS MATERIALES SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN
SISTEMA DE ADQUISICIONES Y
CONTRATACIONES LIMITES DEL PROCESO ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
VERIFICACIÓN DE LOS BIENES EXISTENTES Y
FALTANTES. ANÁLISIS DE LAS NECESIDADES DE
ADQUISICIÓM DE BIENES Y CONTRATACIONES DE
LOGÍSTICA. ADQUISICIÓN CONFORME AL
PROCEDIMIENTO ESTABLECIDOS DEL MANUAL
ENTRADAS NOMBRE DEL PROCESO SALIDAS
MANUAL DE ADQUISICIONES
GESTIÓN DE COMPRA OPTIMIZACIÓN DE RESULTADOS
INVENTARIO DE BIENES E
INSUMOS EXISTENTES Y Y LOGÍSTICA
FALTANTES
REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES
SISTEMA DE ADQUISICIONES Y
CONTRATACIONES

30
LA ANDALUZA SRL. MANUAL DE CALIDAD

ADMINISTRACIÓN EFECTIVA EN LA
ADQUISICIÓN DE BIENES Y LOGÍSTICA

SISTEMA DE REGISTRO DE BIENES Y


ADMINISTRACIÓN DE USO CORRECTO

IDENTIFICACIÓN DE
RECURSOS ACTIVIDADES CRITICAS RIESGOS
(DOCUMENTACIÓN)
PERSONAL COMPETENTE, BIENES SISTEMA DE ADQUISICIONES BIENES EN MAL ESTADO
QUE FORMAN PARTE DE LOS EVALUACIÓN DE COSTOS Y OBJETIVO DESCONTROL DE ALMACENES
ACTIVOS (MUEBLES E INMUEBLES) DISPONIBILIDAD PARA CONTRATACIÓN DE
DE LA EMPRESA LOGÍSTICA
REQUISITOS DE LA MEDICIÓN
NORMA ISO
9001:2015 OBJETIVO INDICADOR META FRECUENCIA
8.2.2 Determinación de Grado de
Contar con bienes Bienes de
los requisitos para los Cumplimiento de programación control de Anual
y logística calidad
productos y servicios calidad
necesarios, útiles y
8.4 Control de los
de calidad para
procesos, productos y Registro de Mejora
coadyuvar al Disponibilidad de recursos Anual
servicios suministrados los bienes constante
cumplimiento de
eternamente
las metas y
Registro de la
objetivos
Mejora de servicio logística 95 % Anual
institucionales de necesaria
forma oportuna

5. Liderazgo

5.1 Liderazgo y compromiso


La empresa Andaluza se compromete a cumplir los objetivos establecidos por la norma de
calidad para así poder cumplir su misión y visión.

5.2 Política

5.2.1 Establecimiento de la política de la calidad


La empresa confecciones la andaluza srl. se compromete en satisfacer los requisitos de
sus clientes en cuanto a calidad del producto, conforme a especificaciones y normativas
vigentes, mejorar continuamente los procesos de producción y del sistema de gestión,
desempeñando una labor competente en el mercado.

5.2.2 Comunicación de la política de la calidad

31
LA ANDALUZA SRL. MANUAL DE CALIDAD

PREGUNTAS RESPUESTAS

la empresa la andaluza se dedica a producir prendas


1. ¿A qué nos dedicamos o Qué
de alta calidad con el fin de satisfacer las necesidades
hacemos?
que tengan nuestros clientes

ofrecemos una gran gama de prendas orientadas para


2. ¿Qué productos y/o servicios
el uso de trabajadores, además de innovar con
ofrecemos a nuestros clientes?
productos para uso cotidiano.

Queremos posicionarnos en el mercado boliviano y


3. ¿Qué queremos lograr?
desarrollar un cargo competente en el mercado.

ofreciendo a nuestros clientes un producto que logre


satisfacer sus necesidades, además de implementar,
4. ¿Cómo lo vamos a lograr? un plan de marketing digital y el desarrollo de recursos
web con el fin de que las personas conozcan la
marca.

la organización se compromete a cumplir todos los


5. ¿Qué requisitos voy a requisitos legales, y los relacionados con el
cumplir? compromiso al medio ambiente, además de cumplir
con todos los requisitos que exigen nuestros clientes.

Nos comprometemos a cumplir con todas las


especificaciones proporcionadas con el cliente
6. ¿A qué nos comprometemos?
además de satisfacer sus expectativas y entregar el
producto en el tiempo establecido.

32
LA ANDALUZA SRL. MANUAL DE CALIDAD

5.3 Roles, responsabilidades y autoridades en la organización

6. Planificación

6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades

DATOS GENERALES
Parte
Descripción Efectos Tipo de interesada
N del riesgo / de la Riesgo/Oportunida Relacionad
º Proceso Actividad Responsable oportunidad situación d a
1 comunicació Desarrollo Encargados de Estancamiento Demora en Riesgo   Alta dirección
n de recursos administración y de ventas por: la y clientes
en internet producción -No adaptarse certificación
a la era del SGC
tecnológica
actual.
-Dificultad para
acceder a
contactarlos.
- Falta de
acceso a la

33
LA ANDALUZA SRL. MANUAL DE CALIDAD

información
Estancamiento
de ventas por:
- Preferencia de
los bolivianos a
adquirir
productos
baratos.
- Falta de
compromisos
de los
Sacar líneas responsables
de primera de los
segunda y Encargado de procesos.
Alcance en tercera administración y - Competencia Deterioro Alta dirección
2 el mercado calidad producción. informal del SGC Riesgo   y clientes
No cumplir el
requerimiento
del cliente ante
un pedido
grande:
- Variación de
los tiempos de
entrega
- No
conseguir cumplimiento
nuevos de las
proveedores especificacione
de tela en s
países más - No
adquisición cercanos a cumplimiento
de materia la ciudad de Gerente de de tiempos en Deterioro Alta dirección
3 prima la paz producción producción del SGC Riesgo   y clientes
- Falta de
comprensión de
los
requerimientos Demora en
del cliente. la
- Incapacidad presentació
de mantener los n de
clientes ya informes de
adquiridos. formulación
y
- Reducción del seguimiento
Desarrollo proceso de y evaluación
seguimiento de una base Comercializació ventas de la al Órgano Administració
4 a los clientes de datos n empresa Rector. Riesgo   n y clientes
Reclamante
insatisfecho,
Mejora en la imagen Encargado de
Innovación calidad del Encargado de Productos institucional producción y
5 de productos producto producción obsoletos deteriorada. Riesgo   clientes
Perdida del
Contratos cliente por:
más -Demoras en la
especificado entrega de
s producto..
dependiendo -Perjuicios en
del lugar de las actividades Reclamante
variación de origen de la del cliente . sin
tiempos de materia Encargado de - Por falta de respuesta Alta dirección
6 entrega prima producción materia prima concreta Riesgo   y clientes

34
LA ANDALUZA SRL. MANUAL DE CALIDAD

PERFIL DE RIESGO / OPORTUNIDAD INHERENTE

Calificación
Probabilidad Impacto PxI Criticidad del Riesgo
3 3 9 mayor
2 3 6 medio

1 1 1 bajo

2 2 4 medio
2 1 2 bajo
2 1 2 bajo

PERFIL DE RIESGO / OPORTUNIDAD RESIDUAL

Frecuencia Tipo de Nivel de Criticidad Decisión de


Acciones Evidencia de Control Control Control Calificación del Riesgo Identificación Tratamiento
Mayor número de
clientes y mayor
Crear un página seguimiento a Operativ
web en internet estos diario Administrativo 6 MEDIO Riesgo o Tratar - Reducir
Tener todos los Consecuencia con
documentos de la los precios Operativ
empresa al día elevados Anual Administrativo 3 Bajo Riesgo o Tratar - Reducir
Tener mejor
relación con los
proveedores y un Menor tiempo de
mejor control majo entrega de la Operativ
contrato materia prima Mensual Administrativo 0 Bajo Riesgo o Tratar - Reducir
Implementar un
sector de
seguimiento a los
clientes en la Mayor satisfacción
página web de los clientes Semanal Administrativo 2 BAJO Oportunidad ---
Tener un encargado
de la moda y la Nuevas materias De producción
calidad para la primas y
producción de ropa constantemente Semestral administrativo 1 BAJO Oportunidad --- Tratar - Mejorar

35
LA ANDALUZA SRL. MANUAL DE CALIDAD

Establecer mejores
contratos con temas
del tiempo teniendo
en cuenta la Cumplimiento al
entrega de la 100 % de las Operativ
materia prima entregas Mensual De producción 1 Bajo Riesgo o Tratar - Reducir

6.2 Objetivos de la calidad y planificación para lograrlos


RECURSO
DESCRIPCI RESPONSAB PLAZO INDICADOR UNIDAD
No S META A FRECUENCIA
ÓN DEL LES DE LA ESTABLECI ES DE DE
. NECESARI ALCANZAR DE MEDICIÓN
OBJETIVO EJECUCIÓN DO MEDICIÓN MEDIDA
OS
Legar
La duplicar la
producción producción
1
semanal y en Por día para
Optimizar Encargado de Personal Dentro de un mensual Cantidad determinado controlar la
tiempo la producción capacitado mes aumentarían de producto tiempo producción
Economía Certificados Tener todos
Cumplimient tener de los papeles
2 o del 95 % documentos cumplimiento de la
de la forma Encargado de a la orden todo el empresa y
legal admiración de día Un año ámbito legal pagos al día Cada año
Tener un
producto de
Mejor una calidad
3
Mejorar la calidad de sobresalient
calidad del Encargado de materia Un producto e en el
producto la producción prima Un año mejor mercado Anual
Menor Tener un
Mediciones cantidad de porcentaje
4
Reducir las Encargado de más merma de mermas
mermas la producción exactas Un año mensual menor al 5% Mensual

6.3 Planificación de los cambios


Se plantea poder establecer toda la producción en orden a los clientes, a todos sus
requerimientos, poder tener entrevistas con el cliente para poder tener una mayor comprensión
del pedido, utilizando así pruebas piloto y diferentes sugerencias por el jefe de producción.

36
LA ANDALUZA SRL. MANUAL DE CALIDAD

7. Apoyo

7.1 Recursos

7.1.3 Infraestructura

7.1.4 Ambiente para la operación de los procesos


Sociales

Los trabajadores de la empresa de confecciones la Andaluza SRL deben contar con un código
de ética y moral que de su socialización genere conciencia de que las diferencias deben ser
toleradas y entendidas así evitar cualquier tipo de discriminación que está sancionada por ley.
Psicológicos
Se debe generar espacios durante la jornada laboral para que los trabajadores realicen
actividades conjuntas para fomentar un ambiente libre de estrés, actividades como
compartimentos, ejercicios, juegos, lecturas de incentivo que fomenten el desarrollo personal,
etc.
Físicos 
 Área administrativa 
Se debe contar con ventilación y calefacción dependiendo de los diferentes cambios climáticos.
Iluminación apropiada. 

37
LA ANDALUZA SRL. MANUAL DE CALIDAD

 Área de producción 
El área de trabajo operativo debe contar con una temperatura adecuada debido a que el
trabajador permanece en un solo lugar las 8 hrs laborales, por lo tanto, es necesario que exista
la calefacción y ventilación necesarias según requerimiento. 
La iluminación es un factor elemental en esta área de trabajo debido a que el mayor esfuerzo
del trabajador es con la vista ante el detalle de la confección.
Considerando que la producción de ropa de trabajo expone al trabajador a riesgos laborales
como daño físico durante la confección y costura de ropa, el área de producción debe aplicar
las EPP debido al riesgo que tiene los trabajadores al trabajar con maquinaria y objetos
punzocortantes.
El gerente propietario debe  llevar a cabo una evaluación de los riesgos en los lugares de
trabajo para identificar los riesgos que existen y que requieren el uso de EPP, para que brinden
el EPP adecuado a los trabajadores y que exijan que estos mismos hagan uso del equipo
además de mantenerlo en condiciones sanitarias y fiables.

Debe también capacitar a los empleados que tienen que hacer uso de EPP para que sepan
cómo hacer lo siguiente:

■ Usar adecuadamente el EPP.


■ Saber cuándo es necesario el EPP.
■ Conocer qué tipo de EPP es necesario.
■ Conocer las limitaciones del EPP para proteger de lesiones a los empleados.
■ Ponerse, ajustarse, usar y quitarse el EPP.
■ Mantener el EPP en buen estado.

El equipo de protección personal debe estar diseñado para proteger a los trabajadores en el
lugar de trabajo de lesiones o enfermedades serias (enfermedades de la vista, pulmonares por
el polvillo que despide la tela, problemas en los huesos y musculares) 

 El personal de trabajo debe contar con guantes apropiados, dedales, lentes especiales
con aumento para facilitar la visión, barbijos, ropa de trabajo adecuada, etc. 

5’s Concepto Objetivo Acción tomada

Clasificación Separar Eliminar del Se tiene claramente separados


innecesarios espacio de ambientes de trabajo, de almacén y de
trabajo lo que reuniones administrativas
sea inútil

Orden Situar Organizar el Las máquinas se encuentran


necesarios espacio de encolumnadas de manera que tengan el
trabajo de espacio para trabajar mismo existe

38
LA ANDALUZA SRL. MANUAL DE CALIDAD

forma eficaz cómoda circulación en ese sector

Limpieza Suprimir Mejorar el nivel Existen basureros personales para cada


suciedad de limpieza de empleado para que boten todo el material
los lugares sobrante e inutilizable como también sus
propios residuos

Estandarización Señalizar Prevenir la Esta empresa no tiene varias normas


anomalías aparición de la establecidas pero si se tiene concientes a
suciedad y el los empleados de que se tiene que
desorden. mantener lo más limpia posible
Establecer
normas y
procedimiento

Disciplina Seguir Fomentar los Siguiendo las normas de limpieza de la


mejorando esfuerzos en empresa está automáticamente entrará a
este sentido una manera de trabajo cada vez más
limpia

EPP’s necesarios para la empresa LA ANDALUZA SRL

Protección auditiva

Después de la detección de niveles Tapones para


de ruido en el lugar de trabajo, se oidos 
selecciona el protector auditivo,
que los empleados se sientan
cómodos usándolos.

39
LA ANDALUZA SRL. MANUAL DE CALIDAD

Orejeras

Protección de cara y cabeza

Protección para
rostro

Casco protector

Soluciones de detección

40
LA ANDALUZA SRL. MANUAL DE CALIDAD

Medición de ruido
(dosímetro)

Respiradores

respiradores de
media cara
(reutilizables)

Respiradores
como barbijos
(desechables)

Protección visual

41
LA ANDALUZA SRL. MANUAL DE CALIDAD

Goggles de
seguridad

Lentes de
seguridad

Señalización para la empresa la Andaluza srl.

42
LA ANDALUZA SRL. MANUAL DE CALIDAD

7.1.5 Recursos de seguimiento y medición


EQUIPOS DE MEDICIÓN:
- Regla
- Cinta métrica
- Cinta métrica enrollable
- Calibre de costura
- Curva flexible
- Regla curva sastre
- Escuadra
La empresa hace uso de las siguientes tallas:

Talla/Medidas XS S M L XL XXL

Pecho 90 94 98 102 106 110

Cintura 80 84 88 92 96 100

Cadera 94 98 102 106 110 114

Muslo 48 49 50 51 52 53

Estatura 162 168 172 176 182 187


promedio

Largo tiro 20,75 21,25 21,75 22,25 22,75 23,25


Culotte

7.1.6 Conocimientos de la organización

7.2 Competencia

DESCRIPCIÓN DE CARGOS

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO

Cargo Gerente de producción

Objetivo del Administrar, coordinar y dirigir las actividades que sean


cargo necesarias para llevar a cabo los procesos de producción textil.

43
LA ANDALUZA SRL. MANUAL DE CALIDAD

Evaluar el rendimiento y desempeño de la producción .

REQUISITOS

Educación: Ingeniero de la Formación: · En producción


producción, de ropa.
Ingeniero
Industrial · Conocer los
diferentes tipos
de técnicas
textileras.

· Hablar y
dominar inglés.

Experiencia: 5 años de Habilidades:


experiencia en
cargos similares · Planeación.

· Toma de decisiones.

· Liderazgo.

· Comunicación oral y
escrita, efectiva.

· Manejo de conflictos.

· Compromiso y
sentido de
pertenencia.

Horario A: 8:00 AM - 17:00 PM

FUNCIONES ESENCIALES

44
LA ANDALUZA SRL. MANUAL DE CALIDAD

· Tomar decisiones objetivas.

· Evaluar la situación actual referente a la producción.

· Gestionar las actividades para el crecimiento productivo.

· Controlar y monitorear el cumplimiento de los objetivos.

planificación de la producción

controlar al personal

DESCRIPCIÓN DE CARGOS

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO

Cargo Cortador

Objetivo del Cortar precisamente la tela desde su forma original con el fin de dar
cargo obtener los trozos necesarios para costurar la prenda.

REQUISITOS

Educación: Capacitaciones en Formación: · En fabricación


corte textil de ropa.

· Corte

· Conocimiento
del uso de
maquinarias de
corte

45
LA ANDALUZA SRL. MANUAL DE CALIDAD

diseño y desarrollo

Experiencia: Experiencia en el Habilidades: · .Disciplina profesional.


área 2 años.
· Dominio de
razonamiento espacial.

· Actitud agradable y
disposición cordial a las
especificaciones de
corte.

Horario : 8:00 AM - 17:00 PM

Jefe Gerente de producción


inmediato

FUNCIONES ESENCIALES

● Realizar los cortes de la tela en función de las especificaciones establecidas.


● Depurar las piezas que tienen imperfecciones en el corte.

46
LA ANDALUZA SRL. MANUAL DE CALIDAD

DESCRIPCIÓN DE CARGOS

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO

Cargo Costureros

Objetivo del Recolectar y organizar las piezas tratadas por el cortador, para
cargo posteriormente proceder a cortarla y armar prenda.

REQUISITOS

Educación: bachiller Formación: · Uso de


máquinas
técnicos medios costureras.
en cites de
costurera. · Conocimiento de
uniones de
textiles.

Cursos en
costureria

Experiencia: Experiencia en el Habilidades: · .Disciplina profesional.


área de 2 años.
· Dominio de las técnicas
de ensamble.

· Actitud agradable y
disposición cordial a las
especificaciones de
costura.

47
LA ANDALUZA SRL. MANUAL DE CALIDAD

Horario : 8:00 AM - 17:00 PM

Jefe Gerente de producción


inmediato

FUNCIONES ESENCIALES

● Realizar las uniones de las piezas recién cortadas.


● Depurar las piezas que tengan deficiencias en el costurado.
● costurado.

DESCRIPCIÓN DE CARGOS

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO

Cargo Encargado del Terminado

Objetivo del Añadir los bordados, logos, y detalles a las prendas además de
cargo empaquetar las prendas.

REQUISITOS

Educación: Bachiller Formación: · Capacitación en


serigrafía y
bordado.

manejo de
máquinas de

48
LA ANDALUZA SRL. MANUAL DE CALIDAD

bordado y
serigrafia

Experiencia: 3 meses de Habilidades: · . Actitud agradable y


experiencia. disposición cordial para
llevar a cabo el
terminado de las
prendas

Horario : 8:00 AM - 17:00 PM

Jefe Gerente de producción


inmediato

FUNCIONES ESENCIALES

● Organizar las prendas terminadas.


● Colocar los bordados, serigrafiados y marcas que lleve la prenda.
● empacar la prendas terminadas.

DESCRIPCIÓN DE CARGOS
49
LA ANDALUZA SRL. MANUAL DE CALIDAD

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO

Cargo Encargado de almacén

Objetivo del Controlar y organizar la materia prima que se encuentra en el


cargo almacén además de los productos terminados.

REQUISITOS

Educación: técnico en Formación: · Conocimiento


contabilidad. de logística

· Manejo de
Excel
avanzado.

conocimiento en
textiles.

Capacitaciones en manejo
de almacenes.

Experiencia: Mínimo 3 años de Habilidades: · Disciplina profesional.


experiencia en
cargos similares · Hábil con los números

· Actitud agradable y
disposición cordial en
el manejo de
almacenes.

Horario : 8:00 AM - 17:00 PM

Jefe gerente de producción


inmediato

50
LA ANDALUZA SRL. MANUAL DE CALIDAD

FUNCIONES ESENCIALES

● Controlar el ingreso y despacho de materia prima y productos terminados


● Tener un registro contable y actualizado de lo que contiene el almacén.
● organizar, identificar la materia prima que ingresa al almacén.
● organizar, identificar el producto terminado que se despacha del almacén.

DESCRIPCIÓN DE CARGOS

51
LA ANDALUZA SRL. MANUAL DE CALIDAD

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO

Cargo Gerente comercial y de administración

Objetivo del Gestionar la parte administrativa además de administrar la parte


cargo comercial y de recursos humanos.

REQUISITOS

Educación: Ing. comercial o Formación: · Conocimiento


administración de en marketing y
empresas parte comercial

· capacitaciones
en recursos
humanos

cursos de servicio
al cliente

Experiencia: Mínimo 5 años de Habilidades: · Disciplina profesional.


experiencia en
cargos similares · Hábil con el trato a
clientes y empleados

capacidad de
expresión Oral

· Actitud agradable y
disposición cordial en
el ámbito administrativo
y de recursos
humanos.

conocimiento en el uso

52
LA ANDALUZA SRL. MANUAL DE CALIDAD

de plataformas online

Horario : 8:00 AM - 17:00 PM

Jefe
inmediato

FUNCIONES ESENCIALES

● Desempeñar el trabajo de administrador de la empresa.


● realizar el trabajo de recursos humanos.
● administrar las páginas web, de facebook, etc.

7.3 Toma de conciencia


La alta dirección se compromete a cumplir con los objetivos de la norma, tomando en cuenta
todos los beneficios que tiene obtener esta norma.

7.4 Comunicación
Las comunicaciones internas y externas pertinentes al SGC, se establecen de acuerdo al
cuadro siguiente:

TIPO DE MENSAJE EMISOR RECEPT CANAL PERIODICIDA


COMUNICACIÓN OR D

REUNIONES PLAT OTR

53
LA ANDALUZA SRL. MANUAL DE CALIDAD

COLEC INDIVID AFO OS


TIVA UAL RMA
DIGI
TAL

Inter Vertical Política de Alta Personal X Cada nueva


na Ascendent Calidad Direcció versión
e n

Objetivos de Alta Personal X Cada nueva


Calidad Direcció versión
n

Comunicación de Alta Personal X Cada nueva


Objetivos Direcció versión
n

Plan de acción Alta Personal X Cuando sea


para cumplimiento Direcció necesario
de objetivos n

Modificación de Administ Personal X Cuando sea


información ración necesario
documentada

Seguimiento de Alta Personal X Mensualmente


indicadores Direcció
n

Información Alta Personal X Primeros 3 días


general al nuevo Direcció nuevo
personal n

Información SGC Alta Personal X Primeros 10


al nuevo personal Direcció nuevo días
n

Vertical Datos de Jefe De Alta X Trimestralment


Descende desempeño de Producci dirección e
nte procesos ón

Propuestas de Producci Alta X Cuando sea


mejora ón Dirección necesario

HORIZON Incidentes entre Personal Alta X Cuando sea


TAL áreas o procesos Dirección necesario

Exte Clientes Requisitos del Cliente Administr X X Cuando sea


rna cliente ación necesario

Información del Administ Cliente X X Cuando sea


servicio ración necesario

Soporte de Alta Cliente X X Cuando sea


servicio Direcció necesario
n

Servicio no Cliente Alta X X Cuando sea


conforme Dirección necesario

Satisfacción del Cliente Alta X X Cuando sea


cliente Dirección necesario

54
LA ANDALUZA SRL. MANUAL DE CALIDAD

OTROS Otros Partes DGE X X Cuando sea


interesad Comunica necesario
as ción

7.4.1 Comunicación Interna


La empresa “La Andaluza” se encarga de comunicar las políticas, objetivos, plan de acción,
modificación de la información documentada, seguimiento de indicadores y provisión de
información al nuevo personal mediante reuniones colectivas y panfletos distribuidos alrededor
de la empresa que se encargan de recordar a los trabajadores los lineamientos de trabajo por
los que la empresa se rige.

7.5 Información documentada


A continuación, se presenta la lista de documentación con su respectiva codificación adjunta:

Tabla Nº 1 Área y Procesos

Nombre del Área o Proceso Código

Sistema de Gestión de la Calidad SGC

Operaciones OPE

Comercial COM

Innovación y Desarrollo I+D

Seguridad de la Información SIN

Unidad de Gestión de Riesgos UGR

Unidad de Cumplimiento UC

Unidad de Auditoría Interna UAI

Gerencia General (Procesos de la Dirección) GG

55
LA ANDALUZA SRL. MANUAL DE CALIDAD

Tabla Nº 2 Tipología de la Información Documentada

Código Tipo de Información documentada

RE Reglamento

CO Código

M.. (MC, Manual. (Manual de la Calidad; Manual de Puestos)


MP)

PO Política

OB Objetivos

PR Procedimiento

IN Instructivo

OR Organigrama

LB Línea Base

GT Guía Técnica

PL Plan

PG Programa

 
Tabla Nº3 Tipología de Documentos 

Códig Tipo de Documento de Nivel 4

PL Plan

LI Lista

CR Cronograma

56
LA ANDALUZA SRL. MANUAL DE CALIDAD

R Registro

MT Matriz

DT Documento Técnico

Tabla Nº4 Estructura de Codificación y Lista de la Información Documentada

Área Proceso Tipología del Numeración correlativa de Número


documento los documentos
de Registro o
Documento de
Nivel 4

Si existe

Políticas De Calidad (Referencia ISO901 2015; Puntos: 5.2)

GG - PO - 01 / Ll01

Objetivos De La Calidad (Referencia ISO901 2015; Puntos: 6.2)

GG - OB - 02 / / Ll02

FODA (Referencia ISO901 2015; Puntos:2)

GG - LB - 03 / / MT01

57
LA ANDALUZA SRL. MANUAL DE CALIDAD

Mapa de Procesos (Referencia ISO901 2015; Puntos: 4.1,4.4)

SGC - PR - 01 Pl01

Fichas de Procesos (Referencia ISO901 2015; Puntos: 8.1,8.4,9)

SGC - PL - 01 PL01

Matriz de Riesgos (Referencia ISO901 2015; Puntos:6.1,6.3)

UGR - IN - 01 MT02

Partes Interesadas (Referencia ISO901 2015; Puntos:5.1.2,8.2.1)

GG - LB - 02 MT03

Proceso De Evaluación De Pedidos (Referencia ISO901 2015; Puntos:5.3,7.2)

OPE PL 02 / / Pl02

Adquisición de Bienes Y Logística (Referencia ISO901 2015; Puntos: 5.3,7.1,7.2)

GG - PL - 03 / / PL03

Manual De Funciones Y Perfil De Competencia (Referencia ISO901 2015; Puntos: 5.3)

58
LA ANDALUZA SRL. MANUAL DE CALIDAD

GG - MP - 01 / / Ll03

Tabla De Comunicación (Referencia ISO901 2015; Puntos: ,7.4,)

SGC - IN - 02 / / Ll04

Ambiente Para La Operación De Los Procesos (Referencia ISO901 2015; Puntos: 7.1.4)

SGC - PL - 03 / / PL03

Adquisición de Bienes Y Logística (Referencia ISO901 2015; Puntos: 5.3,7.1,7.2)

UC - GT - 01 / / DT01

Epp’s Necesarios (Referencia ISO901 2015; Puntos: 5.3,7.1)

UC - RE - 01 / / Ll05

Gestión De RRHH (Referencia ISO901 2015; Puntos: )

OPE - PL - 04 / / PL04

59
LA ANDALUZA SRL. MANUAL DE CALIDAD

8. Operación

8.1 Planificación y control operacional


La empresa tiene la siguiente metodología para la producción de la planificación de su
producción.

8.2 Requisitos para los productos y servicios


La empresa necesita contar con una página web porque en la actualidad es demasiado
importante tener presencia en internet ya que existe mucha competencia en el mercado e
implementar una página web haría generaría mayor cantidad de clientes sabiendo que
actualmente toda la información se busca a través del internet y mucha gente busca pequeñas
empresas en internet según sus necesidades.
También es muy importante porque así podrían recibir reclamos o comentarios las 24 horas del
día. Una vez atendido a un cliente mediante la página web se podría hacer un seguimiento de
cada uno del cliente y a la vez fidelizarlos.
Una gran ventaja que implica tener una página web en internet es poder hacer publicidad a un
mayor alcance y a un coste bastante reducido.

8.2.2 Determinación de los requisitos para los productos y servicios


Los pedidos se podrían hacer tranquilamente por internet, como lo hacen ya la mayoría de las
empresas, así también se podría tener constancia de todo los requerimientos y necesidades
exigidos por el cliente.

8.2.3 Revisión de los requisitos para los productos y servicios


La organización evaluará si puede satisfacer y cumplir las necesidades del cliente antes de
firmar el contrato del pedido, en esta evaluación se deberá considerar los siguientes aspectos:
a) el presupuesto con el que se cuenta para realizar el pedido.
b) la cantidad de tela necesaria para cumplir con el pedido.
c) el tiempo que se tarda en entregar el pedido en función de la necesidad del cliente

8.3 Diseño y desarrollo de los productos y servicios.


el diseño y desarrollo de los productos es un servicio subcontratado externo a la empresa, que
consiste en la subcontratación de un experto en diseño textil, encargado de desarrollar el estilo
y características de las prendas por medio de softwares de diseño.
El tiempo de diseño es bastante variado dependiendo del pedido del cliente, ya que la empresa
se basa en la producción de pedidos, por lo que cada pedido es distinto, con diferentes

60
LA ANDALUZA SRL. MANUAL DE CALIDAD

especificaciones, por tal motivo los puntos 8.3.1. - 8.3.1 - 8.3.3 – 8.3.4 – 8.3.5 – 8.3.6 es
distinto, no sigue un patrón.
La empresa sigue este proceso, de manera grosso modo.

En cada cual, el tiempo como mencionado anteriormente es dependiendo del pedido del cliente
y sus especificaciones. La parte del embellecimiento usualmente se lo realiza antes o después
de la confección.

8.4 Control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente.


8.4.1 Generalidades
Se ha visto necesario llevar un control de todo el proceso de la elaboración de los textiles para
así tener documentado las posibles mejoras en cuanto a optimizaciones en el proceso.
Se llevaría el control de los siguientes procesos:
● Transporte de materia prima
● Corte
● Embellecimiento
● Confección
● Inspección de calidad
● Terminado
● Empaque
Que son los principales procesos de esta empresa.

61
LA ANDALUZA SRL. MANUAL DE CALIDAD

8.4.2 Tipo y alcance del control


 Mejoras técnicas de tiempo del corte y dar un mejor aprovechamiento las máquinas
 Innovar cada cierto las técnicas de embellecimiento
 A la hora de la inspección de calidad basarse en el contrato de las especificaciones

8.4.3 Información para los proveedores externos


Estos tienen que tener bastante claro todas las especificaciones en los contratos
mencionados anteriormente esto con el principal objetivo de mantener la calidad del producto y
realizar la entrega a hora acordada.
Se debe realizar esta evaluación antes de poder seleccionar a los proveedores estables, con la
ayuda de la siguiente tabla:

62
LA ANDALUZA SRL. MANUAL DE CALIDAD

Fecha de Evaluación: __________/__________/___________

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: ________________________________________

RAMO DEL NEGOCIO: Fabricante Distribuidor Importador

Representante Directo Servicios Otro _________________

ESPECIFICACIÓN
CALIFICACIÓN
CONTRACTUAL
Factor
1 2 3 4 5 Tota l= Factor *
FECHA
Deficiente Regular Bueno Satisfactorio Excelente calificación
Calidad del bien/servicio 4
Cumplimiento con
4
Especificaciones técnicas
Cantidad 2
País de origen 4
Tiempo de entrega 4
Atención brindada 1
Atención a reposiciones por
2
fallas
TOTAL:
PORCENTAJE TOTAL SOBRE 100
TIPO DE PROVEEDOR
PUNTOS:
VºBº RESPONSABLE DE (Dejar escrito que la evaluación fue llevada objetivamente y según lo establece el
EVALUAR EL DESEMPEÑO presente formulario)

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DEL PROVEEDOR: (En base a la calificación, puntualizar algunos detalles
relevantes u otras observaciones)

Nombre y Firma del Evaluador (El funcionario que califica debe suscribir sus datos)

CALIFICACIÓN: PUNTAJE:
80 – 100% : PROVEEDOR CLASE A, Proveedor preferente
70 – 79 % : PROVEEDOR CLASE B, Proveedor confiable
60 - 69 % : PROVEEDOR CLASE C. Proveedor en observación.
MENOR A 60% : PROVEEDOR CLASE D: Retirar de lista de proveedores.

8.5 Producción y provisión del servicio

63
LA ANDALUZA SRL. MANUAL DE CALIDAD

Insumos 1. Corte

Transporte Embellecimiento

Inspección de
insumos 3. Confección

Embellecimiento

4. Inspección del
producto

Empaque 5. Terminado

8.5.1 Control de la producción y de la provisión del servicio

64
LA ANDALUZA SRL. MANUAL DE CALIDAD

OPERACIÓN DESCRIPCIÓN GRADO DE MÁQUINAS OPERARIOS TIEMPO DE


(Nombre de (Describir la IMPORTANCIA (Nombres de (Cantidad de OPERACIÓ
la operación) operación citada) (Asignar puntaje las máquinas operarios N
del 1 al 10 según utilizadas en la utilizados en la (Tiempo de
su importancia “10 operación) operación) la
máximo”) operación)

Planificació Conforme a las 10 (porque la Manual 3 (Gerente, 1 hora


n de especificaciones base de la el diseñador
diseño y técnicas de ejecución de la y el
costura requerimiento producción es responsable
del cliente, la planificación de costura)
del diseño y
costura)

Control de la materia prima 10 (la Manual 2 (Gerente de 20 a


calidad y y los insumos aplicación de Propietario y 30
cantidad debe ser de la este control el minutos
de la calidad y oportuno Responsabl
materia cantidad garantiza la e de
prima e requeridas para conclusión Costura)
insumos la producción de efectiva y
requeridos la ropa de eficiente de
trabajo trabajos)
correspondiente

Cortes El inicio de la 8 (Debido a Equipamient 2 Tiempo


según confección con que el corte o de corte especialista necesario
diseño el corte de las define el s con según la
telas según resultado del experiencia cantidad
diseños producto, sin
aprobados. embargo puede
ser ajustado
durante la
costura )

Costura El proceso de 8 (Debido a Maquinaria De 3 a 5 Tiempo


costura es una que es una específica especialista necesario
de las etapas etapa que aún para cada s según la
más relevantes puede ser corte dependiend cantidad
de la parte corregida) o de la
operativa, debe cantidad y el
cumplir con tiempo de
todos los producción
parámetros de
calidad
establecidas
para la
confección de la
ropa, así como
en el uso de los

65
LA ANDALUZA SRL. MANUAL DE CALIDAD

insumos
(diferentes tipos
de hilos y otros
insumos)

Terminado Etapa 10 (Debido a Maquinaria 3 (Personal Tiempo


fundamental que cuenta solo capacitado) necesario
que define la el producto
calidad del debidamente
producto y la terminado
identificación del conforme a los
mismo requerimientos
y medidas de
calidad,
desechando el
producto que
no cumple las
condiciones)

Etiquetado El registro de 9 (Debido a Maquinaria y Los Tiempo


las que es la Equipo necesarios requerido
características identificación
del producto e de la empresa
identificación de como una
la empresa forma de
publicidad)

Control de El producto 9 (La Manual 1 (Gerente Conforme


calidad terminado pasa verificación del propietario ) a la
a inspección y producto cantidad y
control de terminado que necesidad
calidad cumple con de
obligatorio todas las verificació
condiciones y n
requisitos
requeridos
según el diseño
y pedidos )

Almacén El producto 6 (Es necesario Manual y 1 El tiempo


terminado pasa que se apoyo de (Almacener requerido
a almacenes encuentre equipo o)
previo registro registrado y
de la almacenado
descripción: conforme a una
-producto base de datos)
-cantidad
-pedido
-código según
otras

66
LA ANDALUZA SRL. MANUAL DE CALIDAD

especificaciones
propias

Entrega o Etapa final 7 (Satisfacción Manual 1 Inmediata


venta donde se del cliente con (Almacener
muestran los el producto y o, previo
resultados satisfacción del registro de
cumplidos deber salida del
cumplido) producto)

8.5.2 Identificación y trazabilidad

BASE DE DATOS POR CONTROL DE SISTEMA DE


CLIENTES DE LA TRAZABILIDAD DE TRAZABILIDAD-CONTROL
EMPRESA “LA PEDIDOS Y ENTREGAS DE RESULTADOS
ANDALUZA” POR CLIENTE INTERNOS Y EXTERNOS

Cantidad y tipos de clientes Registro de cantidades Mayor capacitación del


(Centros de salud, requeridas y entregadas por personal operativo
restaurantes, empresas de cliente
hospedaje, empresas de
construcción, instituciones
públicas y personas
naturales)

Registro por empresa de Registro de modificaciones Mayor es demandantes y


sus pedidos: tipo de ropa, al pedido durante su oferentes.
diseño, cantidad y otras producción Crecimiento empresarial y
condiciones específicas de mayor prestigio.
trabajo Disminución de margen de
error por medición anual.

Frecuencia de pedidos por Registro de porcentajes de


cliente devolución por pedidos (Si
existen)

Cantidad de pedidos por Lote o código de


cliente identificación

Diseño y calidad requeridos Código de identificación


por cliente interno

Registro de entregas Responsable

Resultados de medición de
satisfacción del cliente

67
LA ANDALUZA SRL. MANUAL DE CALIDAD

Responsable
(Cada cuadro tendrá que ser desarrollado en un sistema de base de datos por cliente)

8.5.3 Propiedad perteneciente a los clientes o proveedores externos


No aplica porque la empresa no hace trabajos para clientes o proveedores.

8.5.4 Preservación
Por lo general, los productos terminados van directamente al cliente por lo que la
manipulación en almacenes es mínima no requiriendo de la implementación de mayores
medidas de seguridad y control de deterioro del producto. Sin embargo, informa al cliente sobre
el cuidado y manipulación del producto en su uso (forma de lavado, planchado, resguardo
contra deterioros en almacenes del cliente). Y preservación del producto en palets adecuados.
La empresa “La Andaluza” deberá capacitar a su personal encargado del manejo de los
productos durante su almacenaje hasta la entrega, sobre los procedimientos de cuidados en su
manejo, manipulación y conservación.

8.5.5 Actividades posteriores a la entrega


La empresa “La Andaluza” conforme a su visión, realizará actividades posteriores a la
entrega de los productos, consideradas como seguimiento POST VENTA de atención al cliente
consistente en:
- Generar medios o canales de información sobre los porcentajes de satisfacción
en el uso del producto. (Referentes a la calidad del producto).
- Atención oportuna de reclamos quejas y/o devoluciones del producto. (Conforme
a los derechos del cliente o consumidor).
- Reposición del producto a petición del cliente.
- Base de datos sobre sugerencias otorgadas por los clientes, de mejora en la
administración y producción de la empresa.

Una vez realizada la venta del producto de la empresa se debe tomar datos para así asegurar
la fidelidad del cliente, por lo tanto, se opta por las siguientes opciones según convenga a la
empresa, cuales son:

Opción 1 Descuento a pedidos por cantidades considerables a criterio del


gerente propietario.

Opción 2 Promociones y ofertas.

68
LA ANDALUZA SRL. MANUAL DE CALIDAD

Opción 3 Rebajas en cambio de estaciones climáticas

8.5.6 Control de los cambios


La base de datos generada por la empresa conforme al requisito de la norma 8.5.2
(Identificación y trazabilidad), le permitirá generar una base específica de información sobre los
procesos de sistema de gestión de calidad (SGC) aplicables desde la recepción del pedido,
pasando por la planificación, producción, terminado, hasta la entrega del producto al cliente,
información que posibilitará implementar medidas tanto preventivas como correctivas para así
obtener mayor calidad del producto y del servicio al cliente. Y a su vez el cumplimiento de sus
objetivos y alcance de su visión.

8.6 Liberación de los productos y servicios


Control de calidad.

8.7 Control de las salidas no conformes


Cuando exista el caso de que el producto final no cumple con los requisitos especificados por el
cliente, causando insatisfacción en este la empresa se compromete a realizar nuevamente el
pedido del cliente, ya que esta empresa tiene como principal objetivo brindar calidad y
personalización, es por esto que realiza contratos de especificaciones en el producto. (Si
existiera alguna no conformidad los 4 puntos si o si)
Por lo tanto, si existiera alguna no conformidad, la organización deberá deberá tomar acciones
como:
a) corrección;
b) separación, contención, devolución o suspensión de provisión de productos y
servicios;
c) información al cliente:
d) obtención de autorización para su aceptación bajo concesión.

69
LA ANDALUZA SRL. MANUAL DE CALIDAD

9. Evaluación de desempeño

9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación

9.1.1 Generalidades

La empresa “La Andaluza” debe definir e implementar los procesos de seguimiento, medición,
análisis y evaluación del proceso de producción de ropa de trabajo de conformidad a la norma
ISO 9001:2015 considerando los requisitos del producto dirigido a una mejora continua.

Los procesos de seguimiento permitirán a la empresa manejar una base de datos para la
detección oportuna de errores que a su vez permita la toma de acciones de mejora.

La empresa “La Andaluza”, desarrollará procesos y métodos asociados que le permitirán medir
el desempeño del SGC, mediante un seguimiento de la información relativa a la percepción del
cliente con respecto al cumplimiento por parte de la empresa:

El resultado del seguimiento se verá expresado en la implementación de controles periódicos


establecidos en los procesos de realización de controles que permitirán la conformidad del
SGC con los requisitos de la Norma ISO 9001:2015, a través de la aplicación de los procesos
de Auditorías Internas de la Calidad, seguimiento y medición de procesos.

La eficacia del SGC se verá reflejada en la mejora continua de la producción de la empresa que
a su vez generará una mayor satisfacción del cliente, que se logrará a través de la aplicación
de métodos y técnicas estadísticas apropiadas para el procesamiento de los datos, que
después de su análisis constituyen la base para la detección de acciones de mejora, cuyos
resultados aportarán al proceso de Revisión por el Gerente Propietario.

9.1.2 Satisfacción del cliente

La empresa debe realizar el seguimiento de las percepciones de los clientes del grado en que
se cumplen sus necesidades y expectativas. La organización debe determinar los métodos
para obtener, realizar el seguimiento y revisar esta información.
A continuación, un ejemplo de una encuesta que podría ser utilizada para un análisis y
evaluación al cliente por parte de la empresa.

70
LA ANDALUZA SRL. MANUAL DE CALIDAD

Análisis y evaluación
la presente encuesta forma parte de un trabajo realizado por la empresa La Andaluza S.R.L con el
propósito de determinar la conformidad de los productos brindados, el grado de satisfacción, etc. para
mejorar nuestros productos en todas sus dimensiones esta encuesta está dirigida a nuestros clientes por
favor ayúdanos a llenarla y compartirla.
*Obligatorio
¿cuál es el grado de conformidad que tiene respecto a nuestros productos entregados? *
nada conforme
1
2
3
4
5
muy conforme
¿Cuál es el grado de satisfacción que tiene con los productos que le proporcionamos? *
muy poco satisfactorio
1
2
3
4
5
muy satisfactorio
respecto a las expectativas que tenía antes de hacer el pedido ¿se pudo cumplir con todas las
especificaciones que deseaba? *

No
Tal vez
¿se encuentra conforme respecto al tiempo de entrega? *

No
Tal vez
¿Qué recomendaciones o actividades desearía que podamos mejorar? *

71
LA ANDALUZA SRL. MANUAL DE CALIDAD

9.1.3 Análisis y evaluación

Ubicación: Empresa Área de Producción

Norma: ISO 9001

Tipo de auditoría: Sistema de Gestión de Calidad

Juan Pérez
Auditor líder:

Auditor externo
Grupo Auditor:
Auditor interno

Del 1 al 3 de xxx de xxx


Fecha de realización:

9.2 Auditoría interna

9.2.1. Objeto

Programación, planificación y realización de las auditorías internas al Sistemas de Gestión de


Calidad de la empresa con el fin de determinar si el mismo es: a) conforme con las
disposiciones planificadas, con los requisitos de la norma ISO 9001 y con los requisitos del
SGC establecidos por la organización, y b) se ha implementado y se mantiene de manera
eficaz.

9.2.2 Marco Normativo

ISO 9001 Sistema de Gestión de Calidad

9.2.3 Autoridad y Responsabilidad

 Gerente propietario
 Auditor
 Personal de la empresa (que apoya otorgando información para la auditoría)

72
LA ANDALUZA SRL. MANUAL DE CALIDAD

9.2.4. Procedimiento

Planificación de la La programación de la auditoría del SGC será una


auditoría anual al SGC vez al año
conforme lo programado,
identificando el o los áreas
a auditarse

Contratación de auditor o
auditores externos Un auditor o una forma de auditores, dependiendo del
área auditada

Entrega de la información
requerida para la auditoría Según el área o áreas auditadas y la planificación de la
auditoría.

Normativa que regulará la


realización de las - Requisitos de la norma ISO
auditorías - Criterios de auditoría
- Manual de calidad
- Procedimientos internos
- Objetivo empresarial
- Misión y visión

Desarrollo de la auditoría
Según planificado y normas de auditoría

Hallazgos de auditoría
registrados en el informe Los resultados de la auditoría será con
de auditoría recomendaciones al Gerente Propietario para aplicar
medidas correctivas y preventivas

Informe de auditoría
Antes del cierre de la auditoría corresponderá al
auditor o equipo de auditoría redactar y presentar a
consideración del Informe de auditoría interna
correspondiente.

73
LA ANDALUZA SRL. MANUAL DE CALIDAD

Acciones preventivas y
correctivas El Gerente propietario coordinará con las diferentes
áreas para asegurar que se realicen las correcciones
y se toman las acciones correctivas necesarias sin
demora injustificada para eliminar las no
conformidades detectadas y sus causas.

9.3 Revisión por la dirección

9.3.1 Generalidades

La empresa a tiempo de implementar el SGC aplicará el procedimiento de revisión que


establece los pasos a seguir para que la gerencia cumpla con su obligación de revisar
periódicamente el funcionamiento del Sistema de Gestión de la Calidad, estableciendo tareas,
responsables, plazos y los respectivos registros, con el fin de evaluar oportunidades de mejora
y garantizar la eficacia del Sistema de Gestión de la Calidad.

9.3.2 Entradas de la revisión por la dirección


La implementación del SGC en la empresa “La Andaluza” requerirá del manejo de la revisión
por la dirección considerando los siguientes aspectos:
1. Política y Objetivos de Calidad
2. Resultados de auditorías
3. Retroalimentación con los usuarios
4. Acciones de seguimiento de revisiones por la dirección previas
5. Desempeño de los procesos y la conformidad del servicio
6. Estado de las acciones correctivas y preventivas
7. Cambios que podrían afectar al sistema de gestión de la calidad
8. Recomendaciones para la mejora.

9.3.3 Salidas de la revisión por la dirección

La aplicación del SGC en la empresa, obligará a la dirección la toma de acciones de mejora


continua, sobre la base de la información cruzada con los clientes y el procedimiento de de
operación de los trabajos a ser entregados, considerando los recursos con los que cuenta o

74
LA ANDALUZA SRL. MANUAL DE CALIDAD

podría contar. Por lo que la Gerencia debe tomar la información de salida para la revisión por la
dirección con el fin de incluir todas las decisiones y acciones relacionadas con:

- La mejora de la eficacia del Sistema de Gestión de la Calidad y sus procesos.

- La mejora del producto en relación con los requisitos del cliente.

- Las necesidades de recursos.

Este requisito no es cumplido por la fábrica de ladrillos por cuanto que no cuenta con un
Sistema de Gestión de la Calidad que genere información para revisión por la dirección.

Acción de Mejora. Se debe definir y recopilar información para la revisión por la dirección una
vez que empiece a implementarse el Sistema de Gestión de la Calidad.

Entradas de la revisión por la dirección. Este requisito no es cumplido por la fábrica de


ladrillos por cuanto que no cuenta con un Sistema de Gestión de la Calidad que genere
información para revisión por la dirección.

Acción de Mejora. Se debe definir y recopilar información para la revisión por la dirección una
vez que empiece a implementarse el Sistema de Gestión de la Calidad.

ACTA DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

Entrada para la Revisión


1. Política y Objetivos de Calidad
2. Resultados de auditorías
3. Retroalimentación con los usuarios
4. Acciones de seguimiento de revisiones por la dirección previas
5. Desempeño de los procesos y la conformidad del servicio
6. Estado de las acciones correctivas y preventivas
7. Cambios que podrían afectar al sistema de gestión de la calidad
8. Recomendaciones para la mejora.

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LA ANDALUZA SRL. MANUAL DE CALIDAD

10. Mejora

Los puntos 10.1, 10,2 y 10,3 corresponden a las acciones a tomar después de aplicar los
puntos 6,7 y 8 por los que no se puede completar esta sección todavía, sin embargo,
considerando predicciones en función a nuestra percepción llegamos a que una de las mejoras
que se podrían aplicar de aquí a un futuro sería la de la renovación de material por máquinas
mejor actualizadas.

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