PRONÓSTICOS

MES X Y XY X2
ENERO 0 421 0 0
FEBRERO 1 424 424 1
MARZO 2 441 882 4
ABRIL 3 473 1419 9
MAYO 4 448 1792 16
JUNIO 5 436 2180 25
JULIO 6 477 2862 36
AGOSTO 7 458 3206 49
SEPTIEMBRE 8 465 3720 64
OCTUBRE 9 475 4275 81
NOVIEMBRE 10 480 4800 100
DICIEMBRE 11 485 5335 121
TOTAL 66 5483 30895 506

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

1 YP= a+bx
2 Zy= na+bZx 4043= 9a+b36 4518= 10a+b45 4998= 11a+b55
2
3 Zxy= aZx+bZx16485= a36+b204 20760= 45a+b285 25560= 55a+b385

9a+36b 4043 *-4 10a+45b 4518 *-4,5 11a+55b

36a+204b 16485 45a+285b 20760 55a+385b

_36a-144b -16172 _45a-202,5b -20331 _55a-275b

36a+204b 16485 45a+285b 20760 55a+385b
/ 60b 313 / 82,5b 429 / 110b
b 5.217 b 5.2 b

36a+204(5,21 16485 45a+285(5,2) 20760 55a+385(5,18

36a+1064,2 16485 45a+1482 20760 55a+1995,07
36a 16485-1064,2 45a 20760-1482 55a
36a 15420.8 45a 19278 55a
a 428.36 a 428.4 a

YP= a+bx
YP= 36+(5,217*9) 428,4+(5,2*10) 428,45+(5,182*11)
YP= 428,36+46,95 428,4+52 428,45+57,002
YP= 475.31 480.4 485.46
998= 11a+b55
5560= 55a+b385

4998 *-5
25560

-24990
25560
570
5.182

25560
25560
25560-1995,07
23564.93
428.45
 M1 M2 M3 M4
DIAS 21 20 19 21
DIAS ACUMULADOS 21 41 60 81
UNIDADES/TRABAJADOR 42 40 38 42
DEMANDA 421 424 441 473
DEMANDA ACUMULADA 421 845 1286 1759
TRABAJADORES NECESARIOS 10.02 10.30 10.72 10.86
TRABAJADORES DISPONIBLES
TRABAJADORES CONTRATADOS
COSTO DE CONTRATACIÓN
TRABAJADORES DESPEDIDOS
COSTO DE DESPIDO
TRABAJADORES EMPLEADOS
COSTO DE M.O.

UNIDADES PRODUCIDAS
INVENTARIO NETO

COSTO DE ALMACENAMIENTO
COSTO DE ORDENES ATRASADAS

COSTO TOTAL

M1 M2 M3 M4
DIAS 21 20 19 21

UNIDADES/TRABAJADOR 42 40 38 42
DEMANDA 421 424 441 473

TRABAJADORES NECESARIOS 12 12 12 12
TRABAJADORES DISPONIBLES 8 12 12 12
TRABAJADORES CONTRATADOS 4 0 0 0
COSTO DE CONTRATACIÓN $ 720,000 $0 $0 $0
TRABAJADORES DESPEDIDOS 0 0 0 0
COSTO DE DESPIDO $0 $0 $0 $0
TRABAJADORES EMPLEADOS 12 12 12 12
COSTO DE M.O. $ 16,380,000 $ 15,600,000 $ 14,820,000 $ 16,380,000

UNIDADES PRODUCIDAS 504 480 456 504

INVENTARIO NETO 83 139 154 185

COSTO DE ALMACENAMIENTO $ 3,735,000 $ 6,255,000 $ 6,930,000 $ 8,325,000

COSTO DE ORDENES ATRASADAS $0 $0 $0 $0
COSTO TOTAL $ 20,835,000 $ 21,855,000 $ 21,750,000 $ 24,705,000
 M5 M6 M7 M8 M9 M10
21 19 20 21 20 22
102 121 141 162 182 204
42 38 40 42 40 44
448 436 477 458 465 475
2207 2643 3120 3578 4043 4518
10.82 10.92 11.06 11.04 11.11 11.07

M5 M6 M7 M8 M9 M10
21 19 20 21 20 22

42 38 40 42 40 44
448 436 477 458 465 475

12 12 12 12 12 12
12 12 12 12 12 12
0 0 0 0 0 0
$0 $0 $0 $0 $0 $0
0 0 0 0 0 0
$0 $0 $0 $0 $0 $0
12 12 12 12 12 12
$ 16,380,000 $ 14,820,000 $ 15,600,000 $ 16,380,000 $ 15,600,000 $ 17,160,000

504 456 480 504 480 528

241 261 264 310 325 378

$ 10,845,000 $ 11,745,000 $ 11,880,000 $ 13,950,000 $ 14,625,000 $ 17,010,000

$0 $0 $0 $0 $0 $0
$ 27,225,000 $ 26,565,000 $ 27,480,000 $ 30,330,000 $ 30,225,000 $ 34,170,000
 M11 M12 TOTAL PRODUCCION
20 20 CONTRATACION
224 244 ALMACENAMIENTO
40 40 SALARIOS Y BENEFICIOS
480 485 DESPIDO
4998 5483 ORDEN ATRASADA
11.16 11.24 OPERARIOS INICIALES

M11 M12 TOTAL

20 20 244

40 40
480 485 5483

12 12
12 12
0 0
$0 $0 $ 720,000
0 0
$0 $0 $0
12 12
$ 15,600,000 $ 15,600,000 $ 190,320,000

480 480 5856

378 373

$ 17,010,000 $ 16,785,000 $ 105,300,000

$0 $0 $0
$ 32,610,000 $ 32,385,000 $ 330,135,000
2 und/trab/dia
$180000/trab s+51%
$45000/und/mes
$65000/trab/dia
$280000/trab liquidacion
$170000/und/mes
8
Z = FILTRO 1
A
B
=
=
TAPA
GRANADA SUPERIOR
1
1
Z
C = CUERPO 1 (1)
D = GRANADA INFERIOR 1 (1) 3S

A B C
E = BASE 1
F = UNION PVC 2" 1
G = TEE PVC 2" 1
H = TUBO PVC 2" 1 (1) 1S (1)

I = TAPON PVC 2" 2

J = CODO PVC 2" 1
K = TAPON PVC 3" 1
L
M
=
=
BUJE PVC 3"x2"
ADAPTADOR PVC MR 1"
1
6
F G H I J
(1) (1) (1) (2) (1)
N = TAPON PVC 1" 6 2S 2S
2S 2S 2S
O = ADAPTADOR PVC HR 2" 1
P = ADAPTADOR PVC MR 2" 1 GRÁFICO DE DEPEND
Q = TUBO PVC 1" 1

ARTICULO COMP. FABRIC. LEAD TIME NEC. BRUT.

Z X 1 80
A X 1 80
B X 3 80
C X 1 80
D X 3 80
E X 1 80
F X 2 80
G X 2 80
H X 2 80
I X 2 160
J X 2 80
K X 2 80
L X 2 80
M X 2 480
N X 2 480
O X 2 80
P X 2 80
Q X 2 80
 Z
(1) 1S
(1) 3S

C D E
(1) 1S (1) 1S

J K L M N O P Q
(1) (1) (1) (6) (6) (1) (1) (1)
2S 2S 2S 2S 2S 2S 2S 2S

FICO DE DEPENDENCIAS

INVENT. NEC. NET.

18 62
8 54
11 51
9 53
12 50
10 52
3 48
7 44
15 36
38 64
2 48
0 50
6 44
36 214
91 209
10 40
2 48
0 50
ID ARTICULO LEAD TIME DISPONIBLE ORIGEN
NECESIDADES BRUTAS
INVENTARIO/DISPONIBLE

Z 1 18 NECESIDADES NETAS
RECEPCIONDE ORDENES PROGRAMADAS
LANZAMIENTO DE ORDENES PLANIFI

NECESIDADES BRUTAS
INVENTARIO/DISPONIBLE

A 1 8 NECESIDADES NETAS
RECEPCIONDE ORDENES PROGRAMADAS
LANZAMIENTO DE ORDENES PLANIFI

NECESIDADES BRUTAS
INVENTARIO/DISPONIBLE

B 3 11 NECESIDADES NETAS
RECEPCIONDE ORDENES PROGRAMADAS
LANZAMIENTO DE ORDENES PLANIFI

NECESIDADES BRUTAS
INVENTARIO/DISPONIBLE

C 3 9 NECESIDADES NETAS
RECEPCIONDE ORDENES PROGRAMADAS
LANZAMIENTO DE ORDENES PLANIFI

NECESIDADES BRUTAS
INVENTARIO/DISPONIBLE

D 1 12 NECESIDADES NETAS
RECEPCIONDE ORDENES PROGRAMADAS
LANZAMIENTO DE ORDENES PLANIFI

NECESIDADES BRUTAS
INVENTARIO/DISPONIBLE

E 1 10 NECESIDADES NETAS
RECEPCIONDE ORDENES PROGRAMADAS
LANZAMIENTO DE ORDENES PLANIFI
 NECESIDADES BRUTAS
INVENTARIO/DISPONIBLE

E 1 10 NECESIDADES NETAS
RECEPCIONDE ORDENES PROGRAMADAS
LANZAMIENTO DE ORDENES PLANIFI

NECESIDADES BRUTAS
INVENTARIO/DISPONIBLE

F 2 3 NECESIDADES NETAS
RECEPCIONDE ORDENES PROGRAMADAS
LANZAMIENTO DE ORDENES PLANIFI

NECESIDADES BRUTAS
INVENTARIO/DISPONIBLE

G 2 7 NECESIDADES NETAS
RECEPCIONDE ORDENES PROGRAMADAS
LANZAMIENTO DE ORDENES PLANIFI

NECESIDADES BRUTAS
INVENTARIO/DISPONIBLE

H 2 15 NECESIDADES NETAS
RECEPCIONDE ORDENES PROGRAMADAS
LANZAMIENTO DE ORDENES PLANIFI
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
80
18
OGRAMADAS 62
MIENTO DE ORDENES PLANIFICADAS 62
62

62
8 Z
OGRAMADAS 54
MIENTO DE ORDENES PLANIFICADAS 54
54

62
11 Z
OGRAMADAS 51
MIENTO DE ORDENES PLANIFICADAS 51
51

62
9 Z
OGRAMADAS 53
MIENTO DE ORDENES PLANIFICADAS 53
53

62
12 Z
OGRAMADAS 50
MIENTO DE ORDENES PLANIFICADAS 50
50

62
10 Z
OGRAMADAS
MIENTO DE ORDENES PLANIFICADAS
 52
52
52

51
3 B
OGRAMADAS 48
MIENTO DE ORDENES PLANIFICADAS 48
48

51
7 B
OGRAMADAS 44
MIENTO DE ORDENES PLANIFICADAS 44
44

51
15 B
OGRAMADAS 36
MIENTO DE ORDENES PLANIFICADAS 36
36
11 12 ID ARTICULO LEAD TIME DISPONIBLE ORIGEN
NECESIDADES BRUTAS
INVENTARIO/DISPONIBLE

I 2 38 NECESIDADES NETAS
RECEPCIONDE ORDENES PROGRAMADAS
LANZAMIENTO DE O

NECESIDADES BRUTAS
INVENTARIO/DISPONIBLE

J 2 2 NECESIDADES NETAS
RECEPCIONDE ORDENES PROGRAMADAS
LANZAMIENTO DE O

NECESIDADES BRUTAS
INVENTARIO/DISPONIBLE

K 2 0 NECESIDADES NETAS
RECEPCIONDE ORDENES PROGRAMADAS
LANZAMIENTO DE O

NECESIDADES BRUTAS
INVENTARIO/DISPONIBLE

L 2 6 NECESIDADES NETAS
RECEPCIONDE ORDENES PROGRAMADAS
LANZAMIENTO DE O

NECESIDADES BRUTAS
INVENTARIO/DISPONIBLE

M 2 86 NECESIDADES NETAS
RECEPCIONDE ORDENES PROGRAMADAS
LANZAMIENTO DE O

NECESIDADES BRUTAS
INVENTARIO/DISPONIBLE

N 2 91 NECESIDADES NETAS
RECEPCIONDE ORDENES PROGRAMADAS
LANZAMIENTO DE O
 NECESIDADES BRUTAS
INVENTARIO/DISPONIBLE

N 2 91 NECESIDADES NETAS
RECEPCIONDE ORDENES PROGRAMADAS
LANZAMIENTO DE O

NECESIDADES BRUTAS
INVENTARIO/DISPONIBLE

O 2 10 NECESIDADES NETAS
RECEPCIONDE ORDENES PROGRAMADAS
LANZAMIENTO DE O

NECESIDADES BRUTAS
INVENTARIO/DISPONIBLE

P 2 2 NECESIDADES NETAS
RECEPCIONDE ORDENES PROGRAMADAS
LANZAMIENTO DE O

NECESIDADES BRUTAS
INVENTARIO/DISPONIBLE

Q 2 0 NECESIDADES NETAS
RECEPCIONDE ORDENES PROGRAMADAS
LANZAMIENTO DE O
 1 2 3 4 5 6 7 8
BRUTAS 102
DISPONIBLE
NETAS 38 B
ORDENES PROGRAMADAS 64
LANZAMIENTO DE ORDENES PLANIFICADAS 64
64

BRUTAS 50
DISPONIBLE
NETAS 2 D
ORDENES PROGRAMADAS 48
LANZAMIENTO DE ORDENES PLANIFICADAS 48
48

BRUTAS 50
DISPONIBLE
NETAS 0 D
ORDENES PROGRAMADAS 50
LANZAMIENTO DE ORDENES PLANIFICADAS 50
50

BRUTAS 50
DISPONIBLE
NETAS 6 D
ORDENES PROGRAMADAS 44
LANZAMIENTO DE ORDENES PLANIFICADAS 44
44

BRUTAS 300
DISPONIBLE
NETAS 86 D
ORDENES PROGRAMADAS 214
LANZAMIENTO DE ORDENES PLANIFICADAS 214
214

BRUTAS 300
DISPONIBLE
NETAS 91 D
ORDENES PROGRAMADAS
LANZAMIENTO DE ORDENES PLANIFICADAS
 209
209
209

BRUTAS 50
DISPONIBLE
NETAS 10 D
ORDENES PROGRAMADAS 40
LANZAMIENTO DE ORDENES PLANIFICADAS 40
40

BRUTAS 50
DISPONIBLE
NETAS 2 D
ORDENES PROGRAMADAS 48
LANZAMIENTO DE ORDENES PLANIFICADAS 48
48

BRUTAS 50
DISPONIBLE
NETAS 0 D
ORDENES PROGRAMADAS 50
LANZAMIENTO DE ORDENES PLANIFICADAS 50
50
9 10 11 12