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Anexo 5. Ejemplo Lista de Verificacion I
Anexo 5. Ejemplo Lista de Verificacion I
EMPRESA
CONSULTOR /
EVALUADOR
4.2 Requisitos de la
documentación La organización dispone de un manual de calidad en el que describe el SGC, su
alcance y exclusiones, presenta la política de calidad, referencia los 1
procedimientos y documentos de soporte, e ilustra la interaccón entre los procesos.
7.2 Procesos Se han definido e implementado los procesos de interacción con los clientes para
relacionados con el asegurar la definición, conocimiento y dominio de la necesidades, expectativas, y 1
cliente todo tipo de requisitos aplicables.
7.5 Producción y La planificación y realización de la producción y/o prestación del servicio se realiza
prestación del bajo condiciones controladas en las que se tiene en cuenta:
servicio
a. La definición de procesos y la documentación de los instructivos o procedimientos
que se requieran
b. La disponibilidad y mantenimiento de los equipos de operación y control
1
requeridos
c. Las competencias del personal involucrado en las operaciones.
d. La disponibilidad del material requerido
e. La definición e implementación efectiva de disposiciones relativas a la liberación,
entrega y posventa.
Se han identificado los procesos o actividades que requieran validación. 1
Se han definido e implementado las disposiciones relativas a la validación de los
1
procesos que lo requieren.
Se han establecido criterios y disposiciones relativas a la revalidación de los
1
procesos que lo requieren.
Se han implementado de manera efectiva los mecanismos que conforman el sistema
1
de identificación y trazabilildad del producto.
Se tiene certeza de las obligaciones y requisitos legales aplicables en materia de
1
identificación y trazabilidad. Se cumplen estos requisitos.
Se han establecido e implementado de manera efectiva disposiciones para el control
y administración de los elementos tangibles o de propiedad intelectual del cliente,
1
que siendo suministrados por el, son empleados para la planificación o realización
del producto.
8.3 Control del Existe un procedimiento implementado de manera efectiva para realizar el control de
1
producto no no conformidades de procesos y productos?
conforme El tratamiento de las no conformidades incluye la reinspección o reevaluación en los
casos que lo requieran, al igual que la interrelación con las acciones correctivas, 1
según criterios establecidos.
8.4 Análisis de La organización analiza de manera integral la información relacionada con: la
datos satisfacción del cliente, el comportamiento y no conformidades del producto, el
comportamiento y no conformidades del procesos, los resultados de auditorías de
1
calidad, el desempeño del sistema en cuanto al cumplimiento de los objetivos de
calidad, al igual que el desempeño de los proveedores, como punto de partida para
la planificación y desarrollo de acciones de mejora.
8.5 Mejora
La organización planifica e integra la mejora en los ejes producto, proceso, sistema,
1
de tal manera que puede hacer evidente la mejora en la eficacia del SGC.
4 REQUISITOS DEL
SISTEMA DE PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
100%
REQUISITOS NORMA ISO 9001:2000
100%
GESTION DE LA
95%
CALIDAD
90%
85%
ELEMENTOS DE
VALORA CION OBSERVACIONES DOCUMENTOS DE
PREGUNTAS
SGC 9001 SOPORTE
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO REQUISITOS NORMA ISO 9001:2000
ND
NH
H ND D NH
D
H
ND= No Docuentado NH= No se Hace
D= Documentado H= Se Hace
100%
5. 95% 100%
RESPONSABILIDAD
6. 90%
GESTIÓN DE 100%
ES
LOS DE
7. 85% LA
RECURSOS
REALIZACIÓN 100%
DIRECCIÓN
DEL 80%
PRODUCTO
8. MEDICIÓN, 100%
75%
ANÁLISIS
TOTAL Y 100%
70%
MEJORA
65%
60%
55%
50%
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
4 REQUISITOS DEL SISTEMA DE 5. RESPONSABILIDADES DE LA 6. GESTIÓN DE LOS RECURSOS 7. REALIZACIÓN DEL PRODUCTO 8. MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA TOTAL
GESTION DE LA CALIDAD DIRECCIÓN
Column
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