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MANUAL DE PROCESOS Y
PROCEDIMIENTOS

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ

NOMBRE NOMBRE NOMBRE

CARGO CARGO CARGO

FECHA FECHA FECHA

E.S.E EMPRESASOCIAL DEL ESTADO


1er NIVEL CENTRO DE SALUD
CATAGENA DE INDIAS
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TABLA DE CONTENIDO

1. PRESENTACIÓN GENERAL....................................................................................................3
1.1. FINALIDADES Y USO DEL MANUAL DE PROCESOS................................................3
1.2. OBJETIVOS DEL MANUAL DE PROCESOS.................................................................3
1.3. ORGANIZACIÓN DEL MANUAL DE PROCESOS.........................................................4
1.4. BASES LEGALES Y NORMATIVAS DEL MANUAL DE PROCESOS.........................4
2. INFORMACIÓN CORPORATIVA.............................................................................................7
2.1. VISIÓN..................................................................................................................................7
2.2. MISIÓN..................................................................................................................................7
2.3. VALORES CORPORATIVOS............................................................................................7
2.3.1 ADOPCIÓN....................................................................................................................7
2.3.2VALORES ADOPTADOS..............................................................................................8
2.4. PRINCIPIOS CORPORATIVOS........................................................................................8
2.5. POLÍTICAS INSTITUCIONALES.......................................................................................9
2.5.1 Política de calidad:........................................................................................................9
2.5.2 Políticas de Gestión Estratégica del Talento Humano:............................................9
2.5.3 Políticas de Integridad.................................................................................................10
2.5.4. Políticas de Gestión Documental.............................................................................10
2.5.5: Políticas de Transparencia........................................................................................10
3. ORGANIGRAMA.......................................................................................................................12
4. IDENTIFICACIÓN DE PROCESOS.......................................................................................13
4.1 CLASIFICAIÓN DE LOS PROCESOS.............................................................................13
4.1.1 PROCESOS ESTRATÉGICOS.................................................................................13
4.1.2 PROCESOS MISIONALES........................................................................................13
4.1.3 PROCESOS DE APOYO............................................................................................13
4.1.4 PROCESOS DE CONTROL......................................................................................13
4.2 MAPA DE PROCESOS......................................................................................................14
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4.3. SIMBOLOGÍA UTILIZADA................................................................................................15


4.4. CARACTERIZACIÓN DE LOS PROCESOS.................................................................15
PROCESOS ESTRATÉGICOS...........................................................................................16
PROCESOS MISIONALES..................................................................................................52
PROCESOS DE APOYO...................................................................................................114
PROCESO DE CONTROL, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN.....................................305
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1. PRESENTACIÓN GENERAL
Independientemente del tipo de actividad que preste la institución es necesario
que se cuente con un documento que especifique la forma adecuada de realizar
los procesos, evidenciando cada actividad que se debe seguir, de tal forma que
optimice el tiempo y los recursos con que cuenta la ESE centro de salud
Cartagena de indias.
Se define el manual de procesos como un documento que consta de la
descripción de las diferentes actividades y tareas que contiene un proceso que
realiza una sección o departamento en la institución.

1.1. FINALIDADES Y USO DEL MANUAL DE PROCESOS.


El manual de procesos define los parámetros que rigen cada actividad inmersa en
cada proceso que se presenta en la ESE centro de salud Cartagena de indias,
además especifica cuáles son las actividades que corresponden a cada proceso.
Evita la repetición de actividades, es una herramienta fructífera para el personal
que hace parte de la empresa. Se encamina al logro de la misión, la visión,
principios, objetivos y procesos de la institución.
El manual de procesos busca el cumplimento de las siguientes finalidades:
a) Establecer de manera formal y clara los procesos, y determinar sus
actividades y responsables.
b) Genera responsabilidad y compromiso en el desempeño eficiente de cada
proceso.
c) Proporciona entrega de información sobre el desempeño de cada proceso,
permitiendo generar indicadores de gestión en actividades que lo ameritan.
d) Satisface los requerimientos de prestación de servicio de la institución, en
cuanto a eficiencia y productividad.

1.2. OBJETIVOS DEL MANUAL DE PROCESOS


Servir de instrumento para la ejecución correcta de las actividades.
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Gestar homogeneidad en los diferentes procesos de la institución por parte


de los trabajadores.
Facilitar la orientación del personal nuevo.
Suministrar bases para la supervisión y evaluación de los procesos.
Implantar elementos de orientación, entrenamiento y consulta al personal.
Suministrar un punto de referencia para el proceso de control y auditoria de
la institución.

1.3. ORGANIZACIÓN DEL MANUAL DE PROCESOS


La organización del manual de procesos se presenta de la siguiente manera:
Objetivo
 Responsables
 Definiciones
 Generalidades
 Cuadro de actividades
 Control de cambios
Marco legal
Flujograma

1.4. BASES LEGALES Y NORMATIVAS DEL MANUAL DE PROCESOS


 Decreto 1083 de 2015, por la cual se reglamenta la ley 87 del 93.
 Ley 152 de 1994
 Resolución 710 de 2012
 Resolución 743 de 2013
 Ley 100 de 1993
 Ley 80 de 1993
 Decretos 2209
 Ley 190 de 1995
 Decreto 1876 de 1994
 Decreto número 1011 de 2006
 Decreto Nº 780 de 2016 Art. 2.5.1.3.1.1.
 Resolución 256 de 2016
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 Resolución 5596 de 2015


 Acuerdo 117 del consejo nacional de seguridad social en salud
 Resolución 3202 de 2016.
 Resolución 4505 de 2012
 Ley 60 del 1993
 Resolución Nº 741 de 1997
 Ley 110 de 199
 Decreto 1011 de 2006
 Ley 1464 de 2011 Art 22
 Artículo 354 de la constitución política
 LEY 298 DE 1996
 Resolución 4444 del 21/11/95 de la contraloría general de la nación
 Decreto 219 de 2004
 Constitución política de Colombia de 1991
 Ley 489 de 1998
 Ley 87 de 1993
 Acuerdo 117 de consejo nacional de seguridad social en salud
 Ley 0412 del 2000
 Decreto 4747 de 2007
 Decreto Nº 542 de 2018
 Informe Decreto 2193 de 2004
 Circular Interna 14 SuperSalud
 Resolución 951 de 2002
 Resolución 2292 de 2015
 Ley 1870 de 2017
 Ley 1943 de 2018
 Ley 430 de 1998
 Decreto 2676 del 2000
 Ley 142 del 2011.
 Decreto 948 de 1995.
 Ley 09 de 1979,
 Decreto 2811 de 1974 Control interno de plagas y/o vectores específicos.
 Ley 143 de julio 11 de 1994
 Decreto 1893 de 1994
 Decreto2200 de 2005
 Art. 279 ley 100 de 1993
 Art. 173 de la ley 100 de 1993.
 Art. 279 de la ley 100 de 1993
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 Res. Nº 001478 de 2006.


 Res. 1403-imvima,
 Art. 173 Ley 100 de 1993,
 Art. 279 DE LA Ley 100 de 1993.
 Ley 900 de 2004
 Ley 489 de 1998.
 Decreto 1567 de 1998 capitulo II Articulo 7 programa de inducción y
reinducción
 Decreto 1072 de 2015
 Ley 909 de 2004. Decreto 1083 de 2015.
 Acuerdos 565 de 2016 de CNCC.
 Decreto 1567 de 1998 Sistema Nacional de Capacitaciones.
 Decreto 1572 de 1998
 Decreto 1227 de 2005
 Decreto 614 de 1984
 Decreto 1072 de 2015
 Ley 594 de 2000
 Ley 57 de 1985
 Ley 190 de 1995
 Ley1437 de 2011
 Ley general del proceso 1564 de 2012
 Ley 80 de 1993
 Artículo 23 de la constitución política
 Ley 57 del 85
 Ley 734 del 2002
 Ley 594 de 2000
 Ley general de archivo
 Resolución 356 de 2007
 Decreto 2650 de 1993
 Ley 314 Art 63
 Decreto 2649 de 1993.
 Decreto 111 de 1996
 Articulo 1443 y siguiente del Código Civil.
 Ley 1314 de 2009, se regulan los principios y normas de contabilidad,
información financiera y del aseguramiento.
 Decreto 1769 de1994.
 Resolución Nº 960 de 2002.
 Decreto 780 de 2016, Ministerio de Salud y Protección Social.
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 Resolución 1164 DE 2002: Manual de procedimientos para la gestión


integral de residuos hospitalarios y similares en Colombia.
 Decreto 2676 de 2002 ministerio de salud.
 Decreto 1669 de 2002 ministerio de salud
 Ley 1608 de 2013
 Ley 1231 de 2008.
 Resolución 3047 de 2008 modificada por la Resolución 416 de 2009
 Resolución 458 de 2013
 Ley 87 de 1993

2. INFORMACIÓN CORPORATIVA

2.1. VISIÓN
Para el año 2020 seremos una institución modelo en la prestación de servicios

de salud de baja complejidad de la Costa Caribe, caracterizada por su alto

nivel de calidad técnico-científica y humana y porque su organización y

desarrollo estará siempre inspirada en mejorar el nivel de salud de la

población. Resolución Nº 1417 de 2017.

2.2. MISIÓN
Somos una institución prestadora de servicios de salud de primer baja
complejidad, comprometido en brindar a nuestros usuarios atención integral,
oportuna, eficiente, eficaz y humanizada satisfaciendo las necesidades de salud
de la comunidad Corozalera y la población en general. Resolución Nº 1417 de
2017.

2.3. VALORES CORPORATIVOS


2.3.1 ADOPCIÓN. Adóptese, el Código de Integridad, para la ESE Centro de
Salud Cartagena de Indias Corozal, el cual establece mínimos de integridad
homogéneos para todos los servidores públicos del país y reúne los valores que
se detallan a continuación. Resolución Nº 376 de 2018.
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2.3.2 VALORES ADOPTADOS:


 Honestidad: Actuó siempre con fundamento en la verdad, cumpliendo mis
deberes con transparencia y rectitud y siempre favoreciendo el interés
general.
 Compromiso: Soy consciente de la importancia de mi rol como servidor
público y estoy en disposición permanente para comprender y resolver las
necesidades de las personas con las que me relaciono en las labores
cotidianas, buscando siempre mejorar su bienestar.
 Respeto: Reconozco valoro y trato de manera digna a todas las personas
con sus virtudes y defectos sin importar su valor, procedencia, títulos o
cualquier otra condición.
 Diligencia: Cumplo con los deberes funciones y responsabilidades
asignadas a mi cargo de la mejor manera posible con atención prontitud y
eficiencia para así optimizar el uso de los recursos del estado.
 Justicia: Actuó con imparcialidad garantizando los derechos de las personas
con equidad, igualdad y sin discriminación.

2.4. PRINCIPIOS CORPORATIVOS


 Atención humanizada: En el día a día de la atención del paciente, se

realiza, aplicando principios de humanización, calidez, amabilidad, calidad y

celeridad en los procedimientos para lograr la mayor satisfacción del

usuario, minimización de eventos adversos y preservación de su salud.

 Satisfacción del cliente interno: A Nuestro personal de planta y

contratado, se le ofrece un trato digno, con respeto y valoración para la

satisfacción de sus necesidades básicas, personales, sociales y de

autorrealización.
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 Cumplimiento de normas vigentes, para lo asistencial, financiera,

contable y jurídica, que son emitidas por los diferentes entes de

supervisión y control.

 Conservación del medio ambiente: En la E.S.E. Centro de Salud

Cartagena de Indias, trabaja para preservar un buen equilibrio en los

sistemas ecológicos, que conforman el medio ambiente a través, de la

adecuada y efectiva disposición de los residuos en la entidad.

2.5. POLÍTICAS INSTITUCIONALES


2.5.1 Política de calidad: Hacer parte de una empresa que promueve la vida y
salud, nos compromete a renovarnos y esforzarnos por mejorar continuamente
para fortalecer todos nuestros procesos y lograr así brindar un servicio de salud
humanizado, con la mejor accesibilidad, oportunidad, seguridad, pertenencia y
continuidad, que satisfaga las necesidades de salud de nuestros usuarios,
ajustándonos siempre a las normativas nacionales para garantizar un alto nivel de
calidad técnico-científica, basada en el respeto de los derechos de nuestros
usuarios.
2.5.2 Políticas de Gestión Estratégica del Talento Humano: La Gestión
Estratégica del Talento Humano –GETH exige la alineación de las prácticas de
talento humano Con los objetivos y con el propósito fundamental de la entidad.
Para lograr una GETH se hace necesario Vincular desde la planeación al talento
humano, de manera que las áreas de personal o quienes hagan sus Veces
puedan ejercer un rol estratégico en el desempeño de la organización, por lo cual
requieren del apoyo y compromiso de la alta dirección.

2.5.3 Políticas de Integridad: La integridad es esencial para que sean eficientes


las relaciones interpersonales, porque el engaño desfigura los mensajes que
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transmitimos, crea una niebla y ya no sabemos de qué estábamos hablando”. En


el ámbito de lo público, la integridad tiene que ver con el cumplimiento de las
promesas que hace el Estado a los ciudadanos frente a la garantía de su
seguridad, la prestación eficiente de servicios públicos, la calidad en la planeación
e implementación de políticas públicas que mejoren la calidad de vida de cada uno
de ellos. Ahora bien, la integridad es una característica personal, que en el sector
público también se refiere al cumplimiento de la promesa que cada servidor le
hace al Estado y a la ciudadanía de ejercer a cabalidad su labor.
Cabe aclarar que la integridad no es solo un asunto moral, también tiene un
sentido práctico se trata de comportamientos de los servidores en el ejercicio de
sus funciones. Esencial para la operación del Modelo, por tanto, su preparación
realista y técnica garantiza la correspondencia entre los ingresos, los gastos y el
establecimiento de lo previsto en los planes institucionales.

2.5.4. Políticas de Gestión Documental: Con esta política se busca mayor


eficiencia administrativa en la gestión documental; la defensa de los derechos (de
los ciudadanos, los servidores públicos y las entidades del Estado); la promoción
de la transparencia y acceso a la información pública; la seguridad de la
información y atención de contingencias; la participación activa de la ciudadanía
en la gestión y a través del control social; el gobierno elige como la protección del
patrimonio documental del país.

2.5.5: Políticas de Transparencia: acceso a la información pública y lucha contra


la corrupción: Con esta política se garantizara el ejercicio del derecho
fundamental para acceder a la información pública las entidades tienen la
obligación de divulgar activamente la información pública sin que medie solicitud
alguna (transparencia activa); así mismo, tienen la obligación de responder de
buena fe, de manera adecuada, veraz, oportuna y gratuita a las solicitudes de
acceso a la información pública (transparencia pasiva), lo que a su vez conlleva la
obligación de producir o capturar dicha información. Para ello, la entidad:
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3. ORGANIGRAMA
4. IDENTIFICACIÓN DE PROCESOS

4.1 CLASIFICAIÓN DE LOS PROCESOS

4.1.1 PROCESOS ESTRATÉGICOS: Son aquellos procesos que direccionan a la


organización, evalúan constantemente su rumbo y se toman decisiones
encaminadas al cumplimiento de las metas y objetivos institucionales.

4.1.2 PROCESOS MISIONALES: Son aquellos procesos que son la razón de ser
de la organización, estos procesos son básicamente a los que se dedica la
empresa como actividad.

4.1.3 PROCESOS DE APOYO: Son aquellos procesos que permiten el


funcionamiento de la organización, ya que brindan apoyo a los demás procesos.

4.1.4 PROCESOS DE CONTROL: Son aquellos procesos por los cuales se


evalúan todos los procesos de la institución.
4.2 MAPA DE PROCESOS PROCESOS ESTRATEGICOS

GESTION GERENCIAL PLANEACION ESTRATEGICA GESTION DE LA CALIDAD

PROCESOS MISIONALES

SATISFACCION DE LAS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LOS USUARIOS


NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LOS USUARIOS

PROTECCION ESPECÍFICA Y
CONSULTA EXTERNA LABORATORIO CLINICO URGENCIAS
DETECCION TEMPRANA

HOSPITALIZACION TRASLADO
ATENCION EXTRAMURAL CITOLOGIA ASISTENCIAL BASICO

PROCESOS DE APOYO

APOYO FINANACIERO APOYO EN SALUD APOYO ADMINISTRATIVO

GESTION DE LOS RECURSOS SIAU GESTION AMBIENTAL GESTION DEL RECURSO GESTION JURIDICA
FINANCIEROS (TESORERIA Y HUMANO
CARTERA) FACTURACIONN SERVICIO FARMACEUTICO ALMACEN
NN ARCHIVO

CORRESPONDENCIA

PROCESOS DE CONTROL, SEGUIMIENTO Y EVALUACION

AUDITORIA CONTROL INTERNO


4.3. SIMBOLOGÍA UTILIZADA
Símbolo Nombre Descripción
Indica el inicio o terminación del flujo del
Terminal
proceso

Representa una actividad o acción llevada a


Actividad
cabo en el proceso
Indica el inicio o terminación del flujo del
Decisión
proceso

Archivo Indica un punto en el proceso donde se


manual produce una bifurcación SI o NO

Indica un documento que se utiliza en el


Documento
proceso o aporta cualquier información

Indica la dirección en que deben realizarse las


Línea de flujo
actividades del proceso, uniendo los símbolos

4.4. CARACTERIZACIÓN DE LOS PROCESOS


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PÁGINA: Pág. 16 de 323

PROCESOS
ESTRATÉGICOS
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NOMBRE DEL PROCESO:


Planeación estratégica

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Formulación y ejecución de plan de desarrollo

OBJETIVO:Definir linemientos para el plan de desarrollo y evaluar de forma periodica


los objetivos alcanzados
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RESPONSABLES:Gerente general, Junta directiva

DEFINICIONES:

 Matriz de Evaluación de Factores Externos: Es una herramienta que permite


identificar y enumerar cada una de las distintas oportunidades y amenazas que
afectan una organización, además, resumir y evaluar la información cultural,
social, política, demográfica, ambiental, tecnológica, económica y competitiva y
analizar cómo se ubica nuestra organización en el sector.
 Matriz de Evaluación de Factores Internos: Es una herramienta que permite
formular, resumir y evaluar las fuerzas y debilidades más importantes dentro de
las áreas funcionales de una empresa.
CUADRO DE ACTIVIDADES:

- Descripción Responsable
1 Revisar plan de gestión gerencial Gerente
general
2 Realizar diagnóstico inicial de la entidad Gerente
general
3 Elaborar o definir plataforma estratégica institucional Persona
encargada
para este fin
4 Elaborar diagnóstico externo Persona
encargada
para este fin
5 Elaborar diagnóstico interno Persona
encargada
para este fin
6 Elaborar estrategias generales a seguir Persona
encargada
para este fin
7 Construir objetivos Persona
encargada
para este fin
8 Establecer la metodología de ejecución para el Persona
cumplimiento del PD encargada
para este fin
9 Organizar plan de desarrollo Persona
encargada
para este fin
10 Presentar plan de desarrollo a junta directiva Gerente
general
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CONTROL DE CAMBIOS:

N° Descripción del cambio Fecha


Versión
   

MARCO LEGAL:

 Ley 152 de 1994: https://www.minsalud.gov.co/Documentos%20y


%20Publicaciones/Planeaci%C3%B3n%20P%C3%BAblica%20MinSalud.pdf

FLUJOGRAMA:
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NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Formulación y ejecución de planes operativos

OBJETIVO:Establecer las actividades que deben ser realizadas por los procesos para
cumplir con el plan de desarrollo empresarial

RESPONSABLES:Dirección administrativa, gestión de la calidad y lideres de los


procesos

DEFINICIONES:

 Plan de gestión: Es la herramienta y marco de acción de la Gerencia, para un


periodo. En él se consolidan los compromisos que la gerencia acuerda con la
Junta Directiva y se plasman las metas de gestión y resultados, relacionados con
la viabilidad financiera, calidad y eficiencia en la prestación de los servicios.
 Plan de desarrollo empresarial: Es una herramienta que permite organizar y
presentar información sobre la forma en que se planea establecer, ampliar y
administrar una empresa.
 Diagnóstico: Alude, en general, al análisis que se realiza para determinar las
características de cualquier situación a través de la obtención y evaluación de la
información relacionada con la misma.
CUADRO DE ACTIVIDADES:

- Descripción Responsable
1 Socializar plan de desarrollo Dirección
administrativa,
gestión de la
calidad y
lideres de los
procesos

2 Acordar y definir las actividades con líderes de procesos Dirección


administrativa,
gestión de la
calidad y
lideres de los
procesos

3 Definir seguimientos Dirección


administrativa,
gestión de la
calidad y
lideres de los
procesos
CÓDIGO:
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4 Consolidar información Gestión de


calidad
5 Entregar planes operativos Gestión de
calidad

CONTROL DE CAMBIOS:

N° Descripción del cambio Fecha


Versión
   

MARCO LEGAL:

No aplica

FLUJOGRAMA:
CÓDIGO:
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FECHA:
PÁGINA: Pág. 24 de 323

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Formulación de proyectos

OBJETIVO: Formular proyectos que permitan solucionar problemas y/o necesidades


institucionales.

RESPONSABLES: Gerente general, Gestión de calidad y lideres de los procesos

DEFINICIONES:

 Problema: Un problema es un determinado asunto o una cuestión que requiere


de una solución.
 Árbol de problemas: El árbol de problemas es una técnica que se emplea para
identificar una situación negativa (problema central), la cual se intenta solucionar
analizando relaciones de tipo causa-efecto. Para ello, se debe formular el
problema central de modo tal que permita diferentes alternativas de solución, en
lugar de una solución única.
 Estudio de mercado: El estudio de mercado consiste en una iniciativa
empresarial con el fin de hacerse una idea sobre la viabilidad comercial de una
actividad económica.
 Matriz de Análisis de involucrados: Una matriz de involucrados es una
herramienta para conocer e identificar las necesidades y capacidades de los
interesados de un proyecto.
 Estudio legal: Es una herramienta que permite evaluar la viabilidad legal de un
proyecto con la intención de establecer el marco normativo que permita su
desarrollo adecuado.
 Estudio técnico: El estudio técnico comprende todo aquello que tiene relación
con el funcionamiento y operatividad del proyecto en el que se verifica la
posibilidad técnica de fabricar el producto o prestar el servicio.
 Estudio financiero: Es el análisis de la capacidad de una inversión o proyecto
para ser sustentable, viable y rentable en el tiempo.
CUADRO DE ACTIVIDADES:

- Descripción Responsable
1 Gerencia,
líder de
Realizar un análisis de problema. proceso con
el problema,
calidad.
2 Determinar la población involucrada. Gestión de
calidad y
personas
CÓDIGO:
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PÁGINA: Pág. 25 de 323

asignadas por
la gerencia.
3 Gestión de
calidad y
Realizar un análisis de involucrados. personas
asignadas por
la gerencia.
4 Gestión de
calidad y
Plantear alternativas que permitan dar solución al
personas
problema.
asignadas por
la gerencia.
5 Personal
Evaluar alternativas. asignado por
la gerencia.
6 Personal
Realizar estudio legal. asignado por
la gerencia.
7 Personal
Realizar estudio de mercado. asignado por
la gerencia.
8 Personal
Realizar estudio técnico. asignado por
la gerencia.
9 Personal
Realizar estudio financiero. asignado por
la gerencia.
10 Gestión de
calidad y
Presentar propuesta de proyecto. personas
asignadas por
la gerencia.
11 Junta
Evaluar propuesta.
directiva.

CONTROL DE CAMBIOS:
CÓDIGO:
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N° Descripción del cambio Fecha


Versión
   

MARCO LEGAL:

No aplica

FLUJOGRAMA:
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CÓDIGO:
VERSIÓN:
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NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Evaluación de proyectos

OBJETIVO: Analizar la pertinencia, eficacia, eficiencia e impacto de un proyecto según


las alternativas presentadas para la correcta toma de decisión y gestión de recursos de
la institución.

RESPONSABLES: Gerente general y Gestión de calidad

DEFINICIONES:

 Evaluación financiera: Una evaluación financiera de proyectos es una


investigación profunda del flujo de fondos y de los riesgos, con el objeto de
determinar un eventual rendimiento de la inversión realizada en el proyecto
problema es un determinado asunto o una cuestión que requiere de una
solución.
 Evaluación económica: La evaluación económica es una manera de medir y
comparar los diversos beneficios de los recursos pesqueros y sus ecosistemas, y
puede constituir un instrumento poderoso para ayudar a utilizarlos y ordenarlos
más racionalmente.
 Evaluación social: Evaluación Social es el proceso de identificación, medición,
y valorización de los beneficios y costos de un proyecto, desde el punto de vista
del Bienestar Social (desde el punto de vista de todo el país ).
 Tasa Interna de Retorno TIR: Es la tasa de interés o rentabilidad que genera un
proyecto. Y se encarga de medir la rentabilidad de una inversión. Esto quiere
decir, el porcentaje de beneficio o pérdida que tendrá esta, para los montos que
no hayan sido retirados del proyecto.
 Valor Presente Neto: El Valor Presente Neto (VPN) o Valor Actual Neto (VAN)
es el método más conocido para evaluar proyectos de inversión a largo plazo, ya
que permite determinar si una inversión cumple con el objetivo básico financiero.
 Tasa Interna de Oportunidad: Es aquella tasa mínima que se está dispuesto a
aceptar, es decir aquella rentabilidad mínima que se espera ganar al llevar a
cabo dicha inversión. Esta tasa se define de acuerdo con el conocimiento que se
tenga del proyecto y demás análisis que se hagan al respecto.
CUADRO DE ACTIVIDADES:

- Descripción Responsable
1 Gerencia y
Realizar evaluación financiera. personal
designado.
2 Realizar evaluación económica. Gerencia y
personal
CÓDIGO:
VERSIÓN:
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PÁGINA: Pág. 29 de 323

designado.
3 Gerencia y
Realizar evaluación social. personal
designado.
4 Junta
Tomar de decisión sobre ejecución del proyecto.
directiva.

CONTROL DE CAMBIOS:

N° Descripción del cambio Fecha


Versión
   

MARCO LEGAL:

No aplica

ANEXOS:
Diagrama de criterios (esta herramienta contiene los criterios que deben ser tenidos
en cuenta para la evaluación de proyectos).

Elemento de Tipo de evaluación


evaluación Financiera Económica Social
Punto de vista. Inversionistas Colectividad Colectividad
Gobierno nacional (nación, nacional (nación,
Instituciones departamento y departamento y
financieras. municipio). municipio).
Objetivo. Maximizar Maximizar bienestar Maximizar bienestar
ganancias. económico. social.
Criterio de Indicadores de Beneficio neto Beneficio neto
sección. rendimiento económico, VPNE. social, VPNS.
financiero (VPN,
TIR, etc.).
Precios utilizados Precios de Precio de cuenta, o Precios sociales,
para la Mercado. precios sombra o precios ponderados
evaluación. precios de por valores
eficiencia. distributivos.
Beneficios y Ingresos y egresos Impactos reales, Impactos reales,
costos. del actor desde directos e directos e
cuyo punto de vista indirectos. No indirectos,
se evalúa, que son diferencia quiénes diferenciando entre
CÓDIGO:
VERSIÓN:
MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
FECHA:
PÁGINA: Pág. 30 de 323

atribuibles al sean los afectados. afectados y


proyecto. Incluye ponderando con
externalidades. valores que varían
No incluye según el nivel de
externalidades. ingreso del
afectado. Incluye
externalidades.
Tasa de Tasa de interés de Tasa social de Tasa social de
descuento. oportunidad TIO. descuento TSD. descuento TSD.

FLUJOGRAMA:
CÓDIGO:
VERSIÓN:
MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
FECHA:
PÁGINA: Pág. 31 de 323

NOMBRE DEL PROCESO: Gestión


gerencial

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Diseño, ejecución y seguimiento del plan de gestión


gerencial

OBJETIVO: Determinar los compromisos gerenciales con las diferenges areas que
conforma la institución con el fin de generar una mejora continua

RESPONSABLES: Gerente general y junta directiva


CÓDIGO:
VERSIÓN:
MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
FECHA:
PÁGINA: Pág. 32 de 323

DEFINICIONES:

 Plan de gestión: Es la herramienta y marco de acción de la gerencia, para un


periodo. En él se consolidan los compromisos que la gerencia acuerda con la
junta directiva y se plasman las metas de gestión y resultados, relacionados con
la viabilidad financiera, calidad y eficiencia en la prestación de los servicios.

 Compromiso: Es una obligación que se ha contraído.
 Meta: Fin último al que se dirigen las acciones y recursos de la organización
CUADRO DE ACTIVIDADES:

- Descripción Responsable
1 Identificar las necesidades institucionales Gerente
general y
líderes de
procesos
2 Elaborar compromisos de gestión para el periodo Gerente
general y
líderes de
procesos
3 Establecer metas para periodo gerencial Gerente
general
4 Presentar propuesta de plan de gestión Gerente
general
5 Aprobar e Implementar plan de gestión Junta directiva
y gerente
general
6 Solicitar resultados anual de indicadores del plan de Gestión de
gestión calidad
7 Consolidar resultados de indicadores Gerente
general
8 Presentar informe de cumplimiento a junta directiva Gerente
general

CONTROL DE CAMBIOS:

N° Descripción del cambio Fecha


Versión
   
CÓDIGO:
VERSIÓN:
MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
FECHA:
PÁGINA: Pág. 33 de 323

MARCO LEGAL:

 Resolución 710 de 2012:


https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=46883
 Resolución 743 de 2013:
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/DIJ/resoluci
on-0743-de-2013.pdf

FLUJOGRAMA:
CÓDIGO:
VERSIÓN:
MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
FECHA:
PÁGINA: Pág. 34 de 323
CÓDIGO:
VERSIÓN:
MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
FECHA:
PÁGINA: Pág. 35 de 323

NOMBRE DEL PROCESO:


Subgerencia administrativa
CÓDIGO:
VERSIÓN:
MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
FECHA:
PÁGINA: Pág. 36 de 323

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Orden de servicios administrativos y de


mantenimiento

OBJETIVO: Especificar el orden especifico de las actividades a seguir para generar


una orden de servicios administrativos y de mantenimiento en la entidad.

RESPONSABLES: Gerente general, subgerente administrativo, administrativo


almacén, profesional encargado área de presupuesto, interventor.

DEFINICIONES:

 OPS: ES el contrato por prestación de servicios, es una de las modalidades de


trabajo más común en Colombia.

CUADRO DE ACTIVIDADES:

- Descripción Responsable
1 Justificar la necesidad de contratar el servicio Dependencia
responsable
2 Recibir solicitud y comprobar la necesidad del servicio Administrativo
almacén
3 Remitir solicitud Administrativo
almacén
4 Recibir solicitud y remitir a gerencia general el formato de Subgerente
autorización anexando la justificación y el resultado del administrativo
sondeo de mercado
5 Recibir, expedir autorización y entregar Gerente
general
6 Recibir y remitir al área de presupuesto el formato de Administrativo
solicitud de CDP almacén
7 Recibir y expedir respectivo CDP Profesional
encargado
área de
presupuesto
8 Recibir CDP y solicitar al oferente que resulte más Administrativo
conveniente para la entidad almacén
9 Decidir finalmente sobre la contratación del servicio y Gerente
remitir documentos general
10 Recibir solicitud y elaborar OPS Subgerente
administrativo
11 Coordinar firma Subgerente
CÓDIGO:
VERSIÓN:
MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
FECHA:
PÁGINA: Pág. 37 de 323

administrativo
12 Firmar la OPS y remitir los documentos Gerente
general
13 Diligenciar el espacio correspondiente RP Profesional
encargado
área de
presupuesto
14 Remitir RP Profesional
encargado
área de
presupuesto
15 Recibir y enviar copia de la OPS Administrativo
almacén
16 Recibir copia de la OPS y desarrollar las funciones de Interventor
interventoría
17 Recibir informe de intervención Administrativo
almacén
18 Aprobar la correcta ejecución de la orden Administrativo
almacén
19 Remitir los documentos y continuar con el pago Administrativo
almacén

CONTROL DE CAMBIOS:

N° Descripción del cambio Fecha


Versión
   

MARCO LEGAL:

 Ley 100 de 1993


FLUJOGRAMA:
CÓDIGO:
VERSIÓN:
MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
FECHA:
PÁGINA: Pág. 38 de 323
CÓDIGO:
VERSIÓN:
MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
FECHA:
PÁGINA: Pág. 39 de 323

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Elaboración del plan de comprar

OBJETIVO: Establecer la programación de las compras de los suministros e insumos


requeridos por la isntitución de acuerdo a sus necesidades y requerimientod en
períodos de tiempo.

RESPONSABLES: Gerente genaral,Subgerente administrativo, auxiliar administrativo y


jefes de oficinas o dependencias

DEFINICIONES:

 Planificación: principio del sistema presupuestal mediante el cual el


presupuesto general de la nación deberá guardar concordancia con los contenids
del plan nacional de desarrollo o del plan nacional de inversiones y del plan
operativo anual de inversiones.
CUADRO DE ACTIVIDADES:

- Descripción Responsable
1 Orientar para iniciar el plan de compras de acuerdo a Auxiliar
políticas institucionales administrativo
2 Solicitar proyectos de tipo general a las oficinas o Subgerente
dependencias de la entidad administrativo
3 Facilitar información y orientación a las unidades u Subgerente
oficinas ejecutoras administrativo
4 Elaborar informes para cada una de las actividades, Jefes de
definiendo la cantidad lo más exacta posible de insumos oficinas o
y servicios utilizados dependencias
5 Entregar informes Jefes de
oficinas o
dependencias
6 Recibir y revisar cantidades, precios y rubros Auxiliar
presupuestales disponibles administrativo
7 Evaluar la pertinencia de los informes de acuerdo a las Subgerente
políticas institucionales, financieras de ingresos y hacer administrativo
ajustes correspondientes
8 Elaborar cronograma de plan de Compras Auxiliar
administrativo
9 Revisar, aprobar y enviar a Gerente general para Subgerente
aprobación administrativo
10 Revisar plan de compras Gerente
general
11 Presenta programación del plan de compras mediante Gerente
CÓDIGO:
VERSIÓN:
MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
FECHA:
PÁGINA: Pág. 40 de 323

oficio a la junta directiva general


12 Devolver a subgerencia administrativa Gerente
general
13 Recibir programación del plan de compras aprobado y Subgerente
entregar copia para su debido conocimiento administrativo
14 Recibir programación del plan de compras, revisar y Auxiliar
analizar administrativo

CONTROL DE CAMBIOS:

N° Descripción del cambio Fecha


Versión
   

MARCO LEGAL:

 Ley 100 de 1993


 Ley 80 de 1993
 Decretos 2209
 Ley 190 de 1995
 Decreto 1876 de 1994

FLUJOGRAMA:
CÓDIGO:
VERSIÓN:
MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
FECHA:
PÁGINA: Pág. 41 de 323
CÓDIGO:
VERSIÓN:
MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
FECHA:
PÁGINA: Pág. 42 de 323

NOMBRE DEL PROCESO: Gestión


de calidad
CÓDIGO:
VERSIÓN:
MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
FECHA:
PÁGINA: Pág. 43 de 323

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Autoevaluación de calidad

OBJETIVO: constituir el orden de las actividades que rigen la autoevaluación de


calidad, con el fin de optimizar el procedimiento.

RESPONSABLES: Profesional encargado área de calidad

DEFINICIONES:

 Estandares de calidad: es el que reúne los requisitos mínimos en busca de la


excelencia dentro de una organización institucional.
 PAMEC: El Plan de Auditoría para el Mejoramiento de la Calidad (PAMEC) es la
forma a través de la cual la institución prestadora de servicios de salud (IPS)
implementa un mecanismo sistemático y continuo de evaluación y mejoramiento
de la calidad que reciben los usuarios.
GENERALIDADES:

Autoevaluación: La autoevaluación de calidad se realiza mediante estandares de


acreditación realizada por un equipo evaluador.

CUADRO DE ACTIVIDADES:

- Descripción Responsable
1 Elaborar el informe de autoevaluación y dar una Profesional
calificación encargado
área de
calidad

2 Priorizar las oportunidades de mejora que arroja la Profesional


autoevaluación encargado
área de
calidad

3 Elaborar plan de mejora y programa de auditoría para el Profesional


mejoramiento de la calidad PAMEC encargado
área de
calidad

4 Realizar seguimiento al plan de mejora Profesional


encargado
área de
calidad
CÓDIGO:
VERSIÓN:
MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
FECHA:
PÁGINA: Pág. 44 de 323

CONTROL DE CAMBIOS:

N° Descripción del cambio Fecha


Versión
   

MARCO LEGAL:

 Decreto número 1011 de 2006


Todo el decreto 780 de 2016 único reglamentario del sector salud.

FLUJOGRAMA:
CÓDIGO:
VERSIÓN:
MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
FECHA:
PÁGINA: Pág. 45 de 323

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Definición de Indicadores de calidad

OBJETIVO: Identificar los paremetros que se deben seguir para establecer los
indicadores de calidad en la ESE centro de salud Cartagena de Indias

RESPONSABLES: Profesional encargado área de calidad

DEFINICIONES:

 Indicadores de calidad: son instrumentos de medición, de carácter tangible y


cuantificable, que permiten evaluar la calidad de los procesos, productos y
servicios para asegurar la satisfacción de los clientes.
CUADRO DE ACTIVIDADES:

- Descripción Responsable
1 Definir indicadores medibles en la institución Profesional
encargado
área de
calidad

2 Elaborar ficha técnica de indicadores Profesional


encargado
área de
calidad

3 Procesar los datos aplicando las fórmulas de cada Profesional


indicador para obtener resultados encargado
área de
calidad

4 Realizar informe del resultado que arroja los indicadores Profesional


encargado
área de
calidad

5 Analizar los indicadores Profesional


encargado
área de
calidad

6 Realizar reporte de indicadores a los entes de control Profesional


pertinentes encargado
área de
CÓDIGO:
VERSIÓN:
MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
FECHA:
PÁGINA: Pág. 46 de 323

calidad

CONTROL DE CAMBIOS:

N° Descripción del cambio Fecha


Versión
   

MARCO LEGAL:

 Decreto número 1011 de 2006


https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/DECRETO%201011%20DE
%202006.pdf

FLUJOGRAMA:
CÓDIGO:
VERSIÓN:
MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
FECHA:
PÁGINA: Pág. 47 de 323
CÓDIGO:
VERSIÓN:
MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
FECHA:
PÁGINA: Pág. 48 de 323

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Monitoreo cumplimiento estandares de habilitación

OBJETIVO: constituir las activides con su respectivo orden para realizar el monitoreo
de los estandares de habilitación en la gestión de calidad de la ESE centro de salud
Cartagena de Indias

RESPONSABLES: Profesional encargado área de calidad

DEFINICIONES:

 Estandares de calidad: es el que reúne los requisitos mínimos en busca de la


excelencia dentro de una organización institucional.

CUADRO DE ACTIVIDADES:

- Descripción Responsable
1 Verificar requisitos mínimos de estándares de habilitación Profesional
mediante lista de chequeo encargado
área de
calidad

2 Elaborar informe y realizar presentación de este a Profesional


gerencia encargado
área de
calidad

3 En coordinación con alta gerencia presentar plan de Profesional


mejora encargado
área de
calidad

4 Realizar seguimiento al plan de mejora Profesional


encargado
área de
calidad

CONTROL DE CAMBIOS:
CÓDIGO:
VERSIÓN:
MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
FECHA:
PÁGINA: Pág. 49 de 323

N° Descripción del cambio Fecha


Versión
   

MARCO LEGAL

Decreto Nº 780 de 2016 Art. 2.5.1.3.1.1.

FLUJOGRAMA

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Monitoreo satisfacción del usuario


CÓDIGO:
VERSIÓN:
MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
FECHA:
PÁGINA: Pág. 50 de 323

OBJETIVO: Establecer el orden en el que deben realizarse las actividades para el


monitoreo de la satisfacción de los usuarios, con la intención de brindar un servicio de
calidad.

RESPONSABLES: Profesional encargado área de calidad

DEFINICIONES:

 SIAU: es una herramienta diseñada por el ministerio de protección social para


mejorar la prestación de servicios tomando como fuente la información del
usuario mediante quejas, reclamos y sugerencias haciendo uso de sus derechos
y deberes.

CUADRO DE ACTIVIDADES:

- Descripción Responsable
1 Recibir informe de SIAU sobre satisfacción del usuario Profesional
(resultado de encuesta, apertura de buzones, gestión de encargado
quejas) área de
calidad

2 Analizar información Profesional


encargado
área de
calidad

3 Elaborar plan de mejora en coordinación, con oficina Profesional


SIAU , coordinación de servicios y alta gerencia encargado
área de
calidad

4 Realizar seguimiento al plan de mejora Profesional


encargado
área de
calidad

CONTROL DE CAMBIOS
CÓDIGO:
VERSIÓN:
MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
FECHA:
PÁGINA: Pág. 51 de 323

N° Descripción del cambio Fecha


Versión
   

MARCO LEGAL

Resolución 256 de 2016

FLUJOGRAMA:
CÓDIGO:
VERSIÓN:
MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
FECHA:
PÁGINA: Pág. 52 de 323

PROCESOS
MISIONALES
CÓDIGO:
VERSIÓN:
MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
FECHA:
PÁGINA: Pág. 53 de 323

NOMBRE DEL PROCESO:


URGENCIAS

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Ingreso y egreso del paciente en el area de


urgencias
CÓDIGO:
VERSIÓN:
MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
FECHA:
PÁGINA: Pág. 54 de 323

OBJETIVO: Determinar las actividades y la secuencia en que deben realizarse para la


admisión de pacientes en el área de urgencias de la ESE centro de salud Cartagena de
indias.
RESPONSABLES: Profesional médico de urgencias.
DEFINICIONES:
 Atención inicial de urgencias: Es la intervención inmediata al paciente por parte
del médico con el fin de conservar la vida y prevenir consecuencias futuras.
 Triage: El Triage es la clasificación de la gravedad, sintomatología y problema de
salud que presenta un paciente cuando llega al servicio de urgencias y que
permite la prioridad de la atención. Esta clasificación se realiza a través de la
valoración del médico o enfermero(a) profesional, quienes identifican qué
enfermedades requieren atención inmediata para priorizarlos sobre aquellas que
pueden esperar.
 Urgencias: Es una situación en donde está en riesgo la vida y se requiere de una
intervención médica debido a la gravedad del estado de salud.
 Bitácora: Es un cuaderno donde los vigilantes llevan registro del ingreso de cada
paciente.

GENERALIDADES:
Solicitud de traslado del paciente: El traslado de pacientes solo se les realizara a
aquellos pacientes que requieran atención de servicios médicos de mayor complejidad.

CUADRO DE ACTIVIDADES:
CÓDIGO:
VERSIÓN:
MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
FECHA:
PÁGINA: Pág. 55 de 323

- Descripción Responsable
1 Ingreso del paciente -
2 Registrar paciente en bitácora de ingreso Vigilante
3 Realizar clasificación Triage Enfermera
Triage
4 Verificar derechos médicos del usuario Facturador
5 Brindar atención inicial de urgencias Médico
6 Paciente es trasladado a sala de observación Médico
7 Atención médica y de enfermería, aplicación de Médico-
tratamientos y exámenes clínicos al paciente enfermero(a)
8 Revaloración médica al paciente Médico
9 De alta médica Médico

CONTROL DE CAMBIOS:

N° Descripción del cambio Fecha


Versión
   

MARCO LEGAL:

 Resolución 5596 de 2015

https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/DIJ/resoluci
on-5596-de-2015.pdf

 Ley 100 de 1993

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=5248

FLUJOGRAMA:
CÓDIGO:
VERSIÓN:
MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
FECHA:
PÁGINA: Pág. 56 de 323

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Clasificación Triage

OBJETIVO: Determinar los pasos a seguir para la clasificación Triage de la gravedad y


sintomatología que presenta una persona cuando ingresa al servicio inicial de urgencias
del centro de salud Cartagena de indias.

RESPONSABLES: Profesional médico de urgencias.


DEFINICIONES:

 Atención inicial de urgencias: Es la intervención inmediata al paciente por parte


del médico con el fin de conservar la vida y prevenir consecuencias futuras.
 Triage: El Triage la clasificación de la gravedad, sintomatología y problema de
salud que presenta un paciente cuando llega al servicio de urgencias y que
permite definir la prioridad de la atención. Esta clasificación se realiza a través de
la valoración del médico o enfermero profesional, quienes identifican qué
enfermedades requieren atención inmediata para priorizarlas sobre aquellas que
pueden esperar.
 Urgencias: Es una situación en donde está en riesgo la vida y se requiere de una
intervención médica debido a la gravedad del estado de salud.

GENERALIDADES:

Clasificación del paciente: cuando la clasificación Triage del paciente lo determina el


profesional médico como nivel IV o V el paciente se orienta a los otros centros de salud
para conseguir cita prioritaria.

CUADRO DE ACTIVIDADES:

- Descripción Responsable
1 Ingreso del paciente Enfermera
Triage
2 Valorar al paciente Enfermera
Triage
3 clasificar al paciente según resolución 5596 de 2015 Enfermera
Triage
4 Realizar orden de atención inicial de urgencias Enfermera
Triage
5 Comunicar al acompañante del paciente resultados de la Enfermera
CÓDIGO:
VERSIÓN:
MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
FECHA:
PÁGINA: Pág. 57 de 323

clasificación

CONTROL DE CAMBIOS:

N° Descripción del cambio Fecha


Versión
   

MARCO LEGAL:

 Resolución 5596 de 2015

https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/DIJ/resoluci
on-5596-de-2015.pdf

 Ley 100 de 1993

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=5248

FLUJOGRAMA:
CÓDIGO:
VERSIÓN:
MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
FECHA:
PÁGINA: Pág. 58 de 323
CÓDIGO:
VERSIÓN:
MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
FECHA:
PÁGINA: Pág. 59 de 323

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Remisión a nivel superior de complejidad

OBJETIVO: asegurar la ubicación de pacientes que requieren un nivel de atención de


mayor complejidad o que necesitan ayudas diagnósticos y/o terapéuticas con las cuales
no cuenta la institución en su portafolio de servicios

RESPONSABLES: Profesional encargado área de urgencias

CUADRO DE ACTIVIDADES:

- Descripción Responsable
1 Solicitar remisión: El medico encargado hace una nota de Profesional
remisión en la historia clínica del paciente encargado
área de
urgencias

2 Iniciar tramite de remisión (soportes clínicos y anexos) Profesional


encargado
área de
urgencias

3 Radicar nota de remisión en la base de datos del Profesional


paciente encargado
área de
urgencias

4 Indicaciones del traslado por parte del pagador Profesional


encargado
área de
urgencias

5 Autorizar servicio de ambulancia Profesional


encargado
área de
urgencias
CÓDIGO:
VERSIÓN:
MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
FECHA:
PÁGINA: Pág. 60 de 323

CONTROL DE CAMBIOS:

N° Descripción del cambio Fecha


Versión
   

MARCO LEGAL: Ley 100 de 1993

FLUJOGRAMA:
CÓDIGO:
VERSIÓN:
MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
FECHA:
PÁGINA: Pág. 61 de 323

NOMBRE DEL PROCESO:


Medicina general

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Asignación de citas


CÓDIGO:
VERSIÓN:
MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
FECHA:
PÁGINA: Pág. 62 de 323

OBJETIVO: Garantizar al usuario el acceso al servicio de forma óptima en la


asignación de citas con el fin de ofrecer de forma adecuada la atención requerida,
logrando con esta su satisfacción.

RESPONSABLES: Auxiliar administrativo

DEFINICIONES:

 Documento de identidad: Es un documento publico que contiene datos de


identificación personal, emitido por un empleado público con autoridad
competente para permitir la identificación personal e inequivoca de los
ciudadanos.
CUADRO DE ACTIVIDADES:

- Descripción Responsable
1 Llega paciente -
2 Entregar turno Auxiliar
administrativo
3 Llamar paciente por número de ficho al área de Auxiliar
facturación administrativo
4 Pedir documento o copia de al paciente Auxiliar
administrativo
5 Verificar en sistema Auxiliar
administrativo
6 Asignar cita Auxiliar
administrativo
7 Imprimir recordatorio Auxiliar
administrativo

CONTROL DE CAMBIOS:

N° Descripción del cambio Fecha


Versión
   

MARCO LEGAL:

No aplica
CÓDIGO:
VERSIÓN:
MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
FECHA:
PÁGINA: Pág. 63 de 323

FLUJOGRAMA:
CÓDIGO:
VERSIÓN:
MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
FECHA:
PÁGINA: Pág. 64 de 323

NOMBRE DEL PROCESO:


ODONTOLOGÍA

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Exodoncias


CÓDIGO:
VERSIÓN:
MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
FECHA:
PÁGINA: Pág. 65 de 323

OBJETIVO:Conocer los pasos a seguir en laextracción de una pieza dental de manera


definitiva.

RESPONSABLES:Profesional responsable

DEFINICIONES:

 Exodoncia: consiste en extraer un diente de la cavidad oral. Se trata de un


proceso quirúrgico para la remoción de un diente y se realiza con anestesia local.
GENERALIDADES:

Extración pieza dental: Esta se lleva a cabo siempre y cuando la pieza dental este
totalemente dañada.

CUADRO DE ACTIVIDADES:

- Descripción Responsable
1 Llegada del paciente al consultorio -
2 Aplicar anestesia y esperar cinco minutos a que esta Odontólogo
haga efecto
3 Remover el diente utilizando las herramientas necesarias Odontólogo
y extraerlo con presión digital
4 Limpiar con agua destilada la cavidad donde se Odontólogo
encontraba el diente
5 Formular al paciente los medicamentos requeridos Odontólogo
6 Indicar al paciente la forma en que debe tomar los Odontólogo
medicamentos
7 Entrega formula al paciente Odontólogo

CONTROL DE CAMBIOS:

N° Descripción del cambio Fecha


Versión
   

MARCO LEGAL:

 Ley 100 de 1993


CÓDIGO:
VERSIÓN:
MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
FECHA:
PÁGINA: Pág. 66 de 323

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=5248

FLUJOGRAMA:

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Control y


remoción de la placa bacteriana
CÓDIGO:
VERSIÓN:
MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
FECHA:
PÁGINA: Pág. 67 de 323

OBJETIVO: Conservar un bajo nivel de placa bacteriana en la cavidad oral de los


pacientes mediante la identificación y eliminación de la placa de las superficies detales
y de los tejidos blandos.

RESPONSABLES: Profesional responsable

DEFINICIONES:

 Placa bacteriana: Es una película incolora, pegajosa compuesta por bacterias y


azúcares que se forma y adhiere constantemente sobre nuestros dientes. Es la
principal causa de las caries y de enfermedad de las encías y puede
endurecerse y convertirse en sarro si no se retira diariamente

CUADRO DE ACTIVIDADES:

- Descripción Responsable
1 Llegar al consultorio para cumplir cita odontológica Profesional
responsable
2 Preparar implementos y materiales necesarios para el Profesional
procedimiento responsable
3 Iniciar con el suministro de una sustancia o pastilla Profesional
reveladora de placa al paciente responsable
4 Enjuagar la boca con agua, identificar superficies teñidas Profesional
por la sustancia responsable
5 Mostrar al paciente con ayuda de un espejo Profesional
responsable
6 Realizar el registro de las superficies teñidas en los Profesional
formatos correspondientes a la historia clínica del responsable
paciente
7 Evaluar la forma como el paciente realiza la limpieza oral Profesional
diaria e indica la técnica adecuada de higiene bucal responsable
8 Remover la película de placa bacteriana de las Profesional
superficies dentales por 5 minutos aproximadamente responsable
9 Realizar el control de forma semestral o anual de acuerdo Profesional
a la edad del paciente responsable

CONTROL DE CAMBIOS:

N° Descripción del cambio Fecha


Versión
CÓDIGO:
VERSIÓN:
MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
FECHA:
PÁGINA: Pág. 68 de 323

   

MARCO LEGAL:

 Ley 100 de 1993

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=5248

 Acuerdo 117 del consejo nacional de seguridad social en salud

FLUJOGRAMA:
CÓDIGO:
VERSIÓN:
MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
FECHA:
PÁGINA: Pág. 69 de 323
CÓDIGO:
VERSIÓN:
MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
FECHA:
PÁGINA: Pág. 70 de 323

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Limpieza oral

OBJETIVO: Explicar de manera rápida y fácil las tecnicas de higiene oral

RESPONSABLES: Profesional responsable

DEFINICIONES:

 Limpieza: Toda actividad encaminada a eliminar del medio desperdicios y otras


formas naturales consideradas como perjudiciales para la salud
CUADRO DE ACTIVIDADES:

- Descripción Responsable
1 Explicar que la limpieza oral se hace con seda dental Profesional
como complemento del cepillado dental responsable
2 Enseñar como cortar las hebras de hilo, como agarrarlo yProfesional
como introducirlo en la boca responsable
3 Indicar el orden del cepillado diario Profesional
responsable
4 Explicar que debe hacer movimientos circulares con el Profesional
fin de remover la placa retenida en los surcos responsable
5 Advertir que para el cepillado dental es fundamental el Profesional
desarrollo psicomotor del individuo responsable
6 Enfatizar en la remoción de la placa depositada en los Profesional
tejidos blandos y mucosas de la cavidad bucal responsable

CONTROL DE CAMBIOS:

N° Descripción del cambio Fecha


Versión
   

MARCO LEGAL:

 Ley 100 de 1993

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=5248

 Acuerdo 117 del consejo nacional de seguridad social en salud


CÓDIGO:
VERSIÓN:
MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
FECHA:
PÁGINA: Pág. 71 de 323

FLUJOGRAMA:

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Aplicación de fluor


CÓDIGO:
VERSIÓN:
MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
FECHA:
PÁGINA: Pág. 72 de 323

OBJETIVO: Fortalecer la superficie del diente(esmalte), así como reducir la acción de


los microorganismos, reducir acidos y la formación de cavidades en el tejido dentario de
los pacientes.

RESPONSABLES: Profesional responsable y Auxiliar en area salud

DEFINICIONES:

 Succión: proporciona suspención mediante un vacio de preseión negativa en


una cavidad socket, se logra al extraer el aire de esta cavidad a través de una
valvula unidireccional al ponerse y usar la protesis
GENERALIDADES:

CUADRO DE ACTIVIDADES:

- Descripción Responsable
1 Sentar al paciente en silla odontológica en posición Auxiliar en
erecta area salud
2 Establecer el tamaño adecuado de la cubeta desechable Profesional
para flúor responsable
3 Aislar los dientes del paciente con rollos de algodón y Profesional
secar con jeringa de aire responsable
4 Insertar la cubeta en la boca del paciente por 4 minutos Auxiliar en
area salud
5 Pedir al paciente cerrar la boca para ayudar a llevar el Profesional
fluoruro alrededor de todas las superficies dentales responsable
6 Succionar durante todo el tiempo de aplicación Profesional
responsable
7 Pedir al paciente que incline la cabeza hacia abajo para Profesional
retirar la cubeta bucal, que expectore y succiones por 30 responsable
segundos más después de la aplicación

CONTROL DE CAMBIOS:
CÓDIGO:
VERSIÓN:
MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
FECHA:
PÁGINA: Pág. 73 de 323

N° Descripción del cambio Fecha


Versión
   

MARCO LEGAL:

 Ley 100 de 1993

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=5248

 Acuerdo 117 del consejo nacional de seguridad social en salud.


FLUJOGRAMA:
CÓDIGO:
VERSIÓN:
MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
FECHA:
PÁGINA: Pág. 74 de 323
CÓDIGO:
VERSIÓN:
MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
FECHA:
PÁGINA: Pág. 75 de 323

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Aplicación de sellantes en fosetas y fisuras

OBJETIVO: Modificar la superficie del diente en áreas que presentan fosas y fisuras a
fin de disminuir el acumulo de placa bacteriana

RESPONSABLES: Profesional encaragado

DEFINICIONES:

 Fosetas: estructuras concavas del diente


GENERALIDADES:

CUADRO DE ACTIVIDADES:

- Descripción Responsable
1 Llegar al consultorio para cumplir con cita odontológica Profesional
encaragado
2 Preparar materiales e implementos necesarios para el Profesional
procedimiento encaragado
3 Remover la placa de las superficies donde se va a aplicar Profesional
el sellante de fosetas y figuras con cepillos y materiales encaragado
abrasivos
4 Aislar los dientes con rollos de algodón o dique de Profesional
caucho encaragado
5 Grabar la superficie del diente mediante la aplicación de Profesional
una sustancia ácida encaragado
6 Aplicar sellante Profesional
encaragado
7 Evaluar el nivel de adherencia y la presencia de burbujas Profesional
en el sellante encaragado
8 Grabar superficie y realizar control de oclusión con papel Profesional
de articular encaragado

CONTROL DE CAMBIOS:

N° Descripción del cambio Fecha


Versión
   

MARCO LEGAL:
CÓDIGO:
VERSIÓN:
MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
FECHA:
PÁGINA: Pág. 76 de 323

 Ley 100 de 1993

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=5248

 Acuerdo 117 del consejo nacional de seguridad social en salud

FLUJOGRAMA:

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Detartarje supragingival (control mecanico de placa)


CÓDIGO:
VERSIÓN:
MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
FECHA:
PÁGINA: Pág. 77 de 323

OBJETIVO: Remover los cálculos supragingivales encontrados de todas las superficies


dentales utilizando los instrumentos necesarios para ello

RESPONSABLES: Profesional responsable

DEFINICIONES:

 Cálculo supragingival: cuerpo o maso orgánica anormal en una cavidad o en


un tejido del organismo especialemente en el seno de líquidos contenidos en
conductos y reservorios revestidos por una muscosa
GENERALIDADES:

CUADRO DE ACTIVIDADES:

- Descripción Responsable
1 Llegar al consultorio para cumplir con cita odontológica Profesional
responsable
2 Preparar materiales e implementos Profesional
responsable
3 Realizar evaluación de los sitios donde se encuentran Profesional
depósitos de placa bacteriana y cálculos supra gingivales responsable
4 Realizar la remoción de placas y manchas Profesional
responsable
5 Limpiar superficies del diente Profesional
responsable
6 Volver a diagnosticar los dientes para asegurar que todas Profesional
las superficies dentales están libres de placa y cálculos responsable

CONTROL DE CAMBIOS:

N° Descripción del cambio Fecha


Versión
   

MARCO LEGAL:

 Ley 100 de 1993

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=5248

 Acuerdo 117 del consejo nacional de seguridad social en salud


CÓDIGO:
VERSIÓN:
MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
FECHA:
PÁGINA: Pág. 78 de 323

FLUJOGRAMA:
CÓDIGO:
VERSIÓN:
MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
FECHA:
PÁGINA: Pág. 79 de 323

NOMBRE DEL PROCESO:


Protección específica y detección
temprana

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Gestión rutas integrales en salud


CÓDIGO:
VERSIÓN:
MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
FECHA:
PÁGINA: Pág. 80 de 323

OBJETIVO: Definir la secuencia en que debenrealizarse las actividades que hacen


parte de la gestión de rutas integrales en salud, para garantizar la integralidad en la
atención de la salud, detección temprana, protección específica, diagnóstico,
tratamiento, rehabilitación, paliación y educación para la salud por parte de la ESE
centro de salud Catagena de Indias Corozal.

RESPONSABLES: Enfermera jefe en promoción y prevención y auxiliar de facturación


de pyp

DEFINICIONES:

 Atención integral en salud: Se comprende como el conjunto de acciones


coordinadas, complementarias y efectivas para garantizar el derecho a la salud,
expresadas en políticas, planes, programas, proyectos, estrategias y servicios,
que se materializan en atenciones dirigidas a las personas, familias y
comunidades para la promoción de la salud, prevención de la enfermedad,
diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y cuidados paliativos.
CUADRO DE ACTIVIDADES:

- Descripción Responsable
1 Recepcionar matrices de programación EPS y socializar Enfermera
jefe en
promoción y
prevención
2 Proyectar estimaciones en salud Enfermera
jefe en
promoción y
prevención
3 Verificar productividad mediante indicadores en salud Enfermera
jefe en
promoción y
prevención

CONTROL DE CAMBIOS:
CÓDIGO:
VERSIÓN:
MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
FECHA:
PÁGINA: Pág. 81 de 323

N° Descripción del cambio Fecha


Versión
   

MARCO LEGAL:

Resolución 3202 de 2016.

FLUJOGRAMA:

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Evaluación y control


CÓDIGO:
VERSIÓN:
MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
FECHA:
PÁGINA: Pág. 82 de 323

OBJETIVO: Fijar la sucesión de las actividades que conforman la evaluación y control


de las actividades de promoción específica y detección temprana, con el fin de brindar
un servicio de calidad.

RESPONSABLES: Enfermera jefe en promoción y prevención y auxiliar de facturación


de pyp.

DEFINICIONES:

 Auditoria interna: es una actividad independiente y objetiva de aseguramiento y


consulta, concebida para agregar valor y mejorar las operaciones de una
organización. Ayuda a una organización a cumplir sus objetivos aportando un
enfoque sistemático y disciplinado para evaluar y mejorar la eficacia de los
procesos de gestión de riesgos, control y gobierno.

CUADRO DE ACTIVIDADES:

- Descripción Responsable
1 Generar informe de resolución 4505 Enfermera jefe en
promoción y
prevención
2 Realizar auditoría interna de la información Enfermera jefe en
promoción y
prevención
3 Enviar información a EPS Enfermera jefe en
promoción y
prevención
4 Realizar planes de mejora Enfermera jefe en
promoción y
prevención
5 Informar a gerencia sobre las actividades Enfermera jefe en
promoción y
prevención

CONTROL DE CAMBIOS:
CÓDIGO:
VERSIÓN:
MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
FECHA:
PÁGINA: Pág. 83 de 323

N° Descripción del cambio Fecha


Versión
   

MARCO LEGAL:

 Resolución 4505 de 2012


https://www.cruzblanca.com.co/Descargas/malla-validadora/resolucion-4505-
2012.pdf

FLUJOGRAMA:

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Gestión salud pública


CÓDIGO:
VERSIÓN:
MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
FECHA:
PÁGINA: Pág. 84 de 323

OBJETIVO: Establecer las actividades y la secuencia en que deben desarrollarse para


una óptima gestión de salud pública con el fin de Incrementar la vigilancia, la
regulación, la promoción y prevención de la salud.

RESPONSABLES: Enfermera jefe en promoción y prevención y auxiliar de facturación


de pyp.

DEFINICIONES:

 EPS: Las Entidades Promotoras de Salud, EPS,  son las encargadas de hacer la
afiliación, el registro de los afiliados al Sistema General de Seguridad Social en
Salud y el recaudo de los aportes que trabajadores y empleadores deben hacer
por ley para acceder al servicio.
CUADRO DE ACTIVIDADES:

- Descripción Responsable
1 Analizar información recolectada de la entidad Enfermera
jefe en
promoción y
prevención
2 Enviar información secretaria de salud y EPS Enfermera
jefe en
promoción y
prevención

CONTROL DE CAMBIOS:

N° Descripción del cambio Fecha


Versión
   

MARCO LEGAL:
CÓDIGO:
VERSIÓN:
MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
FECHA:
PÁGINA: Pág. 85 de 323

 Ley 60 del 1993


 Ley 100 del 1993.

FLUJOGRAMA:
CÓDIGO:
VERSIÓN:
MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
FECHA:
PÁGINA: Pág. 86 de 323

NOMBRE DEL PROCESO:


Laboratorio clínico

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Admisión paciente laboratorio clínico


CÓDIGO:
VERSIÓN:
MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
FECHA:
PÁGINA: Pág. 87 de 323

OBJETIVO: Establecer el conducto a seguir para la admisión de pacientes al


laboratorio clinico de la entidad

RESPONSABLES: Auxiliares de laboratorio y facturador

DEFINICIONES:

 Tubos de muestras: Son los tubos que se utilizan para realizar el proceso de la
toma de muestra teniendo en cuenta las especificaciones del examen a realizar
GENERALIDADES:

CUADRO DE ACTIVIDADES:

- Descripción Responsable
1 Llega paciente a la entidad -
2 Entregar turnos con una numeración desde el N° 1 Facturador
3 Recepcionar para realizar la facturación Facturador
4 Dividir los pacientes en tres categorías: Niños, adultos y Facturador
embarazadas
5 Llamar paciente según ficho por prioridades Auxiliares de
laboratorio
6 Revisar orden Auxiliares de
laboratorio
7 Verificar que el paciente sea el portador de la orden Auxiliares de
laboratorio
8 Marcar tubos de muestras Auxiliares de
laboratorio
9 Exponer indicaciones del procedimiento al paciente Auxiliares de
laboratorio
10 Tomar muestra al paciente Auxiliares de
laboratorio
11 Entregar ficho al paciente para reclamar los resultados Auxiliares de
laboratorio

CONTROL DE CAMBIOS:

N° Descripción del cambio Fecha


CÓDIGO:
VERSIÓN:
MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
FECHA:
PÁGINA: Pág. 88 de 323

Versión
   

MARCO LEGAL:

No aplica

FLUJOGRAMA:

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:


CÓDIGO:
VERSIÓN:
MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
FECHA:
PÁGINA: Pág. 89 de 323

OBJETIVO: Identificar el orden de las actividades a seguir para la realización de


examendes de laboratorio de manera optima

RESPONSABLES: Auxiliares de enfermeria y Bacteriologas

DEFINICIONES:

 Muestras de laboratorio: La toma u obtención de muestras es el procedimiento


que consiste en recoger partes, porciones o elementos representativos de un
terreno, a partir de las cuales se realizará un reconocimiento geotécnico del
mismo.
GENERALIDADES:

CUADRO DE ACTIVIDADES:

- Descripción Responsable
1 Buscar las muestras para empezar a procesar mientras Bacterióloga
llegan las auxiliares
2 Dividir las muestras recolectadas en cada área de trabajo Bacterióloga
en el laboratorio
3 Realizar exámenes verificando las ordenes medicas Bacterióloga
4 Entregar resultados a las auxiliares Bacterióloga
5 Pasar resultados Auxiliares de
laboratorio
6 Sellar Bacterióloga
7 Firmar Bacterióloga
8 Ordenar Auxiliares de
laboratorio

CONTROL DE CAMBIOS:

N° Descripción del cambio Fecha


Versión
   

MARCO LEGAL:

No aplica
CÓDIGO:
VERSIÓN:
MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
FECHA:
PÁGINA: Pág. 90 de 323

FLUJOGRAMA:

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Entrega de resultados

OBJETIVO: Definir las actividades que hacen parte del procedimiento de entrega de
resultados de examenes médicos

RESPONSABLES: Auxiliares de enfermeria


CÓDIGO:
VERSIÓN:
MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
FECHA:
PÁGINA: Pág. 91 de 323

DEFINICIONES:

 Resultados examenes: Las pruebas de laboratorio examinan muestras de


sangre, orina o tejidos corporales. Un técnico o el médico analizan las muestras
para determinar si los resultados están dentro de los límites normales
CUADRO DE ACTIVIDADES:

- Descripción Responsable
1 Llevar a recepción de facturación para entregar Auxiliares de
enfermeria
2 Pedir ficho al paciente para reclamar el examen Auxiliares de
enfermeria
3 Entregar resultados Auxiliares de
enfermeria

CONTROL DE CAMBIOS:

N° Descripción del cambio Fecha


Versión
   

MARCO LEGAL:

No aplica

FLUJOGRAMA:
CÓDIGO:
VERSIÓN:
MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
FECHA:
PÁGINA: Pág. 92 de 323
CÓDIGO:
VERSIÓN:
MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
FECHA:
PÁGINA: Pág. 93 de 323

NOMBRE DEL PROCESO:


Citología
CÓDIGO:
VERSIÓN:
MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
FECHA:
PÁGINA: Pág. 94 de 323

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Realización de citología

OBJETIVO: Determinar el orden de las actividades que se deben seguir para realizar
las citologías en la entidad

RESPONSABLES: Enfermera jefe y enfermera auxiliar

DEFINICIONES:

 Espéculo: Instrumento médico destinado a dilatar la entrada de ciertas


cavidades del cuerpo para facilitar su exploración.
CUADRO DE ACTIVIDADES:

- Descripción Responsable

1 Llega paciente -

2 Entregar ficho Enfermera


jefe y
enfermera
auxiliar

3 Pasar paciente al consultorio según N° de ficho Enfermera


jefe y
enfermera
auxiliar

4 Verificar en sistema Enfermera


jefe y
enfermera
auxiliar

5 Explicar el procedimiento al paciente Enfermera


jefe y
enfermera
auxiliar

6 Tomar los datos (antecedentes) Enfermera


jefe y
enfermera
auxiliar
CÓDIGO:
VERSIÓN:
MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
FECHA:
PÁGINA: Pág. 95 de 323

7 Enfermera
Pasar paciente al baño para que se retire la ropa y se jefe y
coloque la bata de paciente enfermera
auxiliar

8 Enfermera
Ubicar la paciente en camilla y solicitar que se coloque en jefe y
posición ginecológica enfermera
auxiliar

9 Tomar muestra con especulo

CONTROL DE CAMBIOS:

N° Descripción del cambio Fecha


Versión

MARCO LEGAL:

No aplica

FLUJOGRAMA:
CÓDIGO:
VERSIÓN:
MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
FECHA:
PÁGINA: Pág. 96 de 323
CÓDIGO:
VERSIÓN:
MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
FECHA:
PÁGINA: Pág. 97 de 323

NOMBRE DEL PROCESO:


Traslado asistencial básico
CÓDIGO:
VERSIÓN:
MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
FECHA:
PÁGINA: Pág. 98 de 323

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Servicio de ambulancia

OBJETIVO: Prestar el servicio de transporte en ambulancia vasca para los pacientes


hospitalizados en la institución , con el fin de continuar proceso de atención médica o
realizar ayudas diagnósticas, ofertar el servicio a las diferentes prestadores de salud,
prestar servicio comunitarios en caso de ser necesario

RESPONSABLES: Paramédicos, conductores y personal encargado del área


asistencial

DEFINICIONES:

 Ambulancia básica: Transporte asistencial de pacientes, con tecnología


intermedia y capacidad de respuesta en situaciones de gravedad baja o
intermedia
 EPS: Entidad promotora de salud
 IPS: Institución prestadora de servicios
GENERALIDADES:

CUADRO DE ACTIVIDADES:

- Descripción Responsable

1 Solicitar servicio de traslado en ambulancia básica para Enfermera


pacientes hospitalizados de diferentes EPS, vinculados o jefe-
particulares Facturadores

2 Entregar solicitud en oficina de referencia orden Enfermera


debidamente diligenciada ( datos de origen, datos del jefe -
paciente, datos del traslado, datos de destino) Facturadores

3 Programar el servicio Paramédico

4 Verificar de traslado a realizar de acuerdo al tablero de Paramédico-


programación coordinador
de ambulancia
5 Validar según tipo de traslado Paramédico
6 Iniciar traslado: el equipo encargado del traslado se Paramédico-
desplaza hasta el servicio en el cual se encuentra el conductor-
paciente hospitalizado y procede a su recepción or parte médico de
de la jede del servicio. Se hace el traslado del paciente urgencias
CÓDIGO:
VERSIÓN:
MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
FECHA:
PÁGINA: Pág. 99 de 323

de acuerdo a las condiciones previamente verificadas


haciendo uso de los elementos de bioseguridad. El
conductor debe diligenciar el formato de registro de salida
del vehículo
7 Registro de la descripción del traslado básico Paramédico-
conductor-
médico de
urgencias
8 Entregar el paciente en entidad receptora: se entrega Paramédico
paciente con documentos soporte, en el lugar y/o
institución y se deja registro en el formulario único de
atención pre hospitalaria y traslado de paciente, con firma
de quien recibe.
9 Retorno del paciente: de ser necesario retornar el Paramédico-
paciente, seguir recomendaciones de la entidad receptora conductor

CONTROL DE CAMBIOS:

N° Descripción del cambio Fecha


Versión

MARCO LEGAL:

FLUJOGRAMA:
CÓDIGO:
VERSIÓN:
MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
FECHA:
PÁGINA: Pág. 100 de 323
CÓDIGO:
VERSIÓN:
MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
FECHA:
PÁGINA: Pág. 101 de 323

NOMBRE DEL PROCESO:


Hospitalización
CÓDIGO:
VERSIÓN:
MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
FECHA:
PÁGINA: Pág. 102 de 323

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Ingreso del paciente a hospitalización

OBJETIVO: Prestar servicios de atención hospitalarios de primer nivel de atención

RESPONSABLES: Profesional del área de urgencias

CUADRO DE ACTIVIDADES:

- Descripción Responsable

1 Recepción del paciente Profesional


del área de
urgencias

2 Realizar instalación del paciente Profesional


del área de
urgencias

3 Asesorar al paciente Profesional


del área de
urgencias

4 Identificar expediente y carpeta de enfermería Profesional


del área de
urgencias

5 Revisar indicaciones medicas Profesional


del área de
urgencias

6 Ejecutar plan de cuidados Profesional


del área de
urgencias

7 Registrar ingreso Profesional


del área de
urgencias
CÓDIGO:
VERSIÓN:
MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
FECHA:
PÁGINA: Pág. 103 de 323

CONTROL DE CAMBIOS:

N° Descripción del cambio Fecha


Versión

MARCO LEGAL: Articulo 173 ley 100, Resolución Nº 741 de 1997.

FLUJOGRAMA:
CÓDIGO:
VERSIÓN:
MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
FECHA:
PÁGINA: Pág. 104 de 323

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Egreso del paciente a hospitalización

OBJETIVO: Identificar las actividades que hacen parte del procedimiento de egreso del
paciente en el área de hospitalización

RESPONSABLES: Profesional del área de urgencias y enfermera encargada

CUADRO DE ACTIVIDADES:

- Descripción Responsable

1 Indicar alta Profesional


del área de
urgencias

2 Revisar indicaciones médicas Enfermera


encargada

3 Planear actividades de egreso del paciente Enfermera


encargada

4 Verificar alta del paciente Enfermera


encargada
5 Prepara al paciente para egreso Enfermera
encargada
6 Si es necesario retirar catéteres, sondas o dispositivos, Enfermera
se retiran los antes mencionado encargada
7 Informar cuidados al paciente y/o familiar Enfermera
encargada
8 Realizar registro de egreso Enfermera
encargada
9 Si es necesario el uso de camilla para el egreso del Enfermera
paciente, solicitar servicio de camilla encargada
10 Notificar limpieza de la unidad Enfermera
encargada
CONTROL DE CAMBIOS:

N° Descripción del cambio Fecha


Versión

MARCO LEGAL: Ley 110 de 199, Decreto 1011 de 2006


CÓDIGO:
VERSIÓN:
MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
FECHA:
PÁGINA: Pág. 105 de 323

FLUJOGRAMA:
CÓDIGO:
VERSIÓN:
MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
FECHA:
PÁGINA: Pág. 106 de 323

NOMBRE DEL PROCESO: Grupo


Extramural

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Programación de acciones de salud extramural


CÓDIGO:
VERSIÓN:
MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
FECHA:
PÁGINA: Pág. 107 de 323

OBJETIVO: Implementar estrategias y acciones de prevención en salud a traves de


medidas que orienten a la comunidad de manera individual, familiar y comunitario la
identificiación y control de riesgo.

RESPONSABLES: Coordinador de servicios de salud

DEFINICIONES:

 Trabajo Extramural: Actividades que se realizan fuera del establecimiento.


 Atención extramural integral: Modalidad de atención que se realiza con el
objetivo de completar los paquetes de atención a los grupos poblacionales.

CUADRO DE ACTIVIDADES:

- Descripción Responsable
1 Programar acciones de salud extramural en días Coordinador
calendario de servicios
de salud
2 Programar espacios ( corregimientos en los cuales se Coordinador
desarrollan las actividades de salud) de servicios
de salud
3 Asignar recursos humanos y logísticos para la realización Coordinador
de la actividad de servicios
de salud

CONTROL DE CAMBIOS:

N° Descripción del cambio Fecha


Versión
   

MARCO LEGAL: Ley 1464 de 2011 Art 22


CÓDIGO:
VERSIÓN:
MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
FECHA:
PÁGINA: Pág. 108 de 323

FLUJOGRAMA:
CÓDIGO:
VERSIÓN:
MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
FECHA:
PÁGINA: Pág. 109 de 323

NOMBRE DEL PROCESO:


Vacunación

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Vacunación

OBJETIVO: Establecer actividad a seguir para realizar el procedimiento de vacunación


en la entidad
CÓDIGO:
VERSIÓN:
MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
FECHA:
PÁGINA: Pág. 110 de 323

RESPONSABLES: Enfermera jefe y enfermera auxiliar

DEFINICIONES:

 Esquema de vacunación: es una recomendación basada en evidencia, que


permite a una población decidir la forma en que puede prevenir, en diferentes
grupos de edad, enfermedades transmisibles por medio de la inmunización de
sus habitantes.
CUADRO DE ACTIVIDADES:

- Descripción Responsable

1 Llega paciente Enfermera


jefe y
enfermera
auxiliar

2 Orientar al servicio de vacunación Enfermera


jefe y
enfermera
auxiliar

3 Solicitar carné de vacunación Enfermera


jefe y
enfermera
auxiliar

4 Verificar esquema de vacunación Enfermera


jefe y
enfermera
auxiliar

5 Determinar biológicos a aplicar Enfermera


jefe y
enfermera
auxiliar

6 Mover biológicos Enfermera


jefe y
enfermera
auxiliar
CÓDIGO:
VERSIÓN:
MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
FECHA:
PÁGINA: Pág. 111 de 323

7 Informar al usuario sobre los biológicos a aplicar y las Enfermera


posibles reacciones post vacúnales jefe y
enfermera
auxiliar

8 Realizar vacunación según norma técnica Enfermera


jefe y
enfermera
auxiliar

9 Actualizar historia con biológicos aplicados Enfermera


jefe y
enfermera
auxiliar

CONTROL DE CAMBIOS:

N° Descripción del cambio Fecha


Versión

MARCO LEGAL:

No aplica

FLUJOGRAMA:
CÓDIGO:
VERSIÓN:
MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
FECHA:
PÁGINA: Pág. 112 de 323
CÓDIGO:
VERSIÓN:
MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
FECHA:
PÁGINA: Pág. 113 de 323

PROCESOS
DE APOYO
CÓDIGO:
VERSIÓN:
MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
FECHA:
PÁGINA: Pág. 114 de 323

APOYO FINANCIERO
CÓDIGO:
VERSIÓN:
MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
FECHA:
PÁGINA: Pág. 115 de 323

NOMBRE DEL PROCESO:


Contabilidad
CÓDIGO:
VERSIÓN:
MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
FECHA:
PÁGINA: Pág. 116 de 323

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Apertura de libros

OBJETIVO: Determinar o transcribir los saldos anteriores para iniciar el proceso


contable en la nueva vigencia.

RESPONSABLES: Profesional universitario

DEFINICIONES:

 Asiento de cierre: Registro final en comprobantes y en libros de contabilidad


para cancelar las cuentas nominales o de resultados.
CUADRO DE ACTIVIDADES:

- Descripción Responsable

1 Realizar el asiento de cierre al final del periodo en el Profesional


programa contable utilizado universitario

2 Verificar que todos los saldos estén registrados, que no Profesional


haya cuentas pendientes y que las sumas créditos y universitario
débitos sean iguales.

3 Transcribir saldos que hayan quedado del periodo Profesional


contable anterior universitario

4 Volver a elaborar el asiento de cierre Profesional


universitario

CONTROL DE CAMBIOS:

N° Descripción del cambio Fecha


Versión

   

MARCO LEGAL:

 Artículo 354 de la constitución política:


http://www.constitucioncolombia.com/titulo-12/capitulo-3/articulo-354
 LEY 298 DE 1996: http://www.suin.gov.co/viewDocument.asp?
ruta=Leyes/1657792
CÓDIGO:
VERSIÓN:
MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
FECHA:
PÁGINA: Pág. 117 de 323

 Resolución 4444 del 21/11/95 de la contraloría general de la nación

FLUJOGRAMA:

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Revisión boletines diarios de tesorería


CÓDIGO:
VERSIÓN:
MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
FECHA:
PÁGINA: Pág. 118 de 323

OBJETIVO: Comprobar o verificar los movimientos contables consignados, con sus


respectivos soportes, en los informes diarios de tesorería para realizar su
contabilización.

RESPONSABLES: Profesional universitario, Tesorero General

DEFINICIONES:

 Comprobantes de diario: Documento utilizado para el registro de las


transacciones que diariamente realiza la entidad.
CUADRO DE ACTIVIDADES:

- Descripción Responsable

1 Enviar boletines diarios de tesorería Tesorero


General

2 Recibir y revisar boletines de tesorería Profesional


universitario

3 Elaborar comprobantes de diario Profesional


universitario

CONTROL DE CAMBIOS:

N° Descripción del cambio Fecha


Versión

   

MARCO LEGAL:

 Artículo 354 de la constitución política:


http://www.constitucioncolombia.com/titulo-12/capitulo-3/articulo-354
 LEY 298 DE 1996: http://www.suin.gov.co/viewDocument.asp?
ruta=Leyes/1657792
 Resolución 4444 del 21/11/95 de la contraloría general de la nación
FLUJOGRAMA:
CÓDIGO:
VERSIÓN:
MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
FECHA:
PÁGINA: Pág. 119 de 323

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Elaboración de estados financieros


CÓDIGO:
VERSIÓN:
MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
FECHA:
PÁGINA: Pág. 120 de 323

OBJETIVO: Mostrar la situación financiera, económica y social de la entidad,


expresada en unidades monetarias, a una fecha determinada y revela la totalidad de
sus bienes, derechos, obligaciones y situación del patrimonio.

RESPONSABLES: Profesional universitario

DEFINICIONES:

 Estados financieros: Informe sobre la situación financiera de la entidad en una


fecha determinada.
CUADRO DE ACTIVIDADES:

- Descripción Responsable

1 Revisar estados de resultados, balance general y balance Profesional


clasificado universitario

2 Verificar que todos los estados financieros estén Profesional


correctos universitario

3 Consolidar los estados financieros Profesional


universitario

4 Imprimir formato de balance general, estado de resultado Profesional


y balance clasificado  universitario

5 Revisar estados financieros Profesional


universitario

6 Firmar estados financieros Profesional


universitario

7 Dejar para ser utilizado por el nivel directivo en la toma de Profesional


decisiones universitario

CONTROL DE CAMBIOS:

N° Descripción del cambio Fecha


Versión

   
CÓDIGO:
VERSIÓN:
MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
FECHA:
PÁGINA: Pág. 121 de 323

MARCO LEGAL:

 Artículo 354 de la constitución política:


http://www.constitucioncolombia.com/titulo-12/capitulo-3/articulo-354
 LEY 298 DE 1996: http://www.suin.gov.co/viewDocument.asp?
ruta=Leyes/1657792
 Resolución 4444 del 21/11/95 de la contraloría general de la nación

FLUJOGRAMA:

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Conciliaciones bancarias

OBJETIVO: Controlar las conciliaciones bancarias hechas por la entidad


CÓDIGO:
VERSIÓN:
MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
FECHA:
PÁGINA: Pág. 122 de 323

RESPONSABLES: Profesional universitario

DEFINICIONES:

 Ingresos: Rentas, utilidades o ganancias que recauda la entidad por la


prestación de servicios u otro concepto.
 Egresos: Costos o gastos necesarios en que incurre la entidad para poder
desarrollar sus actividades.
CUADRO DE ACTIVIDADES:

- Descripción Responsable

1 Enviar auxiliar de libro de bancos con relación de N.C y Tesorero


N.C consignaciones y los extractos bancarios de las General
cuentas cada mes

2 Revisar del extracto del primer cheque relacionado Profesional


teniendo en cuenta número de cheque, notas bancarias, universitario
valor y diferencia en centavos, luego pasar a auxiliar de
nabos, lo busca y lo señala. Hacer sucesivamente
cheque por cheque

3 Revisar del extracto de consignaciones. Luego pasa a Profesional


auxiliar de bancos, buscar y señalar universitario

4 Conciliar los saldos del extracto y auxiliar de bancos en Profesional


formato de conciliaciones bancarias universitario

5 Elaborar notas aclaratorias débito y crédito Profesional


respectivamente universitario

6 Revisar hasta encontrar el motivo de diferencia en saldo Profesional


si estos no coinciden universitario

7 Imprimir formato de conciliaciones bancarias Profesional


universitario

8 Firmar conciliación Profesional


universitario
CÓDIGO:
VERSIÓN:
MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
FECHA:
PÁGINA: Pág. 123 de 323

9 Enviar a tesorería Profesional


universitario

CONTROL DE CAMBIOS:

N° Descripción del cambio Fecha


Versión

   

MARCO LEGAL:

 Artículo 354 de la constitución política:


http://www.constitucioncolombia.com/titulo-12/capitulo-3/articulo-354
 LEY 298 DE 1996: http://www.suin.gov.co/viewDocument.asp?
ruta=Leyes/1657792
 Resolución 4444 del 21/11/95 de la contraloría general de la nación

FLUJOGRAMA:
CÓDIGO:
VERSIÓN:
MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
FECHA:
PÁGINA: Pág. 124 de 323
CÓDIGO:
VERSIÓN:
MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
FECHA:
PÁGINA: Pág. 125 de 323

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Informe mensual de retención en la fuente, ICA y


demás de autorice la autoridad competente

OBJETIVO: Atender los requerimientos de información estadística de los entes de


control interno y externos.

RESPONSABLES: Tesorero General y Profesional Universitario

DEFINICIONES:

 Retención en la fuente y otros: Recaudo anticipado de impuestos y demás


tributos.
CUADRO DE ACTIVIDADES:

- Descripción Responsable

1 Tomar los boletines diarios de tesorería Tesorero


General

2 Digitar información requerida por el formato(Número y Tesorero


fecha de la factura, nombre, numero de la orden de pago, General
el NIT, el valor de la factura)

3 Diligenciar formulario de retención en la fuente y demás Tesorero


tributos General

4 Enviar formularios para la retención y firma Tesorero


General

5 Recibir y revisar el formato de retención Profesional


universitario

6 Firmar formularios Profesional


universitario

7 Entregar a tesorería para el respectivo pago Profesional


universitario

8 Recibir formulario debidamente firmado Tesorero


General

CONTDROL DE CAMBIOS:
CÓDIGO:
VERSIÓN:
MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
FECHA:
PÁGINA: Pág. 126 de 323

N° Descripción del cambio Fecha


Versión

   

MARCO LEGAL:

 Artículo 354 de la constitución política:


http://www.constitucioncolombia.com/titulo-12/capitulo-3/articulo-354
 LEY 298 DE 1996: http://www.suin.gov.co/viewDocument.asp?
ruta=Leyes/1657792
 Resolución 4444 del 21/11/95 de la contraloría general de la nación

FLUJOGRAMA:

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Depreciación activos fijos


CÓDIGO:
VERSIÓN:
MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
FECHA:
PÁGINA: Pág. 127 de 323

OBJETIVO: Aplicar el factor de ajuste necesario a los activos fijos de acuerdo con la
desvalorización de su vida útil

RESPONSABLES: Profesional universitario

DEFINICIONES:

 Activo fijo: Bienes adquiridos por el ente público, parea utilizarlo .directamente
en el desarrollo de su cometido estatal. Dada sus características inmovilizan
temporalmente capitales, que en el tiempo tenderán a desaparecer por efecto de
la depreciación.
CUADRO DE ACTIVIDADES:

- Descripción Responsable

1 Recibir información de almacén e identificar los activos Profesional


fijos poseídos a la fecha universitario

2 Verificar ajustes por inflación (si hubiera lugar a aplicar), Profesional


compras, ventas y devoluciones hechas a la fecha, y universitario
saldos anteriores

3 Aplicar factor de ajuste(si hubiera lugar a aplicar) Profesional


universitario
4 Registrar valor de los ajustes de las cuentas Profesional
correspondientes en el programa contable utilizado en la universitario
entidad

5 Imprimir y dejar copia en contabilidad para elaborar Profesional


comprobantes diarios universitario

CONTROL DE CAMBIOS:

N° Descripción del cambio Fecha


Versión

   

MARCO LEGAL:
CÓDIGO:
VERSIÓN:
MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
FECHA:
PÁGINA: Pág. 128 de 323

 Artículo 354 de la constitución política:


http://www.constitucioncolombia.com/titulo-12/capitulo-3/articulo-354
 LEY 298 DE 1996: http://www.suin.gov.co/viewDocument.asp?
ruta=Leyes/1657792
 Resolución 4444 del 21/11/95 de la contraloría general de la nación

FLUJOGRAMA:

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Elaboración de comprobantes de diario


CÓDIGO:
VERSIÓN:
MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
FECHA:
PÁGINA: Pág. 129 de 323

OBJETIVO: Obtener información ordenada y sistemática sobre el desenvolvimiento


económico y financiero de la empresa

RESPONSABLES: Profesional universitario

DEFINICIONES:

 Comprobante de diario: Documento de origen interno y externo en el cual se


resumen las operaciones financieras, económicas y sociales de ente público y
sirve de fuente para registrar los movimientos en el libro correspondiente
CUADRO DE ACTIVIDADES:

- Descripción Responsable

1 Clasificar cuentas de acuerdo con los movimientos Profesional


consignados en los boletines diarios de tesorería y universitario
cuentas, las órdenes de pago, formato de cuenta cero de
presupuesto, los boletines de ingreso y egresos de
almacén y los cuadros de depreciación, valoración de
inversiones, amortizaciones y provisiones y facturación

2 Digitar los movimientos consignados por cuentas mayor y Profesional


auxiliar en el programa contable utilizado universitario

3 Imprimir original y copia del formato de comprobante Profesional


diario universitario

4 Firmar el comprobante Profesional


universitario

5 Archivar original de los comprobantes de diario Profesional


universitario

CONTROL DE CAMBIOS:

N° Descripción del cambio Fecha


Versión

   
CÓDIGO:
VERSIÓN:
MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
FECHA:
PÁGINA: Pág. 130 de 323

MARCO LEGAL:

 Artículo 354 de la constitución política:


http://www.constitucioncolombia.com/titulo-12/capitulo-3/articulo-354
 LEY 298 DE 1996: http://www.suin.gov.co/viewDocument.asp?
ruta=Leyes/1657792
 Resolución 4444 del 21/11/95 de la contraloría general de la nación
FLUJOGRAMA:

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Registro en libro mayor


CÓDIGO:
VERSIÓN:
MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
FECHA:
PÁGINA: Pág. 131 de 323

OBJETIVO: Determinar los saldos de las cuentas del mes anterior, y registrar las
sumas de los movimientos créditos y débitos de cada una de las cuentas del respectivo
mes para obtener nuevos saldos

RESPONSABLES: Profesional universitario

DEFINICIONES:

 Libro Mayor: Contiene los saldos de las cuentas del mes anterior, las sumas de
los movimientos débitos y créditos de cada una de las cuentas del respectivo
mes, tomadas del libro diario y el saldo final del mismo mes
CUADRO DE ACTIVIDADES:

- Descripción Responsable

1 Abrir libro mayor en el programa utilizado que contiene Profesional


las cuentas mayores, aparecen automáticamente totales universitario
créditos y débitos de cada una de las cuentas del libro
diario

2 Comparar saldos de libro mayor con los saldos de los Profesional


libros auxiliares universitario

3 Imprimir original del formato de libro mayor y firmar Profesional


universitario
4 Archivar original Profesional
universitario

CONTROL DE CAMBIOS:

N° Descripción del cambio Fecha


Versión

   

MARCO LEGAL:
CÓDIGO:
VERSIÓN:
MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
FECHA:
PÁGINA: Pág. 132 de 323

 Artículo 354 de la constitución política:


http://www.constitucioncolombia.com/titulo-12/capitulo-3/articulo-354
 LEY 298 DE 1996: http://www.suin.gov.co/viewDocument.asp?
ruta=Leyes/1657792
 Resolución 4444 del 21/11/95 de la contraloría general de la nación
FLUJOGRAMA:
CÓDIGO:
VERSIÓN:
MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
FECHA:
PÁGINA: Pág. 133 de 323

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Registro en libros auxiliares

OBJETIVO: Registrar en detalle movimientos contables necesarios para el control de


las operaciones, elaborados con base en los comprobantes de diario

RESPONSABLES: Profesional Universitario

DEFINICIONES:

 Libros auxiliares: Documentos que contienen el detalle de los registros


contables necesarios para el control de las operaciones, elaborados con base en
los comprobantes de contabilidad en los documento soporte
CUADRO DE ACTIVIDADES:

- Descripción Responsable

1 Registrar en el programa utilizado la información Profesional


contenida en los comprobantes de diario a nivel de Universitario
subcuenta

2 Verificar que la información se ajuste a las normas Profesional


legales vigentes Universitario

3 Comparar saldo de los comprobantes de diario con libro Profesional


mayor Universitario

4 Archivar original de los libros auxiliares Profesional


Universitario

CONTROL DE CAMBIOS:

N° Descripción del cambio Fecha


Versión

   

MARCO LEGAL:
CÓDIGO:
VERSIÓN:
MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
FECHA:
PÁGINA: Pág. 134 de 323

 Artículo 354 de la constitución


política:http://www.constitucioncolombia.com/titulo-12/capitulo-3/articulo-354
 LEY 298 DE 1996: http://www.suin.gov.co/viewDocument.asp?
ruta=Leyes/1657792
 Resolución 4444 del 21/11/95 de la contraloría general de la nación
FLUJOGRAMA:
CÓDIGO:
VERSIÓN:
MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
FECHA:
PÁGINA: Pág. 135 de 323

NOMBRE DEL PROCESO:


Tesorería

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Facturas y cuentas por pagar


CÓDIGO:
VERSIÓN:
MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
FECHA:
PÁGINA: Pág. 136 de 323

OBJETIVO: Efectuar el pago a los diferentes proveedores o prestadores de servicios

RESPONSABLES: Tesorero general

DEFINICIONES:

 Factura: Documento que el vendedor entrega a comprador, detallando las


mercancías vendidas o los servicios prestados, indicando la naturaleza de cada
uno de ellos, calidad, cantidad, precio, condiciones, etc.
CUADRO DE ACTIVIDADES:

- Descripción Responsable

1 Radicar cuentas recibidas de gerencia Tesorero


general
2 Revisar la cuenta que contenga: orden de suministro Tesorero
autorizada por gerencia, certificado de disponibilidad general
presupuestal, entrada a almacén y/o recepción a
satisfacción, factura del proveedor, formato de liquidación
de contrato, orden y resolución de pago

3 Determinar existencia de fondos de tesorería y la Tesorero


consecuente inclusión del desembolso en el PAC general

4 Dar visto bueno a los soportes y elaborar cheque por el Tesorero


valor liquidado general

5 Firmar cheques Tesorero


general
6 Incluir en la O.P el número y valor del cheque Tesorero
general
7 Radicar consecutivo en libro de cheque Tesorero
general
8 Relacionar en liquidación del contrato el pago Tesorero
correspondiente general
9 Firmar hoja de liquidación Tesorero
general
10 Entregar cheques a beneficiarios Tesorero
general
11 Elaborar y entregar informes de cheques entregados Tesorero
general
12 Enviar información a contabilidad Tesorero
general
CÓDIGO:
VERSIÓN:
MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
FECHA:
PÁGINA: Pág. 137 de 323

CONTROL DE CAMBIOS:

N° Descripción del cambio Fecha


Versión

   

MARCO LEGAL:

 Decreto 219 de 2004:


http://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=66699

FLUJOGRAMA:
CÓDIGO:
VERSIÓN:
MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
FECHA:
PÁGINA: Pág. 138 de 323
CÓDIGO:
VERSIÓN:
MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
FECHA:
PÁGINA: Pág. 139 de 323

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Elaboración de cuentas de cobro, actas y


certificaciones

OBJETIVO: Elaborar las cuentas de cobro, actas y certificaciones necesarias en


cualquier

RESPONSABLES: Tesorero general

DEFINICIONES:

 Documentos: Diplomas, cartas, relaciones u otro escrito que ilustra acerca de


un hecho. Escritos en que cortan datos fidedignos o susceptibles de ser
empleados como tales
CUADRO DE ACTIVIDADES:

- Descripción Responsable

1 Verificar en cuenta de obro contrato, monto, fecha Tesorero


nombre del deudor, Nit, concepto y detalle general

2 Asignar número consecutivo Tesorero


general
3 Expedir cuenta de cobro en imprimir Tesorero
general
4 Registrar en libro fecha, número de cuenta de cobro, Tesorero
nombre del deudor, dirección y valor de la cuenta general

5 Verificar en acta fecha de la cuenta de cobro, nombre del Tesorero


codeudor, número de acta, firma del suscriptor del acta, general
hechos que se presentan, normas legales y soportes del
acta
6 Expedir acta e imprimir Tesorero
general
7 Verificar en certificaciones concepto, nombre del Tesorero
beneficiario, Nit del beneficiario, fecha, N° de consecutivo general
8 Expedir certificación e imprimir Tesorero
general
9 Firmar, ordenar y archivar documentos Tesorero
general

CONTROL DE CAMBIOS:
CÓDIGO:
VERSIÓN:
MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
FECHA:
PÁGINA: Pág. 140 de 323

N° Descripción del cambio Fecha


Versión

   

MARCO LEGAL:

 Formato de cuentas de cobro, actas y certificaciones


FLUJOGRAMA:

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Ajustes a las conciliaciones bancarias


CÓDIGO:
VERSIÓN:
MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
FECHA:
PÁGINA: Pág. 141 de 323

OBJETIVO: Ejercer control sobre pagos y consignaciones hechos por la entidad

RESPONSABLES: Tesorero general

DEFINICIONES:

 Ajustes: Registros contables elaborados para que las cuentas revelen saldos
razonables, hechos generalmente antes de la presentación de los estados e
informes contables
CUADRO DE ACTIVIDADES:

- Descripción Responsable

1 Recibir de los bancos extractos bancarios Tesorero


general

2 Relacionar en el libro de bancos Tesorero


general

3 Elaborar carta y relacionar los documentos para enviar a Tesorero


contabilidad junto a libro de bancos y relación de 4 por general
1000

4 Realizar conciliación bancaria y comunicar ajustes a área Tesorero


de contabilidad y control interno general

5 Revisar partidas conciliatorias para definir los ajustes a Tesorero


realizar y documentos a solicitar al banco respectivo general
6 Relacionar ajustes en formato y solicitar información al Tesorero
banco general
7 Recibir información solicitada de banco, hacer Tesorero
anotaciones en formato de ajustes y enviar comunicación general
a contabilidad
8 Imprimir copias para informe Tesorero
general
9 Archivar copia en carpeta de ajuste Tesorero
general

CONTROL DE CAMBIOS:
CÓDIGO:
VERSIÓN:
MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
FECHA:
PÁGINA: Pág. 142 de 323

N° Descripción del cambio Fecha


Versión

   

MARCO LEGAL:

 Decreto 219 de 2004:


http://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=66699
FLUJOGRAMA:
CÓDIGO:
VERSIÓN:
MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
FECHA:
PÁGINA: Pág. 143 de 323
CÓDIGO:
VERSIÓN:
MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
FECHA:
PÁGINA: Pág. 144 de 323

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Apertura de cuentas

OBJETIVO: Administrar los fondos que tiene la entidad a través de entidades


financieras

RESPONSABLES: Gerente general, Tesorero general

DEFINICIONES:

 Cuenta corriente: Depósito bancario del cual puede retirarse todo o parte de
los fondos. Parte de la balanza de pagos que registra las transacciones corriente
de mercaderías y servicios reales y financieros
CUADRO DE ACTIVIDADES:

- Descripción Responsable

1 Determinar la necesidad de apertura de cuentas Tesorero


general
2 Elaborar oficio de solicitud de creación de cuentas Tesorero
general
3 Elaborar oficio de apertura de la cuenta donde conste Tesorero
nombre del convenio y numero del convenio general

4 Entregar a gerencia Tesorero


general
5 Recibir oficio de apertura de cuentas Gerente
general
6 Verificar soportes para la apertura de la cuenta y aprobar Gerente
general
7 Entregar documentos aprobados Gerente
general
8 Recibir documento de apertura de cuentas Tesorero
general
9 Generar certificado de apertura de cuenta, entregar Entidad
chequera y/o libreta correspondiente por parte de la bancaria
entidad financiera
10 Entregar chequera o libreta de ahorros Entidad
bancaria
11 Recibir chequera o libreta de cuentas de ahorro Tesorero
general
12 Salvaguardar cada una de las chequeras, cuentas de Tesorero
ahorros y/o títulos valores general
13 Incluir cuenta en el movimiento y/o reporte de caja y Tesorero
CÓDIGO:
VERSIÓN:
MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
FECHA:
PÁGINA: Pág. 145 de 323

bancos general
14 Verificar movimientos de las cuentas Tesorero
general
15 Elaborar inventario de cuentas y de títulos valores e Tesorero
informar a contabilidad general
16 Archivar documentos Tesorero
general

CONTROL DE CAMBIOS:

N° Descripción del cambio Fecha


Versión

   

MARCO LEGAL:

 Normas estipuladas por la entidad financiera para la apertura de cuentas


corrientes y ahorros
FLUJOGRAMA:
CÓDIGO:
VERSIÓN:
MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
FECHA:
PÁGINA: Pág. 146 de 323
CÓDIGO:
VERSIÓN:
MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
FECHA:
PÁGINA: Pág. 147 de 323
CÓDIGO:
VERSIÓN:
MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
FECHA:
PÁGINA: Pág. 148 de 323

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Actualización y control de libro de bancos

OBJETIVO: Actualizar y controlar los libros de cuentas corrientes para manejo eficiente
de efectivo

RESPONSABLES: Tesorero general

DEFINICIONES:

 Extracto bancario: Estado de cuenta que los bancos comerciales suministran a


cada depositante, en el cual se indica el saldo anterior, los movimientos durante
el periodo y el saldo final
CUADRO DE ACTIVIDADES:

- Descripción Responsable

1 Ordenar cheques numéricamente Tesorero


general
2 Registrar en libro auxiliar información requerida(fecha, Tesorero
número de cheque, beneficiario y valor) general

3 Diligenciar datos requeridos por libro auxiliar con copia de Tesorero


consignación (fecha de consignación, el concepto y valor general
en la columna respectiva)

4 Realizar asiento de los traslados con la carta enviada al Tesorero


banco como soporte general

5 Totalizar el valor del 4 por 100 y lo relaciona en el libro


Tesorero
general
6 Registrar las notas crédito y débito según datos de los Tesorero
mismos general
7 Sumar y totalizar saldos Tesorero
general

CONTROL DE CAMBIOS:

N° Descripción del cambio Fecha


Versión

   
CÓDIGO:
VERSIÓN:
MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
FECHA:
PÁGINA: Pág. 149 de 323

MARCO LEGAL:

• Decreto 219 de 2004:


http://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=66699

FLUJOGRAMA:

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Pago de aportes


CÓDIGO:
VERSIÓN:
MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
FECHA:
PÁGINA: Pág. 150 de 323

OBJETIVO: Realizar el pago y liquidación de aportes que por ley la entidad ha retenido
sobre el valor del pago salarial de los empelados afiliados por la E.S.E

RESPONSABLES: Tesorero general

DEFINICIONES:

 Aportes patronales: Recursos establecidos por la ley y asignados a las


entidades de seguridad y previsión social, para la prestación de estos servicios a
los empleados
CUADRO DE ACTIVIDADES:

- Descripción Responsable

1 Elaborar orden de pago Tesorero


general

2 Enviar orden de pago al área de presupuesto, Tesorero


contabilidad y ordenador del gasto general

3 Elaborar cheque o documento de pago Tesorero


general

4 Consignar valores en las entidades financieras indicadas Tesorero


por las E.P.S general

5 Realizar los registros de los egresos en los libros Tesorero


correspondientes general

6 Elaborar informes sobre aportes Tesorero


general

7 Enviar a área de contabilidad Tesorero


general

CONTROL DE CAMBIOS:

N° Descripción del cambio Fecha


CÓDIGO:
VERSIÓN:
MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
FECHA:
PÁGINA: Pág. 151 de 323

Versión

   

MARCO LEGAL:

 Ley 100 del 93:


http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0100_1993.html
 Decreto 219 de 2004:
http://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=66699

FLUJOGRAMA:

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Elaboración de boletín diario de caja y movimiento


de cuentas corrientes
CÓDIGO:
VERSIÓN:
MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
FECHA:
PÁGINA: Pág. 152 de 323

OBJETIVO: Cancelar los gastos de funcionamiento y prestación de servicios de la


entidad

RESPONSABLES: Tesorero general

DEFINICIONES:

 Cuenta corriente: Contrato mercantil por el cual una persona deposita dinero y
lo retira por medio de cheques de acuerdo con las normas establecidas por la
entidad bancaria
CUADRO DE ACTIVIDADES:

- Descripción Responsable

1 Recibir consignaciones, ajustes a las conciliaciones y Tesorero


libros de bancos y recibos de caja e ingresar a módulo de general
tesorería
2 Transcribir fecha, número concepto y valor con las Tesorero
consignaciones general
3 Transcribir información de los cheques con libros de Tesorero
bancos general
4 Ordenar recibos numéricamente en forma ascendente, Tesorero
transcribir número del recibo, beneficiario, concepto y general
valor que se constituye en el ingreso de caja
5 Imprimir boletín de caja y movimiento de cuentas Tesorero
corrientes general
6 Organizar boletín diario con sus respectivos soportes
Tesorero
general
7 Revisar y firmar boletín Tesorero
general
8 Registrar en libro radicador Tesorero
general
9 Dejar boletín original en la caja para firma de los Tesorero
beneficiarios en las órdenes de pago general
10 Entregar copia de boletín al área de contabilidad Tesorero
general

CONTROL DE CAMBIOS:

N° Descripción del cambio Fecha


CÓDIGO:
VERSIÓN:
MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
FECHA:
PÁGINA: Pág. 153 de 323

Versión

   

MARCO LEGAL:

 Decreto 219 de 2004:


http://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=66699

FLUJOGRAMA:
CÓDIGO:
VERSIÓN:
MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
FECHA:
PÁGINA: Pág. 154 de 323
CÓDIGO:
VERSIÓN:
MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
FECHA:
PÁGINA: Pág. 155 de 323

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Giro de cheques

OBJETIVO: Cancelar los gastos de funcionamiento y prestación de servicios de la


entidad

RESPONSABLES: Tesorero general

DEFINICIONES:

 Egreso: Costo o gasto necesario para desarrollar las actividades comerciales de


una empresa

CUADRO DE ACTIVIDADES:

- Descripción Responsable

1 Determinar de que cuenta se va a girar el cheque y/o el Tesorero


desprendible de pago general

2 Diligenciar el cheque de la chequera y/o desprendible de Tesorero


la cuenta de ahorros general

3 Consignar datos correspondientes en la colilla de la Tesorero


chequera y/o libreta general

4 Registrar en libro de giros (electrónico y/o físico) los datos Tesorero


básicos de información giro de cheques general

5 Revisar y firmar los cheques y/o desprendibles de Tesorero


cuentas de ahorro general

6 Actualizar planilla de cheque entregados diarios Tesorero


general

7 Archivar informe Tesorero


general

8 Guardar chequera y libretas de cuenta Tesorero


general
CÓDIGO:
VERSIÓN:
MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
FECHA:
PÁGINA: Pág. 156 de 323

CONTROL DE CAMBIOS:

N° Descripción del cambio Fecha


Versión

   

MARCO LEGAL:

 Decreto 219 de 2004:


http://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=66699

FLUJOGRAMA:
CÓDIGO:
VERSIÓN:
MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
FECHA:
PÁGINA: Pág. 157 de 323

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Retención en la fuente

OBJETIVO: Realizar los descuentos por concepto de retención en la fuente que la Ley
ordena en cada uno de los rubros que se manejan en la entidad

RESPONSABLES: Tesorero general

DEFINICIONES:

 Retención en la fuente: valor recaudado por los agentes de retención frente a


todos los pagos o abonos en cuenta que se realicen, excepto en aquellos casos
en los cuales por expresa disposición legal no deben hacerlo
CUADRO DE ACTIVIDADES:

- Descripción Responsable

1 Verificar información Tesorero


general

2 Ingresar datos a hoja electrónica Tesorero


general

3 Imprimir informe de prueba Tesorero


general

4 Verificar y corregir si es necesario la información digitada Tesorero


general

5 Imprimir planilla definitiva Tesorero


general

6 Diligenciar formato establecido por la DIAN para Tesorero


retenciones en la fuente general

7 Elaborar cheques para la dirección de impuestos y Tesorero


aduanas nacionales general

8 Cancelar impuestos Tesorero


general

9 Archiva Tesorero
general
CÓDIGO:
VERSIÓN:
MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
FECHA:
PÁGINA: Pág. 158 de 323

CONTROL DE CAMBIOS:

N° Descripción del cambio Fecha


Versión

   

MARCO LEGAL:

 Estatuto tributario
 Autorización de descuento
 Declaración tributaria retención en la fuente

FLUJOGRAMA:
CÓDIGO:
VERSIÓN:
MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
FECHA:
PÁGINA: Pág. 159 de 323

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Descuento por nomina

OBJETIVO: Realizar cada descuento que por Ley se ordena en los rubros que se
manejan en la entidad por concepto de nómina

RESPONSABLES: Tesorero general

DEFINICIONES:

 Descuento: Rebaja que hace el valor de una cuenta, factura, documento, etc.
Procedimiento de cálculo del valor presente de uno o más pagos futuros,
aplicando una tasa de interés
CUADRO DE ACTIVIDADES:

- Descripción Responsable

1 Recibir información de descuento por todo concepto de Tesorero


área de personal general
2 Realizar el correspondiente descuento por nomina Tesorero
haciendo las relaciones del caso al funcionario general
correspondiente
3 Revisar consolidado de descuento y ordenar giro de Tesorero
cheques general

CONTROL DE CAMBIOS:

N° Descripción del cambio Fecha


Versión

   

MARCO LEGAL:

 Decreto 219 de 2004:


http://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=66699
CÓDIGO:
VERSIÓN:
MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
FECHA:
PÁGINA: Pág. 160 de 323

FLUJOGRAMA:
CÓDIGO:
VERSIÓN:
MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
FECHA:
PÁGINA: Pág. 161 de 323

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Orden de pago

OBJETIVO: Realizar el pago de bienes y servicios que adquieren la E.S.E para el


cumplimiento de misión institucional

RESPONSABLES: Tesorero general y gerente general

DEFINICIONES:

 Orden de pago: Instrucción dada a una institución ordenándole que pague o


transfiera una suma de dinero a un beneficiario designado
CUADRO DE ACTIVIDADES:

- Descripción Responsable

1 Verificar en las órdenes de pago las firmas Tesorero


correspondientes general
2 Organizar numéricamente las órdenes de pago Tesorero
general

3 Colocar sello de cancelado y fecha Tesorero


general

4 Elaborar cheques obteniendo la información de la orden Tesorero


de pago: beneficiario y valor, determinando de ante mano general
la cuenta corriente para el giro

5 Colocar sello Tesorero


general
6 Diligenciar el espacio correspondiente en la orden de Tesorero
pago para el giro: ciudad, fecha, número del cheque y el general
banco

7 Organizar las órdenes de pago con sus respectivos Tesorero


cheques y cuenta general

8 Firmar y entregar a gerencia para que sean firmadas por Tesorero


el ordenador del gasto general

9 Firmar y entregar a tesorería Gerente


general
10 Recibir y separar cheques de órdenes de pago y legajar Tesorero
CÓDIGO:
VERSIÓN:
MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
FECHA:
PÁGINA: Pág. 162 de 323

en orden alfabético para ser entregados a beneficiario general

CONTROL DE CAMBIOS:

N° Descripción del cambio Fecha


Versión

   

MARCO LEGAL:

 Decreto 219 de 2004:


http://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=66699

FLUJOGRAMA:
CÓDIGO:
VERSIÓN:
MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
FECHA:
PÁGINA: Pág. 163 de 323
CÓDIGO:
VERSIÓN:
MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
FECHA:
PÁGINA: Pág. 164 de 323

APOYO EN SALUD
CÓDIGO:
VERSIÓN:
MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
FECHA:
PÁGINA: Pág. 165 de 323

NOMBRE DEL PROCESO:


SIAU
CÓDIGO:
VERSIÓN:
MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
FECHA:
PÁGINA: Pág. 166 de 323

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Gestión de peticiones, quejas, reclamos,


sugerencias y felicitaciones (PQRSF)

OBJETIVO: Atender todas las inquietudes e inconformidades de los usuarios de la


Entidad

RESPONSABLES: Coordinador de atención al usuario y usuario

DEFINICIONES:

 Usuario: Persona que tiene derecho pleno a utilizar los sevicios que presta la
entidad teniendo en cuenta ciertas limitaciones.
 Reclamo: Es la expresión de insatisfacción referida a la prestación de un
servicio o la deficiente atención de una autoridad pública.
 Sugerencia:Es el aporte d elos usuarios para mejorar la atención en los
servicios.
 Felicitación: opiniones o palabras que enaltecen una labor realizada o un
servicio
CUADRO DE ACTIVIDADES:

- Descripción Responsable
1 Interponer la PQRSF ( presencial, por buzón de Usuario
sugerencias , telefónico o por medios electrónicos)
2 Recepción de la PQRSF Coordinador de
atención al usuario
3 Radicar de la PQRSF Coordinador de
atención al usuario
4 Enviar la PQRSF al líder del proceso o subproceso Coordinador de
atención al usuario
5 Proyectar respuesta por parte del líder del proceso Coordinador de
o subproceso atención al usuario
6 Tipificar la PQRSF (clasificar si la PQRSF es de Coordinador de
asunto jurídico o de calidad y direccionamiento) atención al usuario
7 Analizar PQRSF Coordinador de
atención al usuario
8 Responder la PQRSF Coordinador de
atención al usuario
9 Validar respuesta por parte de gerencia Coordinador de
atención al usuario
10 Radicar respuesta en gestión documental Coordinador de
atención al usuario
11 Enviar respuesta al usuarios Coordinador de
CÓDIGO:
VERSIÓN:
MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
FECHA:
PÁGINA: Pág. 167 de 323

atención al usuario

CONTROL DE CAMBIOS:

N° Versión Descripción del cambio Fecha


   

MARCO LEGAL:

 Constitución política de Colombia de 1991


 Ley 489 de 1998
 Ley 87 de 1993
FLUJOGRAMA:
CÓDIGO:
VERSIÓN:
MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
FECHA:
PÁGINA: Pág. 168 de 323
CÓDIGO:
VERSIÓN:
MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
FECHA:
PÁGINA: Pág. 169 de 323

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Entrega de autorización para imágenes


diagnosticas, citologías y otros procedimientos que esten dentro del primer nivel de
atención.

OBJETIVO: Entregar a los usuarios de la entidad la autorizaciones para realizarse


imágenes diagnosticas, citologías y otros examenes que esten dentro dl primer nivel de
atención

RESPONSABLES: Coordinador de atención al usuario y usuario

DEFINICIONES:

 Guía de atención: Es el documento mediante el cual se establecen las


actividades, procedimientos e intervenciones a seguir y el orden secuencial y
lógico para el adecuado diagnóstico y tratamiento de las enfermedades de
interés en salud pública.
CUADRO DE ACTIVIDADES:

- Descripción Responsable
1 Solicitar autorización para el servicio Usuario
2 Recibir al usuario y solicitar documentos soporte Coordinador de
atención al usuario
3 Recibir documentos solicitados Coordinador de
atención al usuario
4 Entregar autorización Coordinador de
atención al usuario
5 Hacer registro correspondiente de cada Coordinador de
autorización otorgada atención al usuario
6 Recibir autorización de exámenes Usuario

CONTROL DE CAMBIOS:

N° Versión Descripción del cambio Fecha


   

MARCO LEGAL:

 Acuerdo 117 de consejo nacional de seguridad social en salud


 Ley 0412 del 2000
 Ley 100 de 1993
CÓDIGO:
VERSIÓN:
MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
FECHA:
PÁGINA: Pág. 170 de 323

FLUJOGRAMA:

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Entrega de información


CÓDIGO:
VERSIÓN:
MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
FECHA:
PÁGINA: Pág. 171 de 323

OBJETIVO: Entregar información a los usuarios respecto a los servios que ofrece la
entidad

RESPONSABLES: Coordinador de atención al usuario y usuario

DEFINICIONES:

 Información: Es un conjunto de datos procesados y ordenados que aportan


nuevos conocimientos a un individuo o sistema sobre un asunto, materia,
fenómeno o ente determinado.
CUADRO DE ACTIVIDADES:

- Descripción Responsable
1 Llegar a la oficina de atención al usuario y pedir Usuario
información
2 Recibir al usuario y orientar sobre cualquier Coordinador de
inquietud o duda que este tenga con respecto a los atención al usuario
servicios que ofrece la entidad
3 Recibir información Usuario

CONTROL DE CAMBIOS:

N° Versión Descripción del cambio Fecha


   

MARCO LEGAL:

 Acuerdo 117 de consejo nacional de seguridad social en salud


 Ley 0412 del 2000
 Ley 100 de 1993
CÓDIGO:
VERSIÓN:
MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
FECHA:
PÁGINA: Pág. 172 de 323

FLUJOGRAMA:
CÓDIGO:
VERSIÓN:
MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
FECHA:
PÁGINA: Pág. 173 de 323

NOMBRE DEL PROCESO:


Facturación

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Identificación y registro de información del usuario


por capita
CÓDIGO:
VERSIÓN:
MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
FECHA:
PÁGINA: Pág. 174 de 323

OBJETIVO: Precisar quien es el beneficiario o demandante de atención en los


diferentes servicios de la IPS, se establece el régimen al que pertenece, y la entidad
aseguradora, y se solicitan los documentos y requisitos exigidos para la atención.

RESPONSABLES: Facturadores

DEFINICIONES:

 .E.P.S: Entidad Promotora de Salud y es la encargada de promover la afiliación


al sistema de seguridad social
CUADRO DE ACTIVIDADES:

- Descripción Responsable
1 Verificar derecho del paciente o usuario Facturadores

2 Brindar atención prestada de los servicios Facturadores


habilitados que contrata los prestadores con la EPS
de primer nivel
3 Facturar al paciente para procedimiento Facturadores

4 Generar archivos planos para hacer respectivos Facturadores


cobros

DOCUMENTOS DE REFERENCIA:

Archivos planos

CONTROL DE CAMBIOS:

N° Versión Descripción del cambio Fecha


   

MARCO LEGAL:

 Decreto 4747 de 2007

FLUJOGRAMA:
CÓDIGO:
VERSIÓN:
MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
FECHA:
PÁGINA: Pág. 175 de 323

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Contrato de evento para servicio de urgencia


CÓDIGO:
VERSIÓN:
MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
FECHA:
PÁGINA: Pág. 176 de 323

OBJETIVO: Brindar atención a usuario global (contributivos, subcidiados, particulares,


vinculados)

RESPONSABLES: Coordinador del área de facturación y Facturadores

DEFINICIONES:

 Contrato por evento: El pago de realiza por las actividades, procedimientos,


imtervenciones, insumos y medicamentos prestados o suministrados a un
paciente durante un periodo determinado y ligado a un evento de atención en
salud.
GENERALIDADES:

Este contrato se realiza cuando no existe un contrato entre el prestador y la EPS, donde
se brinda atención a usuarios global, de este contrato se genera una factura con valores
por paquete el cual tiene que llevar todos sus soportes.

CUADRO DE ACTIVIDADES:

- Descripción Responsable
1 Llega paciente Facturadores
2 Verificar derechos del paciente Facturadores
3 Cobrar por evento Facturadores
4 Entregar información de facturas de evento a Facturadores
finales de cada mes a auditoria
5 Pasar facturas a área de facturación para realizar Facturadores
eventos de cobro generación de RIPS y validación
de RIPS
6 Radicar a las respectivas EPS Coordinador del
área de facturación

CONTROL DE CAMBIOS:
CÓDIGO:
VERSIÓN:
MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
FECHA:
PÁGINA: Pág. 177 de 323

N° Versión Descripción del cambio Fecha


   

MARCO LEGAL:

 Decreto 4747 de 2007


FLUJOGRAMA

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Radicación a las E.P.S-S


CÓDIGO:
VERSIÓN:
MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
FECHA:
PÁGINA: Pág. 178 de 323

OBJETIVO: Recopilar y organizar la información que generan los servicios


asistenciales sobre la atención y los consumos generados a un paciente

RESPONSABLES: Coordinador del area de facturación

DEFINICIONES:

 Facturación: Conjunto de actividades que permiten identificar, registrar,


clasificar, liquidar y cuantificar la prestación de servicios de salud que con lleva la
atención de un usuario.
CUADRO DE ACTIVIDADES:

- Descripción Responsable
1 Armar paquetes con cuentas de cobro con CD Coordinador del
area de facturación

2 Enviar con mensajero a las E.P.S-S Coordinador del


area de facturación

CONTROL DE CAMBIOS:

N° Versión Descripción del cambio Fecha


   

MARCO LEGAL:

 Decreto 4747 de 2007

FLUJOGRAMA
CÓDIGO:
VERSIÓN:
MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
FECHA:
PÁGINA: Pág. 179 de 323

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Radicación de Extrangeros


CÓDIGO:
VERSIÓN:
MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
FECHA:
PÁGINA: Pág. 180 de 323

OBJETIVO: Recopilar y organizar la información que generan los servicios


asistenciales sobre la atención y los consumos generados a un paciente venezolano

RESPONSABLES: Coordinador del area de facturación

DEFINICIONES:

 Facturación: Conjunto de actividades que permiten identificar, registrar,


clasificar, liquidar y cuantificar la prestación de servicios de salud que con lleva la
atención de un usuario.
.
CUADRO DE ACTIVIDADES:

- Descripción Responsable
1 Escanear todos los soportes de los usuarios Coordinador del
area de facturación
2 Llenar planillas con todos los datos Coordinador del
area de facturación
3 Hacer cuentas de cobro Coordinador del
area de facturación
4 Exfoliar la información por facturas Coordinador del
area de facturación
5 Subir los RIPS a la página PISCI Coordinador del
area de facturación

CONTROL DE CAMBIOS:

N° Versión Descripción del cambio Fecha


   

MARCO LEGAL: Decreto Nº 542 de 2018


CÓDIGO:
VERSIÓN:
MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
FECHA:
PÁGINA: Pág. 181 de 323

FLUJOGRAMA:

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Informe 2193


CÓDIGO:
VERSIÓN:
MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
FECHA:
PÁGINA: Pág. 182 de 323

OBJETIVO: Recolectar información de las diferentes E.P.S-S con fecha de radicación y


realizar informe 2193

RESPONSABLES: Coordinador del area de facturación

GENERALIDADES:

Este informe es realizado trimestralmente

CUADRO DE ACTIVIDADES:

- Descripción Responsable
1 Recolectar facturas a las diferentes E.P.S-S Con Coordinador del
fecha de radicación area de facturación
2 Armar relación de todas las E.P.S-S radicadas de Coordinador del
los trimestres area de facturación
3 Llevar a secretaria departamental de salud Coordinador del
area de facturación
4 Comparar valores cargados en la página de SIHO Secretaria
del trimestre departamental de
salud

DOCUMENTOS DE REFERENCIA:

Relación facturas radicadas trimestralmente

CONTROL DE CAMBIOS:

N° Versión Descripción del cambio Fecha


   

MARCO LEGAL: Informe Decreto 2193 de 2004.

FLUJOGRAMA:
CÓDIGO:
VERSIÓN:
MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
FECHA:
PÁGINA: Pág. 183 de 323
CÓDIGO:
VERSIÓN:
MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
FECHA:
PÁGINA: Pág. 184 de 323

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Informe 014

OBJETIVO: Recolectar información de las diferentes E.P.S-S con fecha de radicación y


realizar informe 014

RESPONSABLES: Coordinador del area de facturación

GENERALIDADES:

Este informe es realizado mensualmente.

CUADRO DE ACTIVIDADES:

- Descripción Responsable
1 Ingresar los datos de todas las facturas radicadas a Coordinador del
las diferentes E.PS-S mensualmente, los primeros area de facturación
22b días de cada mes (N° de factura, valor. Fecha
de radicación, NIT de la empresa, mes, año, código
E.P.S, municipio, código departamento)
2 Enviar al área de sistemas de la institución Coordinador del
area de facturación
3 Realizar el respectivo cargue en la página de la Área de sistemas
superintendencia de salud
4 Enviar soporte a la auditora, jefe de coordinador de Coordinador del
enfermería area de facturación

DOCUMENTOS DE REFERENCIA:

Relación de facturas radicadas mensualmente

CONTROL DE CAMBIOS:

N° Versión Descripción del cambio Fecha


   

MARCO LEGAL: Circular Interna 14 Súper Salud.

FLUJOGRAMA:
CÓDIGO:
VERSIÓN:
MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
FECHA:
PÁGINA: Pág. 185 de 323
CÓDIGO:
VERSIÓN:
MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
FECHA:
PÁGINA: Pág. 186 de 323

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Envio de RIPS a secretaria departamental y


municipal

OBJETIVO: Recolectar RIPS y enviar a las secretaria departamental y municiapal

RESPONSABLES: Coordinador del area de facturación

DEFINICIONES:

 Rips: Registro indicidual de prestación de servicios de salud


GENERALIDADES:

El envio de RIPS de realiza los tres primeros dias de cada mes.

CUADRO DE ACTIVIDADES:

- Descripción Responsable
1 Esperar que estén todos los RIPS validados y Coordinador del
radicados area de facturación
2 Realizar el respectivo envió de los RIPS Coordinador del
mensualmente a la secretaria departamental y area de facturación
municipal

CONTROL DE CAMBIOS:

N° Versión Descripción del cambio Fecha


   

MARCO LEGAL:

 Resolución 951 de 2002


 Resolución 2292 de 2015
CÓDIGO:
VERSIÓN:
MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
FECHA:
PÁGINA: Pág. 187 de 323

FLUJOGRAMA:
CÓDIGO:
VERSIÓN:
MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
FECHA:
PÁGINA: Pág. 188 de 323

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Supervición a facturadores

OBJETIVO: Verificar las actividades realizadas por los facturadores

RESPONSABLES: Coordinador del area de facturación

CUADRO DE ACTIVIDADES:

- Descripción Responsable
1 Verificar proceso de facturación Coordinador del
area de facturación

2 Estipular si se cumple con los requisitos que exigen Coordinador del


las normas exigidas por el ministerio area de facturación

CONTROL DE CAMBIOS:

N° Versión Descripción del cambio Fecha


   

MARCO LEGAL: Ley 1870 de 2017, Ley 1943 de 2018.

FLUJOGRAMA:
CÓDIGO:
VERSIÓN:
MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
FECHA:
PÁGINA: Pág. 189 de 323

NOMBRE DEL PROCESO:


Gestión ambiental
CÓDIGO:
VERSIÓN:
MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
FECHA:
PÁGINA: Pág. 190 de 323

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Gestión de residuos

OBJETIVO: Coordinar, implementar y verificar el cumplimiento del plan para la gestión


integral de residuos generados en la atención a la salud.

RESPONSABLES: Coordinador del area de gestión ambiental

DEFINICIONES:

 Gestor o receptor de residuos peligrosos: persona natural o juridica que


presta lo servicios de recolección, almacenamiento, transporte, tratamiento,
aprovehamiento y/o disposición final de residuos peligrosos, dentro del marco de
la gestión integral y cumplimiento con los reqerimientos de la normatividad
vigente.
 Residuo peligroso: es quel residuo o desecho que por sus caracteristicas
coorosivas, reactivas, explosivas, tóxicas, inflamables, infecciosas o radiactivas
puede causar riesgo o efectos no deseados, directos o indirectos, a la salud
humana y al ambiente.
CUADRO DE ACTIVIDADES:

- Descripción Responsable
1 Generar, clasificar y segregar los residuos Coordinador del
area de gestión
ambiental
2 Recolectar internamente los residuos Coordinador del
area de gestión
ambiental
3 Almacenar temporalmente los residuos Coordinador del
area de gestión
ambiental
4 Transportar residuos al almacenamiento central Coordinador del
area de gestión
ambiental
5 Diligenciar formato diario de residuos Coordinador del
area de gestión
ambiental
6 Entregar residuos a gestores externos Coordinador del
area de gestión
ambiental
7 Consolidado diario de residuos diarios generados Coordinador del
en la atención area de gestión
ambiental
8 Analizar comportamiento mensual de residuos Coordinador del
CÓDIGO:
VERSIÓN:
MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
FECHA:
PÁGINA: Pág. 191 de 323

generados area de gestión


ambiental
9 Elaborar informe trimestral comportamiento de Coordinador del
residuos generados area de gestión
ambiental
10 Reporte anual de la gestión de residuos a entes de Coordinador del
control ambiental area de gestión
ambiental

CONTROL DE CAMBIOS:

N° Versión Descripción del cambio Fecha


   

MARCO LEGAL: Ley 430 de 1998 y Decreto 2676 del 2000.

FLUJOGRAMA:
CÓDIGO:
VERSIÓN:
MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
FECHA:
PÁGINA: Pág. 192 de 323
CÓDIGO:
VERSIÓN:
MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
FECHA:
PÁGINA: Pág. 193 de 323

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Administración y manejo de aguas

OBJETIVO: Controlar el ciclo del agua de la entidad desde que entra en los tanques de
almacenamiento hasta que sale como agua residual

RESPONSABLES: Coordinador del area de gestión ambiental

CUADRO DE ACTIVIDADES:

- Descripción Responsable
1 Abastecimiento Coordinador del
area de gestión
ambiental
2 Almacenamiento Coordinador del
area de gestión
ambiental
3 Distribución interna Coordinador del
area de gestión
ambiental
4 Mantenimiento limpieza y desinfección Coordinador del
area de gestión
ambiental
5 Realizar formato control de limpieza y Coordinador del
mantenimiento o de tanques (ejecución de area de gestión
mantenimiento - Socializar racionalización del ambiental
agua)
6 Monitoreo de la calidad del agua potable Coordinador del
area de gestión
ambiental
7 Inspección ambiental Coordinador del
area de gestión
ambiental
8 Vertimientos agua residual Coordinador del
area de gestión
ambiental
9 Mantenimiento trampa de grasas Coordinador del
area de gestión
ambiental
10 Monitoreo de agua residual Coordinador del
area de gestión
ambiental
CÓDIGO:
VERSIÓN:
MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
FECHA:
PÁGINA: Pág. 194 de 323

CONTROL DE CAMBIOS:

N° Versión Descripción del cambio Fecha


   

MARCO LEGAL: Ley 142 del 2011.

FLUJOGRAMA:
CÓDIGO:
VERSIÓN:
MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
FECHA:
PÁGINA: Pág. 195 de 323

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Calidad de aire

OBJETIVO: Implementar, verificar y controlar la identificación, la prevención y el control


de las emisiones atmosféricas de la entidad

RESPONSABLES: Coordinador del area de gestión ambiental

DEFINICIONES:

 Emisión atmosférica: Es el vertido de determinadas sustancias a la atmósfera


CUADRO DE ACTIVIDADES:

- Descripción Responsable
1 Identificación de emisiones atmosféricas Coordinador del
area de gestión
ambiental
2 Análisis de alternativas de prevención y mitigación Coordinador del
area de gestión
ambiental
3 Ejecución de campañas de concientización Coordinador del
area de gestión
ambiental

CONTROL DE CAMBIOS:

N° Versión Descripción del cambio Fecha


   

MARCO LEGAL: Decreto 948 de 1995.


CÓDIGO:
VERSIÓN:
MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
FECHA:
PÁGINA: Pág. 196 de 323

FLUJOGRAMA:

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Control de plagas


CÓDIGO:
VERSIÓN:
MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
FECHA:
PÁGINA: Pág. 197 de 323

OBJETIVO: Controlar y prevenir la proliferación de cualquier tipo de plaga que se


detecte dentro de la institución hospitalaria

RESPONSABLES: Coordinador del area de gestión ambiental

CUADRO DE ACTIVIDADES:

- Descripción Responsable
1 Programación de fumigaciones Coordinador del
area de gestión
ambiental
2 Socialización del cronograma Coordinador del
area de gestión
ambiental
3 Ejecución de fumigaciones Coordinador del
area de gestión
ambiental
4 Recomendaciones Coordinador del
area de gestión
ambiental

CONTROL DE CAMBIOS:

N° Versión Descripción del cambio Fecha


   

MARCO LEGAL: Ley 09 de 1979, Decreto 2811 de 1974 Control interno de plagas y/o
vectores específicos.
CÓDIGO:
VERSIÓN:
MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
FECHA:
PÁGINA: Pág. 198 de 323

FLUJOGRAMA:

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Energia


CÓDIGO:
VERSIÓN:
MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
FECHA:
PÁGINA: Pág. 199 de 323

OBJETIVO: Crear, controlar y registrar acciones pertinentes para racionalizar el


consumo de energia

RESPONSABLES: Coordinador del area de gestión ambiental

CUADRO DE ACTIVIDADES:

- Descripción Responsable
1 Análisis consumo de energía Coordinador del
area de gestión
ambiental
2 Capacitación y sensibilización Coordinador del
area de gestión
ambiental
3 Propuesta de tecnologías no convencionales Coordinador del
area de gestión
ambiental

CONTROL DE CAMBIOS:

N° Versión Descripción del cambio Fecha


   

MARCO LEGAL: Ley 143 de julio 11 de 1994

FLUJOGRAMA:
CÓDIGO:
VERSIÓN:
MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
FECHA:
PÁGINA: Pág. 200 de 323

NOMBRE DEL PROCESO: Servicio


Farmacéutico

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Selección de medicamentos y dispositivos médicos


CÓDIGO:
VERSIÓN:
MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
FECHA:
PÁGINA: Pág. 201 de 323

OBJETIVO: Establecer el listado de medicamentos y dispositivos médicosque la


entidad necesita para brindar a los usuarios prevención, tratamiento y diagnóstivo de
acorde a las anecesidades de atención en salud a la comunidad, procurando diminuir
los usuarios insatisfechos por falta de medicamentos y dispositivos médicos.

RESPONSABLES: Regente de farmacia o auxiliares de farmacia

DEFINICIONES:

 La farmacocinética: Es el estudio de cómo el organismo procesa el fármaco. Se


estudian la absorción, la distribución, el metabolismo y la excreción (ADME) del
fármaco, además de la biodisponibilidad.
CUADRO DE ACTIVIDADES:

- Descripción Responsable
1 Elaborar listado básico institucional de medicamentos y Regente de
dispositivos farmacia o
auxiliares de
farmacia
2 Comparar listado de consumo institucional con el manual Regente de
de medicamentos y terapéutica del SGSSS farmacia o
auxiliares de
farmacia
3 Revisar listado de consumo Regente de
farmacia o
auxiliares de
farmacia
4 Solicitar análisis de Inclusión de nuevos medicamentos y Regente de
dispositivos médicos farmacia o
auxiliares de
farmacia
5 Analizar solicitud Regente de
farmacia o
auxiliares de
farmacia
6 Realizar prueba a medicamentos a incluir Regente de
farmacia o
auxiliares de
farmacia
7 Socializar listado básico definido Regente de
farmacia o
CÓDIGO:
VERSIÓN:
MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
FECHA:
PÁGINA: Pág. 202 de 323

auxiliares de
farmacia
8 Actualizar listado básico de medicamentos y dispositivos Regente de
médicos farmacia o
auxiliares de
farmacia

CONTROL DE CAMBIOS:

N° Descripción del cambio Fecha


Versión
   

MARCO LEGAL: Decreto 1893 de 1994, Decreto 2200 de 2005

FLUJOGRAMA:
CÓDIGO:
VERSIÓN:
MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
FECHA:
PÁGINA: Pág. 203 de 323
CÓDIGO:
VERSIÓN:
MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
FECHA:
PÁGINA: Pág. 204 de 323

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Recepción técnica y administrativa

OBJETIVO: Indicar como debe realizar el servicio farmacéutico el comparativo entrelo


solicitado y lo recibido, verificando las cantidades y las condiciones en las que han
entregado los medicamentos y dispositivos médicos, a traves de una inspección física.

RESPONSABLES: Regente de farmacia o auxiliares de farmacia

DEFINICIONES:

 Recepción administrativa: Constatar si el indumo cumple o no con las


condiciones pactadas entre la isntitución y el proveedor, igualmente si cumple lo
solicitado en la orden de compra y si esta acorde con lo facturado.
 Recepción técnica: Contatar el grado de acercamiento de las carácterísticas
técnicas del producto a las que están establecidas como referencias por la
leegislación y por la organización.

CUADRO DE ACTIVIDADES:

- Descripción Responsable
1 Recepción de medicamentos y dispositivos médicos Regente de
farmacia o
auxiliares de
farmacia
2 Verificar cumplimiento de condiciones de transporte Regente de
farmacia o
auxiliares de
farmacia
3 Diligenciar guía de transportador Regente de
farmacia o
auxiliares de
farmacia
4 Almacenar medicamentos Regente de
farmacia o
auxiliares de
farmacia
5 Clasificar y ubicar medicamentos en zona de recepción Regente de
farmacia o
auxiliares de
farmacia
6 Verificar factura de venta y/o remisión Regente de
CÓDIGO:
VERSIÓN:
MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
FECHA:
PÁGINA: Pág. 205 de 323

farmacia o
auxiliares de
farmacia
7 Elaborar plan de muestreo Regente de
farmacia o
auxiliares de
farmacia
8 Aplicar plan de muestreo Regente de
farmacia o
auxiliares de
farmacia
9 Verificar parámetros técnicos y administrativos Regente de
farmacia o
auxiliares de
farmacia
10 Hallazgo de incumplimiento Regente de
farmacia o
auxiliares de
farmacia
11 Almacenar productos aceptados Regente de
farmacia o
auxiliares de
farmacia

CONTROL DE CAMBIOS:

N° Descripción del cambio Fecha


Versión
   

MARCO LEGAL: Art. 279 ley 100 de 1993.

FLUJOGRAMA:
CÓDIGO:
VERSIÓN:
MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
FECHA:
PÁGINA: Pág. 206 de 323
CÓDIGO:
VERSIÓN:
MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
FECHA:
PÁGINA: Pág. 207 de 323

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Almacenamiento de medicamentos y dispositivos


médicos

OBJETIVO: Establecer las condiciones esenciales para el almacenamiento de


medicamentos y dispositivos médicos

RESPONSABLES: Regente de farmacia o auxiliares de farmacia

DEFINICIONES:

 Recepción técnica: Contatar el grado de acercamiento de las carácterísticas


técnicas del producto a las que están establecidas como referencias por la
leegislación y por la organización.

CUADRO DE ACTIVIDADES:

- Descripción Responsable
1 Clasificar productos a almacenar Regente de
farmacia o
auxiliares de
farmacia
2 Almacenar Regente de
farmacia o
auxiliares de
farmacia
3 Realizar control de condiciones ambientales Regente de
farmacia o
auxiliares de
farmacia
4 Realizar aseo y limpieza Regente de
farmacia o
auxiliares de
farmacia
5 Realizar control de vencimiento Regente de
farmacia o
auxiliares de
farmacia
6 Distribuir productos Regente de
farmacia o
auxiliares de
farmacia
7 Elaborar inventario Regente de
CÓDIGO:
VERSIÓN:
MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
FECHA:
PÁGINA: Pág. 208 de 323

farmacia o
auxiliares de
farmacia
8 Enviar residuos químicos al almacenamiento central Regente de
farmacia o
auxiliares de
farmacia
9 Disposición final de residuos químicos Regente de
farmacia o
auxiliares de
farmacia

CONTROL DE CAMBIOS:

N° Descripción del cambio Fecha


Versión
   

MARCO LEGAL: Art. 173 de la ley 100 de 1993.

FLUJOGRAMA:
CÓDIGO:
VERSIÓN:
MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
FECHA:
PÁGINA: Pág. 209 de 323
CÓDIGO:
VERSIÓN:
MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
FECHA:
PÁGINA: Pág. 210 de 323

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Distribución de medicamentos y equipos médicos


en dosis unitaria

OBJETIVO: Distribuir los medicam,entos y dispositivos médicos solicitado por las


diferentes áreas del servicio farmacéutico y por las áreas de servicio de la entidad.

RESPONSABLES: Regente de farmacia o auxiliares de farmacia

DEFINICIONES:

 Medicamento: es una sustancia con propiedades para el tratamiento o la


prevención de enfermedades en los seres humanos. También se consideran
medicamentos aquellas sustancias que se utilizan o se administran con el
objetivo de restaurar, corregir o modificar funciones fisiológicas del organismo o
aquellas para establecer un diagnóstico médico.
 Dispositivo médico: son esenciales para que la prevención, el diagnóstico, el
tratamiento y la rehabilitación de enfermedades y dolencias sean seguros y
eficaces.
CUADRO DE ACTIVIDADES:

- Descripción Responsable
1 Elaborar orden médica y/o solicitud de dispositivo médico Regente de
farmacia o
auxiliares de
farmacia

2 Recepción y/o verificación de la orden médica y/o Regente de


solicitud farmacia o
auxiliares de
farmacia

3 Intervenir Regente de
farmacia o
auxiliares de
farmacia

4 Cargar pedido Regente de


farmacia o
auxiliares de
farmacia

5 Acondicionar pedido Regente de


farmacia o
CÓDIGO:
VERSIÓN:
MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
FECHA:
PÁGINA: Pág. 211 de 323

auxiliares de
farmacia

6 Entregar pedidos Regente de


farmacia o
auxiliares de
farmacia
7 Reponer los medicamentos en los carros de paro Regente de
farmacia o
auxiliares de
farmacia

8 Devolver Regente de
farmacia o
auxiliares de
farmacia

CONTROL DE CAMBIOS:

N° Descripción del cambio Fecha


Versión
   

MARCO LEGAL: Art. 279 de la ley 100 de 1993.

FLUJOGRAMA:
CÓDIGO:
VERSIÓN:
MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
FECHA:
PÁGINA: Pág. 212 de 323
CÓDIGO:
VERSIÓN:
MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
FECHA:
PÁGINA: Pág. 213 de 323

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Manejo de medicamentos de control especial y


monopolio del estado.

OBJETIVO: Garantizar el control, seguimiento y vigilancia de los medicamentos de


control especial y monopolio del estado.

RESPONSABLES: Regente de farmacia o auxiliares de farmacia

DEFINICIONES:

 Franja violeta: Es la caracteristica que identifica a los medicamentos de control


especial.
CUADRO DE ACTIVIDADES:

- Descripción Responsable
1 Inscripción u obtención de resolución de manejo de Regente de
medicamentos de control especial y/o monopolio farmacia o
auxiliares de
farmacia
2 Actualizar resolución de manejo de medicamentos de Regente de
control especial y/o monopolio farmacia o
auxiliares de
farmacia
3 Seleccionar y adquirir medicamentos de control especial Regente de
farmacia o
auxiliares de
farmacia
4 Recepción técnica de medicamentos Regente de
farmacia o
auxiliares de
farmacia
5 Almacenar los medicamentos Regente de
farmacia o
auxiliares de
farmacia
6 Preinscribir medicamentos de control Regente de
farmacia o
auxiliares de
farmacia
7 Distribución intrahospitalaria y externa Regente de
farmacia o
auxiliares de
CÓDIGO:
VERSIÓN:
MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
FECHA:
PÁGINA: Pág. 214 de 323

farmacia
8 Supervisar inventario Regente de
farmacia o
auxiliares de
farmacia
9 Enviar informes y registros Regente de
farmacia o
auxiliares de
farmacia

CONTROL DE CAMBIOS:

N° Descripción del cambio Fecha


Versión
   

MARCO LEGAL: Res. Nº 001478 de 2006.

FLUJOGRAMA:
CÓDIGO:
VERSIÓN:
MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
FECHA:
PÁGINA: Pág. 215 de 323

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Manejo de inventarios


CÓDIGO:
VERSIÓN:
MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
FECHA:
PÁGINA: Pág. 216 de 323

OBJETIVO: Realizar informe del control físico de los elementos, con el objeto de
verificar las cantidades y el valor de los articulos físicos existentes

RESPONSABLES: Regente de farmacia o auxiliares de farmacia

CUADRO DE ACTIVIDADES:

- Descripción Responsable
1 Planear inventario Regente de
farmacia o
auxiliares de
farmacia
2 Notificar la realización del inventario Regente de
farmacia o
auxiliares de
farmacia
3 Descargar inventario valorizado Regente de
farmacia o
auxiliares de
farmacia
4 Conteo físico Regente de
farmacia o
auxiliares de
farmacia
5 Entregar inventario físico Regente de
farmacia o
auxiliares de
farmacia
6 Verificar saldos de conteo físico vs saldos del sistema Regente de
farmacia o
auxiliares de
farmacia
7 Elaborar informe y acta de inventario Regente de
farmacia o
auxiliares de
farmacia
8 Entregar informe y acta de inventario Regente de
farmacia o
auxiliares de
farmacia
CÓDIGO:
VERSIÓN:
MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
FECHA:
PÁGINA: Pág. 217 de 323

CONTROL DE CAMBIOS:

N° Descripción del cambio Fecha


Versión
   

MARCO LEGAL: Res. 1403-imvima, Art. 173 Ley 100 de 1993, Art. 279 DE LA Ley 100
de 1993.

FLUJOGRAMA:
CÓDIGO:
VERSIÓN:
MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
FECHA:
PÁGINA: Pág. 218 de 323

APOYO ADMINISTRATIVO
CÓDIGO:
VERSIÓN:
MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
FECHA:
PÁGINA: Pág. 219 de 323

NOMBRE DEL PROCESO: Gestión


del Recurso Humano

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Requerimiento y selección de personal

OBJETIVO: Especificar las actividades que hacen parte del procedimiento de


requerimiento y selección de personal, con el fin de establecer claramente la secuencia
CÓDIGO:
VERSIÓN:
MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
FECHA:
PÁGINA: Pág. 220 de 323

en que deben ejecutarse, para seleccionar al personal más integral e idóneo para la


institucional. 

RESPONSABLES: Profesional encargado área de Recursos humanos

DEFINICIONES:

 Vacante: La vacante laboral hace referencia a los puestos que se encuentran sin
ocupar, los que están por desocupar o los nuevos puestos que se generen en las
organizaciones para poder cubrirlas.
 Entrevista: Es la herramienta de selección de personal por excelencia y permite
a ambas partes, conocer distintos aspectos de interés.
 Reclutamiento de personal: es un conjunto de procedimientos que tienden a
atraer candidatos potencialmente cualificados y capaces de ocupar cargos en
una organización. Básicamente el reclutamiento de personal es un sistema de
información, mediante el cual se divulga y ofrece al mercado de recursos
humanos las oportunidades de empleo que pretende cubrir.
 Selección de personal: es aquella acción, actividad, que desplegará el
departamento de recursos humanos y que consiste en elegir, siguiendo
determinados parámetros y condiciones, a las personas más idóneas para
ocupar un cargo o un puesto vacante en una empresa.
CUADRO DE ACTIVIDADES:

- Descripción Responsable
1 Realizar la descripción y especificar las Profesional
necesidades del cargo encargado área de
Recursos humanos
2 Publicar la existencia de la vacante Profesional
encargado área de
Recursos humanos
3 Recibir hojas de vida Profesional
encargado área de
Recursos humanos
4 Evaluar las hojas de vida Profesional
encargado área de
Recursos humanos
5 Realizar una preselección con relación a las hojas Profesional
de vida encargado área de
Recursos humanos
6 Citar las personas preseleccionadas Profesional
encargado área de
Recursos humanos
CÓDIGO:
VERSIÓN:
MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
FECHA:
PÁGINA: Pág. 221 de 323

7 Realizar entrevista a cada una de estas personas Profesional


preseleccionadas encargado área de
Recursos humanos
8 Realizar las pruebas respectivas a cada Profesional
preseleccionado encargado área de
Recursos humanos
9 Analizar el resultado de la entrevista y las pruebas Profesional
de cada persona preseleccionada encargado área de
Recursos humanos
10 Tomar la decisión de quien ocupara el cargo según Profesional
los resultados obtenidos encargado área de
Recursos humanos

DOCUMENTOS DE REFERENCIA:

Formato de verificación de titulo

Formato de entrevista para selección de personal

CONTROL DE CAMBIOS:

N° Versión Descripción del cambio Fecha


   

MARCO LEGAL:

No aplica

FLUJOGRAMA:
CÓDIGO:
VERSIÓN:
MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
FECHA:
PÁGINA: Pág. 222 de 323

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Inducción al personal


CÓDIGO:
VERSIÓN:
MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
FECHA:
PÁGINA: Pág. 223 de 323

OBJETIVO: Fijar el orden de las atividades que hacen parte del procedimiento de
inducción al personal en la ESE centro de salud Cartagena de Indias.

RESPONSABLES: Profesional encargado del área de Recursos humanos

DEFINICIONES:

 Reglamento interno: hace referencia a aquellas reglas que regulan el


funcionamiento de una organización, El reglamento es ‘interno’ ya que sus
postulados tienen validez en el interno de la entidad, pero no necesariamente
son válidos puertas afuera.
 Codigo de integridad: Es un codigo que de manera sencilla busca servir de
guia, sello e ideal de como deben ser y obrar los servidores publicos
Colombianos, por el hecho de servir a la ciudadania, para lograr organizaciones
y servidores públicos integros.
 Visión: depende de la situación presente, de las posibilidades materiales
presentes y futuras tal y como las perciba la organización, de los eventos
inesperados que puedan ocurrir y de la propia misión que ya se haya plateado.
Es el sueño alcanzable a largo plazo.
 Misión: es el motivo o la razón de ser por parte de una organización, una
empresa o una institución. Este motivo se enfoca en el presente, es decir, es la
actividad que justifica lo que el grupo o el individuo está haciendo en un
momento dado.

CUADRO DE ACTIVIDADES:

- Descripción Responsable
1 Socializar misión, visión y código de integridad de la Profesional encargado
entidad del área de Recursos
humanos
2 Socializar reglamento interno de la entidad Profesional encargado
del área de Recursos
humanos
3 Identificar las funciones y obligaciones del Profesional encargado
empleado del área de Recursos
humanos
4 Socializar proceso inherente al cargo Profesional encargado
del área de Recursos
humanos
5 Relacionar con el personal de las demás áreas que Profesional encargado
conforman la entidad del área de Recursos
humanos
CÓDIGO:
VERSIÓN:
MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
FECHA:
PÁGINA: Pág. 224 de 323

DOCUMENTOS DE REFERENCIA:

Formato reglamento interno.

CONTROL DE CAMBIOS:

N° Descripción del cambio Fecha


Versión
   

MARCO LEGAL:

Ley 900 de 2004. Ley 489 de 1998.

FLUJOGRAMA:
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Reinducción al personal.

OBJETIVO: Concretar las atividades que hacen parte del procedimiento de reinducción
del personal en la ESE centro de salud Cartagena de Indias.

RESPONSABLES: Profesional encargado del área de Recursos humanos .

DEFINICIONES:

 Reglamento interno:hace referencia a aquellas reglas que regulan el


funcionamiento de una organización, El reglamento es ‘interno’ ya que sus
postulados tienen validez en el interno de la entidad, pero no necesariamente
son válidos puertas afuera.
 Codigo de integridad: Es un codigo que de manera sencilla busca servir de
guia, sello e ideal de como deben ser y obrar los servidores publicos
Colombianos, por el hecho de servir a la ciudadania, para lograr organizaciones
y servidores públicos integros.
 Visión: depende de la situación presente, de las posibilidades materiales
presentes y futuras tal y como las perciba la organización, de los eventos
inesperados que puedan ocurrir y de la propia misión que ya se haya plateado.
Es el sueño alcanzable a largo plazo.
 Misión: es el motivo o la razón de ser por parte de una organización, una
empresa o una institución. Este motivo se enfoca en el presente, es decir, es la
CÓDIGO:
VERSIÓN:
MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
FECHA:
PÁGINA: Pág. 226 de 323

actividad que justifica lo que el grupo o el individuo está haciendo en un


momento dado.
CUADRO DE ACTIVIDADES:

- Descripción Responsable
1 Socializar nueva imagen de la ESE, misión, visión y Profesional encargado
código de integridad. del área de Recursos
humanos
2 Socializar reformas y modificaciones en planes de Profesional encargado
beneficio y portafolio de servicios de la entidad del área de Recursos
humanos
3 Socializar reformas dentro del reglamento interno Profesional encargado
del área de Recursos
humanos
4 Socializar proceso inherente al cargo Profesional encargado
del área de Recursos
humanos

DOCUMENTOS DE REFERENCIA:

Formato reglamento interno.

CONTROL DE CAMBIOS:

N° Versión Descripción del cambio Fecha


   

MARCO LEGAL:

Decreto 1567 de 1998 capitulo II Articulo 7 programa de inducción y reinducción.

FLUJOGRAMA:
CÓDIGO:
VERSIÓN:
MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
FECHA:
PÁGINA: Pág. 227 de 323

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Solicitud de vacaciones

OBJETIVO: Establecer las actividades a seguir para la solicitud de vacaciones de los


trabajadores.

RESPONSABLES: Profesional encargado del área de Recursos humanos.

DEFINICIONES:

 Vacaciones: son el derecho que tiene todo trabajador dependiente que ha


prestado sus servicios durante un año, de disfrutar de un tiempo de descanso
que debe ser remunerado y pagado por el empleador.
GENERALIDADES:
CÓDIGO:
VERSIÓN:
MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
FECHA:
PÁGINA: Pág. 228 de 323

1.1 Los períodos de vacaciones para el personal son planificados en cronogramas y


la modificación a dichos cronogramas deben ser solicitados, de tal manera que
no se perjudica el servicio y la efectividad del descanso como lo establece el
Código Sustantivo del Trabajo.
1.2 Los trabajadores al cumplir un año de servicio laboral en la organización tienen
derecho a quince (15) días hábiles consecutivos de vacaciones remuneradas.
1.3 Las solicitudes de vacaciones deben ser realizadas a más tardar con 20 días de
anticipación al disfrute de estas.
CUADRO DE ACTIVIDADES:

- Descripción Responsable
1 Realizar la solicitud de vacaciones por tiempo Funcionario
laborado
2 Profesional encargado
Analizar la solicitud según las necesidades del
del área de Recursos
servicio.
humanos
3 Profesional encargado
Responder la solicitud de manera escrita. del área de Recursos
humanos
4 Profesional encargado
Reportar novedad a la persona encargada de
del área de Recursos
nómina.
humanos

DOCUMENTOS DE REFERENCIA:

 Cronograma de vacaciones
 Formato solicitud vacaciones
CONTROL DE CAMBIOS:

N° Versión Descripción del cambio Fecha


   

MARCO LEGAL:

 Decreto 1072 de 2015:


http://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=72173
FLUJOGRAMA:
CÓDIGO:
VERSIÓN:
MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
FECHA:
PÁGINA: Pág. 229 de 323

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Certificados laborales.

OBJETIVO: Determinar las secuencias de las actividades que conforman el


procedimiento de solicitud de certificados laborales por parte de los trabajadores.

RESPONSABLES: Profesional encargado del área de Recursos humanos

DEFINICIONES:

 Certificado laboral: es un documento usado como un soporte en el que hace


constar el tiempo por el que ha estado inscrito un empleado en una empresa, el
tipo de labor que desempeñaba en ella, tipo de contratación y el salario
devengado.
GENERALIDADES:
CÓDIGO:
VERSIÓN:
MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
FECHA:
PÁGINA: Pág. 230 de 323

5.1 La solicitud de certificado laboral puede ser enviada por email o entregarla en
medio físico.
5.2 La solicitud debe especificar: Nombres y apellidos completos, cedula de
ciudadanía, cargo y para que requiere el certificado.
5.3 Las solicitudes de certificados laborales deben ser diligenciadas con una
antelación de por lo menos 2 días.
CUADRO DE ACTIVIDADES:

- Descripción Responsable
1 Realizar solicitud de certificación laboral Funcionarios
2 Consultar información del funcionario Profesional encargado
del área de Recursos
humanos

3 Realizar certificado Profesional encargado


del área de Recursos
humanos

4 Firmar certificado Profesional encargado


del área de Recursos
humanos

5 Entregar certificado y copia de este para firmar Profesional encargado


recibido del área de Recursos
humanos

DOCUMENTO DE REFERENCIA

Hojas de vida

Contrato laboral

CONTROL DE CAMBIOS:

N° Versión Descripción del cambio Fecha


   

MARCO LEGAL:

No aplica
CÓDIGO:
VERSIÓN:
MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
FECHA:
PÁGINA: Pág. 231 de 323

FLUJOGRAMA:

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Evaluación de desempeño.

OBJETIVO: Detallar las actividades que hacen parte del procedimiento de evaluación
de desempeño, con el fin de evaluar los servidores de carrera administrativa de la
organización.

RESPONSABLES: Profesional encargado del área de Recursos humanos, Jefe de


cada área y Gerencia

DEFINICIONES:

 Metas Institucionales, por Áreas o Dependencias: Son las establecidas por la


Unidad o la dependencia en los planes institucionales encaminados al
cumplimiento de la planeación estratégica.
 Evaluación: proceso que tiene como finalidad determinar el grado de eficacia y
eficiencia, con que han sido empleados los recursos destinados a al cansar los
CÓDIGO:
VERSIÓN:
MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
FECHA:
PÁGINA: Pág. 232 de 323

objetivos previstos, con relación a las habilidades actitudes y el compromiso con


institución.
 Evaluación de desempeño: es un proceso sistemático y periódico de
estimación cuantitativa y cualitativa del grado de eficacia con el que las personas
llevan a cabo las actividades y responsabilidades de los puestos que desarrollan.
 Su finalidad es juzgar o estimar el valor, la excelencia y las cualidades de una
persona y, sobre todo, su contribución a la organización. Así se consigue
determinar problemas de supervisión y gerencia, integración de personas a la
organización, adecuación de la persona al cargo, posibles disonancias o falta de
entrenamiento.
 Conducta: se refiere básicamente al comportamiento y las acciones que el
empleado presenta ante las órdenes o al cumplimiento de actividades que le son
asignadas por sus superiores.
 Productividad: es una medida económica que calcula cuántos bienes y
servicios se han producido por cada factor utilizado (trabajador, capital, tiempo,
costes, etc.) durante un periodo determinado. Por ejemplo, cuanto produce al
mes un trabajador o cuánto produce una maquinaria.

GENERALIDADES:

El evaluador asignara a cada uno de los criterios una puntuación de acuerdo a las
definiciones registradas en Formato Evaluación de desempeño de recursos humanos ,
y se globalizara los resultados de la siguiente manera:

Alto: Produce un resultado mayor al esperado y supera las expectativas de la


competencia que se evalua.

Medio: Produce resultados mas de los esperados y su desempeño cumple con las
expectativas.

Bajo: Realiza su trabajo, pero no cumple todas las expectativas de la competencia que
se evaluo , este empleado en su mayoria requiere plan de mejora.

CUADRO DE ACTIVIDADES:

- Descripción Responsable
1 Generar informe notificando a cada líder de proceso o Profesional
jefe de área sobre la evaluación encargado del
área de
Recursos
humanos
2 Entregar listado de las personas a las que se le realizara Profesional
CÓDIGO:
VERSIÓN:
MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
FECHA:
PÁGINA: Pág. 233 de 323

la evaluación encargado del


área de
Recursos
humanos
3 Entregar formato de evaluación de desempeño Jefe de cada
área
4 Explicar formato a los evaluados Jefe de cada
área
5 Realizar evaluación Jefe de cada
área
6 Asignar puntuación Jefe de cada
área
7 Entregar formatos a gerencia Jefe de cada
área
8 Revisar formatos e informar a cada líder los trabajadores Gerencia
que se les debe realizar un plan de mejoramiento
9 Tomar acciones pertinentes Gerencia

DOCUMENTOS DE REFERENCIA

Formato evaluación de desempeño

CONTROL DE CAMBIOS:

N° Versión Descripción del cambio Fecha


   

MARCO LEGAL:

 Ley 909 de 2004. Decreto 1083 de 2015.


 Acuerdos 565 de 2016 de CNCC.
CÓDIGO:
VERSIÓN:
MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
FECHA:
PÁGINA: Pág. 234 de 323

ANEXOS
CÓDIGO:
VERSIÓN:
MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
FECHA:
PÁGINA: Pág. 235 de 323

FLUJOGRAMA:
CÓDIGO:
VERSIÓN:
MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
FECHA:
PÁGINA: Pág. 236 de 323
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Capacitación y desarrollo.

OBJETIVO: Establecer las actividades y la secuencia en que deben realizarse para


realizar de forma eficiente el procedimientos de capacitacion y desarrollo de personal,
con el fin de dotar a nuestro empleados de conocimientos, competencias, valores para
su crecimiento personal y laboral.

RESPONSABLES: Profesional encargado del área de Recursos humanos –


Profesional encargado del área de calidad

DEFINICIONES:

 Capacitación: es el conjunto de medios que se organizan de acuerdo a un


plan, para lograr que un individuo adquiera destrezas, valores o
conocimientos teóricos, que le permitan realizar ciertas tareas o
desempeñarse en algún ámbito específico, con mayor eficacia.
 Formación: representa ese proceso de aprendizaje, de adquisición de
conocimientos y habilidades que un individuo es capaz de recibir, que sin
duda alguna es relacionada con la educación.

CUADRO DE ACTIVIDADES:

- Descripción Responsable
1 Diseñar formato de diagnóstico para determinar falencias en Profesional
el personal encargado del
área de
Recursos
humanos.

2 Estudiar las falencias que arrojo el diagnostico antes Profesional


realizado encargado del
área de
Recursos
humanos
3 Consolidar las necesidades de capacitación Profesional
encargado del
área de
Recursos
humanos
4 Ejecutar y ajustar el plan de capacitación institucional Profesional
encargado del
área de
Recursos
humanos
5 Presentar el plan al comité de capacitación para su Profesional
CÓDIGO:
VERSIÓN:
MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
FECHA:
PÁGINA: Pág. 238 de 323

aprobación encargado del


área de
Recursos
humanos
6 Informar a planeación institucional Profesional
encargado del
área de
Recursos
humanos
7 Implementar plan de capacitación Profesional
encargado del
área de
Recursos
humanos
8 Solicitar la contratación de bienes y servicios para la Profesional
capacitación encargado del
área de
Recursos
humanos
9 Organizar evento de capacitación Profesional
encargado del
área de
Recursos
humanos
10 Realizar evento de capacitación Profesional
encargado del
área de
Recursos
humanos
11 Realizar seguimiento y registro Profesional
encargado del
área de
Recursos
humanos
12 Evaluar plan de capacitación Profesional
encargado del
área de
Recursos
humanos

DOCUMENTOS DE REFERENCIA:

Formato de diagnostico
CÓDIGO:
VERSIÓN:
MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
FECHA:
PÁGINA: Pág. 239 de 323

CONTROL DE CAMBIOS:

N° Versión Descripción del cambio Fecha


   

MARCO LEGAL:

Decreto 1567 de 1998 Sistema Nacional de Capacitaciones.

FLUJOGRAMA:
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
Bienestar social.
OBJETIVO: Definir el grupo de actividades que permitan coordinar, gestionar,
articular y aplicar las politicas de bienestar social, con el fin de respaldar la
atención en aspectos legales de los funcionarios de la ESE.

RESPONSABLES: Profesional encargado del área de Recursos humanos

DEFINICIONES:

 Bienestar social laboral: hace referencia al estado de satisfacción que


logra el empleado en el ejercicio de sus funciones, producto de un ambiente
laboral agradable y del reconocimiento de su trabajo, lo cual repercute en
un bienestar familiar y social.
 Incentivo y estimulos: Son reconocimientos, premios o recompensas que
se otrorgan a los funcionarios en función a la calidad que le otorga al
cumplimiento de sus actividades.
 Aspectos artisticos y culturales: Comprende el desarrollo de actividades
ludicas y capacitaciones informales en arte y artesanías.
 Aspectos recreación y deporte: Comprende el desarrollo de actividades
como torneos deportivos y celebración del dia de la madre, día de la mujer
y día de la secretaria.
 Aspecto clíma laboral y salud: Comprende actividades que fortalecen el
desarrollo del trabajo cotidiano y la sald de los empleados de la
organización.
CUADRO DE ACTIVIDADES:

- Descripción Responsable
1 Elaborar encuesta del plan anual de bienestar social Profesional encargado
para identificar necesidades y preferencias de todos del área de Recursos
los funcionarios. humanos

2 Aplicar y responder encuesta anual de necesidades y Funcionarios


preferencias.
3 Tabular la información recolectada a través de la Profesional encargado
encuesta. del área de Recursos
humanos

4 Analizar, identificar y priorizar las acciones a ejecutar Profesional encargado


de acuerdo con las necesidades y preferencias del área de Recursos
detectadas. humanos

5 Elaborar el plan de bienestar social laboral. Profesional encargado


del área de Recursos
humanos
6 Presentar programa de bienestar social laboral Profesional encargado
del área de Recursos
humanos

7 Recibir plan de bienestar social laboral Junta directiva-


Gerencia
8 Revisar y aprobar plan de bienestar social Junta directiva-
Gerencia
9 Formalizar la aprobación del plan de bienestar social Junta directiva-
Gerencia
10 Ejecutar las actividades establecidas en el programa Profesional encargado
de bienestar social del área de Recursos
humanos

11 Aplicar el formato de evaluación de actividades de Funcionarios


bienestar a una muestra de los participantes
12 Tabular datos de evaluación del semestre Profesional encargado
del área de Recursos
humanos

13 Realizar seguimiento al plan de bienestar social Profesional encargado


del área de Recursos
humanos

14 Consolidar y reportar indicadores del cumplimiento Profesional encargado


del plan del área de Recursos
humanos

15 Elaborar informe final Profesional encargado


del área de Recursos
humanos

DOCUMENTOS DE REFERENCIA:

 Programa de bienestar social.


 Formato encuesta plan de bienestar.
 Formato de evaluación de actividades de Bienestar.

CONTROL DE CAMBIOS:

N° Versión Descripción del cambio Fecha


   
MARCO LEGAL:

 Decreto 1572 de 1998


http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=1285

 Decreto 1227 de 2005


http://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?
i=16313

FLUJOGRAMA:
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Programa salud ocupacional.
OBJETIVO: Establecer el orden de las actividades que hacen parte del programa
de salud ocupacional para reducir los factores que coloquen en riesgo la
productividad y el clima laboral, destinando los elementos necesarios para la
protección de los empleados de la organización.

RESPONSABLES: Profesional encargado del área de Recursos humanos,


Profesional encargado de salud ocupacional.

DEFINICIONES:

 Salud ocupacional: Es el conjunto de actividades asociado a disciplinas


multidisciplinarias, cuyo objetivo es la promoción y mantenimiento del más
alto grado posible de bienestar físico, mental y social de los trabajadores de
todas las profesiones promoviendo la adaptación del trabajo al hombre y del
hombre a su trabajo.
 Accidente de trabajo: Es todo suceso repentino que sobrevenga por
causa o con ocasión del trabajo, y que produzca en el trabajador una lesión
orgánica, una perturbación funcional o psiquiátrica, una invalidez o
la muerte.
 Examenes ocupacionales: Acto médico mediante el cual se interroga y
examina a un trabajador, con el fin de monitorear la exposición a factores
de riesgo y determinar la existencia de consecuencias en la persona por
dicha exposición.
 Plan de emergencia: Proporciona a los ocupantes de las instalaciones, las
herramientas necesarias para planea, organizar, dirigir y controlar
actividades tendientes a mitigar las consecuencias de un evento súbito que
pueda poner en peligro la estabilidad de la organización desde el punto de
vista humano. Material o ambiental.
 Riesgos profesionales: Es la posibilidad de que un trabajador sufra una
enfermedad laboral o un accidente laboral.
GENERALIDADES

 Se debe coordinar y generar contacto con la ARL de la entidad.


 Se debe establecer un COPASO (comité paritario de salud ocupacional)
para la entidad y desempeñar sus funciones con reuniones.
 Se debe constituir un equipo de brigadistas de la entidad.

CUADRO DE ACTIVIDADES:

- Descripción Responsable
1 Revisar normativa vigente para aplicar en el Profesional
procedimiento encargado de salud
ocupacional

2 Determinar acciones para preservar la salud Profesional


ocupacional encargado de salud
ocupacional

3 Realizar sensibilización Profesional


encargado de salud
ocupacional

4 Recibir inscripciones Profesional


encargado de salud
ocupacional

5 Divulgar lista de aspirantes Profesional


encargado de salud
ocupacional

6 Notificar jurados Profesional


encargado de salud
ocupacional

7 Coordinar la votación y el escrutinio Profesional


encargado de salud
ocupacional

8 Conformar el comité paritario Profesional


encargado de salud
ocupacional

9 Convocar y realizar reuniones Profesional


encargado de salud
ocupacional

10 Identificar y priorizar necesidades Profesional


encargado de salud
ocupacional

11 Actualizar o formular programa de salud ocupacional Profesional


encargado de salud
ocupacional

12 Elaborar propuesta del plan de salud ocupacional Profesional


encargado de salud
ocupacional
13 Presentar plan de salud ocupacional Profesional
encargado de salud
ocupacional

14 Aprobar plan de salud ocupacional Profesional


encargado de salud
ocupacional

15 Expedir la resolución de adopción del plan Profesional


encargado de salud
ocupacional

16 Iniciar actividades precontractuales Profesional


encargado de salud
ocupacional

17 Divulgar plan de salud ocupacional Profesional


encargado de salud
ocupacional

18 Ejecutar plan de salud ocupacional Profesional


encargado de salud
ocupacional

19 Desarrollar encuesta de satisfacción Profesional


encargado de salud
ocupacional

20 Elaborar informe de ejecución del plan Profesional


encargado de salud
ocupacional

21 Presentar informe final Profesional


encargado de salud
ocupacional

DOCUMENTOS DE REFERENCIA:

 Formato de diagnostico
 Normatividad vigente
 Formato encuestas

CONTROL DE CAMBIOS:
N° Versión Descripción del cambio Fecha
   

MARCO LEGAL:

 Decreto 614 de 1984


http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=1357
 Decreto 1072 de 2015
http://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=72173

FLUJOGRAMA:
NOMBRE DEL PROCESO:
ARCHIVOS

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Archivar documentos.

OBJETIVO: Establecer las actividades a seguir para disponer de una


documentación organizada, de tal forma que la información institucional sea
recuperable para el uso de la administración en el servicio al ciudadano y como
fuente de la historia.

RESPONSABLES: Técnico administrativo

DEFINICIONES:

 Archivo: Conjunto de registros, datos textos y toda información relacionada


entre sí, almacenada en forma manual o electronica.
 Documento:es una carta, diploma o escrito que ilustra acerca de un hecho,
situación o circunstancia.
GENERALIDADES:

Transferencias documentales: Se realizan tranferencias documentales del año


que paso a principos del año siguiente.

CUADRO DE ACTIVIDADES:

- Descripción Responsable
1 Generar archivo de la entidad. Técnico
administrativo
2 Realizar estudio de campo, por cada dependencia, en Técnico
donde se forman las tablas de retención documental. administrativo
3 Determinar el ciclo vital de los documentos. Técnico
administrativo
4 Realizar proceso de organización documental Técnico
(clasificación, depuración, ordenación, encuadernación, administrativo
foliación)
5 Archivar los documentos originales según disposiciones Técnico
legales (guardar adecuadamente los soportes) administrativo
6 Realizar inventario documental, se alimenta con las Técnico
transferencias documentales que se realizan cada año. administrativo
7 Prestar documentos, registrar solicitud en libro radicado Técnico
administrativo
8 Controlar y vigilar archivos según lo dispuesto en la ley Técnico
administrativo
9 Elaborar plan de mejoramiento según fallas detectadas Técnico
administrativo

CONTROL DE CAMBIO:

N° Descripción del cambio Fecha


Versión
   

MARCO LEGAL:

 Ley 594 de 2000


http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=4275

FLUJOGRAMA:
NOMBRE DEL PROCESO: Gestión
Jurídica

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Asesoría Jurídica.

OBJETIVO: Determinar el orden lógico de las actividades que rigen la asesoría a


la institución en materia jurídica a fin de ayudar el proceso de toma de decisiones,
garantizando oportunidad en la atención y resolución de asuntos que se
encomienden.

RESPONSABLES: Profesional juridica

DEFINICIONES:
 Acto jurídico:Acto humano, voluntario y consciente qu etiene como
finalidad establecer relaciones de tipo jurídico entre las personas, como ser,
entre otras, crrear, modificar y extinguir derechos, a través de este acto se
producirá, ya sea en las cosas o en el mundo exterior, una modificación.
CUADRO DE ACTIVIDADES:

- Descripción Responsable
1 Solicitar de forma verbal o escrita de concepto jurídico en Profesional
materia contractual, administrativa, tributaria, civil, penal, encargado
laboral, comercial, etc., proyección de acto administrativo áreas de la
o revisión. entidad
2 Recibir y estudiar la información Profesional
encargado
área jurídica
3 Estudiar la solicitud Profesional
encargado
área jurídica
4 Emitir concepto jurídico de acuerdo con la normatividad, Profesional
jurisprudencia y doctrinas pertinentes encargado
área jurídica
5 Revisar acto administrativo en todos los aspectos legales Profesional
y firmar encargado
área jurídica
6 Remitir el original y dos copias(archivo general y archivo Profesional
del área o dependencia) de la respuesta de la consulta o encargado
concepto jurídico y/o acto administrativo área jurídica
7 Recibir concepto jurídico y/o acto administrativo Profesional
colocando firma con fecha y hora de recibido encargado
áreas de la
entidad

CONTROL DE CAMBIOS:

N° Descripción del cambio Fecha


Versión
   

MARCO LEGAL:

 Ley 57 de 1985
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=276
 Ley 190 de 1995
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=321

FLUJOGRAMA:
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Defensa Judicial

OBJETIVO: Determinar las actividades que hacen parte del procedimiento de


defensa judicial, para asegurar que las liquidaciones ny conciliaciones que se
produzcan como resultado de procesos ordinarios, contenciosos administrativos,
laudos arbitrales y conciliatorios, sean atendidos por la entidad con celeridad,
eficiencia y eficacia.

RESPONSABLES: Gerencia, profesional juridica y técnico administrativo

DEFINICIONES:

 Fallo: Decisión que toma un tribunal, un jurado u otra autoridad.


CUADRO DE ACTIVIDADES:

- Descripción Responsable
1 Recibir notificación o comunicación de demanda o acción Secretaria
de entidades externas (tribunales o juzgados) y radicar en gerencia
libro
2 Entrega notificación Secretaria
gerencia
3 Analiza demanda o acción Gerencia
4 Entrega notificación Gerencia
5 Recibir notificación Profesional
encargado
área jurídica
6 Analizar, preparar y fundamentar la contestación de la Profesional
demanda encargado
área jurídica
7 Elaborar el poder respectivo a la demanda o acción Profesional
encargado
área jurídica
8 Entregar poder para la firma y huella de autorización Profesional
encargado
área jurídica
9 Recibir, analizar, firmar y colocar huella otorgando al Gerencia
abogado facultades como representante legal de la
entidad ante la instancia judicial correspondiente
10 Entregar poder Gerencia
11 Recibir poder con firma y huella Profesional
encargado
área jurídica
12 Realizar poder, solicitando al área de archivos Profesional
información del asunto objeto de la demanda encargado
área jurídica
13 Recibir el oficio Técnico
administrativo

14 Aportar la información necesaria para fundamentar la Técnico


respuesta de la demanda o acción administrativo

15 Seguir procedimiento establecido por la ley para cada tipo Profesional


de proceso, solicitar pruebas, presentar memoriales y encargado
alegatos de conclusión ante las instancias judiciales área jurídica
16 Solicitar copias del fallo ejecutoriado al juzgado o tribunal Profesional
encargado
área jurídica
17 Comunicar el fallo al Gerente General Profesional
encargado
área jurídica
18 Presentar como pasivo exigible al área de contabilidad Profesional
encargado
área jurídica

CONTROL DE CAMBIOS:

N° Descripción del cambio Fecha


Versión
   

MARCO LEGAL:

Ley1437 de 2011 y ley general del proceso 1564 de 2012

FLUJOGRAMA:
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Elaboración y perfeccionamiento de contratos

OBJETIVO: Estipular las diferentes actividades tendientes a la elaboración y


perfeccionamiento de los contratos que se desarrollen en la entidad.

RESPONSABLES: Gerente, Personal Juridica y secretaria gerencia

DEFINICIONES:
 Contrato: Un contrato es un acuerdo de voluntades que crea o transmite
derechos y obligaciones a las partes que lo suscriben. El contrato es un tipo
de acto jurídico en el que intervienen dos o más personas y está destinado
a crear derechos y generar obligaciones. Se rige por el principio de
autonomía de la voluntad, según el cual, puede contratarse sobre cualquier
materia no prohibida.
CUADRO DE ACTIVIDADES:

- Descripción Responsable
1 Recibir solicitud de elaboración de contrato con los Auxiliar
documentos soporte encargado
área jurídica
2 Radicar los documentos en libro de correspondencia Auxiliar
recibida y entregar al jefe de la oficina encargado
área jurídica
3 Recibir la carpeta contentiva de los documentos soporte y Profesional
verificar e interpretar la información suministrada, y encargado
realizar un análisis jurídico de la solicitud área jurídica
4 Elaborar la minuta del contrato y el oficio remisorio del Profesional
ordenador de gasto encargado
área jurídica
5 Enviar minuta y el oficio remisorio del ordenador de gasto Profesional
encargado
área jurídica
6 Revisar y perfeccionar el contrato, firmar y enviar a la Gerencia
oficina jurídica
7 Recibir el contrato con su respectiva documentación y Profesional
requerir al contratista para que firme el contrato encargado
área jurídica
8 Conectar con el procedimiento registro presupuestal - Contratista
área de presupuesto 

9 Recibir copia del contrato y aportar las garantías Contratista


previstas en el contrato
10 Recibir y entregar las garantías al profesional encargado Auxiliar
encargado
área jurídica
11 Recibir las garantías y revisar Profesional
encargado
área jurídica
12 Aprobar las garantías por escrito si el contratista no Profesional
constituye la garantía no autoriza la ejecución del encargado
contrato, informar al ordenador del gasto que área jurídica
corresponda e inicia las acciones legales pertinentes

13 Enviar copias del contrato y documento soporte y remitir Auxiliar


a las partes interesadas encargado
área jurídica
14 Archivar documentos originales Auxiliar
encargado
área jurídica

CONTROL DE CAMBIOS:

N° Descripción del cambio Fecha


Versión
   

MARCO LEGAL:

 Ley 80 de 1993
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=304

FLUJOGRAMA:
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Derechos de petición

OBJETIVO: Establecer las actividades que se deben seguir para la tención de


derechos de petición de interés general, particular, de solicitud de información o de
formulación de consultas, realizados por funcionarios y exfuncionarios de la
entidad, funcionarios de otras entidades y ciudadanos nacionales o extranjeros.

RESPONSABLES: Gerente, Personal Juridica y secretaria gerencia

DEFINICIONES:

 Derecho de petición: es un derecho que la Constitución nacional en su


artículo 23 ha concedido a los ciudadanos para que estos puedan presentar
solicitudes y peticiones a las autoridades, para que se les suministre
información sobre situaciones de interés general y/o particular.
CUADRO DE ACTIVIDADES:

- Descripción Responsable
1 Recibir y registrar las peticiones instauradas, en libro Auxiliar
radicador, para entregar posteriormente al profesional encargado
encargado área jurídica área jurídica
2 Recibir, analizar el contenido de la petición y decidir Profesional
tratamiento que le va a dar a dicha petición encargado
área jurídica
3 Estudiar e indagar el contenido de la petición, teniendo en Profesional
cuenta las normas internas y externas, la doctrina y encargado
jurisprudencia que rigen para tal fin área jurídica
4 Elaborar el proyecto de respuesta de la petición dentro de Profesional
los términos de ley y entregar a auxiliar encargado encargado
área jurídica
5 Recibir proyecto y entregar a secretaria gerencial Auxiliar
encargado
área jurídica
6 Recibir documento y entregar a gerencia Secretaria
gerencia
7 Revisar proyecto de respuesta del derecho de petición y Gerencia
firmar
8 Entregar documento firmado a secretaria Gerencia
9 Recibir documento y entregar a auxiliar jurídica Secretaria
gerencia
10 Recibe documento y entrega a profesional jurídica Auxiliar
encargado
área jurídica
11 Recibir y enviar al peticionario la respuesta de la petición Profesional
presentada dentro de los términos de ley evitando el encargado
vencimiento de este área jurídica
12 Archivar la copia de la respuesta con la constancia de Auxiliar
envió encargado
área jurídica

CONTROL DE CAMBIOS:

N° Descripción del cambio Fecha


Versión
   

MARCO LEGAL:

 Artículo 23 de la constitución política


http://www.constitucioncolombia.com/titulo-2/capitulo-1/articulo-23

 Ley 57 del 85
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=276

 Ley 734 del 2002


http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=4589
FLUJOGRAMA:
NOMBRE DEL PROCESO:
Correspondencia

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Recepción de correspondencia.

OBJETIVO: Determinar las actividades y el orden en que deben realizarse con el


fin de llevar a cabo de manera eficiente la recepción de la correspondencia en la
ESE centro de salud Cartagena de Indias 
RESPONSABLES: Gerente y Recepcionista

DEFINICIONES:

 Correspondencia: Es la comunicación entre dos o mas personas. La


correspondencia inplica el intercambio de cartas: la persona que envía la
comunicación es el remitente, mientras que quien la recibe es el
destinatario.
GENERALIDADES:

Recepción correspondencia enviada:La correspondencia enviada llega


directamente al correo de la dependencia a la que va dirigida.

CUADRO DE ACTIVIDADES:

- Descripción Responsable
1 Recepcionar correspondencia Recepcionista
2 Revisar la correspondencia Gerente
3 Dirigir por dependencia la correspondencia Gerente

4 Escanear la correspondencia Recepcionista


5 Remitir por correo electrónico la correspondencia Recepcionista

CONTROL DE CAMBIO:

N° Descripción del cambio Fecha


Versión
   

MARCO LEGAL:

Ley 594 de 2000 y ley general de archivo.

FLUJOGRAMA:
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Archivar correspondencia.

OBJETIVO: Establecere los pasos a seguir en el momento que se archiva una


correspondencia en la ESE centro de salud Cartagena de Indias, con el fin de
guardar soportes por cada dependencia.

RESPONSABLES: Recepcionista y tecnico administrativo


DEFINICIONES:

 Archivar: Es la actividad que hace referencia a guardar docuementos,


textos o cualquier tipo de información en un archivo, o en su efeto en un
archivador.
 Correspondencia: Es la comunicación entre dos o mas personas. La
correspondencia inplica el intercambio de cartas: la persona que envía la
comunicación es el remitente, mientras que quien la recibe es el
destinatario.
GENERALIDADES:

Tipo de correspondencia: La correspondencia que llega a la entidad se conoce


como correspondencia enviada y correspondencia recibida, la primera hace
referencia a la correspondencia que llega via correo electrocnico y la segunda a la
que es recepcionada de manera fisica.

CUADRO DE ACTIVIDADES:

- Descripción Responsable
1 Guardar la correspondencia que llega a la recepción Recepcionista
hasta finalizar el mes.
2 Al terminar el mes enviar la correspondencia a archivos Recepcionista
3 Clasificar la correspondencia mensual, por dependencias Técnico
administrativo
4 Clasificar en cada dependencia por fecha Técnico
administrativo
5 La correspondencia recibida, pasarla al libro radicador Técnico
administrativo
6 Encarpetar la correspondencia Técnico
administrativo
7 Ubicar en el estante que corresponde respecto a la Técnico
dependencia que pertenece. administrativo

CONTROL DE CAMBIO:

N° Descripción del cambio Fecha


Versión
   

MARCO LEGAL:

Ley 594 de 2000


FLUJOGRAMA:

NOMBRE DEL PROCESO:


Almacén
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Manejo de inventarios

OBJETIVO: Realizar y actualizar el inventario de la entidad

RESPONSABLES: Coordinador del area de almacén

DEFINICIONES:

 Inventario: Lista ordenada de bienes y demás cosas valorables que


pertenecen a una persona, empresa o institución.
CUADRO DE ACTIVIDADES:

- Descripción Responsable
1 Realizar inventario global de todos los bienes y muebles Coordinador
por sus respectivas dependencias cada uno de ellos con del area de
sus respectivas codificaciones almacén
2 Actualizar a medida que va ingresando un activo general Coordinador
o por dependencia del area de
almacén

CONTROL DE CAMBIOS:

N° Descripción del cambio Fecha


Versión
   

MARCO LEGAL: Resolución 356 de 2007, Decreto 2650 de 1993, Ley 314 Art 63,
Decreto 2649 de 1993.

FLUJOGRAMA:
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Ingreso de bienes por compras.

OBJETIVO: Realizar el ingreso de los bienes por compra al invetrio global de la


entidad

RESPONSABLES: Coordinador del area de almacén

CUADRO DE ACTIVIDADES:

- Descripción Responsable
1 Tomar la necesidad de la dependencia Coordinador
del area de
almacén
2 Cotizar Coordinador
del area de
almacén
3 Realizar solicitud de compra de bien Coordinador
del area de
almacén
4 Realizar revisión cuando ingresa el bien para verificar que Coordinador
cumpla con lo requerido del area de
almacén
5 Llevar al área que solicito con acta para que reciba el Coordinador
jefe de área del area de
almacén
6 Ingresar inmediatamente al inventario con su codificación Coordinador
del area de
almacén

CONTROL DE CAMBIOS:

N° Descripción del cambio Fecha


Versión
   

MARCO LEGAL: Decreto 111 de 1996.

FLUJOGRAMA:
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Ingreso de bienes por donación.

OBJETIVO: Registrar ingreso de bienes por donación en el invetario global

RESPONSABLES: Coordinador del area de almacén


CUADRO DE ACTIVIDADES:

- Descripción Responsable
1 Recibir bien Coordinador
del area de
almacén
2 Levantar un acta de la persona que está realizando la Coordinador
donación del bien del area de
almacén
3 Pasar a la dependencia donde exista la necesidad de ese Coordinador
bien del area de
almacén
4 Codificar como activo fijo de la entidad por donación Coordinador
del area de
almacén

CONTROL DE CAMBIOS:

N° Descripción del cambio Fecha


Versión
   

MARCO LEGAL: Articulo 1443 y siguiente del Código Civil.

FLUJOGRAMA:
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Aseguramiento activo fijo.
OBJETIVO: Realizar la compra de la poliza de seguro para activos fijos

RESPONSABLES: Coordinador del area de almacén

CUADRO DE ACTIVIDADES:

- Descripción Responsable
1 Contactar empresa de aseguramiento Coordinador
del area de
almacén
2 Comprar póliza de bien a inicio del año para asegurar Coordinador
todos los activos de la empresa (robo- perdida- desastre) del area de
almacén

CONTROL DE CAMBIOS:

N° Descripción del cambio Fecha


Versión
   
MARCO LEGAL: Ley 1314 de 2009, se regulan los principios y normas de
contabilidad, información financiera y del aseguramiento.

FLUJOGRAMA:

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Coordinación de mantenimiento preventivo y


correctivo.
OBJETIVO: Gestionar la contratación de empresa encargada de realizar
mantenimiento preventivo y correctivo de equipos biomedicos

RESPONSABLES: Coordinador del area de almacén

CUADRO DE ACTIVIDADES:

- Descripción Responsable
1 Crear necesidad Coordinador
del area de
almacén
2 Recibir propuestas de proveedores Coordinador
del area de
almacén
3 Escoger mejor opción según requisitos exigidos Coordinador
del area de
almacén
4 Contratar empresa de mantenimiento de equipos Coordinador
biomédicos con el listado de activos de inventario que del area de
tiene la empresa, para hacer mantenimiento preventivo y almacén
correctivo de cada activo (mensual- bimestral)
5 Coordinar cronograma de trabajo Coordinador
del area de
almacén

CONTROL DE CAMBIOS:

N° Descripción del cambio Fecha


Versión
   

MARCO LEGAL: Decreto 1769 de1994.

FLUJOGRAMA:
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Levantamiento fisico de inventarios

OBJETIVO: Realizar el levantamiento fisico de inventario con respecto a la causa


de este mismo
RESPONSABLES: Coordinador del area de almacén

GENERALIDADES :

Se realiza el levantamiento fisico por traslado, por baja del activo o porque no
cumpla la necesidad en esa area

CUADRO DE ACTIVIDADES:

- Descripción Responsable
1 Redactar acta con la junta directiva, comité de baja Coordinador
cuando el levantamiento es por baja del area de
almacén
2 Redactar acta con área encargada cuando es por Coordinador
traslado del area de
almacén
3 Modificar inventario Coordinador
del area de
almacén

CONTROL DE CAMBIOS:

N° Descripción del cambio Fecha


Versión
   

MARCO LEGAL: Resolución Nº 960 de 2002.

FLUJOGRAMA:
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Entrega individual de inventario

OBJETIVO: Entregar inventario individual a cada area de la entidad


RESPONSABLES: Coordinador del area de almacén

GENERALIDADES :

 Todos los jefes de area son responsables de los activos que ellos estan
urilizando.
 Cuando se hace un mal uso del activo o bien, este debe ser pagado

CUADRO DE ACTIVIDADES:

- Descripción Responsable
1 Levantar acta de entrega para que ellos lo reciban y se Coordinador
hagan responsables de ellos del area de
almacén

2 Entregar anualmente para revisión Coordinador


del area de
almacén

3 Codificar anualmente Coordinador


del area de
almacén

CONTROL DE CAMBIOS:

N° Descripción del cambio Fecha


Versión
   

MARCO LEGAL: Decreto 780 de 2016, Ministerio de Salud y Protección Social.

FLUJOGRAMA:
NOMBRE DEL PROCESO: Gestión
informática

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Actualización base de datos

OBJETIVO: Establecer el orden en el que deben realizarse las actividades para la


actualización de bases de datos.
RESPONSABLES: Profesional universitario

DEFINICIONES:

 E.P.S: Entidad Promotora de Salud y es la encargada de promover la


afiliación al sistema de seguridad social. Aquí no hay servicio médico, sólo
administrativo y comercial.
CUADRO DE ACTIVIDADES:

- Descripción Responsable
1 Recibir base de datos de las diferentes E.P.S Profesional
universitario
2 Organizar según estructura Profesional
universitario
3 Actualizar software Profesional
universitario

CONTROL DE CAMBIOS:

N° Descripción del cambio Fecha


Versión
   

MARCO LEGAL:

No aplica.

FLUJOGRAMA:
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Envio de informes

OBJETIVO: Establecer el orden de las actividades a seguir para realizar el encvio


de informes de la entidad
RESPONSABLES: Profesional universitario

DEFINICIONES:

GENERALIDADES:

CUADRO DE ACTIVIDADES:

- Descripción Responsable
1 Recopilar o consultar información de las bases de datos Profesional
de software universitario
2 Organizar según resolución a enviar Profesional
universitario
3 Enviar según resolución sea por plataforma o página web Profesional
universitario

CONTROL DE CAMBIOS:

N° Descripción del cambio Fecha


Versión
   

MARCO LEGAL:

No aplica.

FLUJOGRAMA:
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Copias de seguridad en el servidor
OBJETIVO: Generar el orden de las actividades que hacen parte de la realización
de copias de seguridad en el servidor

RESPONSABLES: Profesional universitario

DEFINICIONES:

 Servidor: es una aplicación en ejecución capaz de atender las peticiones


de un cliente y devolverle una respuesta en concordancia
CUADRO DE ACTIVIDADES:

- Descripción Responsable
1 Realizar automáticamente según una programación Profesional
establecida universitario
2 Extraer servidor manualmente a un computador Profesional
universitario

CONTROL DE CAMBIOS:

N° Descripción del cambio Fecha


Versión
   

MARCO LEGAL:

No aplica

FLUJOGRAMA:
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Copias de seguridad manual de las diferentes
informaciones
OBJETIVO: Establecer los pasos para generar las copias de seguridad de las
diferentes informaciones

RESPONSABLES: Profesional universitario

DEFINICIONES:

 Disco duro externo: El disco duro externo suele conectarse a la


computadora a través de USB o Firewire, aunque hay algunos que
mantienen las conexiones SCSI o SATA de los discos duros internos.
CUADRO DE ACTIVIDADES:

- Descripción Responsable
1 Escoger información relevante de los diferentes servicios Profesional
universitario
2 Enviar a un disco duro externo Profesional
universitario

CONTROL DE CAMBIOS:

N° Descripción del cambio Fecha


Versión
   

MARCO LEGAL:

No aplica

FLUJOGRAMA:
NOMBRE DEL PROCESO:
Mantenimiento

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Mantenimiento

OBJETIVO: Generar el orden logico de las actividades a seguir para generar el


proceso mantenimiento

RESPONSABLES: Profesional universitario


DEFINICIONES:

 Equipo: Dispositivo electrónico que almacena información y que la muestra


en una interfaz para nuestra disposición.
CUADRO DE ACTIVIDADES:

- Descripción Responsable
1 Generar orden a una solicitud de reparación del equipo Profesional
universitario
2 Examinar el equipo Profesional
universitario
3 Determinar proceso a seguir para realizar reparación Profesional
universitario
4 Realizar proceso de reparación y verificación del buen Profesional
estado del equipo o reemplazo de este universitario

CONTROL DE CAMBIOS:

N° Descripción del cambio Fecha


Versión
   

MARCO LEGAL:

No aplica

FLUJOGRAMA:
NOMBRE DEL PROCESO: Servicio
general

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Segregación en la fuente

OBJETIVO: Separar selectivamnete desde su inico los residuos procedentes de


cada una de las fuentes determinadas, para iniciar la cadena de actividades y
procesos cuya eficacia depende de la adecuada clasificaión inicial de los residuos
RESPONSABLES: Gerente general y Auxiliar de servicio general

CUADRO DE ACTIVIDADES:

- Descripción Responsable
1 Determinar diferentes actividades y servicios Gerente
general
2 Colocar etiqueta según tipo de residuo y riesgo del mismo Auxiliar de
servicio
general
3 Ubicar los recipientes según tipo de residuo y riesgo del Auxiliar de
mismo que requiere el servicio servicio
general
4 Colocar bolsa plástica en el recipiente, según tipo de Auxiliar de
residuo y el riesgo del mismo servicio
general
5 Evaluar zonas para identificar si se requieren recipientes Auxiliar de
para depósito de desechos. servicio
general
6 Evaluar y mejorar procedimiento Gerente
general

CONTROL DE CAMBIOS:

N° Descripción del cambio Fecha


Versión
   

MARCO LEGAL:

 Resolución 1164 DE 2002: Manual de procedimientos para la gestión


integral de residuos hospitalarios y similares en Colombia.
 Decreto 2676 de 2002 ministerio de salud.
 Decreto 1669 de 2002 ministerio de salud.

FLUJOGRAMA:
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Transporte interno de residuos

OBJETIVO: Establecer rutas y trasladar los residuos del lugar de generación al


almacenamiento intermedio o central, facilitando el manejo de las basuras durante
el procedimiento de recolección

RESPONSABLES: Auxiliar de servicio general


DEFINICIONES:

 Residuos: Parte o porción que queda de un todo, lo que resulta de la


descomposición o destrucción de una cosa.
CUADRO DE ACTIVIDADES:

- Descripción Responsable
1 Preparar tapabocas, guantes, delantal, bolsas grandes Auxiliar de
del color respecto al tipo de basura a recolectar. servicio
general

2 Recolectar basuras: vaciar todas las canecas de todas Auxiliar de


las áreas, teniendo en cuenta el nivel de peligrosidad de servicio
los residuos. Cuando el recipiente o bolsa de recolección general
se llene antes de culminar la ruta de recolección proceder
a descargar en el área de almacenamiento.
3 Almacenar los residuos en el lugar asignado: tener en Auxiliar de
cuenta las características de almacenamiento de cada servicio
una de las basuras. general

4 Establecer y llevar a cabo un plan de acción para seguir Gerente


así o mejorar el procedimiento. general

CONTROL DE CAMBIOS:

N° Descripción del cambio Fecha


Versión
   

MARCO LEGAL:

 Resolución 1164 DE 2002: Manual de procedimientos para la gestión


integral de residuos hospitalarios y similares en Colombia.
 Decreto 2676 de 2002 ministerio de salud.
 Decreto 1669 de 2002 ministerio de salud.

FLUJOGRAMA:
PROCESO DE CONTROL,
SEGUIMIENTO Y
EVALUACIÓN
NOMBRE DEL PROCESO:
Auditoria

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Auditorias previa de facturación

OBJETIVO: Definir el orden de las actividad que deben realizarse para ejecutar de
forma eficiente la auditoria previa de las facturas emitidas por la ESE centro de
salud Cartagena de Indias. 

RESPONSABLES: Auditoria de cuentas y facturación

DEFINICIONES:

 Auditoria: Estas permiten llevar un control de la empresa que ayuda a


detectar fallos y promover mejoras para el desarrollo de la empresa.
 Factura: Es un documento que refleja, que hace constar la adquisición y
entrega de un bien o servicio
GENERALIDADES:
Auditoria previa: Esta auditoria se realiza antes de que salgan las facturas o que
sean radicadas

CUADRO DE ACTIVIDADES:

- Descripción Responsable
1 coordinación de facturación pasa facturas a auditoría de Coordinadora
cuentas médicas (relación escrita con cada factura)
2 Auditoria recibe factura Auditora
3 Revisar soportes clínicos, legalidad, tarifas, firmas, Auditora
autorizaciones.
4 Informar a facturación sobre las fallas encontradas a la Auditora
factura
5 Corregir faltantes y enviar a auditoria Facturación
6 Corroborar y entregar facturas a coordinación de Auditora
facturación

CONTROL DE CAMBIOS:

N° Descripción del cambio Fecha


Versión
   

MARCO LEGAL: Ley 1608 de 2013, Ley 1231 de 2008.

FLUJOGRAMA:
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Contestación de glosas

OBJETIVO: Establecer el conjunto de actividades y el orden en que deben


desarrollarse para realizar de manera óptima el procedimiento de contestación de
glosas de la ESE centro de salud Cartagena de Indias

RESPONSABLES: Auditor de cuentas medicas


DEFINICIONES:

 Glosas: Es una no conformidad que afecta en forma parcial o total el valor


de la factura por prestación de servicios de salud, encontrada por la entidad
responsable del pago durante la revisión integral, que requiere ser resuelta
por parte del prestador de servicios de salud.
GENERALIDADES:

Recepción de glosas: La recepción de la glosa puede ser de forma física o a


través del correo electrónico dispuesto por la institución para este fin.

CUADRO DE ACTIVIDADES:

- Descripción Responsable
1 Recibir la glosa por medio físico o e-mail -
2 Revisar la glosa y realizar la contestación a la EPS Auditor
3 Enviar oficio físico o por e-mail Auditor

CONTROL DE CAMBIOS:

N° Descripción del cambio Fecha


Versión
   

MARCO LEGAL:

 Resolución 3047 de 2008 modificada por la Resolución 416 de 2009


https://www.minsalud.gov.co/salud/Documents/Anexo%20tecnico%20No.
%20%206%20Res%203047-08%20y%20416-09.pdf

FLUJOGRAMA:
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Revisión de recobros

OBJETIVO: Establecer las actividades que deben desarrollarse para ejecutar de


formar homogénea y eficiente el procedimiento de recepción de recobros en la
ESE centro de salud Cartagena de Indias

RESPONSABLES:Auditor de cuentas médicas

DEFINICIONES:
 Recobro: es un cobro que hacen las Empresas Promotoras de Salud (EPS)
al Fondo de Solidaridad y Garantías (Fosyga) por aquellos medicamentos y
servicios que no cubre el plan obligatorio de salud (POS)
GENERALIDADES:

Recepción de recobros: : La recepción de los recobros puede ser de forma física


o a través del correo electrónico dispuesto por la institución para este fin.

CUADRO DE ACTIVIDADES:

- Descripción Responsable
1 Recibir recobro generado por las EPS por concepto de -
servicios contratados por capacitación prestados en otras
instituciones
2 Revisar el cobro el cual debe contener los respectivos Auditor
soportes
3 Contestar el recobro enviando una notificación de este a Auditor
la EPS ya sea por medio físico o por correo electrónico.

CONTROL DE CAMBIOS:

N° Descripción del cambio Fecha


Versión
   

MARCO LEGAL:

 Resolución 458 de 2013


http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=52011

FLUJOGRAMA:
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Conciliación de glosas o recobros

OBJETIVO: Establecer la forma en que deben llevarse a cabo las actividades que
hacen parte del procedimiento de conciliación de glosas o recobro, con la
intención de desarrollarlo de manera adecuada y eficiente.

RESPONSABLES: Auditor de cuentas medicas

DEFINICIONES:
 Recobro: Es un cobro que hacen las Empresas Promotoras de Salud
(EPS) al Fondo de Solidaridad y Garantías (Fosyga) por aquellos
medicamentos y servicios que no cubre el plan obligatorio de salud (POS)
 Glosas: Es una no conformidad que afecta en forma parcial o total el valor
de la factura por prestación de servicios de salud, encontrada por la entidad
responsable del pago durante la revisión integral, que requiere ser resuelta
por parte del prestador de servicios de salud.

CUADRO DE ACTIVIDADES:

- Descripción Responsable
1 Recibir glosas o recobros no aceptados -
2 Recibir notificación de reunión para conciliación con la Auditor
EPS
3 Realizar reunión de conciliación la cual queda registrada Auditor
en un acta
4 El acta es archivada en auditoria y una copia se entrega a Auditor
cartera para información

CONTROL DE CAMBIOS:

N° Descripción del cambio Fecha


Versión
   

MARCO LEGAL:

 Resolución 3047 de 2008 modificada por la Resolución 416 de 2009.


FLUJOGRAMA:
NOMBRE DEL PROCESO: Control
Interno

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Informes para los diferentes organos de


control.

OBJETIVO: Presentar informes a los diferentes organos de contro, para cumplir


con los requisitos de la Ley y asi mostrar el estado de la entidad.

RESPONSABLES: Profesional encargado del area de control interno.

DEFINICIONES:
 Organismos de control: Organismos controladores y usuarios de la
información de un ente economico entre los cuales esta la Procuraduria
General de la Republica, Contraloria del departamento de Sucre,
Defensoria del pueblo, Personerias Municipales.
CUADRO DE ACTIVIDADES:

- Descripción Responsable
1 Enviar comunicaciones a las dependencias involucradas Profesional
con el fin de que estas entreguen la información encargado del
requerida. area de
control
interno.
2 Recibir comunicación y enviar información requerida Dependencia
responsable
3 Recibir, analizar y consolidar la información Profesional
encargado del
area de
control
interno.
4 Elaborar informe preliminar Profesional
encargado del
area de
control
interno.
5 Entregar informe a gerencia para revisión Profesional
encargado del
area de
control
interno.
6 Revisar informe Gerente
general
7 Firmar o avalar el informe Profesional
encargado del
area de
control
8 Llevar una copia de este a Gerencia con sus respectivas Profesional
recomendaciones y sugerencias encargado del
area de
control
9 Obtiene copia del informe para archivo de la oficina Profesional
encargado del
area de
control

CONTROL DE CAMBIOS:

N° Descripción del cambio Fecha


Versión
   

MARCO LEGAL:

 Ley 87 de 1993
 Decretos reglamentarios

FLUJOGRAMA:
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Apoyo a las diferentes dependencias o areas
que conforman la entidad.
OBJETIVO: Establecer los pasos a seguir para generar apoyo a las diferentes
dependencias o areas que conforman la ESE centro de salud Cartagena de Indias,
con el fin de optimizar los procesos aquí presentes.

RESPONSABLES: Profesional encargado del area de control

DEFINICIONES:

 Area o Dependencia: Aquella oficina que depende de otra que ostenta una
mayor entidad o importancia.
CUADRO DE ACTIVIDADES:

- Descripción Responsable

1 Recibir la solicitud de asesoría o acompañamiento de Dependencia


forma verbal o escrita de la dependencia solicitada responsable

2 Evaluar la probabilidad de realizar la asesoría Profesional


encargado del
area de
control

3 Hacer la asesoría o acompañamiento Profesional


encargado del
area de
control

4 Elaborar informe sobre resultados Profesional


encargado del
area de
control

5 Verificar si la dependencia requiere más asesoría o Profesional


acompañamiento encargado del
area de
control

6 Evaluar y firmar el informe Profesional


encargado del
area de
control

7 Entregar copia de informe a la dependencia asesorada Profesional


encargado del
area de
control

8 Entregar copia de informe a Gerente General Profesional


encargado del
area de
control

9 Hacer seguimiento de los resultados a la dependencia Profesional


asesorada encargado del
area de
control

CONTROL DE CAMBIOS:

N° Descripción del cambio Fecha


Versión

   

MARCO LEGAL:

 Decretos reglamentarios

FLUJOGRAMA: