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FGPR720 - Versión 1.

CONTROL DE VERSIONES
Versión Hecha por Revisada por Aprobada por Fecha Motivo
1.0 CGBM JCC VSC 15-11-16 Versión original

INFORME DE AUDITORÍA DE ADQUISICIÓN


NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO
“INSTALACION DE UN MINICOMPLEJO DEPORTIVO
EN LA VILLA UNIVERSITARIA CAPANIQUE, MINICOMPLEJO
DISTRITO DE POCOLLAY - TACNA - TACNA”

ADQUISICIÓN: INCLUIR LA CÓDIGO DE LA AUDITORÍA


DESCRIPCIÓN DE LA ADQUISICIÓN A
SER AUDITADA.
Alquiler de local para oficinas,
AUD001
almacén entre otros.
FECHA DE AUDITORÍA LÍDER DE LA AUDITORÍA
10-02-17 Director de proyecto: Víctor Salcedo
EQUIPO DE AUDITORÍA: DEFINIR CUÁNTOS AUDITORES PARTICIPARÁN, Y QUIÉNES SERÁN PARTE DEL EQUIPO AUDITOR.
Ing. Mario Calisaya
Arq. Félix Aguilar
Ing. María Cuadros
OBJETIVOS DE LA AUDITORÍA: OBJETIVOS CONCRETOS QUE SE DESEAN ALCANZAR A TRAVÉS DE LA
AUDITORÍA.

Verificar si la gestión del alquiler de local para establecimiento de oficinas, almacén, guardianía u
otros; se realizó de acuerdo a la planificación
Determinar la conformidad o no conformidad de las adquisiciones con los requisitos especificados,

RESULTADOS DE LA AUDITORÍA
TEMA AUDITADO: INCLUIR LOS EVALUACIÓN: INCLUIR COMENTARIO: INCLUIR COMENTARIO
TEMAS O PUNTOS TRATADOS EN LA APRECIACIÓN FINAL DE LOS ADICIONAL SOBRE LA EVALUACIÓN DEL
AUDITORÍA. TEMAS AUDITADOS. TEMA AUDITADO.

La fecha límite para la


cotización de locales o No hubieron demasiados
terrenos para el alquiler se proveedores que se presentaran,
El cronograma tuvo que extender por 5 días que estuvieran ubicados
más. Esto no afectó al cercanos a la zona donde se
proyecto ni retraso el realizaría la obra.
cronograma general.
Se requerirá de la construcción
Se comprobó que el terreno de un falso piso para la
ubicada en la Av. Hoyos colocación de las oficinas ya que
El alquiler de terreno Rubios, cumple con los el terreno esta solo nivelado con
requisitos mínimos material natural. Lo cual estaba
mencionados en el SOW. previsto en el presupuesto como
obras provisionales.
Se comprobó que el terreno
cuenta con la documentación
La documentación del terreno
en orden para la colocación
de servicios básicos.

Contacto: informes@dharma-consulting.com, Página Web: www.dharmacon.net

Dharma Consulting ha sido revisada y aprobada como un proveedor de entrenamiento en Project Management por el
Project Management Institute (PMI). Como un Registered Education Provider (R.E.P.) del PMI, Dharma Consulting ha
aceptado regirse por los criterios establecidos de aseguramiento de calidad del PMI.
FGPR720 - Versión 1.0

EVALUACIÓN GENERAL DE LO AUDITADO: INCLUIR APRECIACIÓN GENERAL DE TODOS LOS TEMAS


COMPRENDIDOS EN LA AUDITORÍA.

Existe conformidad en el alquiler de las oficinas al comprobarse, que se tomaron en cuenta y


cumplieron cada uno de los requisitos mencionados en la planificación de las adquisiciones para la
comodidad de los participantes y así mismo para la aceptación del cliente.
ACCIONES RECOMENDADAS: INCLUIR ACCIONES RECOMENDADAS RESPECTO A LA AUDITORÍA.
Se debe tener comunicación constante con el servicio proveedor una vez que se acepte la
cotización y buscar la fecha adecuada, evitando sus posibles contratiempos, para la firma de
contratos.
COMENTARIOS ADICIONALES DE LA AUDITORÍA: INCLUIR OTROS COMENTARIOS U OBSERVACIONES
ADICIONALES CON RESPECTO A LA AUDITORÍA.

Se observó que el terreno cuenta con material de desmonte, por lo que se tendrá que realizar
trabajos de limpieza y construcción de un piso de concreto.

El terreno cuenta con todos los documentos para la instalación de servicios básicos.
SE ADJUNTA MATERIAL ADICIONAL SI x NO
NOMBRES DE LOS ADJUNTOS: INCLUIR NOMBRE DE LOS ARCHIVOS O DOCUMENTOS ADJUNTOS A ESTE INFORME.
No se adjunta material adicional.

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