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“CREACIÓN DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS EN LA

COMUNIDAD DE KIRKAS DEL DISTRITO DE SAN SEBASTIÁN - PROVINCIA DE


CUSCO - DEPARTAMENTO DE CUSCO”

RESUMEN EJECUTIVO
NOMBRE DEL PROYECTO.

“CREACIÓN DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS EN LA


COMUNIDAD DE KIRKAS DEL DISTRITO DE SAN SEBASTIÁN - PROVINCIA DE
CUSCO - DEPARTAMENTO DE CUSCO”

OBJETIVO DEL PROYECTO.


ADECUADAS Y EFICIENTES SERVICIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS EN LA
COMUNIDAD DE KIRKAS DEL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - PROVINCIA DE
CUSCO - DEPARTAMENTO DE CUSCO.

BALANCE OFERTA Y DEMANDA DE BIENES O SERVICIO DEL PI


Para el balance entre la oferta y la demanda, se ha considerado las ventajas
que brindara la creación del servicio deportivo y recreativo serán los siguientes:

 Mejor desarrollo de las prácticas deportivas (vóley, fulbito )


 Mejorar la salud de los pobladores.
 Lograr un adecuado servicio deportivo a la comunidad.
 Fomentar la práctica deportiva de los nuevos deportistas.

BALANCE OFERTA - DEMANDA


EJECUCION FUNCIONAMIENTO
CATEGORIA
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Usuarios demandantes del
servicio de instalaciones 204 213 221 231 240 250 261 272 283 295 307
deportivas y recreativas
Oferta de servicios de
instalaciones deportivas y 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
recreativas
TOTAL -204 -213 -221 -231 -240 -250 -261 -272 -283 -295 -307
Fuente: Elaboración propia por el equipo formulador

CONTRIBUCION AL CIERRE DE BRECHA (población de 6 a 64 años)


% de
contribución
Distrito / Comunidad Población
al cierre de
brechas
103,700
Población del distrito de san Sebastián (P de 6 a 64 años)

población de la comunidad de Kirkas (P de 6 a 64 años) 201 213 0.20%

Fuente Elaboración Propia.


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DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PIP

ALTERNATIVAS DE SOLUCION

Mediante el análisis del “Árbol de causas y efectos” y “Árbol de medios y fines”,


y asumiendo consideraciones de orden técnico, ambiental y costumbres de la
población se plantean las siguientes alternativas:

ALTERNATIVA 01

COMPONENTE/PRODUCTO 01: EXISTENCIA DE ESPACIO PARA LA PRÁCTICA


DEPORTIVA Y RECREATIVA

ACCION 1.1. Construcción de espacio deportivo con cobertura y grass sintético


607.24 m2 (Área total construida 32.3 m. x 18.8 m.)

 Esta alternativa plantea la construcción de una estructura de


concreto armado mediante un sistema aporticado de columnas
(0.30x0.50 m.) y vigas (0.25x0.40 m.), con cimentación de 18 unidades
de zapatas aisladas (2.80x1.45 m.), cada una con una sub zapata de
0.40 m de espesor.
 Respecto a la Cobertura, se plantea la construcción de una estructura
metálica con Cobertura Termoacústica Aluzinc y Policarbonato. La
cobertura se sostendrá en una estructura metálica en arco de 18.30
m de luz y 3.50 m de flecha, con 09 cerchas metálicas y correas de
perfiles metálicos cada 1.004 m distribuidas en todo el arco.
 Así mismo contara con sistema de iluminación mediante 06
reflectores, 01 tablero eléctrico y 01 pozo a tierra.
 Acabados de buena calidad y pintado general a dos manos.
 Para el campo deportivo se plantea la Instalación de grass sintético
en un área total de 16.00 x 32.00 = 512.00 m2 área que comprende
los sobre anchos necesarios para saques y circulación de jugadores
en dentro del campo de deportivo, por lo que la cancha de juego
tiene una dimensión de 15.00 x 28.00 = 420.00 m2

COMPONENTE/PRODUCTO 02: EXISTENCIA DE SERVICIO COMPLEMENTARIO Y


EQUIPAMIENTO.

ACCION 2.1. Construcción de infraestructura recreativa tribunas 66.57 m2


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 Esta acción plantea la construcción de una tribuna de concreto 175


KG/ cm2 + 30% de piedra grande, de 2.25 m de alto, 31.70 m de largo
y 2.10 m de ancho, que también hará las veces de muro de
contención en la zona de corte, el cual se recubrirá con tarrajeo en
toda la superficie y se ha considerado dejara juntas de dilatación
cada 3 m. Además se ha considerado el pintado general de las
tribunas con pintura esmalte a dos manos.

ACCION 2.2. Construcción de cerco perimétrico de malla olímpica (102.2 m.)

 En esta acción se plantea la construcción de un cerco que delimite


todo el perímetro de la construcción y en donde existe tribuna como
medio de cerramiento superior por debajo del nivel de la viga, se
empleara tubo de F° G° de 3” en los parantes y los paneles con tubo
de F° G° de 2” con malla olímpica con cocada de 2”.
 Por encima del nivel de la viga se plantea la instalación de malla nylon
para evitar la salida de balones e ingreso de animales.

ACCION 2.3. Adquisición de equipo deportivo - recreativo arcos metálicos: 1.0


kit de equipamiento

 Se plantea la adquisición e instalación de un arco de F° G° de 3” con


malla de nylon.

COMPONENTE/PRODUCTO 03: INICIATIVA E INTERÉS DE LOS POBLADORES.

ACCION 3.1. Capacitación con información en la gestión de la promoción


deportiva: 01 Capacitación

Comprende el taller de capacitación en administración para planear,


organizar, dirigir, ejecutar y controlar todo lo que tiene que ver con el deporte,
con el fin de incentivar y fortalecer la práctica deportiva.
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COSTOS DEL PIP

Costos con proyecto (precios privados ALTERNATIVA 1)

Los costos en la situación “con proyecto” están conformados por los costos de
inversión de los componentes planteados para la alternativa de solución
(alternativa 01). Dichos costos se muestran a continuación:

ALTERNATIVA 01
SUB TOTAL (CD+GG) 550,560.86
GESTION DEL PROYECTO 0.00
GASTOS DE SUPERVISION 26,888.54
GASTOS ELAB. EXPEDIENTE TECNICO 16,615.22
GASTOS LIQUIDACION DE OBRA 12,463.65

PRESUPUESTO TOTAL 606,528.27


Acción sobre los activos Unidad Física Dimensión física*
Tipo de factor Costo Costo
Unidad de Unidad de
Componente /acción Activos productivo Cantidad Cantidad unitario total*
medida medida

C1. EXISTENCIA DE ESPACIO PARA LA PRÁCTICA DEPORTIVA


Y RECREATIVA
ESPACIO DEPORTIVO N° DE
CONSTRUCCION CON COBERTURA Y INFRAESTRUCTURA ESTRUCUTURA 1.0 M2 607.24 704.13 427,574.76
GRASS SINTETICO FISICA
C2. EXISTENCIA DE SERVICIO COMPLEMENTARIO Y
EQUIPAMIENTO
INFRAESTRUCTURA N° DE
CONSTRUCCION RECREATIVA INFRAESTRUCTURA ESTRUCUTURA 1.0 M2 66.57 906.45 60,342.45
TRIBUNAS FISICA
N° DE
CERCO PERIMÉTRICO
CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA ESTRUCUTURA 1.0 ML 102.20 102.2 58,465.88
DE MALLA OLÍMPICA
FISICA
EQUIPO DEPORTIVO -
KIT DE
ADQUISICION RECREATIVO ARCOS EQUIPAMIENTO 1.0 696.30 696.30
EQUIPAMIENTO
METÁLICOS
C3. INICIATIVA E INTERÉS DE LOS POBLADORES
INFORMACIÓN EN LA
GESTIÓN DE LA N° DE
CAPACITACION INTANGIBLE 1.0 3,481.48 3,481.48
PROMOCIÓN CAPACITACIONES
DEPORTIVA

SubTotal de costos de inversión 550,560.86

Evaluación económica alternativa 1 (precios privados).

RESULTADO DE EVALUACIÓN SOCIAL

El siguiente cuadro muestra la evaluación económica para la alternativa 1 a


precios privados donde se detalla una tasa social de descuento de 8% ,el
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promedio de beneficiarios es de 257 beneficiarios y un valor actual de costos de


S/ 500,176.93 y la metodología costo efectividad es de S/1,943.72 por cada
beneficiario, aprecios sociales el VAC es S/. 463,126.79 y el ICE es S/. 1,99.74 por
beneficiario.

INDICE COSTO - EFECTIVIDAD - ALTERNATIVA 01


DESCRIPCION P. PRIVADO P.SOCIAL
PROM. BENEFICIARIOS 257 257
TSD (%) 8% 8%
VACT (S/.) 500,176.93 463,126.79
CE (S/./benf) 1,943.72 1,799.74

BENEFICIARIOS DEL PIP

Beneficios Sociales

Dada la naturaleza del proyecto, es difícil medir y valora los beneficios del
mismo, en este sentido se cumple lo siguiente: los beneficios del proyecto son
altos desde un punto de vista de la Necesidades deportivas, Sociales que deben
ser satisfechas. El análisis considera factores de orden cualitativo puesto que
para el proyecto no se podrá representar los beneficios monetarios; estos
beneficios están relacionados con la disponibilidad de creación del servicio
deportivo y recreativo en la comunidad de Kirkas, de tal manera que las
organizaciones puedan realizar sus actividades deportivas y eventos sociales de
manera adecuada.

Beneficios comunitarios

 Mejora de la calidad de vida de la población de la comunidad de Kirkas.


 Mejores condiciones de integración entre las diferentes comunidades.
 Aprovechamiento del espacio deportivo para las actividades deportivas.
 Mayor participación en campeonatos deportivos.
 Promocionar la actividad deportiva y el talento de nuevos valores.

SOSTENIBILIDAD DEL PIP

En el presente caso la sostenibilidad del proyecto está definida como la


habilidad del proyecto de mantener su operación, servicios y beneficios durante
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todo el horizonte de vida del proyecto. Esto implica considerar en el tiempo y el


marco económico, social y político en que el proyecto se desarrolla.
Por lo tanto el análisis de sostenibilidad del proyecto se ha realizado
considerando los siguientes puntos de vista:

 Institucional:

La Municipalidad donde se enmarca el ámbito de influencia del proyecto tiene


la atribución y el compromiso de velar por el avance y desarrollo de la
población, teniendo como propósito lograr un impacto positivo en la sociedad
mediante el incremento del bienestar de la población hasta lograr altos
estándares de calidad de vida, fomentando y promoviendo el desarrollo
integral y sostenido de la localidad; además de estar en concordancia con sus
funciones y competencia municipal. Cabe resaltar que la Municipalidad Distrital
de San Sebastián, cuenta con experiencia para la implementación de este tipo
de proyectos.
La participación de los pobladores beneficiarios comprende todo el ciclo del
proyecto, ello implica la programación multianual de inversiones, la formulación
y evaluación, ejecución y funcionamiento. Preparación del proyecto, la
ejecución y el mantenimiento en la etapa de operación. Dichas Actas de
Compromiso se anexan en fotocopias en la parte final de ANEXOS del presente
Proyecto.

 Viabilidad Técnica:

El proyecto planteado responde a los criterios técnicos de diseño de


infraestructura Del espacio deportivo, sustentado en la disposición de los
materiales necesarios para la ejecución de la obra y en contar con
disponibilidad presupuestal así como con la aceptación de los pobladores de
los sectores adyacentes.
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IMPACTO AMBIENTAL
IMPACTO GENERADO MEDIDA DE PREVECION Y/O MITIGACION
Es Como medida de mitigación se realizar
Disminución de superficie de recarga de manto recuperará áreas verdes, por las cuales las aguas
freático de lluvia puedan filtrar y recuperar en parte los
mantos freáticos perdidos.
No se tendrá problemas con el suministro de agua
ya que se cuenta con abundante agua, también se
Incremento en la demanda del uso del agua
tiene cerca un rio del cual se puede abastecer para
los trabajos de obra.
Se realizarán los riegos necesarios cuando se
realicen los trabajos de movimiento de tierras y
Emisión de partículas de polvo
traslado de materiales susceptibles de generar
polvo.
La recomendación es que las maquinarias estén en
buen estado de conservación y de mantenimiento y
Emisión de gases
los trabajos a realizar estén dentro de los horarios
oportunos y adecuados.
La recomendación es que las maquinarias estén en
buen estado de mantenimiento, Se debe utilizar
Generación de ruido
silenciador de motores y respetar los horarios de
trabajo evitando los ruidos nocturnos.
Los RR.SS generados deben tener un manejo y
tratamiento adecuado desde su origen hasta su
Generación de residuos sólidos disposición final, segregando los desechos
orgánicos e inorgánicos para así evitar la
contaminación por lixiviados.
En cuanto a las características del suelo la
modificación será inevitable ya que el suelo será
Modificación de las características físicas del cubierto de material concreto, a pesar de ser un
suelo y el relieve. área ya intervenida desprovista de cobertura
vegetal, sin embargo limitarse siempre al área del
trabajo.
Para estos casos es necesario contar con un
Riesgos de accidente laboral botiquín de primeros auxilios y un plan de
contingencias.

ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN

Para la fase de ejecución

Etapa de Inversión
La Municipalidad Distrital de San Sebastián, por la capacidad operativa con la
que cuenta es la indicada para ejecutar el presente proyecto, utilizando como
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fuente de financiamiento el Canon y Sobre Canon Gasífero; sumado a esto


cuenta con suficiente experiencia en la ejecución de este tipo de obras.

Para la fase de Funcionamiento

Etapa de Operación y Mantenimiento

Los Beneficiarios del área de influencia cuentan con diferentes organizaciones


de base y organizaciones comunales, que se encargarán de la operación y
mantenimiento de la infraestructura deportiva y recreativa.

PLAN DE IMPLEMENTACIÓN

PLAN DE IMPLEMENTACION.
Fecha Órgano Periodo MES
Actividades del Plan de Implementación
Inicio Fin Responsable 1 2 3 4 5

Expediente Técnico (ET) o Estudio Definitivo (ED)


Proceso de selección
Convocatoria
Integración de Bases
Buena Pro
Suscripción del Contrato 16/01/2020 31/01/2020 SUB GERENCIA DE EXPEDIENTE TECNICO X
Elaboración del ET o ED 01/02/2020 02/03/2020 SERVICIO POR CONSULTORIA X
Supervisión
Proceso de selección
Convocatoria
Integración de Bases
Buena Pro
Suscripción del Contrato
Supervisión del PI 01/04/2020 30/06/2020 SUB GERENCIA DE SUPERVISION X X X
Ejecución
Proceso de selección
Convocatoria
Integración de Bases
Buena Pro
Suscripción del Contrato
Ejecución Contractual
1.1. Construcción de espacio deportivo con
cobertura y grass sintetico 01/04/2020 30/06/2020 SUB GERENCIA DE OBRAS X X X
2.1. Construcción de infraestructura recreativa
tribunas 01/04/2020 30/06/2020 SUB GERENCIA DE OBRAS X X X
2.2. Construcción de cerco perimétrico de malla
olímpica 01/04/2020 30/06/2020 SUB GERENCIA DE OBRAS X X X
2.3. Adquisición de equipo deportivo - recreativo
arcos metálicos 01/04/2020 30/06/2020 SUB GERENCIA DE OBRAS X X X
3.1. Capacitación con información en la gestión
de la promoción deportiva 01/04/2020 30/06/2020 SUB GERENCIA DE OBRAS X X X
Recepción 01/07/2020 03/07/2020 SUB GERENCIA DE OBRAS X
Liquidación física y financiera 04/07/2020 24/07/2020 SUB GERENCIA DE LIQUIDACION Y TRANSFERENCIA X
Transferencia 25/07/2020 30/07/2020 SUB GERENCIA DE LIQUIDACION Y TRANSFERENCIA X
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CRONOGRAMA FINANCIERO
Acción sobre los activos Cronograma de inversión
Costo estimado de
Tipo de factor
inversión a precios
Componente /acción Activos productivo 1 2 3 4 5 6 7 8
de mercado (Soles)

C1. EXISTENCIA DE ESPACIO PARA LA


PRÁCTICA DEPORTIVA Y RECREATIVA
ESPACIO DEPORTIVO
CONSTRUCCION CON COBERTURA Y INFRAESTRUCTURA 0.00 85,514.95 213,787.38 128,272.42 0.00 427,574.76
GRASS SINTETICO
C2. EXISTENCIA DE SERVICIO
COMPLEMENTARIO Y EQUIPAMIENTO
INFRAESTRUCTURA
CONSTRUCCION RECREATIVA INFRAESTRUCTURA 0.00 0.00 56,990.79 3,351.67 0.00 60,342.45
TRIBUNAS
CERCO PERIMÉTRICO
CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA 0.00 24,000.67 2,999.47 31,465.74 0.00 58,465.88
DE MALLA OLÍMPICA
EQUIPO DEPORTIVO -
ADQUISICION RECREATIVO ARCOS EQUIPAMIENTO 0.00 0.00 0.00 696.30 0.00 696.30
METÁLICOS
C3. INICIATIVA E INTERÉS DE LOS
POBLADORES
INFORMACIÓN EN LA
GESTIÓN DE LA
CAPACITACION INTANGIBLES 0.00 0.00 0.00 3,481.48 0.00 3,481.48
PROMOCIÓN
DEPORTIVA

Sub total : 550,560.86

Costos a precio de
Otros costos 1 2 3 4 5 6 ………. n
mercado

Gestión del proyecto 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Expediente técnico 16,615.22 0.00 0.00 0.00 0.00 16,615.22

Supervisión 0.00 5,348.57 13,370.88 8,169.09 0.00 26,888.54

Liquidación 0.00 0.00 0.00 0.00 12,463.65 12,463.65

Estudio de Línea Base 0.00

Sub total : 55967.41

Costo total de la Inversión : 606,528.27

Fuente: Elaboración propia

CRONOGRAMA FÍSICO
Acción sobre los activos
Periodo
Tipo de factor Unidad de medida Total Meta
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Periodo
Acción Activos productivo representativa Física
Meta Meta Meta Meta Meta Meta Meta
física física física física física física física

C1. EXISTENCIA DE ESPACIO PARA LA PRÁCTICA DEPORTIVA Y RECREATIVA

CONSTRUCCION ESPACIO DEPORTIVO INFRAESTRUCTURA


CON COBERTURA Y GRASS SINTETICO
M2 0.00 121.45 303.62 182.17 0.00 607.24

C2. EXISTENCIA DE SERVICIO COMPLEMENTARIO Y EQUIPAMIENTO

CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA RECREATIVA


INFRAESTRUCTURA
TRIBUNAS M2 0.00 0.00 62.87 3.70 0.00 66.57

CONSTRUCCION CERCO PERIMÉTRICO INFRAESTRUCTURA


DE MALLA OLÍMPICA ML 0.00 41.95 5.24 55.00 0.00 102.20

ADQUISICION EQUIPO DEPORTIVO - EQUIPAMIENTO


RECREATIVO ARCOS METÁLICOS
KIT DE EQUIPAMIENTO 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00

C3. INICIATIVA E INTERÉS DE LOS POBLADORES

CAPACITACION INFORMACIÓN EN LA GESTIÓN


INTANGIBLES
DE LA PROMOCIÓNN°DEPORTIVA
DE CAPACITACION 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00

Fuente: Elaboracion propia


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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

 La evaluación económica a partir de los indicadores de Costo /


Efectividad han demostrado que la ejecución del proyecto es
beneficioso para la sociedad en general, al haber arrojado indicadores
socialmente aceptables, recomendándose la Alternativa 1, que tiene
una inversión total a precios de mercado de S/. 606,528.27 y a Precios
Sociales una inversión total de S/. 485,222.62 y el Índice Costo Efectividad
(ICE) es de S/. 1,799.74 por beneficiario de servicio deportivo y recreativo.

 El estudio presenta suficiente información social y técnica como para


tomar la decisión respecto a su viabilidad al tratarse de una ficha técnica
simplificada.

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